聚苯乙烯樹脂項目規(guī)劃方案及可行性分析

1、聚苯乙烯樹脂項目規(guī)劃方案及可行性分析聚苯乙烯樹脂項目背景制造業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產業(yè)，在全球范圍內都發(fā)揮越來越 重要的作用。制造業(yè)競爭力已成為衡量一個國家和地區(qū)綜合實力 和國際競爭力的重要指標。今年以來，我市強勢開局、精準發(fā)力, 引進了一批能帶動區(qū)域產業(yè)轉型升級的央企名企，落地了一批事 關“十三五”和長遠發(fā)展的大項目好項目，填補了臺州制造業(yè)體 系中的一些空白，臺州制造的產品將遍及海陸空各領域，成為全 國高端裝備制造的重鎮(zhèn)。這也為調整產業(yè)結構、提升臺州制造的 品牌和實力注入了新的動能（因產業(yè)集聚效應，僅無人機產業(yè)基 地將為臺州帶來1000億元的新增產能），顯示了超常的"臺州力 度”。加上

2、相關領域的一系列重磅舉措，共同為臺州接軌“中國 制造2025”打下堅實基礎，臺州已迎來發(fā)展的黃金時期，非常鼓 舞人心。二、項目名稱及承辦單位（-）項目名稱項目名稱：聚苯乙烯樹脂生產制造項目。（二）項目承辦單位承辦單位名稱：鐵嶺某某有限公司。項目規(guī)劃設計單位：泓域咨詢機構 項目戰(zhàn)略合作單位：某某集團、某某研究機構三、項目建設選址及用地綜述（一）項目建設選址本期工程項目選址在鐵嶺某工業(yè)園。（二）項目建設地概況鐵嶺市（tieligcity）地處遼寧省北部，松遼平原中段，是遼 寧省14個省轄地級市之一，沈陽經(jīng)濟區(qū)副中心城市。鐵嶺市南 與沈陽市、撫順市毗鄰，北與吉林省四平市相連，東與撫順市、 吉林省遼源

3、市接壤，西與沈陽市及內蒙古自治區(qū)通遼市為鄰。鐵 嶺市地處遼寧中部城市群，是吉林、黑龍江兩省通往其它省、市 和出海港口的重要通道。鐵嶺地區(qū)是中國的糧食主產區(qū)、優(yōu)質農 產品生產加工基地和新興的煤電能源之城。鐵嶺地區(qū)歷史悠久,有蓮花湖國家濕地公園、調兵山蒸汽機車博物館、清河水庫旅游 區(qū)等為代表的國家aaaa級旅游景區(qū)；有遼王耶律留歌、明將李 成梁李如松父子、清初詞人納蘭性德和作家高鶉、"血染雨花臺" 烈士石璞、中文打字機發(fā)明者趙厚達、載人航天工程總設計師王 永志院士、“小品王”趙本山、奧運冠軍孫福明、陳躍玲等名人。（三）項目用地性質本期工程項目計劃在鐵嶺某工業(yè)園建設。（四）項目用

4、地規(guī)模項目擬定建設區(qū)域屬于工業(yè)項目建設占地規(guī)劃區(qū)，建設區(qū)總 用地面積61584.11平方米（折合約92.33畝），凈用地面積61584.11 平方米（紅線范圍折合約92.33畝）,土地綜合利用率100.00%； 項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照聚苯乙烯樹脂行 業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合聚苯乙烯樹脂 制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設要求。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.31%,建筑容積率1.28,建設區(qū)域綠 化覆蓋率7.22%,固定資產投資強度21&67萬元/畝，根據(jù)測算， 本期工程項目建設完全符合工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)

5、定的具體要求。!1!項目建設必要性分析（一）中國制造2025制造業(yè)可以直接反映出一個國家的生產力水平，是國民經(jīng)濟 的根基且占有重要份額，各經(jīng)濟體均予以大力發(fā)展。比如，德國 政府提出的工業(yè)4.0,就是要提升制造業(yè)的智能化水平；中國制造 2025,是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領；美國也 提出要復興制造業(yè)。目前，我國正在加快制造強國建設，中國制 造2025也在抓緊推進。就如其他領域一樣，我國發(fā)展制造業(yè)是持 開放態(tài)度的。（二）戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃目前，中國經(jīng)濟正步入發(fā)展新常態(tài)，經(jīng)濟增速處于下行周期, 但戰(zhàn)略性新興產業(yè)業(yè)績實現(xiàn)逆勢上漲，培育了一批新的增長點， 支撐了經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)增長。從a股

6、上市公司來看，戰(zhàn)略性新興產 業(yè)企業(yè)已經(jīng)成為重要組成部分，并成為支撐上市公司總體業(yè)績發(fā) 展的重要力量。2014年a股上市公司中共有844家戰(zhàn)略性新興產 業(yè)企業(yè)，2015年第一季度新增19家，達863家，占上市公司總數(shù) 的32.4%,比2014年年底提升0.9個百分點。戰(zhàn)略性新興產業(yè)上 市公司在創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板分別有278家、246家、339家， 占比分別達64.8%. 33.1%. 22.8%o 2015年第一季度，戰(zhàn)略性新 興產業(yè)上市公司在經(jīng)濟下行壓力增大的背景下繼續(xù)保持增長勢 頭，增速達16.0%,大幅高于上市公司總體。同時，大量利好政策 刺激戰(zhàn)略性新興產業(yè)上市公司重點領域高速增長，呈現(xiàn)

7、全面發(fā)展 格局。此外，近年來戰(zhàn)略性新興產業(yè)上市公司研發(fā)投入持續(xù)提升, 領軍企業(yè)不斷涌現(xiàn)，顯示出強大的發(fā)展后勁，將在未來發(fā)展中繼 續(xù)發(fā)揮更加重要的引領帶動作用。（三）經(jīng)濟新常態(tài)“十三五”時期重要戰(zhàn)略機遇期的判斷，是我們黨堅持解放思想、實事求是、與時俱進，以戰(zhàn)略思維和世界眼光作出的。從 國際環(huán)境看，盡管國際金融危機給世界經(jīng)濟造成深度沖擊，世界經(jīng)濟增長速度減緩，各種形式的保護主義抬頭，氣候變化、能源 資源安全、公共衛(wèi)生安全等全球性問題更加突出，國際和地區(qū)熱 點問題此起彼伏，但和平、發(fā)展仍是當今時代的兩大主題，世界 多極化和經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，國際力量對比繼續(xù)朝著有利于世 界和平與發(fā)展的方向演化，我國

8、同各大國、周邊國家、發(fā)展中國家等的新型國際關系持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，各國加強對華經(jīng)濟技術合作 的意愿進一步增強，我國國際影響力和國際地位明顯提高，相對 穩(wěn)定的外部環(huán)境總體上有利于我國集中精力搞建設、謀發(fā)展。五、項目土建工程建設指標本期工程項目凈用地面積61584.11平方米，建筑物基底占地 面積30982.97平方米，總建筑面積78827.66平方米，其中：規(guī)劃 建設主體工程58020.78平方米，根據(jù)測算：計容建筑面積78827.66 平方米；項目規(guī)劃綠化面積綠化面積平方米，土地綜合利用面積 61584.11平方米。六、設備選型方案本期工程項目計劃購置生產及檢測設備共計145臺（套）， 設備購置費6

9、014.67萬元。七、主要能源供應及節(jié)能分析（一）主要能源供應1、本期工程項目生產用電為三級負荷，年用電量565005.50千瓦？時，折合69.44噸標準煤。2、根據(jù)測算年總用水量22581.93立方米，折合1.93噸標準煤，主要是生產補給水和辦公及生活用水。（二）項目節(jié)能分析“聚苯乙烯樹脂生產建設項目”在設計過程中，對生產工藝、 電氣設備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量565005.50 千瓦？時，年總用水量22581.93立方米，項目年綜合總耗能量71.37 噸標準煤/年。根據(jù)測算，達綱年綜合節(jié)能量25.08噸標準煤/年, 項目總節(jié)能率27.31%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的

10、項 目。（三）產業(yè)節(jié)能“十三五”發(fā)展規(guī)劃要完成“十二五”期間的節(jié)能減排目標，關鍵還要靠技術進 步與改造。相對而言，“十二五”時期節(jié)能減排技術進步的要求 會更高，技術突破的難度會更大，因此企業(yè)要在這方面下更大的 功夫。首先，要突破一批節(jié)能減排的關鍵性技術。作為行業(yè)排頭 兵的大企業(yè)要加大研發(fā)綠色低碳技術的投入力度，積極開展技術 攻關，著力解決制約節(jié)能減排的一些技術瓶頸問題，力爭在高效 聚污、高效節(jié)能、高效儲能、資源回收和循環(huán)利用、低成本減排 技術等共性、關鍵技術方面取得重大突破，確保形成一批整體帶動性強、對資源開發(fā)和可持續(xù)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的自主知識產權 和關鍵核心技術。其次，要進一步加強現(xiàn)有生產環(huán)

11、節(jié)與設備的技術改造。技術改造是“十二五”時期實施節(jié)能減排的關鍵舉措。企業(yè)可重點繞行業(yè)的節(jié)能降耗、污染治理、清潔生產等方向,吸收、引進及推廣一批先進適用的節(jié)能減排技術。八、環(huán)境保護及清潔生產和安全生產（一）環(huán)境保護本期工程項目符合鐵嶺某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，選用生產工藝 技術成熟可靠，符合鐵嶺產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政 策；項目建成投產后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè) 環(huán)境管理的前提下，對產生的各類污染物都采取了切實可行的治 理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，所以，本期工程項 目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（二）清潔生產本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原

12、材料, 生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產后, 各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。（三）安全生產本期工程項目采用了先進、成熟、可靠的聚苯乙烯樹脂生產 技術，在設計中嚴格執(zhí)行國家有關勞動安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實 際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預計本期工程項目在建成后將 有效防止火災、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故 的發(fā)生。本期工程項目主體工程火災危險類別為丙類，建筑耐火等級 為二級；項目設計中除了各專業(yè)嚴格按照有關規(guī)范進行消防措施 設計外，還按規(guī)范要求設置了各類消防設施，主要包括消防給水 管網(wǎng)、消火

13、栓、干粉滅火器等，因此，本期工程項目消防系統(tǒng)具 有較高的安全可靠性。（四）綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十二五”期間，開展了第一批工業(yè)固體廢物綜合利用基地 建設試點工作，確定了河北省承德市、山西省朔州市、江西省豐 城市等12個工業(yè)固體廢物綜合利用基地建設試點地區(qū)，通過試點 推動了工業(yè)固廢綜合利用，促進了重點地區(qū)產業(yè)規(guī)范化、規(guī)模化 發(fā)展。“十三五”要在總結第一批基地建設試點經(jīng)驗的基礎上,圍繞大宗工業(yè)固廢及主要再生資源，選擇產業(yè)集聚和示范效應明 顯的地區(qū)，擴大基地建設試點范圍，依托基地建設，實施一批示 范性強、輻射力大的重點項目，打造完整的工業(yè)固體廢物綜合利 用產業(yè)鏈。九、項目總投資及資金構成（一）項目總投資

14、構成分析按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總 投資包括固定資產投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹慎財務測算， 本期工程項目預計總投資24019.97萬元，其中：固定資產投資 20189.80萬元，占項目總投資的84.05%；流動資金3830.17萬元, 占項目總投資的15.95%。（二）固定資產投資構成本期工程項目固定資產投資20189.80萬元，其中：土建工程 投資6896.83萬元，占項目總投資的2&71%,設備購置費6014.67 萬元，占項目總投資的25.04%,其它投資7278.30,占項目總投資 的 30.30%o（三）項目總投資及其資金構成項目總投資及其資金構成：項

15、目總投資二固定資產投資+流動資金，項目總投資=20189.80+3830.17=24019.97 （萬元）。十、資金籌措方案項目總投資24019.97萬元,根據(jù)資金籌措方案，全部由鐵嶺 某某科技有限公司自籌。項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）達綱年經(jīng)濟效益目標值1、項目達綱年預期營業(yè)收入（sp） : 31054.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（tc） : 24446.99萬元。3、稅金及附加:115.20萬元。4、達綱年利稅總額：7682.20萬元。5、項目達綱年利潤總額（pfo） : 6607.01萬元。6、項目達綱年凈利潤（np） : 4955.26萬元。7、項目達綱年納稅總額：2726.

16、94萬元。（二）達綱年收益增益目標1、達綱年投資利潤率：27.51 % 2、達綱年投資利稅率:31.98%。3、達綱年投資回報率：20.63%o（三）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（所得稅后）（pt） : 6.35年。2、項目經(jīng)營盈虧平衡點（bep） : 46.29%o十二、項目建設進度規(guī)劃'聚苯乙烯樹脂生產建設項目”按照國家基本建設程序的有 關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期工程項目建設期限規(guī)劃12 個月，即從2018年2月開始至2019年1月正式投產止，包含： 項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和 調試、人員培訓及竣工驗收等工作階段。目前，鐵嶺某某科技有 限

17、公司已經(jīng)完成前期的各項準備工作，包括：市場調研、建設規(guī) 模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現(xiàn)在正在辦 理項目備案工作。十三，綜合評價（一）項目綜合評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合鐵嶺聚苯乙烯樹脂行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對聚苯乙 烯樹脂產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有 著積極的推動意義。2、“聚苯乙烯樹脂生產建設項目”符合國家戰(zhàn)略性新興產業(yè) 發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國聚苯乙烯樹脂的國產 化進程，推動聚苯乙烯樹脂制造產業(yè)調整和行業(yè)振興；有助于提 高鐵嶺某某科技有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力; 因此，本期工程項目

18、的實施是必要的。3、鐵嶺某某科技有限公司為適應國內外市場需求，擬建''聚 苯乙烯樹脂生產建設項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進 鐵嶺經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位590個，達綱年納稅總額 2726.94萬元，可以促進鐵嶺區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為 地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，本期工程項目的實施 具有顯著的社會效益。4、宏觀經(jīng)濟將保持穩(wěn)中有進，市場需求回暖對工業(yè)生產形成 穩(wěn)定的帶動作用。其次，'放管服”改革、降成本政策將繼續(xù)推 進落實，新舊動能轉換將加速推進等都有助于增強企業(yè)活力和創(chuàng) 新動力、提高企業(yè)生產效率。此外，隨著去產能的深入推進，產 品供需將達到

19、新的均衡，工業(yè)品價格漲幅將回落調整，企業(yè)利潤 增速也會小幅調整。綜合看，工業(yè)企業(yè)利潤漲幅可能會放緩，但 發(fā)展質量會繼續(xù)穩(wěn)步提升。5、引導民營企業(yè)和社會資本積極投入節(jié)能環(huán)保產業(yè)。工業(yè)和 信息化部通過發(fā)布節(jié)能、節(jié)水、清潔生產、資源綜合利用、再制 造等領域的先進技術和裝備目錄，組織開展節(jié)能環(huán)保裝備展、節(jié) 能服務進企業(yè)、技術交流會等活動，推廣先進適用節(jié)能環(huán)保技術 裝備產業(yè)化應用，引導和鼓勵民營資本以及社會資本投向節(jié)能環(huán) 保產業(yè)，推動工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展。發(fā)改委于2016年會同科技部、 工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護部印發(fā)了'十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè) 發(fā)展規(guī)劃，提出促進各類型企業(yè)協(xié)調發(fā)展，充分激發(fā)民營企業(yè)

20、在節(jié)能環(huán)保領域的創(chuàng)新活力，引導民營資本參與環(huán)境治理和生態(tài) 保護項目建設，在ppp項目中不得以任何形式設置對民營企業(yè)的 歧視性條款；鼓勵在項目層面開展混合所有制合作，促進國有資 本和民營資本協(xié)同發(fā)展。未來，發(fā)改委將進一步優(yōu)化引導民營企 業(yè)和社會資本積極投入節(jié)能環(huán)保產業(yè)的政策環(huán)境，推動社會資本 設立綠色產業(yè)投資基金，促進節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速健康發(fā)展。6、改進政務服務。構建規(guī)范高效的服務機制，完善法律、規(guī) 劃、政策，暢通信息發(fā)布渠道，建立健全服務信息系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)網(wǎng)上受理、信息共享，著力解決政策服務“最后一公里”問題, 營造受理程序簡、辦事效率高、服務成本低、中小企業(yè)滿意的政 務服務環(huán)境。項目主要經(jīng)濟指標綜上所述，通過本章上述所做的技術、經(jīng)濟、環(huán)境保護、安 全等方面分析結果表明，“聚苯乙烯樹脂生產建設項目”技術上 可行、經(jīng)濟上合理；本報告認為：該項目所提供的聚苯乙烯樹脂 市場前景良好，投資方向正確，