雙體系建設(shè)工作報(bào)告模板

1、xx有限公司風(fēng)險(xiǎn)管控管控體系建設(shè)工作報(bào)告xx有限公司2020年09月會(huì)議記錄會(huì)議主題：安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)專題會(huì)議時(shí)間： 地點(diǎn)：會(huì)議室會(huì)議內(nèi)容：1、 傳達(dá)雙體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求1、 山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知魯政辦字（2016）36號(hào)2、 山東省安監(jiān)局加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案魯安辦發(fā)（2016）第10號(hào)3、 山東省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“兩體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)（2017）第12號(hào)2、 制定雙體系建設(shè)工作計(jì)劃1、 制定工作方案（8.22日前）2、 開展雙體系建設(shè)培訓(xùn)（8.23

2、日）3、 上報(bào)作業(yè)崗位清單與設(shè)備設(shè)施清單（8.24日）、4、 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（8.26日）5、 制定管控措施，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)（8.27）6、 設(shè)計(jì)雙體系公示欄與告知卡，聯(lián)系廣告公司制作、懸掛（2017.9.10日前）記錄人：會(huì)議簽到表日期：2017.8.21日姓名職務(wù)簽到李文利總經(jīng)理胡傳偉生產(chǎn)廠長(zhǎng)徐長(zhǎng)軍車間主任孫慶勇安全員孟燦財(cái)務(wù)部長(zhǎng)代春芳辦公室主任李棟梁供銷部長(zhǎng)濟(jì)寧市天工木業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作方案（2017版）編 制：兩體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審 核：胡傳偉批 準(zhǔn)：李文利濟(jì)寧市天工木業(yè)有限公司2017年08月目 錄1.適用范圍32.編制依據(jù)33.總體要求、目標(biāo)與原則34.職

3、責(zé)分工35.術(shù)語(yǔ)和定義46.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法67.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法68.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃69.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法610.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求6附件a:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)8附件b 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（tra）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法13附件c 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖15附件d 過程管理表格161.適用范圍本工作方案適用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控工作。2.編制依據(jù)中華人民共和共安全生產(chǎn)法山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）（山東省人民政府令2016年第303號(hào)）關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知魯政辦字（2016）36號(hào)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案

4、魯安辦發(fā)（2016）第10號(hào)山東省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“兩體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)（2017）第12號(hào)山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（db37/t2882-2016)其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及安全生產(chǎn)管理制度等。3.總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級(jí)政府主管部門的指示要求，結(jié)合自身實(shí)際，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，著手開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。3.1 總體要求：按照“全員參與，集思廣益，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，不靠中介，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)。工作人員在安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作方案建議編制大綱要求，結(jié)合實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，實(shí)

5、現(xiàn) “全員、全過程、全方位、全天候”的安全管理模式。3.2 工作目標(biāo)：通過建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全。3.3基本原則：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。4.職責(zé)分工成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長(zhǎng)：李文利副組長(zhǎng)：胡傳偉成 員：徐長(zhǎng)軍、孫慶勇、李棟梁、孟燦、代春芳組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的具體工作，安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)

6、責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過程提出建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。5.術(shù)語(yǔ)和定義5.1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)(d)可能性(l) ×暴漏頻率（e）×后果(c)。 5.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以

7、及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)）”四級(jí)。）淺藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，

8、需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。5.7風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程

9、技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。5.8風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。5.10重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法以安全檢查表法（scl）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺

10、陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（jha）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（lec法）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定。各部門在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)對(duì)本部門風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)辦公司，領(lǐng)導(dǎo)小組組成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)小組共同審核和逐項(xiàng)評(píng)定，最終完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參照附件：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法中表一、表二、表三進(jìn)行打分。8.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依次按照工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行制定控制措施。9.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法為確保該項(xiàng)工作有序開展及事

11、故縱深預(yù)防效果，公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。激勵(lì)考核辦法另行公布。10.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個(gè)記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存不低于三年。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作完成后，按照領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。附件附件a 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)附件b 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(lecd法)附件c 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖附件d建設(shè)過程記錄信息（1）作業(yè)崗位清單（2）崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表）（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）

12、辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表（5）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原始信息表（6）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表（7）重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）（8）重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表43附件a:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)a.1 物的不安全狀態(tài)a.1.1 裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計(jì)不良 強(qiáng)度不夠； 穩(wěn)定性不好； 密封不良； 應(yīng)力集中； 外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件； 缺乏必要的連接裝置； 構(gòu)成的材料不合適； 其他。b) 防護(hù)不良 沒有安全防護(hù)裝置或不完善； 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； 缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良； 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c) 維修不良 廢舊、疲勞、過期而不更新； 出故障未處理； 平時(shí)維

13、護(hù)不善； 其他。a.1.2 物料a) 物理性 高溫物（固體、氣體、液體）； 低溫物（固體、氣體、液體）； 粉塵與氣溶膠； 運(yùn)動(dòng)物。b) 化學(xué)性 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）； 自燃性物質(zhì)； 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）； 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）； 其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c) 生物性 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）； 傳染病媒介物； 致害動(dòng)物；致害植物； 其他生物性危險(xiǎn)源因素。a.1.3 有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、

14、電磁性）a.1.4 有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）a.1.5 有害電磁輻射的產(chǎn)生 電離輻射（x射線、離子、離子、高能電子束等）； 非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等）。a.2 人的不安全行為a.2.1 不按規(guī)定的方法 沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等； 使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等； 選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤； 離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等； 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速； 送料或加料過快； 機(jī)動(dòng)車超速； 機(jī)動(dòng)車違章駕駛； 其他。a.2.2 不采取安全措施 不防止意外風(fēng)險(xiǎn)； 不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)； 沒有信號(hào)就開車； 沒有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體； 其他。a.2.3 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、

15、加油、修理、調(diào)節(jié) 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等； 對(duì)帶電設(shè)備； 對(duì)加壓容器； 對(duì)加熱物； 對(duì)裝有危險(xiǎn)物； 其他。a.2.4 使安全防護(hù)裝置失效 拆掉、移走安全裝置； 使安全裝置不起作用； 安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤； 去掉其他防護(hù)物。a.2.5 制造危險(xiǎn)狀態(tài) 貨物過載； 組裝中混有危險(xiǎn)物； 把規(guī)定的東西換成不安全物； 臨時(shí)使用不安全設(shè)施；其他。a.2.6 使用保護(hù)用具的缺陷 不使用保護(hù)用具； 不穿安全服裝； 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。a.2.7 不安全放置 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置； 車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置； 物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。a.2.8 接近危險(xiǎn)場(chǎng)所 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)

16、中的機(jī)械、裝置； 接觸吊貨、接近貨物下面； 進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所； 上或接觸易倒塌的物體； 攀、坐不安全場(chǎng)所； 其他。a.2.9 某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作??；其他。a.2.10 誤動(dòng)作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對(duì)；其他。a.2.11 其他不安全行動(dòng)a.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷a.3.1 作業(yè)場(chǎng)所 沒有確保通路； 工作場(chǎng)所間隔不足； 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； 物體放置的位置不當(dāng)； 物體堆積方式不當(dāng)； 對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠； 信號(hào)缺陷（沒有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有

17、或不當(dāng)）。a.3.2 環(huán)境因素 采光不良或有害光照； 通風(fēng)不良或缺氧； 溫度過高或過低； 壓力過高或過低； 濕度不當(dāng)； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。a.4 安全健康管理的缺陷a.4.1 安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備；b) 沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c) 安全生產(chǎn)投入不足；d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。a.4.2 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a) 未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b) 未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c) 對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。a.4.3 作用與職責(zé)a

18、) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。a.4.4 培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；b) 培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e) 知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。a.4.5 人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng)無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b) 安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；c) 沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施；d) 工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動(dòng)時(shí)間過長(zhǎng)。e) 未定期對(duì)有害作業(yè)人員

19、進(jìn)行體檢。a.4.6 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。a.4.7 設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b) 未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c) 保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計(jì)劃、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d) 維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e) 過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成）；f) 判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g) 無(wú)設(shè)備檔案或不完全。a.4.8 物料（

20、含零部件）a) 運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b) 保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如msds）或資料使用不當(dāng)。a.4.9 設(shè)計(jì)a) 工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無(wú)獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。b) 設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c) 作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d) 設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。a.4.10 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a)

21、 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c) 應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評(píng)審和修改。a.4.11 相關(guān)方管理a) 對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b) 對(duì)承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無(wú)工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對(duì)供應(yīng)商的管理收貨項(xiàng)目與訂購(gòu)項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購(gòu)書上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。a.4.12 監(jiān)控機(jī)制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺

22、陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e) 未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開展不力；f) 無(wú)安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥。a.4.13 溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級(jí)之間）； b) 與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）； （上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。）c) 最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要

23、崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。附件b 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（lec）d=l×e×cd：作業(yè)條件的危險(xiǎn)性l：事故發(fā)生的可能性e：人員在環(huán)境中暴露的頻繁程度c：事故后果的嚴(yán)重程度事故發(fā)生的可能性l分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度e分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次1每年幾次0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果c分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故

24、產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，需住院治療1引人注目，需要救護(hù)針對(duì)被評(píng)價(jià)的具體作業(yè)條件，由小組根據(jù)過去經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)知識(shí)，經(jīng)過充分討論，確定l、e、c值，計(jì)算乘積，得出d值，并按下表確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)d值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320極其危險(xiǎn)1160320高度危險(xiǎn)，需立即整改270160顯著危險(xiǎn)，需整改370一般危險(xiǎn)，需注意4附件c風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施程序文件1目的 明確危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法與步驟，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以有效辨識(shí)工作場(chǎng)所內(nèi)的危險(xiǎn)源并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和確定控制措施。2范圍適用于本公

25、司對(duì)工作場(chǎng)所所有人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)，以及提供、使用的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施。3職責(zé)各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，并統(tǒng)計(jì)相關(guān)的數(shù)據(jù)上報(bào)安全員。安全員負(fù)責(zé)對(duì)各單位辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行匯總，形成危險(xiǎn)源清單，并發(fā)放到各單位。4程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟a）收集信息和法規(guī)； b）按照公司產(chǎn)品的工藝流程、工作流程辨識(shí)各工序所存在的危險(xiǎn)源；c）按危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；d）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.2危險(xiǎn)、危害因素的分類4.2.1根據(jù)gb/t13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼將導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的危險(xiǎn)、危害因素分為人的

26、因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素4大類，15個(gè)中類，90小類：現(xiàn)以大類列出如下：4.2.1.1人的因素 a）心理、生理危險(xiǎn)和有害因素： 負(fù)荷超限；健康狀況異常；從事禁忌作業(yè)；心理異常；辨識(shí)功能異常；其他生理；心理性危險(xiǎn)和有害因素等6小類。b) 行為性危險(xiǎn)和有害因素：指揮錯(cuò)誤：監(jiān)護(hù)失誤：其他行為性危險(xiǎn)和有害因素等4小類。4.2.1.2物的因素a) 物理性危險(xiǎn)和有害因素：設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷；防護(hù)缺陷；電傷害；噪聲；震動(dòng)危害；電離輻射；非電離輻射；運(yùn)動(dòng)物傷害；明火；高溫物質(zhì)；信號(hào)缺陷；標(biāo)志缺陷；有害光照其他物理性危險(xiǎn)和有害因素等15小類。b) 化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素：爆炸品；壓縮氣體和液化氣

27、體；易燃液體；易燃固體、易燃物和遇濕易燃物品；氧化劑和有機(jī)過氧化物；有毒品；放射性物品；腐蝕品；粉塵與氣溶膠其他化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素等10小類。c) 生物性危險(xiǎn)和有害因素：致病微生物（細(xì)菌，病毒，真菌，其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動(dòng)物；其他生物性危險(xiǎn)和有害因素等5小類。 4.2.1.3環(huán)境因素a) 室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良：室內(nèi)地面滑；室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所狹窄；室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所雜亂；室內(nèi)地面不平；室內(nèi)梯架缺陷；地面、墻和天 花板上的開口缺陷；房屋基礎(chǔ)下沉；室內(nèi)安全通道缺陷；房屋安全出口缺陷；采光照明不良；作業(yè)場(chǎng)所空氣不良；室內(nèi)濕度、溫度、氣壓不適；室內(nèi)給、排水不良；室內(nèi)涌水；其他室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良等

28、15小類。b) 室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良：惡劣氣候與環(huán)境；作業(yè)場(chǎng)地和交通設(shè)施濕滑；作業(yè)場(chǎng)地狹窄；作業(yè)場(chǎng)地雜亂；作業(yè)場(chǎng)地不平；腳手架、階梯和活動(dòng)梯架缺陷；地面開口缺陷；建筑物和其他結(jié)構(gòu)缺陷；門和圍欄缺陷；作業(yè)場(chǎng)地基礎(chǔ)下沉；作業(yè)場(chǎng)地安全通道缺陷；作業(yè)場(chǎng)地安全出口缺陷；作業(yè)場(chǎng)地光照。不良；作業(yè)場(chǎng)地空氣不良；作業(yè)場(chǎng)地濕度、溫度、氣壓不適；作業(yè)場(chǎng)地涌水；其他室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良等18小類。c) 地下作業(yè)環(huán)境不良：地面缺陷；地下作業(yè)面空氣不良；其他地下作業(yè)環(huán)境不良等9小類。d) 其他作業(yè)環(huán)境不良：強(qiáng)迫體位；綜合性作業(yè)環(huán)境不良；以上未包括的其他作業(yè)環(huán)境不良等3小類。4.2.1.4管理因素a) 職業(yè)安全衛(wèi)生組織機(jī)

29、構(gòu)不健全；b) 職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制未落實(shí)；c) 職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善：建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”制度未落實(shí)；操作規(guī)程不規(guī)范；事故應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)缺陷；培訓(xùn)制度不完善；其他職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不健全等5小類；d) 職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足；e) 職業(yè)健康管理不完善；f) 其他管理因素缺陷。4.2.2按事故類別和職業(yè)病類別進(jìn)行分類參照gb6441企業(yè)傷亡事故分類，結(jié)合考慮起因，誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險(xiǎn)因素分為20類，根據(jù)我公司的過程特點(diǎn)，除去放炮和火藥爆炸外尚有如下14類。a）物體打擊，是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，打擊人員造成人身傷亡事故，不包括因機(jī)械設(shè)備、車輛、起重機(jī)

30、械、坍塌等引發(fā)的物體打擊；b）車輛傷害，是指企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛在行駛中引起的人體墜落和物體倒塌、墜落、擠壓事故；d）機(jī)械傷害，是指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)（靜止）部件工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、煎切、卷入、鉸、碾、割、削等傷害；e）起重傷害，是指各種起重作業(yè)（包括起重和安裝、檢修、試驗(yàn)）中發(fā)生的擠壓、墜落、（吊具、吊重）物體打擊和觸電；f）觸電，包括雷擊傷亡事故；g）淹溺；h）灼燙，指火焰灼傷、高溫物質(zhì)燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷），不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷；i）火災(zāi)；j）高處墜落；k）坍塌，是指物體在外力重力作用下，超過自身的強(qiáng)度極限或順結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故；l

31、）化學(xué)性爆炸，是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸性混合物，接觸引爆能源時(shí)，發(fā)生的爆炸事故；m）物理性爆炸，包括鍋爐爆炸、容器超壓爆炸、輪胎爆炸等；n）中毒窒息；o）職業(yè)?。喊ǚ蹓m、放射性物質(zhì)和其它有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾??；p）其他傷害，是指除上述以外的危險(xiǎn)因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割傷和非機(jī)動(dòng)碰撞、軋傷等。4.2.3公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)是以（4.2.2）的14類結(jié)合（4.2.1）的細(xì)目進(jìn)行排查辨識(shí)，在（p）其他類中增加生物性（致病菌的危害因素）和生理、心理的危險(xiǎn)、危害因素。4.3確定危險(xiǎn)源應(yīng)考慮下列信息a）運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力；b）法律法規(guī)及要求；c）職業(yè)健康安全方

32、針；d）事故、事件、不符合和預(yù)防措施；e）相關(guān)方要求；f）其他。4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法 本公司辨識(shí)危險(xiǎn)源采用問卷調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)觀察作為辨識(shí)方法：4.4.2辨識(shí)范圍a）工作場(chǎng)所內(nèi)提供、使用的基礎(chǔ)的設(shè)施、設(shè)備和材料（無(wú)論由本公司還是由外界所提供）中的危險(xiǎn)源；b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)。c) 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)的人員健康安全產(chǎn)生不利的危險(xiǎn)源；d) 人的行為、能力和其他人為因素，包括： 1）工作性質(zhì)（工作場(chǎng)所布局、操作者信息、工作負(fù)荷、體力勞動(dòng)、工作類型）； 2）環(huán)境（熱、照明、噪聲、空氣質(zhì)量等）； 3）心理、生理性因素。e) 公司實(shí)

33、施各種變更及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；包括：）活動(dòng)、材料的變更或計(jì)劃變更；）職業(yè)健康安全體系的更改或臨時(shí)性變更。f) 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；公司須遵守關(guān)于工作場(chǎng)所附近或暴露于工作場(chǎng)所活動(dòng)的人員的健康安全方面的法律法規(guī)要求。g) 公司在對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織（包括人的能力的適應(yīng)性）進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，由于疏忽和考慮不周造成的危險(xiǎn)源。4.4.3辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，必須考慮：a) 常規(guī)活動(dòng)（正常情況下從事的工作和活動(dòng)）； b）非正常活動(dòng)（周期性的、偶然產(chǎn)生的、緊急情況進(jìn)行的活動(dòng)），例如：1）設(shè)施或設(shè)備的清潔；2) 臨時(shí)的工藝更改；3) 非預(yù)定的

34、維修； 4) 廠房或設(shè)備的啟用、關(guān)閉或翻新整修； 5) 極端氣候條件； 6) 公用設(shè)施（如：供電、供水、供氣等）毀壞； 7) 臨時(shí)安排。4.4.4各部門根據(jù)上述規(guī)定辨識(shí)本部門的危險(xiǎn)源，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表，并附相關(guān)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)變化時(shí)，需及時(shí)重新評(píng)價(jià)。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.5.1評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)考慮：a）風(fēng)險(xiǎn)程度（一般、嚴(yán)重、災(zāi)害）；b）發(fā)生的頻次（連續(xù)、每天至每周一次、每周至每月一次、每月至每年一次）；c）相關(guān)方的關(guān)注程度（極度、一般、不太關(guān)注）；d）與法律法規(guī)（包括可能新頒布的）差距；e）風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和實(shí)現(xiàn)性。4.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法針對(duì)公司生產(chǎn)特點(diǎn)，我們采取作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（lec

35、法）.lec法是一種常用的定性評(píng)價(jià)法-評(píng)分法，用來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，危險(xiǎn)性以下式表示：d=l*e*c 式中：l-發(fā)生事故的可能性大小；e-人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；c-一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果；d-危險(xiǎn)性（風(fēng)險(xiǎn)值）。事故發(fā)生的可能性（l）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e）發(fā)生事故發(fā)生的后果（c）分?jǐn)?shù)事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)頻繁程度分?jǐn)?shù)后果106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕?，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能1063210.5連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每月一次暴露非常罕見地暴露1004015731大災(zāi)難，許多人

36、死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡嚴(yán)重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（d）d值危險(xiǎn)程度 控制措施>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作，如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)70-159顯著危險(xiǎn)，需要整改措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施。0-69一般危險(xiǎn)，需要注意不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮

37、投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持注：l、e、c的取值參照以上標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)實(shí)際情況所對(duì)應(yīng)的等級(jí)，靈活取值。4.5.2.4事件危險(xiǎn)性d判別標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危 險(xiǎn) 程 度分值1極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)3202高度危險(xiǎn),要立即整改161-3203顯著危險(xiǎn),需要整改70-1604一般危險(xiǎn),需要注意0-69注:d值等于或大于70分值以上的顯著危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)和極其危險(xiǎn)統(tǒng)稱為不可接受風(fēng)險(xiǎn)；d值小于70分值的一般危險(xiǎn)和稍有危險(xiǎn)統(tǒng)稱為可接受風(fēng)險(xiǎn)。4.5.3安全員根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制危險(xiǎn)源清單。4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定4.6.1確定風(fēng)險(xiǎn)控制措

38、施，除考慮風(fēng)險(xiǎn)程度、發(fā)生頻次、風(fēng)險(xiǎn)范圍、性質(zhì)以及與法律法規(guī)的差距外，還應(yīng)考慮：a）控制危險(xiǎn)源的技術(shù)難度； b）控制危險(xiǎn)源的經(jīng)濟(jì)承受能力；c）改變其他活動(dòng)和過程將帶來(lái)的（好的或壞的）效果；d）相關(guān)方的關(guān)注程度；e）公眾形象；f）能增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)機(jī)遇大小。4.6.2根據(jù)危險(xiǎn)性分值d的大小，將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為1-5個(gè)等級(jí)，并確定相應(yīng)控制措施：a）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4（0-69分）：不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案，可不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要進(jìn)行監(jiān)視來(lái)確定控制措施得以維持；b）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3（70-160分）：努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本；c）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2（161-320分）：要立即

39、整改，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，有時(shí)必須投入大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取緊急措施；d）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1（320分）：不能繼續(xù)工作，如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。4.6.3規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案，也可以采用運(yùn)行控制程序或應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序中所規(guī)定的措施來(lái)消除或控制風(fēng)險(xiǎn)。4.6.4規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行檢測(cè)，以確保其有效實(shí)施。4.6.5規(guī)定為確定實(shí)施要求識(shí)別培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制提供輸入信息4.6.6確定控制風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：）消除-改變?cè)O(shè)計(jì)以消除危險(xiǎn)源，如引入機(jī)械提升裝置以消除手舉重

40、物危險(xiǎn)源等；）替代-用低危害材料替代或降低系統(tǒng)能量如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度等；）工程控制措施-安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、聯(lián)鎖裝置、聲罩等； ）標(biāo)示、警告和（或）管理控制措施-安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光照片標(biāo)志、人行道標(biāo)識(shí)、警告器或警告燈、報(bào)警器、安全程序、設(shè)備檢查、準(zhǔn)入控制措施、作業(yè)安全制度、標(biāo)牌和工作許可證等；）個(gè)體防護(hù)裝備(ppe)-安全防護(hù)眼鏡、聽力保護(hù)器具、面罩、安全帶和安全索、口罩和手套。4.7 變更管理4.7.1對(duì)常規(guī)活動(dòng)，公司安全員每年要求各單位進(jìn)行一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果，并對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總分析。4.7.2在下

41、列情形下，公司應(yīng)啟動(dòng)變更過程管理： a）新（變更）的法律法規(guī)或其它要求；b）新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、設(shè)計(jì)、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)（操作變化或工藝改變）；c）公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化； d）有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí)；e）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；現(xiàn)場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)和人員配備的重大改變；f）員工（相關(guān)方）提出的合理要求；g）使用不同類型或等級(jí)的原材料；h）新的或經(jīng)修改的技術(shù)（包括軟件等）、設(shè)備、設(shè)施或工作環(huán)境。4.7.3對(duì)非常規(guī)（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危害源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)估。在此基

42、礎(chǔ)上編寫實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審批，如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能性的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。5相關(guān)文件 gb13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼gb/t6441 企業(yè)傷亡事故分類6記錄作業(yè)崗位清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)普查表危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分部信息表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)作業(yè)崗位清單序號(hào)區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注1廠區(qū)司機(jī)運(yùn)輸貨物2木工車間木工制作3毛料車間下料崗位下料4飾面車間貼面崗位貼面5打磨車間打磨崗位精磨工件6油漆車間上油崗位擦拭木蠟油7預(yù)組裝車間組裝崗位產(chǎn)品預(yù)組裝8包裝車間包裝崗位成品

43、包裝9修理車間維修工檢修車間機(jī)械10倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員五金管理11廠區(qū)電工電工作業(yè) 設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別/位號(hào)所在部位備注1冷壓機(jī)通用機(jī)械類木工車間西南32熱壓機(jī)通用機(jī)械類木工車間西側(cè)13飾面氣囊機(jī)通用機(jī)械類飾面車間南面14豪邁排鉆機(jī)通用機(jī)械類木工車間西中15豪邁封邊機(jī)通用機(jī)械類木工車間西中26豪邁裁板鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類木工車間西北27小砂光機(jī)通用機(jī)械類木工車間中北28導(dǎo)向鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類木工車間中北19拋光機(jī)通用機(jī)械類木工車間東面110排鉆通用機(jī)械類木工車間中東111雕刻機(jī)通用機(jī)械類木工車間東112高頻機(jī)通用機(jī)械類木工車間東南113控制配電盤木工車間中北214空壓機(jī)通用機(jī)械類木工車間東外側(cè)115集塵器

44、木工車間北面116吸塵器打磨車間西側(cè)317手臂裁板鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類毛料車間北面118平铇鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類毛料車間中間119壓铇鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類毛料車間中間120導(dǎo)向鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類毛料車間南面121梳齒鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類毛料車間東面122修邊機(jī)通用機(jī)械類倉(cāng)庫(kù)323電錘通用機(jī)械類倉(cāng)庫(kù)124曲線鋸?fù)ㄓ脵C(jī)械類倉(cāng)庫(kù)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）普查表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱誘發(fā)事故類型備注1廠區(qū)人的不安全行為司機(jī)車輛傷害2木工車間人的不安全行為木工崗位觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)3毛料車間人的不安全行為下料崗位觸電、機(jī)械傷害4飾面車間人的不安全行為貼面崗位火災(zāi)5打磨車間人的不安全行為打磨崗位觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)6油漆車間人的不安

45、全行為上油崗位火災(zāi)7預(yù)組裝車間人的不安全行為組裝崗位物體打擊、火災(zāi)8包裝車間人的不安全行為包裝崗位火災(zāi)9修理車間人的不安全行為維修工觸電、機(jī)械傷害10倉(cāng)庫(kù)人的不安全行為倉(cāng)管員物體打擊11廠區(qū)人的不安全行為電工觸電、火災(zāi)12木工車間西南物的不安全狀態(tài)冷壓機(jī)觸電、機(jī)械傷害13木工車間西側(cè)物的不安全狀態(tài)熱壓機(jī)觸電、機(jī)械傷害、灼燙14飾面車間南面物的不安全狀態(tài)飾面氣囊機(jī)觸電15木工車間西中物的不安全狀態(tài)豪邁排鉆機(jī)觸電、機(jī)械傷害16木工車間西中物的不安全狀態(tài)豪邁封邊機(jī)觸電風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 誘發(fā)事故類型管控措施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)備注lecd風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1廠區(qū)人

46、的不安全行為司機(jī)車輛傷害1、定期保養(yǎng)車輛2、廠區(qū)限速5公里3、加強(qiáng)安全培訓(xùn)0.531522.542木工車間人的不安全行為木工崗位觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)1、設(shè)置接地保護(hù)與漏電保護(hù)2、制定操作規(guī)程，配備勞保用品3、加強(qiáng)安全培訓(xùn)4、配備應(yīng)急器材134012033毛料車間人的不安全行為下料崗位觸電、機(jī)械傷害1、設(shè)置接地保護(hù)與漏電保護(hù)2、制定操作規(guī)程，配備勞保用品3、加強(qiáng)安全培訓(xùn)4、配備應(yīng)急器材13154544飾面車間人的不安全行為貼面崗位火災(zāi)1、制定安全操作規(guī)程，設(shè)置嚴(yán)禁煙火警示標(biāo)志2、加強(qiáng)安全培訓(xùn)3、配備勞保用品、應(yīng)急器材0.53406045打磨車間人的不安全行為打磨崗位觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)1、設(shè)置接

47、地保護(hù)與漏電保護(hù)2、制定操作規(guī)程，配備勞保用品3、加強(qiáng)安全培訓(xùn)4、配備應(yīng)急器材5、及時(shí)清理粉塵134012036油漆車間人的不安全行為上油崗位火災(zāi)1、制定安全操作規(guī)程，設(shè)置嚴(yán)禁煙火警示標(biāo)志2、加強(qiáng)安全培訓(xùn)3、配備勞保用品、應(yīng)急器材0.53406047預(yù)組裝車間人的不安全行為組裝崗位物體打擊、火災(zāi)1、制定安全操作規(guī)程，設(shè)置警示標(biāo)志2、加強(qiáng)安全培訓(xùn)3、配備勞保用品、應(yīng)急器材0.53406048包裝車間人的不安全行為包裝崗位火災(zāi)1、制定安全操作規(guī)程，設(shè)置嚴(yán)禁煙火警示標(biāo)志2、加強(qiáng)安全培訓(xùn)3、配備勞保用品、應(yīng)急器材0.5340604風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位

48、責(zé)任人分析來(lái)源1司機(jī)4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍2木工崗位3公司級(jí)生產(chǎn)廠長(zhǎng)胡傳偉3下料崗位4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍4貼面崗位4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍5打磨崗位3公司級(jí)生產(chǎn)廠長(zhǎng)胡傳偉6上油崗位4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍7組裝崗位4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍8包裝崗位4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍9維修工4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍10倉(cāng)管員4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍11電工4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍12冷壓機(jī)4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍13熱壓機(jī)4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍14飾面氣囊機(jī)4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍15豪邁排鉆機(jī)4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍16豪邁封邊機(jī)4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍17豪邁裁板鋸4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍18小砂光機(jī)4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍19導(dǎo)向鋸4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍20拋光機(jī)4車間級(jí)生產(chǎn)車間徐長(zhǎng)軍填表人：徐長(zhǎng)軍 填表時(shí)間：2017.8.27 木工車間毛料車間倉(cāng)庫(kù)總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級(jí)二級(jí)三級(jí)213%412%四級(jí)1477%6100%1100%2988%總計(jì)166133濟(jì)寧市天工木業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè)編 制：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組批 準(zhǔn)