鍋爐制造單位監(jiān)督檢查記錄表

1、鍋爐制造單位監(jiān)督檢查記錄表序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式（一）檢查許可證是否在有效期內(nèi)。核對(duì)許可證原件的有效期。:現(xiàn)場(chǎng)檢杳（二）抽查特種設(shè)備管理人員、檢測(cè)人員、專業(yè)技術(shù)人員、作業(yè)人員是否具有相應(yīng)資格。1.具有與鍋爐制造工作相適應(yīng)的工程技術(shù)人員（理工教育背景，有學(xué)歷或職稱），數(shù)量能滿 足產(chǎn)品質(zhì)量控制需要（可滿足質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 任命要求）。A、B級(jí)許可證企業(yè)工程技術(shù)人 員比例不少于本企業(yè)職工數(shù)的10% C、D級(jí)許 可證企業(yè)工程技術(shù)人員比例不少于本企業(yè)職 工數(shù)的5%且不少于5人。應(yīng)有鍋爐和焊接 專業(yè)技術(shù)人員。核對(duì)工程技術(shù)人員的學(xué)歷證書(shū) 和職稱證書(shū)；核查工資表、社保 記錄或勞動(dòng)合同；核查人

2、員變化 情況，了解其技術(shù)力量是否持續(xù) 滿足要求。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制 造許可條件資料檢杳2.各個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)均應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)。質(zhì)量保證工程師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)由工程 技術(shù)職稱的人員擔(dān)任，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人應(yīng)是無(wú) 損檢測(cè)II級(jí)人員（可以不是工程技術(shù)人員）。 1人可兼任2個(gè)不相沖突的質(zhì)控崗位。責(zé)任人職位至少有：設(shè)計(jì)工藝、 材料、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、 檢驗(yàn)、理化、設(shè)備計(jì)量。查驗(yàn)學(xué) 歷證書(shū)、職稱證書(shū)、無(wú)損檢測(cè)人 員證書(shū)；通過(guò)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人任 命書(shū)，核實(shí)責(zé)任人員的變化情況 及是否持續(xù)滿足許可要求。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制 造許可條件、TSG Z0004-200特 種設(shè)備制造、安裝、改造、

3、維修質(zhì)量 保證體系基本要求資料檢杳3.持證焊工數(shù)量及合格項(xiàng)目最低要求。A2級(jí)許可企業(yè)，具有不少于10名持證焊工，且 具備至少4項(xiàng)合格項(xiàng)目；D級(jí)許可企業(yè)，具有不 少于6名持證焊工，且具備至少2項(xiàng)合格項(xiàng)目。核查焊工的作業(yè)人員證書(shū)及是 否簽注聘用欄（注意項(xiàng)目的覆蓋 情況）；核查工資表、社保記錄 或勞動(dòng)合同；核查持證焊工的變 化情況以核實(shí)焊工數(shù)量及項(xiàng)目 是否持續(xù)滿足許可要求。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制 造許可條件資料檢杳序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式4.自行進(jìn)行相應(yīng)無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)的無(wú)損檢測(cè)人 員要求最少數(shù)量（必須在中國(guó)特種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié) 會(huì)完成執(zhí)業(yè)注冊(cè)）：A級(jí)許可企業(yè)RT、UT MT PT

4、等方法均具有中級(jí)持證人員；B級(jí)許可企業(yè)， RT中級(jí)人員應(yīng)不少于2人/項(xiàng)，UT中級(jí)人員應(yīng)不 少于2人/項(xiàng)；C級(jí)許可企業(yè)，RT中級(jí)人員應(yīng)不 少于2人/項(xiàng)；D級(jí)許可企業(yè)，至少應(yīng)有RT中級(jí) 人員1人。核實(shí)人員證書(shū)及人員執(zhí)業(yè)注冊(cè) 情況。核實(shí)無(wú)損檢測(cè)人員變化情 況及人員數(shù)量是否持續(xù)滿足許 可要求。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制 造許可條件、檢驗(yàn)檢測(cè)人員管理要 求。資料檢杳5.無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目外協(xié)時(shí)，應(yīng)至少有 1名持RT-II 級(jí)或UT-II級(jí)人員擔(dān)任責(zé)任人（必須在中國(guó)特 種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié)會(huì)完成執(zhí)業(yè)注冊(cè)）。核實(shí)人員證書(shū)及人員執(zhí)業(yè)注冊(cè) 情況。核實(shí)無(wú)損檢測(cè)人員變化情 況及人員數(shù)量是否持續(xù)。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制

5、 造許可條件資料檢杳（三）重要設(shè)施、設(shè)備及儀器的配置情況：1.自行進(jìn)行射線檢測(cè)的單位，還應(yīng)配備洗片暗 室，配備標(biāo)準(zhǔn)密度片、黑度計(jì)、觀片燈。射線 探傷機(jī)應(yīng)疋期確疋曝光曲線。核查射線探傷機(jī)曝光曲線、標(biāo)準(zhǔn) 密度片有效期、黑度定期核查記 錄。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制 造許可條件現(xiàn)場(chǎng)檢杳、 資料檢杳2.材料庫(kù)房應(yīng)能防潮、防機(jī)械損傷，待檢區(qū)、合 格區(qū)、不合格區(qū)分區(qū)明顯，不銹鋼或有色金屬 材料與碳鋼材料分開(kāi)存放并有防鐵離子污染 的保護(hù)措施，材料標(biāo)識(shí)符合體系文件規(guī)定，能 追溯到材料批號(hào)。核查材料庫(kù)房的材料存放情況。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制 造許可條件現(xiàn)場(chǎng)檢杳、 資料檢杳3.焊材（焊條）一級(jí)庫(kù)能滿足

6、濕度控制要求；焊 接材料標(biāo)準(zhǔn)是否有 NB/47018標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。焊材二 級(jí)庫(kù)應(yīng)有足夠的焊條烘干和保溫設(shè)備。核查焊材一級(jí)庫(kù)和二級(jí)庫(kù)焊材 的存放情況。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制 造許可條件現(xiàn)場(chǎng)檢杳、 資料檢杳4.壓力試驗(yàn)用壓力表。核查壓力試驗(yàn)用壓力表的表盤(pán) 直徑是否符合要求，是否在檢定 有效期內(nèi)并持續(xù)按檢定計(jì)劃進(jìn) 行檢定。國(guó)質(zhì)檢令第22號(hào)鍋爐壓力容器制 造許可條件現(xiàn)場(chǎng)檢杳、 資料檢杳序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式（四）抽查鍋爐制造檔案是否建立，并檢查以下項(xiàng)目。（隨機(jī)抽查3份產(chǎn)品檔案、核查“ 2. ”以下項(xiàng)目）1.所有已元工產(chǎn)品是否均已建立檔案。根據(jù)產(chǎn)品制造臺(tái)帳，核對(duì)其建立 產(chǎn)品檔案是

7、否與臺(tái)帳的數(shù)量一 致（重點(diǎn)核查取近一年的情況）。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳2.設(shè)計(jì)圖樣審批手續(xù)是否符合要求。查閱設(shè)計(jì)文件簽署是否符合體 系文件規(guī)定（由設(shè)計(jì)責(zé)任人進(jìn)行 了審核簽署并有日期），是否經(jīng) 設(shè)計(jì)文件鑒定機(jī)構(gòu)鑒定。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳3.材質(zhì)證明書(shū)（包括焊材）是否經(jīng)材料（焊接） 責(zé)任人審核，材料批號(hào)是否與產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū) 一致。發(fā)生材料代用時(shí)，材料代用手續(xù)符合要 求。核查質(zhì)量證明書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)。 材料代用審批記錄。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件資料檢杳4.應(yīng)有

8、產(chǎn)品制造工藝卡、過(guò)程檢驗(yàn)記錄等制造工 藝文件。產(chǎn)品制造工藝卡由工藝責(zé)任人審核簽 署。核查產(chǎn)品工藝文件內(nèi)容，根據(jù)人 員任命文件核查制造工藝文件 及過(guò)程檢驗(yàn)記錄的簽署情況。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳5.應(yīng)有產(chǎn)品焊接工藝文件和實(shí)際施焊記錄，焊接 工藝文件有焊接工藝評(píng)定支持并由焊接責(zé)任 人審核簽署。施焊焊工的合格項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品 焊接要求。核查產(chǎn)品焊接工藝文件、實(shí)際施 焊記錄，查閱合格焊工一覽表、 焊接工乙評(píng)定覽表。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證

9、體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳6.產(chǎn)品有熱處理要求時(shí)，應(yīng)有產(chǎn)品的熱處理工藝 文件、熱處理記錄和報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由熱處理責(zé) 任人審核簽署。核查熱處理工藝文件、熱處理記 錄和報(bào)告。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求檢杳內(nèi)容檢查依據(jù)檢杳方式7.產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件 要求，不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)

10、 損檢測(cè)報(bào)告簽署有效。核查無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及記錄。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳8.檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目齊全、記錄簽署有效，水壓試驗(yàn) 記錄的升、降壓曲線符合規(guī)范要求并有監(jiān)督檢 驗(yàn)人員簽名。核查檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求及被檢單位的體系文件、TSGG0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī) 程資料檢杳9.抽查產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)和竣工文件是否符合安 全技術(shù)規(guī)范要求。查閱產(chǎn)品的質(zhì)量證明書(shū)和其他 竣工文件。TSG G0001-2012鍋

11、爐安全技術(shù)監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳10.監(jiān)督檢驗(yàn)資料是否齊全。查閱產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)和監(jiān) 督檢驗(yàn)報(bào)告。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳11.鍋爐節(jié)能要求出廠資料是否符合節(jié)能安全技 術(shù)規(guī)范要求TSG G0002-2010鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān) 督管理規(guī)程資料檢杳（五）是否按體系文件要求進(jìn)行了內(nèi)部審核和管理評(píng) 審，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題米取了糾正預(yù)防措 施，管理評(píng)審結(jié)果得到了有效實(shí)施。核查年度內(nèi)部審核和管理評(píng)審 實(shí)施記錄和報(bào)告。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安 裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要 求資料檢杳（六）最近一次評(píng)審提出的整改項(xiàng)目是否整改。查閱最近一次評(píng)審的評(píng)審報(bào)告 并落實(shí)驗(yàn)證整改情況。TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則資料檢杳（七）抽查是否存在超出許可范圍和許可有效期進(jìn)行產(chǎn) 品制造的情況。查閱產(chǎn)品制造臺(tái)帳，核查是否超 出許可范圍，核查最早和最近一 次產(chǎn)品制造是否在有效期內(nèi)。TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān) 督規(guī)程資料檢杳（八）檢查單位法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、名稱、產(chǎn) 權(quán)、生產(chǎn)場(chǎng)地