質(zhì)量記錄管理制度

1、.質(zhì)量記錄管理制度1、目的 質(zhì)量記錄是證明鍋爐安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量保證體系的要素運行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。2、適用范圍本制度適用于公司鍋爐安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運行兩方面的質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。1、 職責3.1 質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)控安全部。3.2 鍋爐安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，由其組織各專職檢驗員實施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負責人予以配合支持。3.3 質(zhì)量保證體系運行記錄由質(zhì)保工程師負責并組織實施。2、 管理程序4.1 質(zhì)量記錄控

2、制的范圍 各種質(zhì)量記錄要按崗位職責層層控制,主要的控制范圍有：a.開箱驗收記錄；b.設(shè)計變更及材料代用；c.材料、零部件檢驗記錄及復(fù)驗報告；d.施工組織設(shè)計、有關(guān)調(diào)試方案和專項工藝；e.過程工序檢驗和試驗、最終檢驗與試驗的檢驗記錄、報告和簽證；f.鍋爐安裝質(zhì)量證明書g.管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗證記錄；h.不合格品（項）處置報告；i.設(shè)備缺陷處理記錄；j.質(zhì)量信息臺帳。4.2 質(zhì)量記錄的填寫與確認4.2.1 質(zhì)量記錄要標準化,使用時必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。4.2.2 質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗人員、經(jīng)辦人按表式要求及時填寫。4.2.3 質(zhì)量記錄的填寫要真實

3、、準確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆誤必須更改時，可采用劃改并在劃改處由責任人簽署姓名和日期。4.2.4 有關(guān)重要的關(guān)鍵項目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗入庫單、檢測試驗工藝和報告等按要求經(jīng)有關(guān)責任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負責人檢查無誤后審核批準簽字確認。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認可的，要及時得到其代表的簽字確認。4.3 質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔4.3.1 質(zhì)控安全部設(shè)專門的崗位(專職或兼職)來負責質(zhì)量記錄的收集管理工作,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單,并把清單所列記錄的表式附后。4.3.2 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人及時交檢驗部門。4.3.3 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記

4、錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人審查把關(guān)。4.3.4 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進行恰當?shù)臉俗R、編目和歸檔，給予分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。4.4 質(zhì)量記錄的保管和保存期限4.4.1 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室,要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于存取和檢索。4.4.2 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為8年（兩個換證期），安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄對保存期有特殊要求時，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。4.4.3 對到期無保存價值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，由質(zhì)檢安全部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。4.5 顧客查閱質(zhì)量記錄 如合同有要求