單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表

1、第八部分單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型一、對(duì)擬任 崗位人選相關(guān) 職責(zé)情況審核把關(guān)不嚴(yán)；人員二、因人情 或利益誘 外管部惑而違反 環(huán)境干部管理 制度規(guī)定。理風(fēng)險(xiǎn)主管等級(jí)領(lǐng)導(dǎo)黨委書記紀(jì)委書記責(zé)任部門人力資源部；黨群工作部；紀(jì)檢監(jiān)察部防范措施考核管理、加強(qiáng)思想道一、認(rèn)真執(zhí) 遵?德建設(shè)嚴(yán)格 守領(lǐng)員工獎(jiǎng)懲導(dǎo)人員 廉潔從業(yè)辦法和企相 關(guān)規(guī)定； 二、增強(qiáng)工作 責(zé)任黨委抓黨建心，認(rèn)真 核實(shí)檔工作責(zé)任制案材料 嚴(yán)格廉等相關(guān)規(guī)定;潔， 從業(yè)鑒定。二、建立健 全并嚴(yán)格落“雙廉”和干部選任工作主/t丄白右比相關(guān)制度。單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型主管風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施

2、考核管理1.成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組和監(jiān)督管理 工作領(lǐng)導(dǎo)小組；1.明確招標(biāo)職能 職責(zé)2、 對(duì)招標(biāo)工作 進(jìn)行全思想 道招 標(biāo) 管德理職能 職責(zé)應(yīng)招標(biāo)的 不組織招 標(biāo)；招標(biāo) 過程中弄 虛作假-一一分 管 領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨風(fēng) 廉潔建設(shè)； 方位全 過程監(jiān)督；項(xiàng)目管2.簽訂招標(biāo)廉潔 從業(yè)3定期監(jiān)督檢查 對(duì)違反理部承諾書，強(qiáng) 化教育管 規(guī)定者進(jìn) 行處理；理；4、運(yùn)用考核評(píng)價(jià) 結(jié)果落實(shí)責(zé)任。3.建立招標(biāo)工作 流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范 化和制度化操 作；4.加強(qiáng)招標(biāo)制度 建設(shè)，健全相應(yīng) 的管理制度落 實(shí)過程監(jiān)督。單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主管風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門防范措施考核管理思想道德1.因人情或 利益誘惑 不按

3、規(guī)定融 資；二二二1成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防1.簽定重要崗位廉潔從業(yè)承諾 書強(qiáng)范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范化素質(zhì)教 育；、管理工作進(jìn)行檢查 考2.完善相關(guān)制 度規(guī)總 會(huì) 計(jì) 財(cái) 務(wù) 審核；定實(shí)現(xiàn)規(guī) 范化和制師計(jì) 部2廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管 理與度化 操作；企業(yè)正常的 經(jīng)營(yíng)工作落3.完善相應(yīng)的監(jiān) 督實(shí)黨 :風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制度嚴(yán)格要 求和執(zhí)制一并考核定期 監(jiān)督檢紀(jì)監(jiān)督。查對(duì)違反 規(guī)定者進(jìn)行處理；財(cái)務(wù) 管 理崗位 職責(zé)2.執(zhí)行制度 不到位不 逗硬存在差異；-三業(yè)務(wù)流程3.對(duì)企業(yè)業(yè) 務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù) 算不嚴(yán)謹(jǐn)。-三3.運(yùn)用考核評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施考核管理1.

4、因人情或利益誘 惑對(duì)重大項(xiàng)目立項(xiàng) 不按程序進(jìn)思想道德行；二二二1.簽訂重要 崗2因人情或利益 誘惑對(duì)二二二項(xiàng)目的工 程結(jié)算不按規(guī)定進(jìn)行多算工程量費(fèi) 用.位廉潔 從業(yè)承諾書，強(qiáng)化教 育；1.成立廉潔風(fēng) 險(xiǎn)防范管理 工作領(lǐng)導(dǎo)小組 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范 管理工作進(jìn) 行檢查考核；2.進(jìn)一步完善 相分 管 領(lǐng) 項(xiàng) 目 管關(guān)制度、規(guī) 定實(shí)現(xiàn)規(guī)范 化和制度化 操作；項(xiàng)目 管 理3.將項(xiàng)目資料私 自泄露崗位 職 從中收取 好處費(fèi)；-一一導(dǎo)理 部2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防 范管理與企 業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)工作、落實(shí)黨 風(fēng)廉潔建設(shè) 責(zé)任制一并考 核定期監(jiān)督檢查對(duì)違反規(guī)定 者進(jìn)行處理；3.完善相應(yīng) 的管理制度, 嚴(yán)格責(zé)4.工程結(jié)算不按 規(guī)定進(jìn)行

5、存在差 異；要求 和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。業(yè)務(wù)流程5.下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃不 嚴(yán)謹(jǐn)不按程序辦 理講人情；3.運(yùn)用考核評(píng) 價(jià)結(jié)果落實(shí) 責(zé)任。單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表制度 機(jī)制6工單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類別類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)主管責(zé)任部門防范措施考核管理1.明確干部 職責(zé)思想 道人事管理德1.在員工招 聘提拔考察、 檔案管理等 工作中弄 虛作假?gòu)闹惺杖『?處；二二二范圍和黨 風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé) 任；2.簽訂重要 崗位黨 委 書 人力資源部 黨群 廉潔從業(yè) 承諾書，記工作部加強(qiáng)監(jiān) 督管理；1.成立廉潔風(fēng) 險(xiǎn)防范管理 工作領(lǐng)導(dǎo)小組 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范 管理工作進(jìn) 行檢查考核；3.完善相關(guān) 制度、規(guī)定，實(shí)現(xiàn) 規(guī)崗位 職責(zé)范化和制度

6、化操-三2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防 范管理與企 業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)工作、落實(shí)黨 風(fēng)廉潔建設(shè) 責(zé)任制一并考 核定期監(jiān)督檢 查對(duì)違反規(guī)定2.在員 工招聘中 隨意性較作。大。單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施考核管理1.在企業(yè)經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)考核中 執(zhí)行制度不嚴(yán)提供數(shù)據(jù)不 準(zhǔn)確，影響考 核結(jié)崗位 職果；責(zé)人力資源部財(cái)務(wù)審計(jì)部-三1 按照要求 制定年度目 標(biāo)和計(jì)劃；2.完善相關(guān) 制1.成立廉潔風(fēng) 險(xiǎn)防度、規(guī)定, 實(shí)現(xiàn)范管理工 作領(lǐng)導(dǎo)小規(guī)范化 和制度化操 作；組， 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢 查考核；勞 資 社保 管 理2.在下達(dá)工資 總額計(jì)劃、工資 清算中不嚴(yán) 謹(jǐn)，存在講人情的現(xiàn)象;-三總

7、 會(huì) 計(jì)師3.完善相應(yīng) 的管理制 度，嚴(yán)格要 求和執(zhí)紀(jì)監(jiān) 督.2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防 范管理與企業(yè) 正常的經(jīng)營(yíng)工 作、落實(shí)黨風(fēng)廉 潔建設(shè)責(zé)任制一并考核，定期 監(jiān)督檢查對(duì)違 反規(guī)定者進(jìn)行 處理；3.在工資總額 控業(yè)務(wù)流程制、單項(xiàng)獎(jiǎng)金 管理制度執(zhí) 行中隨意性較大。3.運(yùn)用考核評(píng) 價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 部門類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施考核管理1.對(duì)黨風(fēng)廉潔 建設(shè)思想道德重要性 認(rèn)識(shí)不夠廉潔 從業(yè)意識(shí)不 強(qiáng)和經(jīng)受不住二二二黨委書記紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)丁曾 強(qiáng)廉潔從業(yè) 意識(shí)；1.構(gòu)建黨風(fēng)廉 潔建2.落實(shí)好各級(jí) 班子 設(shè)大宣 教格局將此2黨委書記 總黨黨 風(fēng) 廉潔 建

8、設(shè)崗位 職風(fēng)責(zé)二二二經(jīng)理 紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部和干部 黨風(fēng)廉潔建項(xiàng) 工作納入黨 建工設(shè)責(zé)任制；作考核內(nèi) 容；3.簽訂重要崗 位廉2.黨風(fēng)廉潔建 設(shè)責(zé)潔從業(yè) 承諾書,嚴(yán)格 任制與 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工考 核嚴(yán)格獎(jiǎng)懲；作一并考核， 定 期監(jiān)督檢查并 按照有關(guān)3.從業(yè)不廉以 權(quán)謀私；-一一黨委書記 總經(jīng)理 紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部4.完善崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和業(yè) 務(wù)流程, 規(guī) 定對(duì)違反規(guī) 定者實(shí)現(xiàn)規(guī) 范化和制度進(jìn)行處 理；化操作；3. 3將制度、體制、機(jī)業(yè)務(wù)流程5.積極推進(jìn)懲 防體制建設(shè)作為懲防體4.業(yè)務(wù)審批流 程不嚴(yán)密不科 學(xué)存在較大漏 洞；二二二分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室系建設(shè)，完 善相應(yīng)系建 設(shè)的重點(diǎn)， 作為的制度 體制機(jī)制嚴(yán)

9、黨風(fēng)廉潔建 設(shè)、 責(zé)任格要求和嚴(yán)制考單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表制度 機(jī)5.對(duì)權(quán)力的監(jiān) 督制制-一一黨委書記 總經(jīng)理 紀(jì)委書 黨群部 紀(jì)檢記部 辦公室約乏力監(jiān) 管制度不完善。單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任 部門防范措施考核管理1.執(zhí)行制度不 到思想 道德位、不逗 硬，存在差異 性。-三1.明確崗位職 責(zé)范圍黨風(fēng) 廉潔建設(shè)責(zé)任；2.將企業(yè)安 全生產(chǎn)技術(shù)秘 密等資料安 全生 產(chǎn)監(jiān) 督管 理崗位 職責(zé)私 自泄露，從中收取好費(fèi)；-三分管副總經(jīng)理-一一2.簽訂重要崗 位廉潔從業(yè) 承諾書，強(qiáng)企 業(yè)化教發(fā) 展育；部1.建立相關(guān)考核 制度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防 范管理工作 進(jìn)行檢查考核；3.下達(dá)全目

10、標(biāo) 計(jì)劃不嚴(yán)謹(jǐn)， 存在講人情現(xiàn) 象；3.完善相關(guān)制 度、規(guī)定，實(shí)現(xiàn) 規(guī)范化和制 度化操作；2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防 范管理與本 部門正常業(yè)務(wù)工作落實(shí)黨 風(fēng)廉潔建設(shè) 責(zé)任制一并考 核定期監(jiān)督檢 查對(duì)違反規(guī)定 者進(jìn)行處理；4.完善相應(yīng)的管 理業(yè)務(wù)流程4.在安全牛產(chǎn) 管理及處罰執(zhí) 行中隨意性 較大。制度，嚴(yán)格 要求和二二二執(zhí)紀(jì) 監(jiān)督。3.運(yùn)用考核評(píng) 價(jià)結(jié)果落實(shí) 責(zé)任。單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任 部門防范措施考核管理1.將秘密文 件資料思想道德私自 泄露，從中收 取好處費(fèi)；二二二董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 分管領(lǐng) 導(dǎo)1.明確崗位職 責(zé)范辦 公室圍黨風(fēng) 廉潔建設(shè)責(zé)任；1.建立相關(guān)考核 制度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防 范管理工作 進(jìn)行檢查考核；2.對(duì)三重一 大決策的風(fēng)險(xiǎn) 認(rèn)識(shí)不辦 公室 行政 工作 管理夠，制 度執(zhí)行不崗位 職責(zé)到z-v位，二二二2.簽訂重要崗 位廉潔從業(yè) 承諾書，強(qiáng)化教育；2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防 范管理與本 部門正常業(yè)務(wù)工作落實(shí)黨 風(fēng)廉潔建設(shè) 責(zé)任制一并考