孔雀園商業(yè)計劃書

1、安徽飛鴻孔雀園項目規(guī)劃書安徽飛鴻農(nóng)業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司二一七年三月一日第一部分  項目概況一、項目名稱安徽飛鴻孔雀園二、項目承建單位安徽飛鴻生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司三、項目建設(shè)目標(biāo)安徽飛鴻孔雀園建設(shè)項目以現(xiàn)代化生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以鄉(xiāng)村旅游為導(dǎo)向，運用生態(tài)學(xué)和循環(huán)經(jīng)濟的基本原理，以科學(xué)技術(shù)作支撐，發(fā)展高產(chǎn)、高效、低耗、無污染的綠色農(nóng)林產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的深加工產(chǎn)業(yè)。項目實施工程將重點組建農(nóng)村專業(yè)合作社，加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地，堅持走持續(xù)發(fā)展的道路，改善生產(chǎn)條件、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，將農(nóng)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)結(jié)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)

2、生產(chǎn)和周邊農(nóng)民收入持續(xù)穩(wěn)定增長，達(dá)到生態(tài)、經(jīng)濟和社會三大效益的有機統(tǒng)一，使之成為集農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營等功能于一體的生態(tài)農(nóng)莊。四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項目預(yù)計占地面積30畝，項目總投資120萬元，其中固定資產(chǎn)投資103萬元，流動資金17萬元。擬從2017年4月到2020年4月，三年內(nèi)達(dá)到本報告提出的規(guī)模目標(biāo)。項目主要包括特種動物養(yǎng)殖基地、工藝標(biāo)本生產(chǎn)和生態(tài)展示區(qū)、觀賞植物繁殖基地、鄉(xiāng)村旅游服務(wù)設(shè)施等。第二部分 項目背景中國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展極大促進(jìn)了城市化水平的提高，由于經(jīng)濟的快速增長，生活在城市中的人們生活壓力越來越大，促使城市居民對田園生活極大的向往和追求。同時隨著經(jīng)濟和社會的迅速發(fā)展，環(huán)境污

3、染加劇，農(nóng)業(yè)自身功能開發(fā)不足，土地的多效利用性較低，我國的自然資源和生態(tài)環(huán)境面臨巨大壓力?？兹笀@以鄉(xiāng)村旅游的一種新興形式出現(xiàn)，為解決以上問題開辟了新渠道?？兹笀@是以綠色、生態(tài)、環(huán)保為目標(biāo)，以資源有效利用為載體，以市場化運作為手段，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動和旅游結(jié)合起來的一條綜合效益大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。通過優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和品種，合理規(guī)劃布局，達(dá)到美化景觀，保護(hù)環(huán)境，提供觀光游覽、調(diào)劑性勞動、學(xué)習(xí)及享用新鮮食物的目的。在安徽省美好鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村旅游扶貧的背景下，如何高效開發(fā)我縣的生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)資源、打造特色農(nóng)業(yè)品牌和經(jīng)營模式，便成為了亟需解決的問題之一?？兹笀@在區(qū)域現(xiàn)有基礎(chǔ)上運用景區(qū)規(guī)劃和園林設(shè)計的理念

4、，因地制宜設(shè)置現(xiàn)代農(nóng)業(yè)休閑觀光、養(yǎng)生休閑、立體種植、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范、農(nóng)業(yè)科普教育、傳統(tǒng)文化活動等項目，形成富有地方特色、環(huán)境優(yōu)美、集吃住行游購娛為一體的綜合性休閑生態(tài)旅游勝地，為我縣美好鄉(xiāng)村建設(shè)提供一個可以借鑒的發(fā)展模式。第三部分  項目與產(chǎn)品一、特種動物養(yǎng)殖基地占地面積約20畝，主要養(yǎng)殖藍(lán)孔雀、白鷴、紅腹錦雞等珍稀禽類。1、藍(lán)孔雀孔雀是最美麗的觀賞鳥，是吉祥、善良、美麗、華貴的象征，被稱為“百鳥之王”?？兹敢云涿利惖挠鹈?、高貴的氣質(zhì)深受人們的喜愛。一曲孔雀舞更是將孔雀的優(yōu)雅、美麗與高貴展現(xiàn)無遺。著名藥學(xué)家李時珍在本草綱目中記載，孔雀辟惡，能解百毒，孔雀肉、血有解毒的功效

5、。孔雀全身都是寶，肉可以食用，膽可以治病，羽毛可以制作標(biāo)本。其中，食用是我國目前藍(lán)孔雀養(yǎng)殖的主要用途。與雞相比，孔雀產(chǎn)肉多，并且肉質(zhì)細(xì)嫩，為高蛋白、低脂肪的健康食品。它的蛋白質(zhì)含量高達(dá)23.2%，同時含有20多種氨基酸、維生素和微量元素，而脂肪含量僅為0.8%。湖北省烹飪餐飲行業(yè)協(xié)會工作人員介紹說，孔雀的營養(yǎng)價值要高于土雞，而價位基本上跟土雞的價位持平，消費者肯定要選擇孔雀宴。2、白鷴白鷴翎毛華麗、體色潔白，因為啼聲喑啞，所以稱為"啞瑞"在中國文化中自古即是名貴的觀賞鳥。禽經(jīng)記載"似山雞而色白，行止閑暇"，因此宋代李昉所畜養(yǎng)的五種珍禽中，白鷴即被稱為&q

6、uot;閑客"。唐代李白曾作詩“贈黃山胡公求白鷴”；清朝更把白鷴作為為五品官服的圖案。3、紅腹錦雞紅腹錦雞又名金雞，中型雞類，體長59-110cm。尾特長，約38-42cm。雄鳥羽色華麗，頭具金黃色絲狀羽冠，上體除上背濃綠色外，其余為金黃色，后頸被有橙棕色而綴有黑邊的扇狀羽，形成披肩狀。下體深紅色，尾羽黑褐色，滿綴以桂黃色斑點。雌鳥頭頂和后頸黑褐色，其余體羽棕黃色，滿綴以黑褐色蟲蠢狀斑和橫斑。腳黃色。野外特征極明顯，全身羽毛顏色互相襯托，赤橙黃綠青藍(lán)紫具全，光彩奪目，是馳名中外的觀賞鳥類。二、工藝標(biāo)本生產(chǎn)和展示區(qū)占地200平米。自古以來，特種動物工藝標(biāo)本在我國少數(shù)民族地區(qū)和歐洲就甚為

7、風(fēng)行。它既是生活幸福、吉祥如意、美好祝愿、祛邪鎮(zhèn)宅、美化居室的高雅華貴佳品，也是主人身份和地位的象征。近年來，隨著生活水平的提高，人們崇尚自然、追求自然、熱愛自然、返樸歸真觀念已成潮流。用傳統(tǒng)工藝和高科技手段，加工制作成造型獨特的工藝品，以其久置不壞、不退色，具有教學(xué)、觀賞、陳列展覽、收藏價值。三、餐飲區(qū)農(nóng)場內(nèi)修建中等規(guī)模餐飲區(qū)，餐廳風(fēng)格為鄉(xiāng)村建筑風(fēng)格，擁有十個包廂，設(shè)施齊備?？赏瑫r供80人就餐。餐廳菜肴大部分使用農(nóng)業(yè)園種、養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，游客可享受具有獨特風(fēng)味的菜肴。修建10-15個風(fēng)格獨特、外觀新穎、內(nèi)部設(shè)施完備的木屋。在建筑風(fēng)格、景觀設(shè)計上與整體協(xié)調(diào)。四、特色農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)和深加工基地

8、根據(jù)園區(qū)特種動物產(chǎn)業(yè)布局，與科研機構(gòu)合作，研發(fā)特色農(nóng)產(chǎn)品品牌和深加工技術(shù)，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行深度加工制作以體現(xiàn)其效益最大化，在完成粗加工的基礎(chǔ)上對半成品進(jìn)行進(jìn)一步的完善，使其更具價值，以追求更高附加值的生產(chǎn)。第四部分  行業(yè)市場調(diào)研一、行業(yè)市場概況隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，特別是城市化的發(fā)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，市場需求空前擴大。休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游作為新的休閑方式的典型代表，正日益受到城市游客的青睞。在當(dāng)今經(jīng)濟高速發(fā)展的時代，便捷、休閑、參與、互動式的觀光農(nóng)業(yè)成為了時下風(fēng)行的旅游方式和習(xí)慣，孔雀園融合餐飲、住宿休閑、體驗參與等各種休閑元素，吸

9、引著不同層次的消費者。近年來，隨著農(nóng)業(yè)園的經(jīng)營方式逐步創(chuàng)新，其產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)逐漸顯，市場需求促使其產(chǎn)業(yè)鏈向下游和上游延伸，消費呈現(xiàn)出逐步擴大的態(tài)勢。市民對旅游休閑娛樂場所的需求，以及對無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品等的需求急劇增加。生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)在經(jīng)歷快速發(fā)展的過程中，也存在著一些問題。例如經(jīng)營者眾多，但精品較少，品牌意識淡薄，沒有個性和品牌核心價值，很難真正形成游、食、住、行、購、娛一體的產(chǎn)業(yè)鏈。大部分農(nóng)業(yè)園提供的旅游產(chǎn)品單一，缺乏特色，品位不高。而有些農(nóng)業(yè)生態(tài)園走入了重設(shè)施建設(shè)，輕鄉(xiāng)土文化環(huán)境營造的誤區(qū)。城市化進(jìn)程加快容易讓旅游管理人員和當(dāng)?shù)鼐用癞a(chǎn)生錯覺，常常向

10、往都市化的建筑和設(shè)施，片面追求規(guī)模大和現(xiàn)代化，卻忽視了一些原始性、自然性旅游資源的開發(fā)，使景區(qū)出現(xiàn)了大量“突?！苯ㄖ推茐男跃坝^，這與游客向往鄉(xiāng)村的自然原始風(fēng)貌與古樸的生活方式的心理形成反差。還有就是宣傳促銷不力，行業(yè)缺乏系統(tǒng)性營銷策略。營銷手段較為單一，沒有形成整體合一的宣傳，并且缺乏科學(xué)、統(tǒng)一的策劃方案，在包裝、宣傳上整體形象不突出，宣傳促銷力度不夠、影響力小。二、競爭環(huán)境的SWOT分析1、優(yōu)勢分析項目創(chuàng)新：安徽飛鴻孔雀園將以特種動物養(yǎng)殖、工藝標(biāo)本為重點，結(jié)合無公害蔬菜種植、放養(yǎng)家畜、觀賞植物培育，實現(xiàn)一條龍農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)。真正體驗農(nóng)村生活，食用安全食品。管理創(chuàng)新：我們將成立一個管理團隊，而

11、本團隊可以利用目前所掌握的現(xiàn)代管理模式，使孔雀園的管理現(xiàn)代化、科學(xué)化和人性化?？萍紕?chuàng)新：項目實施得到了安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、滁州學(xué)院等高等學(xué)校的大力支持，多位教授、博士將為孔雀園提供技術(shù)指導(dǎo)和項目支持，未來將會在新技術(shù)推廣、產(chǎn)品研發(fā)和深加工、專利申報等方面投入大量資金和精力。2、劣勢分析建設(shè)周期長：孔雀園的建設(shè)需要較大資金投入，而且回報周期很長。因此，在項目實施前期，需要各級部門的關(guān)心與幫助，以便使得項目能按照計劃有序開展。選址問題：項目選址工作已經(jīng)在百神廟鎮(zhèn)舒平村開展實施。3、機會分析中國經(jīng)濟和旅游業(yè)快速發(fā)展使休閑旅游成為可能。中國旅游業(yè)已經(jīng)與通信網(wǎng)絡(luò)、住宅建筑、生物化工一起共同構(gòu)成中國經(jīng)濟的四大新

12、經(jīng)濟增長點，成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)世界旅游組織預(yù)測，2020年中國將成為世界最大的旅游目的國。隨著我國資本市場的發(fā)展和經(jīng)濟體制改革的深入，必將建立起開放的旅游產(chǎn)權(quán)市場，創(chuàng)造融資、旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入、退出等方面的有利條件，這將為我們休閑農(nóng)莊休閑旅游業(yè)的發(fā)展拓展巨大的空間。政府機構(gòu)政策的支持。近年來由于舒城縣對休閑農(nóng)莊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分重視和支持，也出臺了相關(guān)的政策，使我們大力發(fā)展孔雀園旅游成為可能，同時也給我們的創(chuàng)業(yè)提供了一個很好的平臺。農(nóng)業(yè)的發(fā)展。舒城縣特色農(nóng)產(chǎn)品加工已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)集群，生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)數(shù)量急劇增加，城市人對自然的向往，這為觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展帶來了正面的影響。養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的需求。目前社會進(jìn)入

13、老齡化，老人對養(yǎng)老地點的選擇趨向自然、安靜，我們農(nóng)莊想探索一條為老人進(jìn)行托養(yǎng)服務(wù)的農(nóng)莊養(yǎng)老模式。自然科學(xué)教育的需要。教育問題現(xiàn)在是社會和家庭最為關(guān)注的領(lǐng)域，孔雀園有著各類動植物的標(biāo)本，又有著豐富的自然生物資源，這必將為青少年提供一個廣闊的接觸自然的好環(huán)境，讓孩子們在大自然里學(xué)習(xí)知識，提高見識。4、威脅分析會受到同類型生態(tài)園的競爭。由于信息交流非常發(fā)達(dá)，孔雀園假如建設(shè)周期過長的話就會失去時間上的優(yōu)勢。另外在新技術(shù)和新產(chǎn)品方面的研發(fā)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。極端氣候?qū)r(nóng)作物的迫害。近幾年極端氣候時有發(fā)生，以養(yǎng)殖、種植等產(chǎn)業(yè)為核心建設(shè)的休閑農(nóng)莊將面臨天災(zāi)的挑戰(zhàn)，所以我希望我們的創(chuàng)業(yè)道路是天時、地利、人和。三

14、、項目社會價值環(huán)境效益，包括對基地的綠化美化、建造豐富多彩的田園景觀，保護(hù)野生生物和發(fā)展生物多樣性，保護(hù)土地和水資源，盡量減少裸地，避免水土流失，減少面源污染等。而且，保護(hù)好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，是消費者愿意花高價購買有機食品、以激勵農(nóng)民從事有機生產(chǎn)的原因之一。經(jīng)濟效益是有機生產(chǎn)極為重要的目標(biāo)，一方面要通過種養(yǎng)結(jié)合、循環(huán)再生、多層利用的農(nóng)業(yè)生態(tài)工程方式來降低生產(chǎn)和成本、提高基地的整體生產(chǎn)力。另外一方面，通過較高的價格回報來實現(xiàn)高的經(jīng)濟效益，高價格是有機農(nóng)業(yè)高經(jīng)濟效益的重要保障。社會效益包括為廣大消費者提供優(yōu)質(zhì)、安全、健康的產(chǎn)品，為勞動者提供更多的就業(yè)機會，提高整個社會的環(huán)境保護(hù)意識，強調(diào)社會的公正性等

15、。本項目建設(shè)將促進(jìn)國家和地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，對改善當(dāng)?shù)貐^(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高當(dāng)?shù)厝丝谒刭|(zhì)、勞動力就業(yè)都有不同程度的促進(jìn)作用。本項目建設(shè)工程對自然資源會帶來積極的影響。第五部分  營銷策略一、經(jīng)營方式1、直接經(jīng)營顧客自行選擇靈活的時間，前來休閑旅游。2、電話預(yù)訂確定時間，提前預(yù)定，參與人數(shù)，活動安排。3、網(wǎng)上預(yù)訂進(jìn)軍電子商務(wù)，開設(shè)網(wǎng)上預(yù)定。針對不同的消費者，讓工作學(xué)習(xí)忙的人群靈活的選擇時間，不但可以合理的安排活動，還可以避免人多擁擠的情況。4、聯(lián)合經(jīng)營與旅行社合作，擴大旅客范圍，增加市場份額。二、促銷市場導(dǎo)入期，我們將做大量的廣告宣傳，例如傳單、網(wǎng)站發(fā)布信息、優(yōu)惠餐券、在學(xué)校社團

16、主辦雜志登廣告等。在不同的時期實行不同的優(yōu)惠策略，節(jié)假日打折優(yōu)惠，團體優(yōu)惠。三、盈利模式1、增加有形設(shè)施的“體驗”色彩有形設(shè)施主要包括景區(qū)的建筑、游樂設(shè)施、停車場、飯店、商店以及洗手間等。在傳統(tǒng)營銷中，一般僅僅考慮到這些設(shè)施的功能和效用，而忽略了他們對于營造整體體驗情景的作用。誠然，完善、方便的設(shè)施是旅游經(jīng)營過程中必不可少的條件，然而在體驗營銷中，僅僅擁有完善、方便的設(shè)施是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要讓這些設(shè)施發(fā)揮自己獨特的“加強體驗”的功效。如設(shè)施的外觀形態(tài)要與體驗主題保持一致、設(shè)施要體現(xiàn)與游客的互動感等。2、提升無形服務(wù)旅游業(yè)是典型的服務(wù)行業(yè)，而旅游產(chǎn)品是一種特殊的產(chǎn)品，不僅包括有形的產(chǎn)品成分，也含有

17、相當(dāng)大的無形服務(wù)成分，并且服務(wù)的優(yōu)劣往往是決定旅游者是否回頭的關(guān)鍵因素。旅游業(yè)中的服務(wù)由其從業(yè)人員提供，主要包括企業(yè)后臺管理人員、維護(hù)設(shè)施與園內(nèi)秩序、清潔人員、前臺面對游客提供服務(wù)的人員、為游客表演的人員以及任何可以與公司品牌相關(guān)的人，提升服務(wù)質(zhì)量最終還是要從員工著手。員工應(yīng)為游客提供充滿親情的，細(xì)致入微的人性化服務(wù)。因此，應(yīng)培訓(xùn)員工與游客溝通，提供人性化服務(wù)的意識和能力。3、設(shè)計互動體驗過程通過上表可以看出，體驗性和參與性強的項目是吸引目標(biāo)客戶群體的首要因素，所以在給傳統(tǒng)的設(shè)施和服務(wù)加上體驗色彩后，最后的體驗要素就是加入互動體驗過程，整合所有的體驗要素，將旅游產(chǎn)品用體驗包裝起來，最終為游客呈

18、現(xiàn)出一個完整的體驗產(chǎn)品。如果說塑造前面兩個因素是為主題服務(wù)的話，互動體驗過程就是塑造主題，是體驗因素中最關(guān)鍵的一環(huán)，也是體驗營銷區(qū)別于傳統(tǒng)營銷的本質(zhì)所在。如用聲音、氣味等刺激游客的聽覺，嗅覺等多種感官器官，創(chuàng)建主題場景等。4、采用市場運作模式由于在農(nóng)家樂的開發(fā)與管理上應(yīng)該大力吸引社會資金，技術(shù)與人才，可以采用靈活的融資手段，如資金入股、資源入股、技術(shù)入股等，采用現(xiàn)代公司制度進(jìn)行經(jīng)營管理。5、打造產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行資源整合，使之成為一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。實現(xiàn)“食、宿、行、游、購、娛”一條龍服務(wù)。6、依托現(xiàn)有旅游資源，構(gòu)筑精品旅游線路充分開發(fā)悠久的歷史文化和豐富的人文景觀資源。根據(jù)不同的主題和需求構(gòu)筑不同的旅

19、游線路，以滿足不同游客的需求。7、旅行社介入加強同旅行社的聯(lián)系與合作，將特種動物觀光旅游放入旅行社的旅游菜單，使其大力推廣孔雀園旅游項目，這對該項目的發(fā)展有著重要的意義。第六部分   財務(wù)計劃（一）籌資總額本項目前期資金由創(chuàng)業(yè)者獨資120萬元。（二）投資預(yù)算投資總額：120萬元裝修預(yù)算：40萬元，其中：廚房：5萬元,木屋：20萬元，服務(wù)設(shè)施：15萬元場所建造預(yù)算：38萬元其中：（1）地面設(shè)施預(yù)算：28萬元其中：亭8萬元，車棚建造2萬元,養(yǎng)孔雀、場所的建造10萬元，其他8萬元（2）地面基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算：10萬（鋪路、圍欄、綠化）基礎(chǔ)設(shè)施總費用：25萬元其中：果樹苗購置：

20、3萬元，孔雀苗購置：20萬元，花卉苗購置：2萬元 流動資金：17萬元 (營業(yè)資金周轉(zhuǎn)用)（三）營業(yè)收入預(yù)算第一年:標(biāo)本收入：10萬元餐飲費收入:10（人均消費）×40×240（營業(yè)天數(shù)）×60%（人均餐飲率）=5.7萬元（不含住宿費）土特產(chǎn)品銷售，包括土雞等，初步估算毛利額15萬元。第一年營業(yè)收入 總計30.7萬元注：第二年遞增50%，營業(yè)收入46萬元第三年遞增50%，營業(yè)收入69萬元第四年遞增40%，營業(yè)收入96.6萬元第五年遞增30%，營業(yè)收入125萬元（四）營業(yè)成本預(yù)算第一年,管理費用：22.8萬元（1）員工工資及福利: 員工5人×平均月工資200

21、0元=1萬元×12月=12萬元（2）水、電、氣成本：4000×12月=4.8萬元（3）辦公費用：1萬元/年（4）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)費：1萬元/年（7）其它不可預(yù)計費用：1萬元/年(8)土地房屋租金：3萬元/年 注：第二年遞增30%，管理費用30萬元第三年遞增30%，管理費用39萬元第四年遞增30%，管理費用50萬元第五年遞增30%，管理費用65萬元第一年,營業(yè)費用：10萬元（1）廣告費用：3萬元（2）營銷費用：2萬元（3）產(chǎn)品原料成本：3萬元（4）基礎(chǔ)設(shè)備折舊：2萬注：第二年費用12萬元第三年費用15萬元第四年費用20萬元第五年費用25萬元稅務(wù)支出: 1萬元（主要是營業(yè)稅、教育

22、費附加、城建稅等稅金類支出）注：第二年1.2萬元第三年1.5萬元第四年2萬元第五年2.5萬元（五）營業(yè)利潤營業(yè)利潤:營業(yè)收入（30.7萬元）一營業(yè)成本（33.8萬元）=-3.1萬元（第一年）注:第二年未分配利潤3.3萬元，第三年未分配利潤13.5萬元，第四年未分配利潤24.6萬元，第五年未分配利潤32.5萬元（以上預(yù)算，因排除經(jīng)營不可預(yù)計因數(shù)，年有效營業(yè)天數(shù)定位240天）第七部分  風(fēng)險控制一、市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要體現(xiàn)在消費人群不穩(wěn)定，目標(biāo)群體的消費層次低。對策：需要經(jīng)營者做強有力的推廣，借助老客戶的力量，通過促銷、打折優(yōu)惠、辦理會員證，定期舉辦活動等方法穩(wěn)定客源，同時服務(wù)

23、態(tài)度意識一定要增強，作為服務(wù)行業(yè)要做到讓客戶賓至如歸的感覺。二、競爭風(fēng)險目前這里休閑農(nóng)莊的數(shù)量相對較少，但普通農(nóng)家樂還是較為常見，所以競爭十分激烈。對策：需要經(jīng)營者全身心地投入到經(jīng)營管理中來，做好服務(wù)，做好自己的特色，實現(xiàn)差別經(jīng)營，比如要致力于做好自己的菜品，給游客不一樣的享受。三、經(jīng)營風(fēng)險任何項目如果投資者不盡心經(jīng)營，都會存在很大的經(jīng)營風(fēng)險。對策：投資人必須對孔雀園經(jīng)營有高度的熱情，除了投入足夠的時間去經(jīng)營以外，還要有科學(xué)的管理方法，對人力的投入、原料的采購等都要經(jīng)過精心核算，減少不必要的浪費，對固定資產(chǎn)的投入也要根據(jù)經(jīng)營的實際情況來確定，避免過度投資而導(dǎo)致資金鏈的斷裂，這樣也會有效避免經(jīng)營

24、風(fēng)險的存在。四、市場淘汰風(fēng)險 “強者生存，弱者淘汰”，如果我們的產(chǎn)品和服務(wù)被競爭者超越，就會被市場淘汰。對策：為避免此類風(fēng)險，我們要樹立危機意識，不斷提升和發(fā)展自己。同時要注意維系顧客關(guān)系，建立“顧客資料庫” 經(jīng)常與重要顧客保持聯(lián)系。第八部分  項目實施進(jìn)度一、項目主要工作1、特種動物養(yǎng)殖2、工藝標(biāo)本制作3、特種動物觀光旅游4、特種動物產(chǎn)品研發(fā)和深加工第九部分  項目可行性一、政策可行性二、經(jīng)濟可行性三、技術(shù)可行性四、商業(yè)運作模式可行性五、組織和人力資源可行性附錄一： 公司的規(guī)章制度第一章 總則第一條：為使本孔雀園管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使員工的管理

25、有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。第二條：適用范圍。一、本孔雀園員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。二、本制度所稱員工，系指本孔雀園全部在職人員。三、本孔雀園如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。四、關(guān)于試用、實習(xí)人員，新進(jìn)員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。第二章：考勤制度1、工作時間餐飲部：上午8：00-2：00，下午3：00-10：30客房部：上午6：00-18：00，下午18：00-6：00，孔雀園的某些特殊崗位可依據(jù)營業(yè)特點、工作崗位性質(zhì)調(diào)整上班時間和休息時間，報秘書處審批并