設(shè)備材料管理指導(dǎo)手冊(cè)

1、總則:1. 為有效控制設(shè)備、材料的采購(gòu)成本和質(zhì)量，特制定本指導(dǎo)手冊(cè)；2. 設(shè)備、材料分為甲供、甲指乙購(gòu)、施工方自購(gòu)三類，本手冊(cè)用于指導(dǎo)甲供設(shè) 備、材料的管理，甲指乙購(gòu)和施工方自購(gòu)的設(shè)備、材料建議遵循本手冊(cè)的規(guī) 定，合同另有約定的，按合同規(guī)定執(zhí)行；3. 指導(dǎo)手冊(cè)適用于xx集團(tuán)在中國(guó)的新建和改造項(xiàng)目；4. 各項(xiàng)目可針對(duì)自身特點(diǎn)，對(duì)指導(dǎo)手冊(cè)中的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整；5. 本手冊(cè)主要參考xx項(xiàng)目甲供材料管理標(biāo)準(zhǔn)（含表格）；6. 本手冊(cè)基于甲供設(shè)備、材料已完成合同簽署的狀態(tài)?；疽螅?.1. 定義:甲供（材料）設(shè)備指由甲方（建設(shè)單位或投資方）直接供應(yīng)并支付貨款的材 料設(shè)備。7.2. 各方配合：甲方項(xiàng)目部

2、、設(shè)備（材料）供應(yīng)商、安裝單位在供應(yīng)過(guò)程中應(yīng)該密切配合， 保證合同能得到客觀的履行。7.3. 過(guò)程控制：整個(gè)供應(yīng)過(guò)程應(yīng)實(shí)現(xiàn)公正、透明。7.4. 材料管理機(jī)構(gòu)與主要職責(zé)：7.2.4. 材料管理機(jī)構(gòu)由甲方項(xiàng)目部、合約部、設(shè)備（材料）供應(yīng)商、監(jiān)理公司、 安裝單位組成，并以甲方項(xiàng)目部作為供應(yīng)工作的執(zhí)行主體。7.2.4. 材料管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：甲方項(xiàng)目部的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備合同的執(zhí)行；審核甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；編制發(fā)貨通知單，并將其直接發(fā)給供貨商；組織合約部、安裝單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)甲供材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)質(zhì)量不符合規(guī)定的進(jìn)場(chǎng)（材料）設(shè)備提出處理意見(jiàn)；對(duì)進(jìn)場(chǎng)（材料）設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量、施工、安全、調(diào)試、驗(yàn)

3、收進(jìn)行全面管理；按照公司程序辦理施工過(guò)程中材料設(shè)備的變更；對(duì)進(jìn)場(chǎng)甲供（材料）設(shè)備是否供應(yīng)、調(diào)試完畢進(jìn)行確認(rèn)，并書(shū)面函告合約部； 將進(jìn)場(chǎng)甲供（材料）設(shè)備的變更、洽商及調(diào)試、驗(yàn)收資料復(fù)印件轉(zhuǎn)交合約部； 負(fù)責(zé)甲供（材料）設(shè)備貨款支付；甲方合約部的主要職責(zé)：審核甲供（材料）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；參加進(jìn)場(chǎng)甲供（材料）設(shè)備的驗(yàn)收；對(duì)于甲供（材料）設(shè)備出現(xiàn)超出合同量的情況，組織項(xiàng)目部進(jìn)行討論并提出 處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)甲供（材料）設(shè)備的結(jié)算；負(fù)責(zé)審定合同外新增規(guī)格型號(hào)的甲供材料設(shè)備的價(jià)格；負(fù)責(zé)甲供（材料）設(shè)備貨款支付；設(shè)備（材料）供應(yīng)商的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)甲供（材料）設(shè)備合同的執(zhí)行；執(zhí)行甲方提供的供貨計(jì)劃；參加進(jìn)場(chǎng)甲供（材料

4、）設(shè)備的驗(yàn)收；對(duì)進(jìn)場(chǎng)（材料）設(shè)備質(zhì)量不符合規(guī)定的，按相關(guān)條文條款進(jìn)行整改；負(fù)責(zé)對(duì)甲供（材料）設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，并提供調(diào)試報(bào)告；配合甲方項(xiàng)目部、合約部，完成合同外新增規(guī)格型號(hào)的報(bào)價(jià)及供應(yīng)；監(jiān)理單位的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)甲供（材料）設(shè)備合同的執(zhí)行；參加進(jìn)場(chǎng)甲供（材料）設(shè)備的驗(yàn)收；對(duì)進(jìn)場(chǎng)（材料）設(shè)備的質(zhì)量、施工、安全、調(diào)試、驗(yàn)收進(jìn)行全面管理； 監(jiān)督、指導(dǎo)安裝單位按相關(guān)規(guī)范完成設(shè)備安裝工作；安裝單位的主要職責(zé)：編制甲供（材料）設(shè)備清單，提供甲供（材料）設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；參加進(jìn)場(chǎng)甲供（材料）設(shè)備的驗(yàn)收；配合設(shè)備（材料）供應(yīng)商完成甲供（材料）設(shè)備的調(diào)試、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)甲供（材料）設(shè)備到場(chǎng)后的管理；7.5. 進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃7

5、.2.5. 甲供（材料）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃根據(jù)工程施工進(jìn)度，安排需要進(jìn)場(chǎng)的部分甲供（材料）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng) 該明確需要進(jìn)場(chǎng)的甲供材料設(shè)備的類別、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、使用部位 等要素，具體格式見(jiàn)附件1。7.2.5. 甲供（材料）設(shè)備分項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的編制與提報(bào)5. 甲供（材料）設(shè)備分項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃由施工單位負(fù)責(zé)編制。編制進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃應(yīng) 該結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況并考慮材料設(shè)備的供貨期、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)存放條件等綜合因素。5. 在滿足材料設(shè)備的供貨期、運(yùn)輸?shù)葧r(shí)間的前提下，施工單位應(yīng)該在甲方 項(xiàng)目部發(fā)出發(fā)貨通知單（發(fā)貨通知單格式見(jiàn)附件2）前，7個(gè)工作日內(nèi)編制完畢甲 供材料設(shè)備分項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。7.2.5. 進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的審核3

6、.1.甲方項(xiàng)目部、合約部應(yīng)審查計(jì)劃中材料設(shè)備的類別、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與 合同是否相符，進(jìn)場(chǎng)時(shí)間是否合理考慮了材料設(shè)備的供貨周期等；3. 2.對(duì)于計(jì)劃量超出合同量、計(jì)劃提報(bào)的材料設(shè)備規(guī)格型號(hào)與合同不符情況, 項(xiàng)目部應(yīng)該對(duì)變更原因進(jìn)行說(shuō)明并提交相關(guān)的變更資料；3. 3.若進(jìn)場(chǎng)時(shí)間沒(méi)有考慮材料設(shè)備的合理供貨周期，項(xiàng)目部應(yīng)該修正進(jìn)場(chǎng)計(jì) 劃。材料控制若因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致甲供（材料）設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量發(fā)生變化，項(xiàng)目部 應(yīng)該及時(shí)將設(shè)計(jì)變更和據(jù)此調(diào)整的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)合約部，并由合約部將變更后的 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量函告項(xiàng)目部，項(xiàng)目部據(jù)此調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃并將變更后的甲供材料設(shè) 備的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量通過(guò)發(fā)貨通知單告知供應(yīng)商。對(duì)于因

7、設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致合同外新 增規(guī)格型號(hào)的甲供（材料）設(shè)備，應(yīng)由合約部認(rèn)價(jià)、項(xiàng)目部執(zhí)行供應(yīng)；對(duì)于因設(shè) 計(jì)變更導(dǎo)致合同外增加數(shù)量但規(guī)格型號(hào)包括在合同內(nèi)的甲供材料設(shè)備，項(xiàng)目部實(shí) 行按照合同價(jià)格供應(yīng)；甲供（材料）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，由施工單位進(jìn)行保管。在施工期間甲方項(xiàng)目部 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工單位用料的監(jiān)督管理工作，避免出現(xiàn)因?yàn)槔速M(fèi)、丟失或施工造成甲 供（材料）設(shè)備的損壞導(dǎo)致用量增加。如發(fā)生由施工單位使用不當(dāng)或看管不善造 成的（材料）設(shè)備實(shí)際使用量大于圖紙量的情況，此部分費(fèi)用將在施工單位結(jié)算 時(shí)從結(jié)算額中扣除；3.甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，因非甲供（材料）設(shè)備安裝/施工單位浪費(fèi)、丟失或 施工損壞因素造成甲供材料設(shè)備的實(shí)際使用量增

8、加的事件，甲供材料設(shè)備安裝/ 施工單位應(yīng)調(diào)查事件發(fā)生的原因并及時(shí)向項(xiàng)目部提出事件處理申請(qǐng)。項(xiàng)目部應(yīng)及 時(shí)組織相關(guān)施工單位、監(jiān)理、供應(yīng)商對(duì)事件進(jìn)行處理，查明事件原因、明確事件 責(zé)任單位并做好事件處理記錄，項(xiàng)目部、相關(guān)施工單位、監(jiān)理應(yīng)該對(duì)事件處理結(jié) 果進(jìn)行簽字確認(rèn)；對(duì)于責(zé)任單位拒絕簽字的，由項(xiàng)目部將事件處理意見(jiàn)函告責(zé)任 單位。項(xiàng)目部應(yīng)將事件處理結(jié)果抄送合約部，作為與相關(guān)單位進(jìn)行結(jié)算的依據(jù);4.甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)移交后，材料設(shè)備的部分零部件丟失或損壞由施工單位 承擔(dān)責(zé)任并自行處理。若需要供應(yīng)商配合，由施工單位自行協(xié)調(diào)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。 項(xiàng)目部對(duì)修復(fù)質(zhì)量是否符合合同約定進(jìn)行控制。為有效控制甲供材料設(shè)備的質(zhì)

9、量，在供應(yīng)商組織材料設(shè)備的生產(chǎn)階段，甲 方可安排對(duì)材料設(shè)備的生產(chǎn)狀況進(jìn)行考察，實(shí)行過(guò)程控制?？疾觳牧显O(shè)備的范圍包含但不限于：對(duì)工程質(zhì)量、成本影響較大的。2. 2.影響項(xiàng)目品牌推廣與銷售的。2. 3.供應(yīng)商存在將材料設(shè)備委托其他單位生產(chǎn)嫌疑的。2. 4.供應(yīng)商出現(xiàn)供貨周期滯后、不能滿足施工進(jìn)度要求的。7. 3.考察由項(xiàng)目部組織，合約部參加。4.考察時(shí)主要了解供應(yīng)商生產(chǎn)的材料設(shè)備質(zhì)量是否符合合同規(guī)定、采用的原 材料/部件與投標(biāo)文件是否一致、是否存在委托別的企業(yè)生產(chǎn)、生產(chǎn)進(jìn)度是否滿 足工程進(jìn)度要求等。進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收與質(zhì)量控制項(xiàng)目部根據(jù)甲供材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間組織施工單位、合約部、供應(yīng)商共同 進(jìn)行甲供材料設(shè)備

10、的驗(yàn)收；項(xiàng)目部督促供應(yīng)商在驗(yàn)收時(shí)提交完整的報(bào)驗(yàn)資料；8. 3.驗(yàn)收方根據(jù)合同與相關(guān)規(guī)范對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，主要驗(yàn)證進(jìn)場(chǎng)材料 設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀與合同是否相符；8.4. 參加驗(yàn)收的人員在“甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果。甲 供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的格式見(jiàn)附件3 ；8.5. 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后若出現(xiàn)產(chǎn)地、品牌、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)與合同不符或存 在質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)立即做出材料設(shè)備退場(chǎng)的決定，相關(guān)損失由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 退貨應(yīng)該在甲方的監(jiān)督下完成，施工單位、供應(yīng)商、甲方應(yīng)該在退貨單上簽字確 認(rèn)。退貨單格式見(jiàn)附件4；8.6. 甲供（材料）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的原件由項(xiàng)目部保管，復(fù)印件發(fā)放給供應(yīng)

11、商、 施工單位、合約部。甲供（材料）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單作為結(jié)算的依據(jù)；8.7. 進(jìn)場(chǎng)甲供材料設(shè)備的復(fù)驗(yàn)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織。9. 現(xiàn)場(chǎng)保管材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后直接移交施工單位保管；施工單位應(yīng)該做好材料設(shè)備的防潮、防火、防盜工作。材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后發(fā) 生丟失或毀損均由施工單位自行承擔(dān)責(zé)任；3.項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常檢查甲供材料設(shè)備的存放狀況與現(xiàn)場(chǎng)的施工安全，避免交叉 施工損壞材料設(shè)備的質(zhì)量。調(diào)試甲供（材料）設(shè)備的調(diào)試由項(xiàng)目組織，供應(yīng)商執(zhí)行，施工單位配合、監(jiān)理 公司監(jiān)督。門(mén)結(jié)算材料設(shè)備的結(jié)算由合約部負(fù)責(zé)；甲供材料設(shè)備供應(yīng)完畢并在整體工程完成竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部應(yīng)函告合約 部，明確可辦理材料設(shè)備的結(jié)算工作；項(xiàng)目部將符合結(jié)算條件的

12、材料設(shè)備的供應(yīng)資料（包括材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單、 驗(yàn)收/調(diào)試記錄等）及甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表（格式見(jiàn)附件5）轉(zhuǎn)交合約預(yù) 算部辦理結(jié)算。材料設(shè)備的結(jié)算按照公司的結(jié)算流程進(jìn)行。貨款支付甲供材料設(shè)備的貨款支付由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；付款應(yīng)符合合同條款的約定；12. 3.付款時(shí)應(yīng)將相關(guān)的憑證附齊，具體規(guī)定如下:支付預(yù)付款時(shí)，應(yīng)該將合同總價(jià)、付款方式附在付款申請(qǐng)單后；支付進(jìn)度款（到貨款）時(shí)，應(yīng)將合同總價(jià)、付款方式、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單附在 付款申請(qǐng)單后；3.支付除質(zhì)保金外的最后一筆貨款（已完成驗(yàn)收/調(diào)試）時(shí)，應(yīng)將合同總 價(jià)、付款方式、結(jié)算單附在付款申請(qǐng)單后；只有在完成付款申請(qǐng)單的審批，而且供應(yīng)商已提供發(fā)票（發(fā)票金額與付款

13、金額相等）的條件下，財(cái)務(wù)部才會(huì)辦理支付流程。針對(duì)施工方的罰則：13.1施工方擅自采購(gòu)指定范圍內(nèi)以外的材料、設(shè)備，除責(zé)令施工方將材料清退 外，并處10萬(wàn)元/次的罰款；13.2施工單位不按規(guī)定程序和頻率對(duì)材料進(jìn)行抽樣的，罰款10000元/次；13.3施工單位弄虛作假，編制虛假原材料試驗(yàn)檢測(cè)資料的，對(duì)施工單位處以50000元/次的罰款，監(jiān)理單位處以10000元/次的罰款，并清退責(zé)任人；13.4施工單位需建立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)整理歸檔。對(duì)臺(tái)賬整理歸檔 不及時(shí)的，處以5000元/次的罰款。附件1甲供材料設(shè)備分項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃甲供材料設(shè)備分項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃項(xiàng)目名稱: 編號(hào)：序號(hào)材料設(shè) 備名稱格號(hào) 規(guī)型單位進(jìn)場(chǎng)

14、 數(shù)量開(kāi)始進(jìn) 場(chǎng)時(shí)間用位 fcc np t立口施工單 位名稱12345678910111213141516171819附件2發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單t。（接收人）：女士/先主fax （傳真）：from （發(fā)件人）:fax（傳 m）:cc（抄送）：date（日期）：pages（含附件頁(yè)數(shù)）：皆週o加急d根據(jù) 工程進(jìn)度計(jì)劃.謂貴可將合同約定的（材料設(shè)備名稱）（貝體盤(pán)號(hào)、數(shù)盤(pán)見(jiàn)卜表）干塔月日前送達(dá)（項(xiàng)寶£丄工地現(xiàn)場(chǎng)序號(hào)材料設(shè)為名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量使用部位備注12345頗祝ift棋甲方（簽字）:附件3甲供材料設(shè)條進(jìn)場(chǎng)夠收單甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收項(xiàng)目名稱*合同名稱，序號(hào)進(jìn)場(chǎng)材斡設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)123456驗(yàn)收交貨人（供應(yīng)商供應(yīng)商名稱交貨人簽字收貨人（施工單位）施工單位名羽收貨人簽字監(jiān)交人（甲方）招標(biāo)部項(xiàng)目部笑收日期供應(yīng)商名稱：合同1號(hào)：?jiǎn)挝贿M(jìn)場(chǎng)數(shù)各注附件4退貨小退貨單項(xiàng)目名稱：供應(yīng)商名稱：合同名稱*合同編號(hào)：序號(hào)退還材料設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)敢位ftft退還原因備注12345678退