華為年終存貨盤點(diǎn)步驟(精)

1、精品文檔華為技術(shù) 2001 年度年終存貨盤點(diǎn)主要工作步驟一、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1、存貨整理1 存貨放置A. 存貨按不同編碼堆放 , 同一編碼物料盡量放在一處;B. 同一行政庫房的物料盡量集中放置;C. 良品、故障品、跟蹤品分別堆放 ;D.暫存庫已收貨未做 接收酌存貨單獨(dú)放置；E.在制品應(yīng)按任務(wù)令放置，一個(gè)任務(wù)令物料放置一處；單板在制任務(wù)令可按SM嗷料和其他物料分別置于SMT間和焊接部兩處,調(diào)測任務(wù) 令集中放置。F. 發(fā)貨業(yè)務(wù)管理部待發(fā)運(yùn)存貨按訂單集中放置;G.剩余物料（任務(wù)令之外物料單獨(dú)放置；H.存貨和工具分開放置；2 存貨標(biāo)識A. 不同行政庫房的區(qū)域作好標(biāo)識;B. 對非公司所有但存放在公司的物料

2、必須單獨(dú)放置并作標(biāo)識不盤點(diǎn)標(biāo)簽;C.車間內(nèi)和存貨易混淆的固定資產(chǎn)（如計(jì)算機(jī)單獨(dú)標(biāo)識不盤點(diǎn)標(biāo)簽；其他非盤點(diǎn)物品 ( 如工具需要相對集中 , 標(biāo)識不盤點(diǎn)標(biāo)簽; 工具板如有 “工具板 ”標(biāo)識且有品管部門蓋章, 不需貼不盤點(diǎn)標(biāo)簽;D.不需盤點(diǎn)的物料貼不盤點(diǎn)標(biāo)簽，不盤點(diǎn)標(biāo)簽必須由各區(qū)域負(fù)責(zé)人確定 , 不盤點(diǎn)物品必需有明確說明或顯而易見可判斷, 并在標(biāo)簽上表明數(shù)量;2、存貨凍結(jié)及數(shù)據(jù)提取1 初盤前一天中午12:00 停止所有存貨實(shí)物出入庫,15:00 前完成所有存貨出入庫交易的帳務(wù)處理,16:00 系統(tǒng)數(shù)據(jù)凍結(jié);2 各部門的 存貨盤點(diǎn)小組 16:00 提取并下載庫房存貨及在制品數(shù)據(jù),將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)發(fā)給各初盤部

3、門 , 同時(shí)將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)提交 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)小組 ; 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)小組在 16:00 提取系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)并保留 ;3、標(biāo)簽、盤點(diǎn)表的印制盤點(diǎn)數(shù)據(jù)下載后, 各部門的 存貨盤點(diǎn)小組 根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)提取和打印細(xì)則、存貨盤點(diǎn)表格式、盤點(diǎn)標(biāo)簽格式、盤盈盤虧申請表格式、盤點(diǎn)標(biāo)簽統(tǒng)計(jì)表格式, 組織打印盤點(diǎn)標(biāo)簽、盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)標(biāo)簽統(tǒng)計(jì)表, 打印后由初盤部門進(jìn)行核對, 核對無誤后發(fā)放給各存貨初盤部門 , 并登記盤點(diǎn)標(biāo)簽發(fā)放統(tǒng)計(jì)表;二、初盤初盤階段 , 由各部門 存貨盤點(diǎn)小組組織初盤人員對負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的所有存貨按區(qū)域、按存貨類別進(jìn)行全面詳細(xì)盤點(diǎn)。1、全面清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量;(a 各初盤部門清點(diǎn)所有需盤點(diǎn)存貨的數(shù)量;(b車間以大量方

4、式領(lǐng)用的物料中A、B類物料作為剩余物料盤點(diǎn)，C類物料如緊固件(鑲釘、鏢母等、線扣、熱縮套管、標(biāo)簽等不盤，但需整理 , 集中放置 ;(c 無編碼物料按剩余物料盤點(diǎn)。(d 辦事處存放的存貨實(shí)物以 A 系統(tǒng)臺帳進(jìn)行清點(diǎn)核對, 同時(shí)發(fā)送征詢函給辦事處銷售人員確認(rèn)借貨真實(shí)性 ;(e 在盤點(diǎn)過程中 , 如需要緊急存貨流動(dòng), 必須有經(jīng) “存貨盤點(diǎn)小組”組長或副組長審批后的 “緊急裝運(yùn)授權(quán)單”才可進(jìn)行 , 但不得進(jìn)行信息處理 , 保持系統(tǒng)的凍結(jié);2、如實(shí)、清晰填寫盤點(diǎn)標(biāo)簽;(a 盤點(diǎn)過的存貨, 盤點(diǎn)人在盤點(diǎn)標(biāo)簽上初盤欄填寫實(shí)際初盤數(shù)量, 并簽名確認(rèn) , 將盤點(diǎn)標(biāo)簽粘貼在存貨包裝上或其他易于盤點(diǎn)位置;(b 對于

5、跨區(qū) , 跨貨位存放的存貨, 設(shè)立主附標(biāo)簽, 主標(biāo)簽標(biāo)明總存貨量,所含子標(biāo)簽數(shù)量, 具有索引功能; 子標(biāo)簽連續(xù)編號, 編號原則 : 主標(biāo)簽號+(1/n(2/n 、(3/n、(4/n.;(c 對于因特殊情況產(chǎn)生的作廢標(biāo)簽 , 需在 “特殊情況說明 ”欄注明 : 無效 , 并簽名確認(rèn); 對于作廢標(biāo)簽, 需使用無編號空白標(biāo)簽來代替, 其編碼采用原標(biāo)簽編碼后+ “a”( “b” 的方式來編號;(d 剩余物料填寫有編號空白標(biāo)簽3、根據(jù)盤點(diǎn)標(biāo)簽填寫存貨盤點(diǎn)表;(a 將盤點(diǎn)標(biāo)簽初盤量填入盤點(diǎn)表( 紙面件中初盤欄, 初盤量和系統(tǒng)數(shù)量有差異的要在初盤差異欄中注明差異數(shù)量;(b 將差異項(xiàng)目、差異數(shù)量、差異原因填入

6、盤點(diǎn)差異調(diào)整申請表( 紙面件 ,對于存在超過容差范圍的庫房存貨盤點(diǎn)差異( 包括發(fā)貨業(yè)務(wù)管理部直管物料 , 必須在 差異說明欄注明差異原因 ; 在制物料盤點(diǎn)所有差異都要在 差異說明欄注明差異原因 ;4、準(zhǔn)備盤點(diǎn)電子文檔按照各部門 存貨盤點(diǎn)小組 下發(fā)的統(tǒng)一的盤點(diǎn)電子文檔格式, 將紙面的存貨盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)差異調(diào)整申請表的內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)庫形成電子文檔 , 在初盤結(jié)束日 (12 月31 日下班前將電子文檔交給 存貨盤點(diǎn)小組 負(fù)責(zé)人 ;5、提交盤點(diǎn)報(bào)表各初盤負(fù)責(zé)人將盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異調(diào)整申請表和其他說明文件在初盤結(jié)束日(12 月 31 日下班前提交給各 存貨盤點(diǎn)小組 負(fù)責(zé)人 ;三、復(fù)盤復(fù)盤階段 , 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)

7、小組 依據(jù)各部門初盤安排及存貨分布情況制訂存貨盤點(diǎn)復(fù)盤細(xì)則 , 安排復(fù)盤工作:1. 各復(fù)盤小組負(fù)責(zé)人于復(fù)點(diǎn)日從 存貨盤點(diǎn)小組 處接收盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異調(diào)整申請表及相關(guān)說明文件 , 根據(jù)復(fù)盤比例對負(fù)責(zé)區(qū)域存貨進(jìn)行盤點(diǎn) ;(復(fù)盤抽點(diǎn)比例：庫房存貨的A類物料全盤出類物料抽盤50%,C類物料抽盤20%;生產(chǎn)車間在制物料按任務(wù)令抽盤50%,剩余物料全盤; 無編碼物料全盤2. 復(fù)盤時(shí)按復(fù)點(diǎn)數(shù)量填寫盤點(diǎn)標(biāo)簽的復(fù)點(diǎn)欄, 并簽名確認(rèn);3. 當(dāng)所負(fù)責(zé)區(qū)域的所有存貨全部復(fù)盤完后 , 復(fù)盤小組組長收回所有標(biāo)簽,核對盤點(diǎn)表中標(biāo)簽數(shù)量和收回標(biāo)簽實(shí)際數(shù)量, 并根據(jù)復(fù)點(diǎn)數(shù)填寫盤點(diǎn)表;4. 部分不參加復(fù)盤的存貨( 如辦事處整機(jī)存

8、貨, 由初盤部門在1 月 3 日前將盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)標(biāo)簽等盤點(diǎn)文件投遞給 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)小組 ;5. 復(fù)盤數(shù)和初盤數(shù)不附時(shí), 初盤人員要在盤點(diǎn)差異調(diào)整表( 紙面件補(bǔ)填差異調(diào)整申請, 如果差異項(xiàng)目是A、 B 類存貨還需要在盤點(diǎn)差異調(diào)整表( 紙面件中說明差異原因 ;6. 復(fù)盤結(jié)束后 , 初盤責(zé)任人和復(fù)盤責(zé)任人在盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異調(diào)整申請表上共同簽字確認(rèn) , 復(fù)盤小組組長編制本區(qū)域的復(fù)盤報(bào)告;7. 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)小組 負(fù)責(zé)統(tǒng)一回收所有存貨盤點(diǎn)標(biāo)簽、盤點(diǎn)差異調(diào)整表、盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)標(biāo)簽統(tǒng)計(jì)表、緊急裝運(yùn)授權(quán)單( 紙面、電子件和其他有關(guān)文件 ( 如有關(guān)事項(xiàng)說明。四、復(fù)盤結(jié)束后處理工作1、盤點(diǎn)差異確認(rèn)(a 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)小

9、組 負(fù)責(zé)整理復(fù)盤結(jié)果, 將各 存貨盤點(diǎn)小組 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)提取的系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對驗(yàn)證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 , 同時(shí)確認(rèn)最終盤點(diǎn)差異;(b 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)小組 與各部門 存貨盤點(diǎn)小組聯(lián)合對盤點(diǎn)差異的原因進(jìn)行分析確認(rèn) , 出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告;(c 出具盤點(diǎn)差異調(diào)整意見書 , 報(bào)請財(cái)經(jīng)管理部審批;(d 盤點(diǎn)差異調(diào)整申請批準(zhǔn)后由存貨管理部門進(jìn)行差異調(diào)整;2、改善存貨管理, 加強(qiáng)盤點(diǎn)組織工作(a 根據(jù)存貨盤點(diǎn)中暴露出的物料管理方面的問題 , 優(yōu)化物流、信息流流程;(b 在整個(gè)盤點(diǎn)過程中 , 對于未及時(shí)按要求完成負(fù)責(zé)范圍內(nèi)盤點(diǎn)任務(wù)的、不如實(shí)反映盈虧情況的部門 ( 責(zé)任人 , 要進(jìn)行處罰 ; 同樣對于盤點(diǎn)工作實(shí)施出色 的部門 ( 責(zé)任人要進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。五、其他事項(xiàng)1 .盤點(diǎn)過程中如有需協(xié)調(diào)的問題 , 找復(fù)盤小組組長、區(qū)域負(fù)責(zé)人或領(lǐng)