質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀及改進(jìn)方案

1、青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀與改進(jìn)對(duì)策 公司領(lǐng)導(dǎo)：為更好的推進(jìn)集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作，根據(jù)集團(tuán)公司建立并運(yùn)行質(zhì)量管理體系的愿景，結(jié)合每年的內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及第三方監(jiān)督審核情況，對(duì)照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求和公司質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定，ISO9000工作組在對(duì)當(dāng)前體系運(yùn)行狀況進(jìn)行初步評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)今后體系運(yùn)行的改進(jìn)提出了幾點(diǎn)建議，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第一部分： ISO9000質(zhì)量管理體系ISO9001是ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)中唯一一個(gè)用于認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)，它從保證顧客的利益出發(fā)，提出了對(duì)公司質(zhì)量管理體系的要求。它是各類組織質(zhì)量管理體系建設(shè)的基本要求，也為質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)提供了基本準(zhǔn)則。I

2、SO9001標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)的質(zhì)量管理體系目標(biāo)是保證產(chǎn)品質(zhì)量，增進(jìn)顧客滿意，因此，標(biāo)準(zhǔn)所描述的質(zhì)量管理體系過(guò)程始于顧客要求，終于顧客滿意。圖示1：以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式采用質(zhì)量管理體系是青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，是與品牌發(fā)展戰(zhàn)略，市場(chǎng)一體化戰(zhàn)略協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理舉措。持續(xù)改進(jìn)是管理體系提出的要求，也是公司內(nèi)部管理和自我發(fā)展追求的目標(biāo)。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中持續(xù)改進(jìn)的含義是：通過(guò)改進(jìn)和強(qiáng)化管理體系達(dá)到提高組織各種績(jī)效的目的。因此，公司要經(jīng)過(guò)不懈的努力才可能使管理體系具備符合性、充分性、適宜性和有效性，達(dá)到質(zhì)量績(jī)效的不斷提高。完善和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，可以更好地實(shí)現(xiàn)手段與目標(biāo)的一致性。 第

3、二部分：質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核1 監(jiān)督審核1.1 審核概況公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系第二次監(jiān)督審核于2011年5月9 -10日實(shí)施，世通認(rèn)證公司審核組按照管理體系審核計(jì)劃，利用1天半的時(shí)間，隨機(jī)抽樣的方式，完成了對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核。1.2 審核目的是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，確定是否可以繼續(xù)保持證書(shū)。1.3 審核范圍棉花的進(jìn)口與銷售；紗線、家紡面料及服裝面料的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；針織、梭織服裝及家紡產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)（外包）、銷售和服務(wù)。1.4 審核依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2

4、008標(biāo)準(zhǔn)；體系文件及相關(guān)的合同；有關(guān)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范等。1.5 審核結(jié)論青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基本符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，可以保持證書(shū)。1.6 不符合項(xiàng)本次審核沒(méi)有開(kāi)出不符合項(xiàng)。2 關(guān)于復(fù)評(píng)2.1 證書(shū)有效期：2008年8月20日至2011年8月19日公司質(zhì)量管理體系2008年8月20日通過(guò)山東世通認(rèn)證有限公司認(rèn)證發(fā)證，2010年2月5日換證。2.2 復(fù)評(píng)時(shí)間：2011年7月下旬質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)有效期為三年，獲證組織必須于證書(shū)有效期（我公司為：2011年8月19日）到期之前，完成復(fù)評(píng)工作。2

5、.3 復(fù)評(píng)與監(jiān)督的區(qū)別：ISO9001質(zhì)量管理體系初審和復(fù)評(píng)都是全條款，全要素，全流程的審核，按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)全部條款審核。第三部分：質(zhì)量管理體系運(yùn)行概況公司ISO9000工作組攜手市質(zhì)協(xié)管理咨詢中心歷時(shí)4個(gè)多月，按照質(zhì)量管理體系運(yùn)行計(jì)劃內(nèi)容展開(kāi)工作，協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)管理部門、產(chǎn)業(yè)板塊和市場(chǎng)板塊，共同完成了本次監(jiān)督審核前期準(zhǔn)備及審核配合工作。由于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注和具體指導(dǎo)；各管理部門、直屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)大力支持；各板塊體系推進(jìn)人員艱辛的努力，使得監(jiān)督審核工作任務(wù)得以完成。在此，工作組表示衷心的感謝和誠(chéng)摯的敬意。1 實(shí)施GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系運(yùn)行計(jì)劃2010年1

6、2月山東世通認(rèn)證公司發(fā)出2011年1月份實(shí)施監(jiān)督審核通知，公司組成ISO9000工作組。進(jìn)行了內(nèi)部審核實(shí)施的策劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，組織實(shí)施。附表1：GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系運(yùn)行計(jì)劃內(nèi)容序號(hào)工作內(nèi)容完成期限01現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：了解公司調(diào)整后組織架構(gòu)和部門設(shè)置；各層次和區(qū)域職能劃分調(diào)整；管理及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程變化情況2.1402由公司管理層、認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組確定管理者代表，確定質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限03對(duì)產(chǎn)業(yè)板塊紡紗基地現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查2.1504對(duì)質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)進(jìn)行策劃，確定需編制的質(zhì)量管理體系文件清單并分工編寫05評(píng)審確定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)/各層次和區(qū)域質(zhì)量目

7、標(biāo)及相應(yīng)指標(biāo)06GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)及審核知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)（30人，1日）2.1607對(duì)產(chǎn)業(yè)板塊織布基地現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查2.1808完成質(zhì)量管理體系文件換版編寫（手冊(cè)、程序、作業(yè)文件）2.212.2309體系文件培訓(xùn)，對(duì)體系文件初稿進(jìn)行修改，討論，定稿2.2410根據(jù)質(zhì)量管理體系文件確定并編制體系所需記錄表格2.2511現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)各板塊全面運(yùn)行質(zhì)量管理體系2.283.212監(jiān)督檢查各板塊體系運(yùn)行情況，指導(dǎo)解決運(yùn)行遇到的問(wèn)題3.73.913管理體系文件、記錄的正式發(fā)布，文件打印、復(fù)印、裝訂3.103.1114質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的

8、（委外或現(xiàn)場(chǎng)）培訓(xùn)及證書(shū)15質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃制定、確認(rèn)16實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3.1417內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改及驗(yàn)證3.1518質(zhì)量管理體系整合型管理評(píng)審19管理評(píng)審的材料匯總及相關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證20監(jiān)督審核前的準(zhǔn)備工作3.163.1821質(zhì)量管理體系正式審核3.21以后22監(jiān)督審核不合格項(xiàng)的整改及材料上報(bào)2 工作開(kāi)展情況2.1 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查（略）2.2 體系策劃總經(jīng)理青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理綜合管理部戰(zhàn)略發(fā)展部人力資源部市場(chǎng)營(yíng)銷總部產(chǎn)業(yè)管理總部產(chǎn)業(yè)板塊設(shè)計(jì)研發(fā)中心齊意紡織銀龍紡織朗韻服飾海諾爾服裝服飾物流公司貿(mào)易公司服裝公司時(shí)尚生活館面料公司纖維科技管理者代表行政板塊市場(chǎng)板塊

9、圖示2：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)2.3 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)及咨詢指導(dǎo)2.3.1 ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（略）2.3.2 質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn) 質(zhì)量管理體系中使用的文件類型： 質(zhì)量手冊(cè)； 程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和圖樣； 記錄。2.3.3 質(zhì)量管理體系文件修訂（略） 2.3.4 現(xiàn)場(chǎng)管理咨詢（略）2.3.5 審核準(zhǔn)備工作檢查及咨詢指導(dǎo)（略）2.3.6 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布（略）2.4 內(nèi)部審核糾正改進(jìn)是內(nèi)部審核的主要目的，內(nèi)審是質(zhì)量管理體系的要求；是內(nèi)部管理的重要工具；是為了在外部審核前糾正不合格項(xiàng)；是為了推動(dòng)內(nèi)部管理的改進(jìn)。根據(jù)公司的實(shí)際情況，我們安排了1天的內(nèi)部審核時(shí)間，分4個(gè)審核組，在總部和工

10、業(yè)園區(qū)兩地同步進(jìn)行。外聘了市質(zhì)協(xié)的3個(gè)審核員擔(dān)任其中3個(gè)小組的組長(zhǎng)。同時(shí)，為達(dá)到培訓(xùn)學(xué)習(xí)、實(shí)戰(zhàn)演練、鍛煉隊(duì)伍的目的，指定了8名內(nèi)審員參與各個(gè)小組的審核實(shí)施活動(dòng)。2.4.1 內(nèi)審實(shí)施 本月28日上午 8:30在集團(tuán)公司本部陽(yáng)光大廳召開(kāi)首次會(huì)議，首次會(huì)議后進(jìn)入內(nèi)部審核進(jìn)程，實(shí)施內(nèi)部審核。2.4.2 內(nèi)部審核中的問(wèn)題 內(nèi)部審核報(bào)告中的評(píng)價(jià)a) 公司管理體系調(diào)整后，部分企業(yè)、部分區(qū)域已形成的良好工作習(xí)慣和管理辦法沒(méi)有得到很好的繼承，新建立的企業(yè)還需要進(jìn)一步強(qiáng)化；b) 紗線和面料生產(chǎn)企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求；c) 崗位設(shè)置和工序安排不合

11、理，部分生產(chǎn)過(guò)程和工序質(zhì)量檢測(cè)中所需要的物理試驗(yàn)和化學(xué)分析不能及時(shí)提供結(jié)果，時(shí)效性差。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)a) 首次會(huì)議時(shí)間延誤45分鐘，受到咨詢機(jī)構(gòu)審核組批評(píng)。審核是一個(gè)客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)性的正式活動(dòng)。而延誤45分鐘，客觀上反映了大家對(duì)這項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)不足，重視程度不夠，執(zhí)行力不強(qiáng)。思想上以為搞搞形式、走走過(guò)場(chǎng)即可。應(yīng)提出表?yè)P(yáng)的是：產(chǎn)業(yè)板塊的齊意、銀龍、海諾爾、設(shè)計(jì)研發(fā)中心，和市場(chǎng)板塊的纖維科技公司和物流公司準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。b) 資料準(zhǔn)備不完整，不規(guī)范，現(xiàn)補(bǔ)的內(nèi)容不少。質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)該是規(guī)范化、常態(tài)化的日常工作，覆蓋著質(zhì)量管理全過(guò)程、全要素，是一項(xiàng)嚴(yán)格完整，閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的活動(dòng)。而我們從內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的許多

12、過(guò)程的驗(yàn)證報(bào)告資料卻是現(xiàn)補(bǔ)的。比如：顧客滿意度的調(diào)查和測(cè)量分析（客戶調(diào)查至少要覆蓋60%的客戶）；合格供方管理評(píng)價(jià)；合同的規(guī)范評(píng)審；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審；錯(cuò)漏檢的控制；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制；質(zhì)量目標(biāo)的建立、分解、測(cè)量與統(tǒng)計(jì)分析等。c) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制存在缺位。除了物流公司庫(kù)房2臺(tái)和齊意公司紡紗一分廠5臺(tái)衡器（電子秤、臺(tái)秤）按期完成了周期檢定外，幾乎是所有相關(guān)公司均未能提供出計(jì)量器具（包括紡織專用檢測(cè)器具、試驗(yàn)儀器、壓力表、量具）按照計(jì)量管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定的合法有效證據(jù)。內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這一問(wèn)題后，開(kāi)具了不符合項(xiàng)。產(chǎn)業(yè)管理總部領(lǐng)導(dǎo)給予了高度的重視，做出安排積極整改，在外審前及時(shí)將紡織專用儀器送檢，獲

13、得了檢定證書(shū)。但是，各相關(guān)直屬公司尚未提供壓力表的周期檢定有效合法證書(shū)。此外，各相關(guān)直屬公司壓力容器的安全檢定仍存在問(wèn)題。如：銀龍公司的壓力容器70多件待檢。按照標(biāo)準(zhǔn)之6.4工作環(huán)境條款的相關(guān)要求，對(duì)于沒(méi)有通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的企業(yè)，必須在文件中體現(xiàn)勞動(dòng)防護(hù)方面的內(nèi)容。2.5 跟蹤審核（內(nèi)審-2）2.6 管理評(píng)審2.6.1 評(píng)審目的（略）2.6.2 評(píng)審對(duì)象（略）2.6.3 評(píng)審依據(jù)（略）2.6.4 評(píng)審輸入（略）2.6.5 評(píng)審實(shí)施情況各部門、直屬公司的評(píng)審輸入活動(dòng)僅僅依照規(guī)范模式格式化的組織了相關(guān)材料；沒(méi)有召開(kāi)集團(tuán)公司高層的管理評(píng)審

14、會(huì)議；從管理評(píng)審的目的、要求上來(lái)講，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。2.6.6 管理評(píng)審報(bào)告、存在問(wèn)題及有關(guān)糾正和預(yù)防措施a) 根據(jù)2011-1內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正情況，質(zhì)量記錄使用和控制存在一定問(wèn)題，最明顯的問(wèn)題是各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范的記錄習(xí)慣。糾正措施要求：管理者代表應(yīng)與各部門密切配合，對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進(jìn)一步識(shí)別和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。b) 集團(tuán)公司部分企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求；預(yù)防措施要求：在各企業(yè)選擇體系運(yùn)行符合要求的部門、車間，建立標(biāo)桿，要求其他區(qū)域看齊。c) 部分記錄使用過(guò)程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)

15、場(chǎng)實(shí)際工作要求的問(wèn)題，在適宜性方面有所不足。預(yù)防措施要求：產(chǎn)業(yè)管理總部進(jìn)一步加大對(duì)各部門記錄使用的培訓(xùn)和監(jiān)督，并結(jié)合實(shí)際工作修改部分不適用的記錄。2.7 監(jiān)督審核過(guò)程審核組反饋的意見(jiàn)管理機(jī)制不健全；質(zhì)量管理工作尚未完全發(fā)揮體系運(yùn)行的作用；責(zé)任主體不明確；質(zhì)量責(zé)任不清晰；手冊(cè)培訓(xùn)不滿足；標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹；全員參與不充分；約束激勵(lì)不到位；制度執(zhí)行不規(guī)范；體系運(yùn)行不順暢。2.8 對(duì)監(jiān)督審核過(guò)程審核組反饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià) 監(jiān)督審核過(guò)程中審核組口頭表述的意見(jiàn)，比較尖銳，也未必準(zhǔn)確全面，但是，也從一個(gè)側(cè)面或一定程度上反映了公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的存在的缺陷與不足，應(yīng)該促使我們引以為戒，采取措施，實(shí)施改進(jìn)與完善。工

16、作組認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況距ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，距公司策劃、建立質(zhì)量管理體系的目的還相距甚遠(yuǎn)。要想發(fā)揮體系的作用，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理水平，提升質(zhì)量績(jī)效的目的，就必須對(duì)體系剖析診斷，發(fā)現(xiàn)不足與缺陷，把改進(jìn)工作的措施進(jìn)度提到議事日程上來(lái)，從領(lǐng)導(dǎo)重視，制度保障，職責(zé)明晰，責(zé)任落實(shí)，充分培訓(xùn)著手，全員參與，規(guī)范實(shí)施，強(qiáng)力推動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)，總結(jié)提高，常態(tài)化的強(qiáng)力推進(jìn)管理體系有效運(yùn)行。3 體系現(xiàn)狀及存在的突出問(wèn)題分析3.1 體系運(yùn)行沒(méi)有形成常態(tài)化自2008年我們建立體系以來(lái)，已經(jīng)三年之久，盡管公司通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)第二次監(jiān)督審核，證書(shū)得到了保持，但是從嚴(yán)格意義上講，公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行

17、狀態(tài)距ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定仍然存在一定的差距。各板塊及直屬公司在質(zhì)量管理體系大多僅僅停留在實(shí)時(shí)響應(yīng)第三方審核檢查的需求，沒(méi)有達(dá)到常態(tài)化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化開(kāi)展質(zhì)量管理體系活動(dòng)要求。公司高管、中層管理人員、內(nèi)審員和全體員工分層次培訓(xùn)不滿足，各業(yè)務(wù)單元對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)的理解不夠充分；各板塊的相關(guān)部門、直屬公司對(duì)手冊(cè)的貫徹落實(shí)不到位，質(zhì)量管理體系中規(guī)定的職責(zé)不明確；沒(méi)有形成統(tǒng)一完整、協(xié)調(diào)一致、運(yùn)行流暢的質(zhì)量管理體系，貫徹質(zhì)量方針，分解質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，常態(tài)化的運(yùn)行質(zhì)量管理體系，拉動(dòng)規(guī)范化過(guò)程管理，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制。原因分析：a) 管理機(jī)制不健全、體系運(yùn)行職責(zé)不明確 作為大集團(tuán)公司，相對(duì)于

18、單一的直屬公司來(lái)講，是一個(gè)比較龐大的體系，盡管手冊(cè)中做了策劃，但整合后綜合管理、戰(zhàn)略發(fā)展、人力資源、產(chǎn)業(yè)管理、貿(mào)易管理部門及產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)板塊各相關(guān)直屬公司工作職責(zé)中質(zhì)量管理體系規(guī)定的相關(guān)責(zé)任不太清晰、具體。質(zhì)量目標(biāo)分解和質(zhì)量責(zé)任落實(shí)不徹底。從優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率角度考慮，集團(tuán)公司已經(jīng)明確質(zhì)量管理體系責(zé)任歸屬部門，但尚未真正搭建起集中管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的專業(yè)化工作班子，承擔(dān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行推進(jìn)責(zé)任，發(fā)揮整合管理效能作用。b) 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)程度、參與程度不夠 質(zhì)量管理八項(xiàng)原則之一是全員參與。公司質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定，是用于貫徹實(shí)施的，培訓(xùn)是參與的前提。通過(guò)培訓(xùn)提

19、高認(rèn)識(shí)，充分培訓(xùn)增強(qiáng)能力。近年來(lái)，由于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門職能變化，人員變動(dòng)較大，新進(jìn)員工較多，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和文件要求的理解、認(rèn)識(shí)程度也不一致，各相關(guān)部門、直屬公司對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)跟進(jìn)程度、時(shí)間和范圍難以滿足體系運(yùn)行需要。c) 內(nèi)部審核人員配置不滿足，沒(méi)有形成日?；牟块T內(nèi)部審核和管理評(píng)審機(jī)制 審核是體系運(yùn)行的重要構(gòu)成，領(lǐng)導(dǎo)作用是主導(dǎo)性的，部門相關(guān)責(zé)任明確后，具體工作開(kāi)展主要依靠推進(jìn)人員（內(nèi)審員）來(lái)做。審核員是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，內(nèi)部審核員是維持、提高管理體系運(yùn)行效果的骨干力量。每個(gè)部門應(yīng)至少有1名內(nèi)部審核員。目前全集團(tuán)公司持證的內(nèi)部審核員

20、約20人，分散在各個(gè)不同工作崗位。真正具備內(nèi)部審核員資格，能夠勝任審核工作的，可能不足10人。內(nèi)部審核員的管理也未到位，尚不能滿足公司開(kāi)展內(nèi)部審核和維護(hù)管理體系的需要。各部門、直屬公司應(yīng)根據(jù)各自的實(shí)際需要，在集團(tuán)公司體系管理部門指導(dǎo)下實(shí)時(shí)開(kāi)展子體系產(chǎn)品質(zhì)量審核、過(guò)程（工序）質(zhì)量審核和管理體系審核工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程、體系始終保持符合性和適用性。而非僅僅為應(yīng)付第三方審核做形式上的準(zhǔn)備。d) 至今還要依賴于咨詢部門指導(dǎo) 公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)建立3年，每年的內(nèi)部審核、管理評(píng)審還依賴于外部咨詢機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)，這反映了體系運(yùn)行的不成熟。3.2 制度、文件和記錄的控制沒(méi)有達(dá)到規(guī)范化 集團(tuán)公司部分企業(yè)整合

21、后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求。應(yīng)力求做到“管理制度化、辦事流程化、工作標(biāo)準(zhǔn)化”。原因分析：a) 各部門、直屬公司管理理念存在差異 調(diào)整重組后，尚未形成高度融合一致的集團(tuán)公司文化。各部門、直屬公司沿用習(xí)慣的管理模式和工作方法，還未形成協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求，工作流程有待進(jìn)一步理順。統(tǒng)一集團(tuán)文化體系下的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化制度建設(shè)有待加強(qiáng)，執(zhí)行力有待提高。b) 各部門、直屬公司制度建設(shè)水平不同 質(zhì)量記錄使用和控制存在一定問(wèn)題，最明顯的問(wèn)題是各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范的記錄習(xí)慣；部分記錄使用過(guò)程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作要求的問(wèn)題，在適宜性方

22、面有所不足；對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進(jìn)一步識(shí)別和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。c) 沒(méi)有按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序要求實(shí)施控制 （詳見(jiàn)內(nèi)部審核部分）3.3 體系運(yùn)行重視程度不夠，管理職責(zé)缺位 a) 參加標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)，咨詢會(huì)議、內(nèi)審會(huì)議出勤情況不好（個(gè)別公司和部門）；b) 質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)時(shí)間拖延（個(gè)別公司和部門）；c) 個(gè)別管理部門沒(méi)能正確理解手冊(cè)規(guī)定的相關(guān)職責(zé)原因分析：對(duì)文件學(xué)習(xí)、理解程度不夠；執(zhí)行力不足。             &

23、#160;                            第四部分：質(zhì)量管理體系改進(jìn)我們?cè)诘谝徊糠忠呀?jīng)提到：持續(xù)改進(jìn)是管理體系提出的要求，也是公司內(nèi)部管理和自我發(fā)展追求的目標(biāo)。1 加強(qiáng)質(zhì)量管理體系建設(shè)根據(jù)目前集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作實(shí)際情況，從企業(yè)生產(chǎn)管理六大要素“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”（5M1E）加上“流程”和

24、PDCA循環(huán)可能更利于流暢的策劃和運(yùn)行ISO9001質(zhì)量管理體系。1.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行部門1.1.1 產(chǎn)業(yè)管理總部綜合辦作為集團(tuán)公司統(tǒng)一管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的責(zé)任部門，應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)質(zhì)量管理體系相關(guān)職責(zé)，加強(qiáng)專業(yè)化學(xué)習(xí)，制訂具體的符合集團(tuán)公司實(shí)際需要的體系運(yùn)行推進(jìn)計(jì)劃，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法，建立常態(tài)化的管理機(jī)制，拉動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1.1.3 其他相關(guān)部門、直屬公司應(yīng)根據(jù)手冊(cè)中規(guī)定的相關(guān)責(zé)任，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，理順工作流程，把ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量文件中的規(guī)定與日常業(yè)務(wù)、管理工作協(xié)調(diào)融合。明確部門、直屬公司內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行職責(zé)，形成制度，實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)

25、部門的質(zhì)量管理工作。建議：在適當(dāng)時(shí)間將臺(tái)兒莊工廠納入公司質(zhì)量管理體系中。1.2 內(nèi)審員體系中的內(nèi)審員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，人員數(shù)量配備及素質(zhì)條件應(yīng)符合體系運(yùn)行要求，應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，充分培訓(xùn)，適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，以滿足組織開(kāi)展內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程及體系審核和維護(hù)管理體系的需要。集團(tuán)公司應(yīng)有20名以上的合格內(nèi)審員。1.3 常設(shè)工作班子鑒于目前產(chǎn)業(yè)管理總部綜合管理辦的職能、職責(zé)和人力資源結(jié)構(gòu)情況，從其履行，整合集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行資源、統(tǒng)一管理該項(xiàng)工作的能力等方面分析，建議搭建2-3人的常設(shè)工作班子，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)全體系各板塊相關(guān)部門、直屬公司質(zhì)量管理教育培訓(xùn)和體系運(yùn)行工作。

26、以利于體系的系統(tǒng)管理；方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)及管理；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及管理；人力、物力資源提供的統(tǒng)一管理；能力培訓(xùn)的統(tǒng)一管理、溝通、協(xié)商與交流的統(tǒng)一管理；統(tǒng)一策劃、編制管理體系文件；數(shù)據(jù)分析、運(yùn)行控制的統(tǒng)一管理；內(nèi)審及管理評(píng)審的統(tǒng)一管理和持續(xù)改進(jìn)的綜合管理；有助于尋求互補(bǔ)的解決方案，提高組織綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。2 普及質(zhì)量教育 ISO9001:2008 6.2條款6.2.1總則中規(guī)定：基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)中規(guī)定：組織應(yīng)a)確定從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員所需的能力；b)適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需

27、的能力；c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d)確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。管理六要素中，人是最關(guān)鍵的因素。全面質(zhì)量管理始于教育，終于教育。應(yīng)適時(shí)組織分管領(lǐng)導(dǎo)、中層管理者、體系推進(jìn)人員（內(nèi)審員）和員工四個(gè)層次的培訓(xùn)。質(zhì)量教育培訓(xùn)一般包括：質(zhì)量意識(shí)教育；質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)三個(gè)方面，可以結(jié)合公司需要，參照ISO10015質(zhì)量管理-培訓(xùn)指南相關(guān)內(nèi)容組織實(shí)施。3.1 培訓(xùn)內(nèi)容a) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；b)質(zhì)量文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件）的培訓(xùn)；c)基本統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用；d)第三

28、版全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)；e)卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；f)QC活動(dòng)師資人員與診斷師；g)國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程師培訓(xùn)；h)精益生產(chǎn)與六西格瑪管理。3.2 培訓(xùn)的組織培訓(xùn)的組織統(tǒng)一由集團(tuán)公司人力資源部進(jìn)行策劃，編制，安排。3.3 培訓(xùn)形式結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容，從集團(tuán)公司實(shí)際需要出發(fā)，可以分類別、分層次、分階段進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；可以集團(tuán)公司集中培訓(xùn)，也可以分散到各個(gè)板塊或直屬公司培訓(xùn)；可以委外（參加青島市質(zhì)協(xié)等單位統(tǒng)一組織的）培訓(xùn)，也可以安排公司內(nèi)部師資自行組織。由公司內(nèi)部師資承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)，因?yàn)橘N近企業(yè)實(shí)際，互動(dòng)性好，便于交流溝通，易于理解，培訓(xùn)成本低，時(shí)間安排上機(jī)動(dòng)靈活。建議：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)

29、，質(zhì)量文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件）的培訓(xùn)由公司內(nèi)部組織師資力量進(jìn)行。第三版全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)、基本統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用、卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、 QC活動(dòng)師資人員與診斷師、國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程師培訓(xùn)、精益生產(chǎn)與六西格瑪管理等委外培訓(xùn)。委外培訓(xùn)項(xiàng)目參加人數(shù)達(dá)到30人以上，市質(zhì)協(xié)可以來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。3 強(qiáng)化質(zhì)量管理3.1 質(zhì)量管理的概念I(lǐng)SO9000標(biāo)準(zhǔn)中把質(zhì)量管理定義為：“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)”。這些活動(dòng)通常包括：制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。 圍繞著產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量管理是公司的各項(xiàng)管理的主線。 公司應(yīng)在確立質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，按照質(zhì)量管理的

30、基本原則，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法來(lái)建立質(zhì)量管理體系，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)配備必要的人力和物質(zhì)資源，開(kāi)展各項(xiàng)相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，這是各級(jí)管理者的職責(zé)。所以，公司應(yīng)采取激勵(lì)措施激發(fā)全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才干和工作熱情，造就人人爭(zhēng)做貢獻(xiàn)的工作環(huán)境，確保質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)順利地進(jìn)行。 質(zhì)量方針是指由公司的最高管理者正式發(fā)布的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。企業(yè)最高管理者應(yīng)確定質(zhì)量方針并形成文件； 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是公司質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)。目標(biāo)既要先進(jìn)，又要可行，便于實(shí)施和檢查； 質(zhì)量策劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量控制致

31、力于滿足質(zhì)量要求； 質(zhì)量保證致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任； 質(zhì)量改進(jìn)致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 3.2 全面質(zhì)量管理 ISO8402：1994將全面質(zhì)量管理定義為:“一個(gè)組織以質(zhì)量為中心，以全員參與為基礎(chǔ)，目的在于通過(guò)讓顧客滿意和本組織所有成員及社會(huì)受益而達(dá)到長(zhǎng)期成功的管理途徑”。 將“質(zhì)量”概念擴(kuò)充為全部管理目標(biāo)，即“全面質(zhì)量”，可提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，縮短周期(如生產(chǎn)周期、物資儲(chǔ)備周期)，降低生產(chǎn)成本等。 質(zhì)量管理的老七種工具(常用七種工具)和新七種工具(補(bǔ)充七種工具)，使全面質(zhì)量管理充實(shí)了大量新的內(nèi)容。質(zhì)量管理的手段也不再局限于數(shù)理統(tǒng)計(jì)，而是全面地運(yùn)用各種管理技術(shù)和方法。 全面質(zhì)

32、量管理的基礎(chǔ)工作：質(zhì)量教育培訓(xùn)；標(biāo)準(zhǔn)化工作；計(jì)量管理；質(zhì)量責(zé)任制；質(zhì)量信息管理。3.3 質(zhì)量管理的基本工作程序質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循科學(xué)的工作程序PDCA循環(huán)：計(jì)劃、實(shí)施、檢查和處置。每循環(huán)一次，產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量或體系質(zhì)量就提高一步。質(zhì)量改進(jìn)采用的組織形式一般有：六西格瑪、QC小組、合理化建議等。4 企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)企業(yè)要真正步入市場(chǎng)，走出一條發(fā)展較快、效益較好、整體素質(zhì)不斷提高、使經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的路子，就必須普及和深化企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)。我們的“一體化”就是要把青紡聯(lián)控股集團(tuán)作為一個(gè)市場(chǎng)主體，不僅僅重視內(nèi)部資源的整合，更要把組織體系理順，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理和流程重組，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)一體化、組織一體化、戰(zhàn)略

33、一體化?？梢员苊猱a(chǎn)生短板效應(yīng)。5 開(kāi)展精益六西格瑪管理、5S管理與QC小組活動(dòng)QC小組活動(dòng)是員工參與全面質(zhì)量管理的一種非常重要的組織形式，是“以人為本”現(xiàn)代管理思想的體現(xiàn)，可以很好的調(diào)動(dòng)全體員工參與質(zhì)量管理、質(zhì)量改進(jìn)的積極性和創(chuàng)造性，有助于提高員工素質(zhì)，活躍企業(yè)文化。5S活動(dòng)、目視管理、防錯(cuò)法、全面生產(chǎn)維護(hù)等方法對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理改善均有顯著作用。精益生產(chǎn)與六西格瑪管理對(duì)于提高質(zhì)量、降低成本和縮短周期方面的具有重要作用。已成為支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，提升戰(zhàn)略執(zhí)行力的手段。6 廣泛采用先進(jìn)管理方法，普及質(zhì)量管理工具應(yīng)用作為傳統(tǒng)型企業(yè)，要想在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下求得生存發(fā)展、做大做強(qiáng)，僅有一流的設(shè)備、一流

34、的員工，沒(méi)有一流的管理，是生產(chǎn)不出一流的產(chǎn)品的。結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要，學(xué)習(xí)、推廣應(yīng)用先進(jìn)管理方法，可以創(chuàng)新公司的管理格局，提高公司的管理水平，改善我們的管理效率，增進(jìn)運(yùn)營(yíng)效益。選擇和利用適宜的質(zhì)量工具（幫助建立和解決質(zhì)量管理問(wèn)題的思路的工具，如：頭腦風(fēng)暴、親和圖等；涉及如何分析和處理過(guò)程或產(chǎn)品中的數(shù)據(jù)波動(dòng)的工具：以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為核心，用于質(zhì)量控制或質(zhì)量改進(jìn)的各個(gè)階段中，以幫助我們系統(tǒng)地識(shí)別、分析、診斷和改進(jìn)產(chǎn)品或過(guò)程），可以有效地解決各類質(zhì)量問(wèn)題。7 細(xì)化落實(shí)質(zhì)量責(zé)任考核質(zhì)量責(zé)任（包括質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)任務(wù)完成和質(zhì)量責(zé)任履行）應(yīng)納入集團(tuán)公司績(jī)效考核體系。作為激勵(lì)措施，考核是激發(fā)各層面質(zhì)量工作熱情，落實(shí)質(zhì)量

35、責(zé)任，改進(jìn)質(zhì)量管理，拉動(dòng)質(zhì)量工作，提高效率的重要方法，是不可或缺的。 第五部分：質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)準(zhǔn)備由于證書(shū)有效期止于2011年8月19日，復(fù)評(píng)時(shí)間通常會(huì)安排在7月下旬。鑒于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況，在此之前公司各板塊相關(guān)部門及直屬公司應(yīng)對(duì)此工作保持高度重視，以積極的態(tài)度，順勢(shì)而上，按照各自在質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和流程，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)及手冊(cè)要求，整合內(nèi)外部資源，分析整改內(nèi)審、管理評(píng)審、監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不足，規(guī)范一切，達(dá)到一切規(guī)范。1 復(fù)評(píng)前準(zhǔn)備工作要求為了使公司的再認(rèn)證審核更加順暢和有效，特在審核前給予提示，請(qǐng)梳理以下工作項(xiàng)目并備齊相關(guān)材料：1.1 審核周期內(nèi)至少做一次完整體系的內(nèi)

36、部審核及管理評(píng)審有關(guān)的內(nèi)審記錄包括：內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告及整改、驗(yàn)證資料；有關(guān)的管理評(píng)審記錄包括：管理評(píng)審計(jì)劃、各部門輸入材料、管理評(píng)審報(bào)告等；1.2 按照標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求，應(yīng)做的各項(xiàng)工作要形成記錄大致包括：目標(biāo)的完成情況；文件、記錄控制情況：包括發(fā)放、回收、修改、作廢的記錄等；員工培訓(xùn)及評(píng)價(jià)記錄：特別是關(guān)鍵崗位人員資格是否滿足要求；設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)記錄，計(jì)量器具的有效校準(zhǔn)、檢定記錄；有效的作業(yè)文件、檢驗(yàn)準(zhǔn)則等；合同及合同評(píng)審記錄；供方的選擇、評(píng)價(jià)記錄；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各個(gè)階段的資料，包括策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改；生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程運(yùn)行、控制記錄，需確認(rèn)過(guò)程的確認(rèn)記錄及

37、監(jiān)控記錄；顧客滿意的相關(guān)記錄；產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量記錄：通常包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)；不合格品的處置及糾正、預(yù)防措施記錄；有關(guān)的數(shù)據(jù)分析記錄；上次審核不符合項(xiàng)的整改記錄；有效的主管部門抽查記錄。特別說(shuō)明： 提示內(nèi)容為各個(gè)板塊通用的部分內(nèi)容，僅供參考，請(qǐng)根據(jù)部門、直屬公司自身情況充分準(zhǔn)備。 相關(guān)記錄的名稱、標(biāo)識(shí)編號(hào)、項(xiàng)目、內(nèi)容及使用，應(yīng)滿足文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序的要求；應(yīng)盡可能統(tǒng)一采用質(zhì)量記錄中的規(guī)范格式。 各相關(guān)直屬公司復(fù)評(píng)前應(yīng)全面檢查在用計(jì)量檢測(cè)器具的檢定記錄，檢定證書(shū)有效期，健全生產(chǎn)及辦公設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)器具臺(tái)賬，完善監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制。重點(diǎn)關(guān)注壓力容器等特種設(shè)備安檢及壓力表檢

38、定等；普查關(guān)鍵崗位（特種作業(yè)人員）持證上崗及年檢情況。2 確認(rèn)、落實(shí)各部門及崗位職責(zé)與權(quán)限根據(jù)ISO9001:2008版質(zhì)量管理體系 要求5.5“職責(zé)、權(quán)限與溝通”條款，結(jié)合本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，我們?cè)诠举|(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各部門及崗位的職責(zé)與權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行了界定，為確保體系有效規(guī)范運(yùn)行，復(fù)評(píng)前，各部門及崗位應(yīng)對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)第5頁(yè)05職責(zé)分配表、第29頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通條款進(jìn)一步予以確認(rèn)和實(shí)施。3 相關(guān)控制流程示例3.1 合同評(píng)審審核流程合同登記抽查合同抽查評(píng)審記錄抽查執(zhí)行計(jì)劃抽查履約情況抽查交付記錄抽查資金回籠詢問(wèn)合同糾紛情況圖示：合同評(píng)審審核流程抽查合同更改編制年度審核方案審批年度審核方案成

39、立審核組編制審核計(jì)劃首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核記錄不符合項(xiàng)報(bào)告末次會(huì)議編制審核報(bào)告發(fā)放審核報(bào)告不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證QFL-CX-04管理評(píng)審圖示：QFL-CX-12管理體系內(nèi)部審核流程3.2 內(nèi)部審核流程3.3 供方管理評(píng)價(jià)流程 3.4 采購(gòu)合同簽訂流程3.5 采購(gòu)驗(yàn)收流程 3.6 生產(chǎn)過(guò)程控制流程3.6.1 產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程市場(chǎng)板塊子公司接收顧客訂單評(píng)審確認(rèn)訂單產(chǎn)業(yè)板塊子公司根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃生產(chǎn)工藝質(zhì)量計(jì)劃特殊過(guò)程質(zhì)量要求向市場(chǎng)板塊子公司提交采購(gòu)計(jì)劃各工序上機(jī)試驗(yàn)組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃按進(jìn)度、工藝、質(zhì)量要求實(shí)施生產(chǎn)試驗(yàn)室、質(zhì)檢員對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)市場(chǎng)板塊子公司按計(jì)劃要求供應(yīng)

40、物料質(zhì)檢員檢測(cè)成品質(zhì)量按顧客要求包裝產(chǎn)品市場(chǎng)板塊子公司通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-1產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.2 市場(chǎng)板塊貿(mào)易實(shí)現(xiàn)流程接收顧客訂單評(píng)審確認(rèn)訂單根據(jù)訂單制定采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求特殊過(guò)程質(zhì)量要求驗(yàn)證和接收準(zhǔn)則采購(gòu)合同及文件組織實(shí)施采購(gòu)供方按進(jìn)度和質(zhì)量要求提供和交付產(chǎn)品跟蹤采購(gòu)合同的履行情況品空中心檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量顧客確認(rèn)產(chǎn)品符合要求通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-2市場(chǎng)板塊貿(mào)易實(shí)現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.3 紡織工藝流程原料采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫(kù)配棉工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)抓包工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢

41、驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備除雜混棉精梳預(yù)并成品復(fù)檢清棉條卷蒸汽給濕定捻入庫(kù)漿紗織造折布梳棉成品檢驗(yàn)紡紗梳棉工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)粗紗頭并二并三并細(xì)紗絡(luò)筒搖紗成包穿經(jīng)織布整理整經(jīng)絡(luò)緯工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)修織疊布打包圖示：QFL-SC-C-3紡織工藝流程圖 齊意公司（紡紗工廠）品控流程原料采購(gòu)入庫(kù)以滿足工藝需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點(diǎn)、產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測(cè)獲取供方、公檢、商檢、自檢報(bào)告，作為配棉依據(jù)配棉按照品種、用途和產(chǎn)品工藝優(yōu)選方案合理配棉，過(guò)渡接批、先做先用 準(zhǔn)備 清棉 梳棉抓包除雜混棉工序質(zhì)量控制指標(biāo)：棉卷的回潮率、重量差異、重量不勻率、含雜率，上包合格率 回花使用合格率預(yù)并按成紗質(zhì)量控制要求，進(jìn)行各類物理

42、指標(biāo)等相關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)條卷精梳進(jìn)貨檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序質(zhì)量控制指標(biāo)：條卷回潮率、條卷、條卷短絨率、精梳棉條重量不勻率、精梳棉條回潮率、精梳棉條條干不勻率、精梳落棉率、精梳棉條棉結(jié)雜質(zhì)、精梳棉條短纖維率工序質(zhì)量控制指標(biāo)：生條的回潮率、條干不勻率、重量不勻率、棉結(jié)雜質(zhì)粒數(shù)、含雜率、短絨率，以及棉網(wǎng)清晰度等設(shè)備狀態(tài)指標(biāo)和落棉率 紡紗工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)頭并二并三并粗紗工序質(zhì)量控制指標(biāo)：并條及粗紗回潮率、重量不勻率、條干不勻率， 粗紗捻度及伸長(zhǎng)率細(xì)紗工序質(zhì)量控制指標(biāo)：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 疵布率 棉紗一等品率 成品檢驗(yàn)搖紗絡(luò)筒成包入庫(kù)工序質(zhì)量控制指標(biāo)：回

43、潮率，張力適度，紗線排列均勻，重量及外觀成型整齊，無(wú)松紗、緊紗、絞頭、紗疵、雜質(zhì)、粗節(jié)、油污、磨損 棉紗線的品等分為優(yōu)等、一等、二等、低于二等指標(biāo)的為三等，單紗斷裂強(qiáng)力變異系數(shù)（CV）、百米重量變異系數(shù)（CV）、條干均勻度、1g內(nèi)棉結(jié)粒數(shù)和1g內(nèi)棉結(jié)雜質(zhì)總粒數(shù)評(píng)定，單紗一等品增加十萬(wàn)米紗疵考核。梳棉并紗控制指標(biāo)：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 色差 強(qiáng)力捻線棉花：含雜 含水 棉結(jié)量 纖維強(qiáng)力 短絨率 馬克隆值 包重等木棉漿纖維：干強(qiáng) 濕強(qiáng) 線密度 超長(zhǎng)率 伸長(zhǎng)率 回潮率 包重等，確認(rèn)優(yōu)、一、二、三等滌綸：斷裂強(qiáng)度 伸長(zhǎng)率 線密度 超長(zhǎng)率 回潮率 包重等 銀龍公司（織造工廠）品控流程原料采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)以滿足客戶、印染廠加工及織造需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點(diǎn)、產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測(cè)獲取供方、商檢、自檢報(bào)告，作為判斷是否滿足織造需求的依據(jù) 準(zhǔn)備進(jìn)貨質(zhì)量控制指標(biāo)：支數(shù)、強(qiáng)力、捻度、毛羽值、回潮率、條干及其cv%、色差、棉結(jié)量、粗節(jié)、粗紗、長(zhǎng)細(xì)紗、三絲等紗線指標(biāo)測(cè)試和試織評(píng)定。合格后收貨。 入庫(kù)漿紗首件檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)穿結(jié)經(jīng)整經(jīng)品控要求：全片經(jīng)紗張力一致、恒定、經(jīng)紗排列均勻，經(jīng)軸卷繞形狀正常、表面無(wú)凸凹不平現(xiàn)象、密度適當(dāng)且均勻、整經(jīng)根數(shù)、長(zhǎng)度、幅度、紗線排列符合工藝設(shè)計(jì)規(guī)定，無(wú)色差、錯(cuò)支工序質(zhì)