31hs(nj)-pe01-a收入檢查業(yè)務(wù)細(xì)則

1、管理本管理編號非管理本收入檢查業(yè)務(wù)細(xì)則文件編號:hs (nj)-peol-a承認(rèn)者：總經(jīng)理制定日期:2013. 06. 12起案部門:iqc team適用范圍:1s09001改 正 履 歷版本年丿j. h改正事項改正事由起案者0013.06. 12文件初制定公司發(fā)展需要鐘家霞0113. 12. 19管控基準(zhǔn)變更客戶端要求鐘家霞02030405060708091. 適用范圍2. 目的3. 用語的定義4. 責(zé)任和權(quán)限5. 業(yè)務(wù) process6. 業(yè)務(wù)步驟7. 記錄管理8. 相關(guān)文件9. 附1）附表1.收入檢查業(yè)務(wù)flow2）附表2.收入檢查判定標(biāo)識標(biāo)簽3）樣式1 收入檢查成績書（f（a4縱）-p

2、e01-a-l（0）4）樣式2.部品檢查指導(dǎo)書（f（a4w-pe01-a-2c0）5）樣式3.每日收入檢查現(xiàn)況（f（a4w-pe01-a-3c0）6）樣式4緊急用料中請單（f（a4縱）-pe01-a-4（0）7）樣式5.收入檢查履歷卡（f（a4橫）-pe01-a-5（0）8）樣式6.再作業(yè)報告帖（f（a4橫）-pe01-a-6（0）1.適用范圍本規(guī)則適用于喜星電子（株）南京工廠（以下稱為“組織”）品質(zhì)管理部收入檢查業(yè)務(wù)2.目的木細(xì)則是通過全面收入檢查業(yè)務(wù)樹立明確基準(zhǔn)以保證入庫品的品質(zhì)，是為了公司發(fā)展為目的。.3. 用語的定義3.1收入檢查為了判斷對生產(chǎn)有關(guān)系的原、輔資材是否可以投入工程、按有關(guān)

3、項目別根據(jù)部品檢查指導(dǎo)書，對其 外觀檢查、技能檢查、尺寸檢查、化學(xué)分析、roiis檢查、電光特性等必要項h檢查.3.2原、輔資材收入檢查屮規(guī)定的原、輔資材是當(dāng)工廠的產(chǎn)品生產(chǎn)直接冇關(guān)系的資材.3.3檢查單位根據(jù)檢查的h的選擇的單位數(shù)或者單位量3.4檢查依賴書資材/采購部門對發(fā)行的納品資材必要事項等記錄的電算專用紙及于寫紙3.5生產(chǎn)lot同一材料或同一生產(chǎn)條件生產(chǎn)的物品的總數(shù)量（集合）3.6 lot檢查対檢查的物品總數(shù)量（集合）在檢查姿托書上記錄的納品數(shù)量定義1個lot.3.7 lot大小檢查lot總數(shù)量3.8檢查樣品為檢查某個總體為h的而抽出的部品3.9樣品大小檢查對象的lot大小是按照樣品選擇

4、數(shù)量3.10合格入庫原、輔資材的收入檢查結(jié)果符合木公司的個別收入檢查棊準(zhǔn)lot,在許可品質(zhì)水準(zhǔn)的lot為 合格品3.11不合格不良品入庫的原、輔資材的收入檢查結(jié)果不符合木公司的個別收入檢查水準(zhǔn)lot為不能滿 足品質(zhì)水準(zhǔn)的lot為不合格品4. 責(zé)任和權(quán)限4.1總經(jīng)理1）無檢查部品企業(yè)的承認(rèn)及取消2）不合格lot申請?zhí)夭蓵r承認(rèn).3）拚力公司和檢查基準(zhǔn)、品質(zhì)水準(zhǔn)、晶質(zhì)目標(biāo)合成4.2品質(zhì)管理部長1）收入檢查的部品、檢查水準(zhǔn)、檢查方法的承認(rèn)及取消2）為了良品的原、輔資材供應(yīng)按檢查規(guī)格實施收入檢查.3）部品認(rèn)證試驗及普通試驗實施.4）實施品質(zhì)問題的評價驗證、原因分析、對策樹立等防止再發(fā)生的活動（調(diào)整措施及

5、確認(rèn)改善）5）不合格lot特采申請時接到總經(jīng)理的委認(rèn)可以承認(rèn)6）承認(rèn)對不合格lot的最終判定.7）原、輔資材收入檢查異常通報書的對策確認(rèn)8）生產(chǎn)工程的異常發(fā)生資材的再收入檢查實施及判定9）實行協(xié)力公司指導(dǎo)診斷業(yè)務(wù)（改善響動及品質(zhì)audit）10）收入檢查工程的量產(chǎn)初品檢查對管理項h的選定、改正、廢棄為主觀.11）量產(chǎn)初品檢查時對發(fā)生的主要品質(zhì)問題做了改善的主觀和相關(guān)部品協(xié)議，發(fā)生原因，樹立臨時/根木對策最終組裝狀態(tài)下決定是否品質(zhì)界常.12）對樹立的對策主觀的檢討方法做恰當(dāng)性、有效性的驗證.4.5資材/采購部長1）資材采購的部品規(guī)格及圖紙要一致.2）異常發(fā)生原、輔資材申請?zhí)夭?3）委托入庫資材在

6、收入檢查前數(shù)量及狀態(tài)確認(rèn).4）收入檢查的部品發(fā)行檢查依賴書及依賴檢查.5）資材倉庫內(nèi)的收入檢查合格品和不合格品區(qū)分管理.6）異常發(fā)生資材的工程禁止投入.7）超過有效期的資材邀請使用性檢討.8）要求廠家出庫data及轉(zhuǎn)交品質(zhì)管理部門.4.7生產(chǎn)部長1）特采使用資材的工程中管理2）工程屮發(fā)生異常資材區(qū)分管理及資材倉庫再入庫4.8開發(fā)part長1）部品的規(guī)格和圖紙的承認(rèn)及維持.2）為了選定檢查棊準(zhǔn)而作成的qc工程圖、分布3）對合格、不合格的判定技術(shù)性檢討4）溝通規(guī)格變更和相關(guān)文件5 .業(yè)務(wù) process（附表1）根據(jù)檢查業(yè)務(wù)process6. 業(yè)務(wù)程序6.1收入檢查業(yè)務(wù)mission &

7、role通過開發(fā)部品的品質(zhì)保證確保性能及依賴性，通過量產(chǎn)部晶的收入檢查預(yù)測問題事前發(fā)現(xiàn)，確保讓 顧客部門獲得良好的品質(zhì)，還有，國產(chǎn)化支援工程的各種不良分析，部品/資材的業(yè)務(wù).1）跟本工廠產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的原、輔資材部品認(rèn)證試驗.2）原、輔資材收入檢查業(yè)務(wù)3）社內(nèi)、外部晶品質(zhì)f/up4）協(xié)力公司指導(dǎo)診斷業(yè)務(wù)6.2檢查員資格1）部品認(rèn)證試驗員/收入檢查員：高中畢業(yè)或作業(yè)訓(xùn)練熟悉的人，對品質(zhì)管理受到教育，部長給 予資格的人.2) rohs擔(dān)當(dāng)須得到rohs教育后擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)。3) 賦予檢查員等級及根據(jù)評價程序收入檢查業(yè)務(wù)細(xì)則(iis(nj)-peol).6.3認(rèn)證試驗及收入檢查的對象1) 部品認(rèn)證試驗部品認(rèn)

8、證試驗業(yè)務(wù)基準(zhǔn)記錄的試驗部nu.2) 部品收入檢查以工廠產(chǎn)品生產(chǎn)中運用的原、輔資材產(chǎn)為對象. 部品收入檢查的部品是檢查部門選定收入檢查擔(dān)當(dāng)，取得部長承認(rèn)并通報相關(guān)部門. 不是收入檢查的部品，但判斷為必要時，跟相關(guān)部門協(xié)商后實施.6.4收入檢查區(qū)分1) 根據(jù)檢查方式的分類 全數(shù)檢查委托檢查的lot全數(shù)檢查，以達(dá)到完全能保證品質(zhì)為止.(1) 不良品不能包括一個冇致命缺陷的部品(2) 高價部品、冇重要品質(zhì)技能(3) 容易全數(shù)選別時(4) 生產(chǎn)廠家的工程不安定化，導(dǎo)致依賴性極差時(5) 納品量極少時 抽樣檢查委托檢查的lot屮隨機抽樣檢查判定的方式，在收入檢查當(dāng)屮，以計數(shù)調(diào)整方式，一次抽樣 檢查為原則

9、，可考慮品質(zhì)管理現(xiàn)況，可調(diào)整檢查水準(zhǔn)。具體內(nèi)容對照抽樣檢查運行細(xì)則 (iis(nj)-peol-f).(1) 為了確認(rèn)品質(zhì)把部品破壞時(2) 大量或連續(xù)納品時 檢查為了保證部品的特性抽出少量的樣品測定檢查，根據(jù)調(diào)整結(jié)果掌握lot合格、不合格、工程 狀態(tài)檢查(1) 掌握品質(zhì)特性的檢查時，將部品與樣品比較破損和變形(2) 以少量的樣品代表品質(zhì)特性時(3) 壽命及依賴性試驗時(保證試驗)(4) 因檢查消耗的時間及費用過大時(5) 因有現(xiàn)有檢查人員很難檢查每個lcthj 定期檢查(無檢查)納品的部品品質(zhì)安定化認(rèn)證或者部品的品質(zhì)水準(zhǔn)對產(chǎn)品品質(zhì)有微小的影響，所以不進行納品 lot別檢查，實施一定周期檢查或

10、者發(fā)生一定條件時檢查。確認(rèn)品質(zhì)水準(zhǔn)的技法。組織上用 “無檢查”來標(biāo)識，細(xì)部內(nèi)容是是根據(jù)無檢查運營細(xì)則(iis(nj)-peol-d). 派遣檢查對問題多的部品為了確保品質(zhì)把檢查人員派遣到i辦力公司的工程去檢查時適用. rohs檢査為了與heesung合作的所有合作公司能夠防止在向heesimg提供的所有零部件、原材料、包 裝材料、電池等材料所含有的環(huán)境有害物質(zhì)的含有量超過允許標(biāo)準(zhǔn),并為了使零部件所含有的 有害物質(zhì)保持允許標(biāo)準(zhǔn)以下,制定共同的標(biāo)準(zhǔn)來進行有害物質(zhì)試驗分析、有害物質(zhì)含有量檢査 以及檢查過程等管理。6.5實行收入檢查程序1）收入檢查是對部品認(rèn)證試驗完成部晶實施.2）收入檢查是檢查項h和

11、無檢查（定期檢查）項忖區(qū)分，檢查項h是從qc工程圖作成的“檢查基準(zhǔn)書（f（fa縱）-pf03-4（0）”為準(zhǔn)實施為原則，檢查基準(zhǔn)的項目不充分和內(nèi)容表現(xiàn)很難時，作成個 別“檢查指導(dǎo)書（f（a4橫）-pe01-a-2（0）” ,使用無檢查（定期）項目是根據(jù)無檢查運營細(xì)則實 施檢查.3）從協(xié)力公司納品的部品，資材部門驗收后，給收入檢查附貼協(xié)力公司的出庫檢查成績書和roiis檢測委托檢查，這時確認(rèn)待檢品是否一致。4）檢查員按檢查委托書的內(nèi)容記錄每日收入檢查現(xiàn)況（樣式3）,確認(rèn)檢查委托書和協(xié)力公司出庫檢查成績書上記錄的項h和收入檢查待檢品是否一致.5）根據(jù)對納品抽樣運營細(xì)則采集樣品，對有關(guān)檢查項h實話檢

12、查.6）檢查員把檢查結(jié)果記錄管理在檢查履歷表（樣式5）及相關(guān)樣式上記錄管理.7）對檢查結(jié)束項目檢查結(jié)果合格、不合格判定取得晶質(zhì)管理部長決裁后通報資材/采購部門，合格、不 合格判定最小包裝單位或者基木移動單位來標(biāo)識.8）收入檢查結(jié)果標(biāo)識用的標(biāo)簽是檢查員根據(jù)檢查結(jié)果粘貼在部晶包裝單位上.9）檢查屮發(fā)現(xiàn)的不良品，雖然lot合格，但要和良晶區(qū)分通報資材/采購部門，破壞檢查或者檢查員發(fā)生的不良資材作成資材出庫邀請書以試驗廢棄來處理.10）檢查設(shè)備不充分檢查不可能或者需要更準(zhǔn)確的檢查結(jié)果時，委托檢查設(shè)備完善的機關(guān)或者其他公 司.11）除收入檢查項h外的無檢查項h是根據(jù)無檢查運營細(xì)則.協(xié)力公司入庫品須提供r

13、oiis檢測報告，管理周期為三個刀，并登記臺帳。13）關(guān)于roiis委外檢查須選擇有害物質(zhì)屮5. 2列的公認(rèn)機構(gòu)。6.6不合格lot處理1）收入檢查員對檢查部品的情報、不良內(nèi)容、不良水準(zhǔn)等發(fā)行不符合發(fā)生處理書（ncr）,取得部長承認(rèn)后通報檢查部門.2）不符合管理臺帳上記錄檢查對象、品名、ncr號、不良水準(zhǔn)等內(nèi)容.3）対于選別后的產(chǎn)品,資材重新依賴，并附再作業(yè)報告書（樣式6）,由iqc確認(rèn)合格后采用4）.迫不得已使用不良品時，按不合格資材處理基準(zhǔn)4）收入檢查lot不合格或者工程屮發(fā)生時，邀請調(diào)整措施，直接或者通過資材采購部門和協(xié)力公 司邀請改善對策.5）細(xì)部內(nèi)容是根據(jù)“收人檢查不符合資材（iis

14、（nj）peol-g尸管理細(xì)則.6.7緊急部品處理1）對于iqc未進行檢查且生產(chǎn)緊急時，采購/資材部門進行申請，“緊急用料巾請單（f（a4縱）-pe01 -a-4（0） ”作成。經(jīng)iqc、開發(fā)、生產(chǎn)及其他部門進行檢討確認(rèn)，最終由qc部門長承認(rèn)，總經(jīng)理 批準(zhǔn)，方可使用。2）緊急用料屮請單是根據(jù)以下體系發(fā)行編號ur-® ® © :發(fā)行年度是2位數(shù).® :發(fā)行月2位數(shù)表示.© :連續(xù)編號（0199）丿間超過99件時以3位數(shù)表示6.8新資材的收入檢查程序1）發(fā)行原、輔新品供應(yīng)時，要經(jīng)資材部門或開發(fā)部門的依賴后進行收入檢查.2）收入檢查委托是檢查委托來做

15、的，檢查基準(zhǔn)是適用檢查委托的基準(zhǔn)實施檢查，但要考慮工程的彩響 和以前的品質(zhì)問題等考慮后，可以跟品質(zhì)管理部增加.3）檢查結(jié)果是抽樣檢查結(jié)果或者記錄在技術(shù)報告書上通報給相關(guān)部門.4）檢查結(jié)果判定為不合格時作成品質(zhì)檢討邀請書，分布相關(guān)部門.6.9購買者購買的原、輔資材收入檢查1）購買者購買原、輔資材同廠家的原、輔資材同樣進行收入檢查。用其他方法邀請檢查時根據(jù)購買時的邀請來檢查.2）收入檢查判定基準(zhǔn)是購買者的材料規(guī)格、圖紙來做.3）量產(chǎn)初品檢查是為了初期品質(zhì)安定化基木上比量產(chǎn)檢查更高的水準(zhǔn)來檢查，問題發(fā)生時通過不符合發(fā)生通報書來處理.6.10收入檢查室/檢杳設(shè)備管理1）收入檢查時的環(huán)境是一般部品在一般

16、環(huán)境下實施，對潔凈資材只進行尺寸檢查，其它檢查完全在潔 凈室里實施2）檢查室維持清潔，檢查業(yè)務(wù)時不要阻礙，冇必要時實施粉塵測定和溫濕度管理3）品質(zhì)管理部長對必要的檢查設(shè)備的檢查方法及點檢方法等教育給檢查員，檢查屮不能出錯.4）檢查中使用的測量儀是校正機關(guān)點檢的有效期間內(nèi)使用.6.11.收入檢查結(jié)果活用1）收入檢查結(jié)果用統(tǒng)計于段來整理，并以它為根據(jù)，以協(xié)力公司別來評價部品別的品質(zhì)，調(diào)整檢查水 準(zhǔn)，檢查標(biāo)準(zhǔn)等改善資料并活用，對其結(jié)果通報協(xié)力公司來引導(dǎo)品質(zhì)改善。2）對收入檢查結(jié)果是作成周間、月間、季度、年間報告書匯報給相關(guān)部門.6.12其他1）納品時收入檢查合格的資材也耍在對超過冇效期間的資材委托再

17、檢查，品質(zhì)管理部門是實施再檢查再判定.2）收入檢查屮粘貼不良標(biāo)簽的資材不能出庫7. 其他管理1）記錄/filing規(guī)則（sn（d）-pb05）.2）檢查結(jié)果的記錄及保管 檢查結(jié)果是在規(guī)定的樣式上記錄、整理管理. 部品發(fā)牛問題時，對問題lot的檢查用可以追溯的方法保管管理. 收入檢查結(jié)果的記錄、保管發(fā)行1年后為止.&相關(guān)文件1）不合格晶管理規(guī)則(iis(nj)-pii02 )2）記錄/filing規(guī)則(iis(nj)-pbo3)3）計測器管理規(guī)則(hs(nj)-pe03)4）無檢查運營規(guī)則(iis(nj)-peol-d)4）量產(chǎn)初品檢查運營規(guī)則（iis（nj）-peol-e）6）抽樣檢查

18、運營規(guī)則（iis（nj）-peol-f） 9.附1）附表1.收入檢查業(yè)務(wù)flow2）附表2.收入檢查判定標(biāo)識標(biāo)簽3）附表3.有害物質(zhì)管理辦法4）附表 4. rohs lgd確認(rèn) flow5）附表5 rohs hs內(nèi)部管理flow6）附表6 xrf判定基準(zhǔn)7）樣式1.檢查成績書8）樣式2.部品檢查指導(dǎo)書9）樣式3.每日收入檢查現(xiàn)況10）樣式4.緊急用料申請單11）樣式5.收入檢查履歷卡12）樣式6.再作業(yè)報告書(f(a4 縱)-pe01-a-l(0)(f(a4 橫)-pe01-a-2(0)(f(a4 橫)-pe01-a-3(0)(f(a4 縱)-pe01-a-4(0)(f(a4 橫)-pe01-

19、a-5(0)(f(a4 橫)-pe01-a-6(0)附表1）收入檢查業(yè)務(wù)flow協(xié)力公司業(yè)務(wù)內(nèi)容喜星電子甲）南京工廠 品質(zhì)管理部門資材/采購部門1.本公司訂購的部品實施出庫檢査后對合 格的部品附加檢査成細(xì)書出庫“ngg nok返品2、從協(xié)力公司納入的部品確認(rèn)和訂單的內(nèi)容 長否一致°3、經(jīng)資材/采購部門的確認(rèn)后.給扣當(dāng)檢査 人員出庫檢査成績書和往來明細(xì)單，憊謂檢改善對策書更求/日期記一求4.收入檢査押當(dāng)希確認(rèn)現(xiàn)品和捉交文件是否 有異瞅5、對納品部品實施細(xì)部的檢査6.檢査結(jié)果i納品的品質(zhì)見否在適合規(guī)格內(nèi). 判定其結(jié)果不合格時通報賈材/采購都門.7.竇材/采購部門向協(xié)力公司通報，進行邃 品

20、處理或選別再作業(yè)抬施.ok8.記隸確認(rèn)好往來明細(xì)臺帳及品msw卡.9.通好確認(rèn)好的往來明細(xì)書交給資材押當(dāng).結(jié)果記錄10.入庫處遅.入庫處理附表2）收入檢查判定標(biāo)識標(biāo)簽1.舎格判龍標(biāo)識2、不合格判定標(biāo)識3s特采判定標(biāo)舊4、選別判定標(biāo)舊附表3.）有害物質(zhì)管理辦法等w定義琶用飾品lgd門罡同期hsiqc協(xié)力社-有粵韌負(fù)栓出與致的 社主外issue屣牙有， high risks計飾品® back light射出韌(lgp, 5u叩ortmain, diffuser plate, supporter siderlamp ring, lamp holder, connector,其2里渤豈-v/

21、irer shrink tube各種pad及tape類包含blu lab論音種label矣-blu 中使用的喜種screw(screwf insert nut, perm nut) balance pcb© press包描case top, coverbottom/shield&5 metal壬章包括pi凸s韌匕使用的padtape?© pcb (包舍bare pcb, silk及 srf marking pen)© inverte啲 pcb (silk 及 sr, marking pen)及 label ®t5p用 tape1次津度xrf 二定

22、lot邑入士確認(rèn)1次/月xrf ;二罡蛙果管理1次/月xrf :二罡 e 果提供 (to: hs)b有xrf ngs牙的部 口口® back light < sheets cover shield (pet 材“ led array, lamp, cnt矣© ic癸:d-ic,t-conr -m 及半二體癸(tr, fet, diode 等)© smd的cnt類(使用mold compound的飾品) ffc, fpc1次/'半年xrf測定1次用xrf血塗杲管 理7?力社自身 基準(zhǔn) 必要提供 dataca, b等盤對 羔飾晶 外（包含副忘林 包裝材）

23、®副茨材-silicon, box, angle packing, angle cover, bagr pallet screv;® smd飾晶-capacitor resister, inductor, fuse 等1次/年xrf :；t附表 4). rohs lgd確認(rèn) flow附表5) rohs hs內(nèi)部管理flow附表6) xrf判定基準(zhǔn)區(qū)分有富物'賈管理濃度ppm材質(zhì)別區(qū)分各注hallogen freepb200筮斜1）橡校三亙泊;黍呂水500僉寥聊.ceramiccore,蕓怖2solder. jssiead spider ball 3cd50內(nèi)床豈聶裝

24、詢?nèi)靠仆U翌三 龍注望料藝住plug.望科.吋阻共真亍關(guān)埜化茨科蔥支hg500內(nèi)外發(fā)蚩珂掠勺.縣水右汝搜 僉/豈力系皂弋荼點cr500內(nèi)外裝豈t涂£梯軟.昱水.3 気畫僉w screw steel plates 的，劃食防止毎鍍僉ng cr6+ spot testbr0 buvu塑料.橡校伯漆呈匸金莓殳瑩料的差童ng ：t定性荷壬分析（只是pbbs pbdefng時定量務(wù)密分析cl400望料pb+cd+hg+cr(>+ ：100樣式1）檢查成績書hsn收入檢查成績書決錢擔(dān)當(dāng)承認(rèn)改正日期01版page協(xié)力品名協(xié)力么區(qū)分協(xié)力公司喜星電子公詞model 名lot no檢杳1喜星圖號

25、lot size濕度xj%c<tz/(j電子模具號入庫日-'1 <1次合格不合格合格不合格1:査員1 ：.1m：l<-1c5td-2次特采特采返品倉星電子檢查項目基準(zhǔn)檢査 水平aqlxix2x3x4x5不良內(nèi)容判定特記爭項1. 組線內(nèi)由害星部門記載。2. 特采處理時必須由制ift部門的協(xié)議后把特 采內(nèi)容記載到特記事項欄星3. 不良發(fā)生時包括特采希望在發(fā)生日2 天內(nèi)回復(fù)。喜星電子（株）南京工廠（f（a4 縱）.peo1-a-1（o）樣式2）部品檢查指導(dǎo)書文et婦t4&w承認(rèn)&去冷賁扌旨導(dǎo)韋呈口1（才科口貝它制垃曰期收入口岀庠口工*遠(yuǎn)用妙no作業(yè)檢曲斫（hh片iflwm）作業(yè)昕如6法sample儀5«介用利別9v ju 歷日*.穴srif(a44m)-pe01-a-2 co)wtrtl子株柬京工/&quo