案例分析習(xí)題集_TS16949

1、練習(xí)說明：練習(xí)說明：請根據(jù)案例描述的內(nèi)容進(jìn)行判斷：1.是否構(gòu)成不合格； 2.如構(gòu)成，請判明違反標(biāo)準(zhǔn)條款；審核員在審核采購部時(shí)發(fā)現(xiàn)審核員在審核采購部時(shí)發(fā)現(xiàn),2K,2K年年1010月以后新增加的月以后新增加的7 7家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對供方進(jìn)行了現(xiàn)場審核并都家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對供方進(jìn)行了現(xiàn)場審核并都已通過了評審成為合格的供方已通過了評審成為合格的供方, ,但采購部不能出示新增加但采購部不能出示新增加的的7 7家供方是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的。家供方是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的。不符合性的描述不符合性的描述: :2K2K年年1010月以后新增加的月以后新增加的7 7家供方家供方, ,雖已通過

2、評審成為合格供方雖已通過評審成為合格供方, ,但采購部不能說明合格供方的標(biāo)準(zhǔn)不符合但采購部不能說明合格供方的標(biāo)準(zhǔn)不符合7.4.1 7.4.1 選擇、評價(jià)和重選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則新評價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定應(yīng)予以規(guī)定。性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格。案例一案例一在一家電扇公司的電機(jī)的倉庫里在一家電扇公司的電機(jī)的倉庫里, ,審核員看見倉庫里的電審核員看見倉庫里的電機(jī)都按電機(jī)的種類存放機(jī)都按電機(jī)的種類存放, ,但未區(qū)別不同批次的電機(jī)但未區(qū)別不同批次的電機(jī). .倉庫管倉庫管理員告訴審核員理員告訴審核員, ,公司對電扇的主要部件電機(jī)質(zhì)量情況是公司對電扇的主要部件電機(jī)質(zhì)量情況是有追溯要求的有追溯要求的,

3、 ,電機(jī)發(fā)放時(shí)員工是按機(jī)種發(fā)貨電機(jī)發(fā)放時(shí)員工是按機(jī)種發(fā)貨, ,進(jìn)庫時(shí)會(huì)把進(jìn)庫時(shí)會(huì)把數(shù)量登記在登記簿上數(shù)量登記在登記簿上. .一般上是按先進(jìn)先出發(fā)貨一般上是按先進(jìn)先出發(fā)貨, ,但不在登但不在登記簿上寫明批號記簿上寫明批號. .不符合性的描述不符合性的描述:不同批次的電機(jī)未作標(biāo)識不同批次的電機(jī)未作標(biāo)識,發(fā)貨未登記批號發(fā)貨未登記批號,不符合不符合7.5.3在規(guī)定有可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求時(shí)要求時(shí),應(yīng)對每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識應(yīng)對每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識.性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例二案例二在業(yè)務(wù)部在業(yè)務(wù)部, ,審核員發(fā)現(xiàn)過去半年里有審核員發(fā)現(xiàn)過去半年里有30%30%的交貨期沒的交

4、貨期沒有滿足顧客的要求有滿足顧客的要求, ,其中有一半的原因是因?yàn)榘雽?dǎo)體的供其中有一半的原因是因?yàn)榘雽?dǎo)體的供應(yīng)商沒有定期交貨而造成的應(yīng)商沒有定期交貨而造成的. .審核員從采購經(jīng)理那里了解審核員從采購經(jīng)理那里了解到到, ,此半導(dǎo)體廠是顧客指定的此半導(dǎo)體廠是顧客指定的, ,所以沒有辦法更改所以沒有辦法更改. .審核員從審核員從廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對此供應(yīng)商所提廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對此供應(yīng)商所提的糾正措施要求的糾正措施要求. .不符合性的描述不符合性的描述:由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的30%的交貨期沒有滿足客戶的要求的交貨期沒有滿足客戶

5、的要求,業(yè)業(yè)務(wù)部沒有提出糾正措施務(wù)部沒有提出糾正措施.不符合不符合8.5.2應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因的要求的要求性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例三案例三5 5月月5 5日，日，AAAAAA汽車總裝廠接到來自顧客的要求，要汽車總裝廠接到來自顧客的要求，要按新圖紙（按新圖紙（HHAHHATBATBA0582 0582 ）的要求進(jìn)行生產(chǎn)。）的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 5 5月月2525日，總裝廠完成對新版圖紙的評審并安排生產(chǎn)。日，總裝廠完成對新版圖紙的評審并安排生產(chǎn)。不符合性的描述不符合性的描述: AAA汽車總裝廠在汽車總裝廠在5月月5日接到顧客變更圖紙（日接到顧客

6、變更圖紙（HHATBA0582）要）要求，求，5月月25日完成評審。日完成評審。違反條款：違反條款：4.2.3.1性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例四案例四審核員在設(shè)備科了解到審核員在設(shè)備科了解到, ,現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂的的設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行的進(jìn)行的. .但該規(guī)程沒有任何經(jīng)過但該規(guī)程沒有任何經(jīng)過認(rèn)可的記錄認(rèn)可的記錄. .不符合性的描述不符合性的描述:現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程未經(jīng)審批未經(jīng)審批.違反條款：違反條款：4.2.3文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證其適用性。文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)

7、，以保證其適用性。性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例五案例五在設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)部, ,經(jīng)理告訴審核員經(jīng)理告訴審核員QZ101QZ101型號的新產(chǎn)品已經(jīng)通過設(shè)型號的新產(chǎn)品已經(jīng)通過設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。審核員也從該計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。審核員也從該2 2個(gè)階段的評審結(jié)論知道該產(chǎn)個(gè)階段的評審結(jié)論知道該產(chǎn)品已可以進(jìn)入大批量生產(chǎn)品已可以進(jìn)入大批量生產(chǎn). .可是可是, ,審核員發(fā)現(xiàn)客戶對產(chǎn)品的外觀審核員發(fā)現(xiàn)客戶對產(chǎn)品的外觀有增加要求有增加要求. .經(jīng)理告訴審核員經(jīng)理告訴審核員, ,由于這外觀不影響產(chǎn)品的性能由于這外觀不影響產(chǎn)品的性能, ,因因此可進(jìn)行大批量生產(chǎn)此可進(jìn)行大批量生產(chǎn), ,對于增加的要求只需要對原料的配

8、方作簡對于增加的要求只需要對原料的配方作簡單的調(diào)整也就可以了單的調(diào)整也就可以了. .不符合性描述不符合性描述:客戶對客戶對QZ101型號新產(chǎn)品外觀所增加的要求型號新產(chǎn)品外觀所增加的要求,作為設(shè)計(jì)更改沒有進(jìn)行適當(dāng)作為設(shè)計(jì)更改沒有進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)的驗(yàn)證和確認(rèn).不符合不符合7.3.7 對設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)對設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施之前得到批準(zhǔn)的要求施之前得到批準(zhǔn)的要求.性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例六案例六在審核在審核XXXX醫(yī)院時(shí)醫(yī)院時(shí), ,審核員發(fā)現(xiàn)審核員發(fā)現(xiàn)DD樓的三等病房樓的三等病房6 6個(gè)緊急個(gè)緊急呼叫按鈕有呼叫按鈕有3 3個(gè)不能操作個(gè)不能操作

9、, ,負(fù)責(zé)該樓的主任護(hù)士長告訴負(fù)責(zé)該樓的主任護(hù)士長告訴審核員審核員, ,若有情況發(fā)生她們會(huì)立刻采取行動(dòng)若有情況發(fā)生她們會(huì)立刻采取行動(dòng). .同時(shí)護(hù)士同時(shí)護(hù)士們時(shí)常在病房內(nèi)巡邏們時(shí)常在病房內(nèi)巡邏, ,若有急事她們立刻會(huì)知道若有急事她們立刻會(huì)知道. .不符合性描述不符合性描述:D樓三等病房中樓三等病房中6個(gè)緊急按鈕中個(gè)緊急按鈕中3個(gè)失靈個(gè)失靈,不符合不符合6.3組織必須確定、提供并組織必須確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的要求。維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的要求。性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例七案例七在菲克電子廠的生產(chǎn)線上在菲克電子廠的生產(chǎn)線上, ,有四臺錫爐同時(shí)在使用

10、。有四臺錫爐同時(shí)在使用。按編號為按編號為TL-001TL-001版版A A的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定: :每臺錫爐每臺錫爐每小時(shí)都必須測一次溫度每小時(shí)都必須測一次溫度. .在審核時(shí)在審核時(shí), ,審核員發(fā)現(xiàn)審核員發(fā)現(xiàn), ,該生該生產(chǎn)線上的產(chǎn)線上的4 4臺錫爐是共用一支溫度計(jì)臺錫爐是共用一支溫度計(jì), ,操作人員說操作人員說: :只有只有一支溫度計(jì)一支溫度計(jì). .觀察項(xiàng)描述觀察項(xiàng)描述:1. 追查過去的記錄追查過去的記錄,尤其是溫度計(jì)送檢時(shí)是否按尤其是溫度計(jì)送檢時(shí)是否按TL-001版版A的作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定規(guī)定,對對4臺錫爐測溫臺錫爐測溫.2. 四臺錫爐共用一支溫度計(jì)四臺錫爐共用一支

11、溫度計(jì),可能造成溫度計(jì)送檢時(shí)不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)可能造成溫度計(jì)送檢時(shí)不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定測溫，資源不足。定測溫，資源不足。案例八案例八審核員在審核一家餐館時(shí)，觀察服務(wù)員接受客戶的點(diǎn)菜。審核員在審核一家餐館時(shí)，觀察服務(wù)員接受客戶的點(diǎn)菜。 21號號餐桌的客人要了一盤鹵腸，服務(wù)員向客人建議鹵餐桌的客人要了一盤鹵腸，服務(wù)員向客人建議鹵腸腸拼盤，客戶同意拼盤，客戶同意了。過后另一名服務(wù)員按了。過后另一名服務(wù)員按21號客人定單的要求送來一鹵腸拼盤。客號客人定單的要求送來一鹵腸拼盤?？腿藛栐摲?wù)員，為何拼盤里沒有鹵腸，服務(wù)員回答說，最近一段時(shí)人問該服務(wù)員，為何拼盤里沒有鹵腸，服務(wù)員回答說，最近一段時(shí)間，由于沒

12、有原料，廚房已把菜單的內(nèi)容更改了。間，由于沒有原料，廚房已把菜單的內(nèi)容更改了。不符合性描述：不符合性描述：鹵拼盤中不包含顧客（鹵拼盤中不包含顧客（21號餐桌）要的鹵腸。不符合號餐桌）要的鹵腸。不符合7.2.2.c 應(yīng)評審組織應(yīng)評審組織是否有能力滿足顧客要求是否有能力滿足顧客要求性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例九案例九某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型號為號為XYZXYZ的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過程中，不小心把傳真機(jī)底的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過程中，不小心把傳真機(jī)底部的外殼弄壞。該中心負(fù)責(zé)人解釋說，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有配件部的外殼弄壞。該中心負(fù)責(zé)人解釋說

13、，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有配件，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對外觀影響也不大，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對外觀影響也不大，所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還給了客所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還給了客戶。戶。不符合性描述不符合性描述：顧客送來維修的傳真機(jī)（型號顧客送來維修的傳真機(jī)（型號XYZ）外殼弄壞，未及時(shí)通知客戶或修復(fù)。）外殼弄壞，未及時(shí)通知客戶或修復(fù)。不符合不符合7.5.4 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告的要求并向顧客報(bào)告的要求性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例十案例十pAKS粉末涂料有限公司

14、在進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。技術(shù)部主粉末涂料有限公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。技術(shù)部主任桌上有一本資料，每一頁是一種顏色，上面有編號。主任介紹說：任桌上有一本資料，每一頁是一種顏色，上面有編號。主任介紹說：“這是顏色標(biāo)樣，各種涂料的使用效果與標(biāo)樣進(jìn)行對比，觀察涂料這是顏色標(biāo)樣，各種涂料的使用效果與標(biāo)樣進(jìn)行對比，觀察涂料顏色的色差，以判斷涂料顏色的質(zhì)量。該資料平時(shí)放在帶玻璃門的顏色的色差，以判斷涂料顏色的質(zhì)量。該資料平時(shí)放在帶玻璃門的資料柜里。資料柜里。p該資料上沒有標(biāo)明有效期。主任說從建廠以來就用它，顏色標(biāo)樣很該資料上沒有標(biāo)明有效期。主任說從建廠以來就用它，顏色標(biāo)樣很全，今后幾年的產(chǎn)品也不會(huì)

15、超出這些標(biāo)樣，因此可長期使用，沒必全，今后幾年的產(chǎn)品也不會(huì)超出這些標(biāo)樣，因此可長期使用，沒必要規(guī)定有效期。要規(guī)定有效期。p上述現(xiàn)象符合上述現(xiàn)象符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求嗎？標(biāo)準(zhǔn)要求嗎？思路或方法：思路或方法：1可做為追蹤事項(xiàng)繼續(xù)審核，如果在后續(xù)的審核中發(fā)現(xiàn)由于顏色標(biāo)樣的可做為追蹤事項(xiàng)繼續(xù)審核，如果在后續(xù)的審核中發(fā)現(xiàn)由于顏色標(biāo)樣的問題造成產(chǎn)品不良或顧客投訴時(shí)，以不合格項(xiàng)提出。問題造成產(chǎn)品不良或顧客投訴時(shí)，以不合格項(xiàng)提出。2做為觀察項(xiàng)提出。做為觀察項(xiàng)提出。案例十一案例十一RX出口公司管理者代表說：我們公司的質(zhì)量管理體系范出口公司管理者代表說：我們公司的質(zhì)量管理體系范圍不包括財(cái)務(wù)部，因?yàn)榘磭话ㄘ?cái)

16、務(wù)部，因?yàn)榘碔SO9001標(biāo)準(zhǔn)不涉及財(cái)務(wù)要求，標(biāo)準(zhǔn)不涉及財(cái)務(wù)要求，據(jù)了解許多已經(jīng)獲得認(rèn)證的工廠的質(zhì)量管理體系范圍也據(jù)了解許多已經(jīng)獲得認(rèn)證的工廠的質(zhì)量管理體系范圍也不包括財(cái)務(wù)部門。不包括財(cái)務(wù)部門。該公司財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容包括：貿(mào)易合同中價(jià)格、外幣該公司財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容包括：貿(mào)易合同中價(jià)格、外幣幣種、結(jié)算方式的審查，信用證審核，合同執(zhí)行中的付幣種、結(jié)算方式的審查，信用證審核，合同執(zhí)行中的付款控制；保險(xiǎn)合同中保費(fèi)及支付條款的審查；運(yùn)輸合同款控制；保險(xiǎn)合同中保費(fèi)及支付條款的審查；運(yùn)輸合同中運(yùn)費(fèi)及技術(shù)條款的審查；貿(mào)易結(jié)算等。中運(yùn)費(fèi)及技術(shù)條款的審查；貿(mào)易結(jié)算等。該公司質(zhì)量管理體系范圍可以不包括財(cái)務(wù)部門嗎？該

17、公司質(zhì)量管理體系范圍可以不包括財(cái)務(wù)部門嗎？案例十二案例十二LX水泥廠礦山車間的工人主要是臨時(shí)民工，具體工作是水泥廠礦山車間的工人主要是臨時(shí)民工，具體工作是將爆破后的石灰石裝上拖拉機(jī)，運(yùn)到料場。礦山車間主將爆破后的石灰石裝上拖拉機(jī)，運(yùn)到料場。礦山車間主任說：這種工作不需要任何技術(shù)，只要有力氣，誰都能任說：這種工作不需要任何技術(shù)，只要有力氣，誰都能干，不需要培訓(xùn)。再說，民工經(jīng)常的換人，有的地干一干，不需要培訓(xùn)。再說，民工經(jīng)常的換人，有的地干一個(gè)月就走了，我們就認(rèn)干活掙錢，沒人想過培訓(xùn)的事。個(gè)月就走了，我們就認(rèn)干活掙錢，沒人想過培訓(xùn)的事。p對這些臨時(shí)民工不需要進(jìn)行培訓(xùn)嗎？對這些臨時(shí)民工不需要進(jìn)行培訓(xùn)

18、嗎？案例十三案例十三pESL礦山機(jī)械公司礦山機(jī)械公司DHD360潛孔鉆機(jī)的全套設(shè)計(jì)圖紙每潛孔鉆機(jī)的全套設(shè)計(jì)圖紙每一頁上都蓋有一頁上都蓋有“設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)”章。設(shè)計(jì)所所長介紹說：我章。設(shè)計(jì)所所長介紹說：我們原來的圖紙不規(guī)范，格式不統(tǒng)一，也沒正式審批。為們原來的圖紙不規(guī)范，格式不統(tǒng)一，也沒正式審批。為了達(dá)到了達(dá)到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于開發(fā)與設(shè)計(jì)控制的要求，我們標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于開發(fā)與設(shè)計(jì)控制的要求，我們對所有的圖紙進(jìn)行重新曬圖，由各設(shè)計(jì)室主任審核無誤對所有的圖紙進(jìn)行重新曬圖，由各設(shè)計(jì)室主任審核無誤后蓋設(shè)計(jì)確認(rèn)章。審核員問：怎么審核的？有無審核記后蓋設(shè)計(jì)確認(rèn)章。審核員問：怎么審核的？有無審核記錄。答：該產(chǎn)品

19、已經(jīng)正式批量生產(chǎn)。我們的工程師對圖錄。答：該產(chǎn)品已經(jīng)正式批量生產(chǎn)。我們的工程師對圖紙非常熟悉，一眼就能看出是否有問題。在確認(rèn)章下面紙非常熟悉，一眼就能看出是否有問題。在確認(rèn)章下面有室主任簽字的記錄，此外無其他記錄。有室主任簽字的記錄，此外無其他記錄。上述現(xiàn)象符合上述現(xiàn)象符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求嗎？標(biāo)準(zhǔn)的要求嗎？案例十四案例十四pLX水泥廠生產(chǎn)水泥用煤的采購標(biāo)準(zhǔn)要求：發(fā)熱量水泥廠生產(chǎn)水泥用煤的采購標(biāo)準(zhǔn)要求：發(fā)熱量24283KJ/KG。經(jīng)合格供方評審，定點(diǎn)選用河南大峪溝。經(jīng)合格供方評審，定點(diǎn)選用河南大峪溝礦的煤。某月，因鐵路運(yùn)輸問題，煤不能及時(shí)到廠。為礦的煤。某月，因鐵路運(yùn)輸問題，煤不能及時(shí)到

20、廠。為了不停產(chǎn)，該廠采購了本地廉價(jià)煤，發(fā)熱量為了不停產(chǎn)，該廠采購了本地廉價(jià)煤，發(fā)熱量為16743KJ/KG。經(jīng)批量試驗(yàn)，廉價(jià)煤與優(yōu)質(zhì)煤合理搭配。經(jīng)批量試驗(yàn)，廉價(jià)煤與優(yōu)質(zhì)煤合理搭配后，可用于正常生產(chǎn)，不影響產(chǎn)品質(zhì)量，而且降低成本后，可用于正常生產(chǎn)，不影響產(chǎn)品質(zhì)量，而且降低成本5%。該廠能用廉價(jià)煤嗎？該廠能用廉價(jià)煤嗎？案例十五案例十五某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型號為號為XYZXYZ的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過程中，不小心把傳真機(jī)底的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過程中，不小心把傳真機(jī)底部的外殼弄壞。該中心負(fù)責(zé)人解釋說，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有配件部的外殼弄壞。該中心負(fù)

21、責(zé)人解釋說，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有配件，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對外觀影響也不大，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對外觀影響也不大，所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還給了客所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還給了客戶。戶。不符合性描述不符合性描述：顧客送來維修的傳真機(jī)（型號顧客送來維修的傳真機(jī)（型號XYZ）外殼弄壞，未及時(shí)通知客戶或修復(fù)。）外殼弄壞，未及時(shí)通知客戶或修復(fù)。不符合不符合7.5.4 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告的要求并向顧客報(bào)告的要求性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例十六案例十六練習(xí)說明：

22、練習(xí)說明：請根據(jù)不符合項(xiàng)描述的內(nèi)容進(jìn)行判斷明違反標(biāo)準(zhǔn)的條款；不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：未保管最新版的CSR。違反條款違反條款：4.2.3性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：管理評審報(bào)告中沒有證據(jù)顯示對質(zhì)量成本、實(shí)際的現(xiàn)場失效、潛在現(xiàn)場失效進(jìn)行評審分析。違反條款違反條款：5.6.2.1性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：檢查公司的培訓(xùn)記錄發(fā)現(xiàn)對培訓(xùn)有效性的結(jié)論均有，但未制定培訓(xùn)有效性的標(biāo)準(zhǔn)。違反條款違反條款：6.2.2性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：公司規(guī)定：內(nèi)部審核人員、實(shí)驗(yàn)室人員、檢驗(yàn)人員、設(shè)計(jì)與開

23、發(fā)人員、操作特殊過程的人員、操作特殊特性人員的工序人員、關(guān)鍵設(shè)備操作人員和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)人員等八項(xiàng)人員為特殊崗位人員，但無證據(jù)顯示其對操作特殊特性的工序人員進(jìn)行過資格考核。違反條款違反條款：6.2.2.2性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：7月份三車間的統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示“耐壓不良”故障占總不良率48%，原因是測試員判斷錯(cuò)誤，公司對新轉(zhuǎn)崗員工未能進(jìn)行充分培訓(xùn)就上崗作業(yè)。違反條款違反條款：6.2.2.3性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：LTUKGN18133的圖紙共有38個(gè)尺寸，但檢驗(yàn)報(bào)告顯示實(shí)際測量的數(shù)據(jù)有三個(gè)：孔徑、厚度、長度。抽樣方案中同時(shí)使

24、用105E抽樣計(jì)劃與自定的抽樣計(jì)劃，但編號為WTQC021（散熱器檢驗(yàn)規(guī)范）中未明確規(guī)定哪個(gè)項(xiàng)目使用哪個(gè)抽樣計(jì)劃。編號為WTQC021（散熱器檢驗(yàn)規(guī)范）中的檢驗(yàn)項(xiàng)目遺漏，如散熱器的散熱性能測試未列入。違反條款違反條款：7.1C)性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：物料編號為：TTQA023A的夾片的檢驗(yàn)方案中使用的是105E抽樣計(jì)劃，未使用零缺陷抽樣計(jì)劃，且未得到顧客的書面批準(zhǔn)。違反條款違反條款：7.1.2性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：代號為WQTT8358的新產(chǎn)品在合同評審時(shí)沒有對其制造的可行性進(jìn)行評審，也未留下評審的記錄。違反條

25、款違反條款：7.2.2.2性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：物料編號為：TTQA023A的夾片的檢驗(yàn)方案中使用的是105E抽樣計(jì)劃，未使用零缺陷抽樣計(jì)劃，且未得到顧客的書面批準(zhǔn)。違反條款違反條款：7.1.2性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：采購依據(jù)之物料需求量與訂購單數(shù)量不一致，實(shí)際交貨數(shù)量與訂購單不一致，如5月18日物料需求表采購控制品58件，訂購單為68件，實(shí)際交貨（送貨單）為75件。違反條款違反條款：7.4性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：沒有供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃。顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商（如華興等）

26、沒有列入合格供應(yīng)商名單，也沒有對它實(shí)施控制。沒有以供應(yīng)商的交貨業(yè)績進(jìn)行監(jiān)控，如5月份東方電子廠多次送貨產(chǎn)生的額外運(yùn)費(fèi)無記錄。違反條款違反條款：7.4.1.2 / 7.4.1.3 / 7.4.3.2性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：5號工序作業(yè)員使用一年前質(zhì)量管理部的樣品進(jìn)行外觀比對，但文件規(guī)定超過一年的樣品需報(bào)廢，并由質(zhì)量管理部行政機(jī)關(guān)鑒認(rèn)樣品交生產(chǎn)部作為比對之依據(jù)。違反條款違反條款：7.5.1性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：技術(shù)部在對已有的產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)充控制計(jì)劃和生產(chǎn)工藝卡時(shí)，沒有按照圖紙、控制計(jì)劃、生產(chǎn)工藝卡的順序進(jìn)行。在圖紙進(jìn)行

27、變更后，負(fù)責(zé)控制計(jì)劃和生產(chǎn)工藝部門沒有及時(shí)依照新修改的圖紙對控制計(jì)劃或生產(chǎn)工藝卡進(jìn)行同步的修訂，造成技術(shù)文件之間出現(xiàn)矛盾。違反條款違反條款：7.5.1.1性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：焊錫工序無作業(yè)指導(dǎo)書。平等度測試工位的作業(yè)指導(dǎo)書放在車間辦公室，作業(yè)員不易得到，也看不到。違反條款違反條款：7.5.1.2性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：沒有按規(guī)定每年檢定一次工裝，如加工工裝等。沒有制定工裝定期更換的計(jì)劃，如刀具、夾具等。違反條款違反條款：7.5.1.5性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：涂裝工序的不合

28、格品存放箱中有兩只沒有明確標(biāo)識的產(chǎn)品，該工序作業(yè)員說這是來不及涂裝的制品。違反條款違反條款：7.5.3性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：沒有證據(jù)顯示每半年對庫存品進(jìn)行檢驗(yàn)。沒有證據(jù)顯示對庫存優(yōu)化進(jìn)行控制和管理。違反條款違反條款：7.5.5.1性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：巡檢報(bào)告記錄編號為WQQC018的檢測設(shè)備失準(zhǔn)，但無證據(jù)顯示對之前檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行處理的記錄。現(xiàn)場用于151DU1產(chǎn)品寬度測量的鋼直尺最小刻度為0.5mm，不能滿足0.1mm測量精度的要求。違反條款違反條款：7.6性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告不合格內(nèi)容：產(chǎn)品的特殊特性內(nèi)徑尺寸20.8mm0.1mm，未作MSA分析。在實(shí)施MSA時(shí)，只考慮了量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性，沒有考慮偏倚、線性和穩(wěn)定性，如高度尺L41008；MSA分析沒有覆蓋TLC500M控制計(jì)劃中的拉力計(jì)和扭力計(jì)。違反條款違反條款：7.6.1性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格