XX織帶飾品公司質(zhì)量手冊(cè)

1、0. 1質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令公司按照is09001： 2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司實(shí)際，編制了質(zhì) 量手冊(cè)，本手冊(cè)是質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，有關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo) 書等文件作為相關(guān)支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)表述了公司正在運(yùn)行中的“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、各管理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間的相互作用、溝通，及各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，并通過(guò)監(jiān)視測(cè)量和分析、采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適用性。本質(zhì)量手冊(cè)由文件編寫小組起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。全體員工須

2、以本手冊(cè)和相關(guān)支持性文件來(lái)規(guī)范和協(xié)調(diào)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)， 并采取必要的改進(jìn)措施，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊(cè)可作為提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用?？偨?jīng)理:日期:0. 2管理者代表任命書為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命先生為管理者代表, 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，職責(zé)及權(quán)限：1.負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)與us090 01： 2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)一致的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程在本企業(yè)范圍內(nèi)的建立、實(shí)施和保持。2. 組織管理體系認(rèn)證的申請(qǐng)及通過(guò)認(rèn)證后體系的維護(hù)和改進(jìn)工作。3. 確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系按要求運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、布置工作，有權(quán)制止本

3、企業(yè)內(nèi)發(fā)生的違反質(zhì)量管理體系的一切行為 和做法。4. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求，完成總經(jīng)理布置的工作任務(wù)。5. 在企業(yè)內(nèi)確保提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成。7.6. 計(jì)劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的人事安排提出建議，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理決定。8.負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)、溝通工作。總經(jīng)理：日期：0. 3公司簡(jiǎn)介姚明25000平方米43000平方米3000平方米35000平方米58000平方米2800姚明8億碼廈門織帶飾品有限公司屬外商投資企業(yè)，是織帶和花飾行業(yè)公認(rèn)具 有巨大影響力的專業(yè)制造商。公司注冊(cè)資本2億港幣，固定資產(chǎn)三億元。集美 總部占地面積，廠房

4、，辦公場(chǎng)所；杏林分廠占地面積，廠房，員工人。經(jīng)過(guò) 健康、穩(wěn)定、快速的增長(zhǎng)與壯大，公司擁有獨(dú)立染廠、織帶廠、印刷廠、花 飾廠等生產(chǎn)部門，擁有恒溫?zé)o塵的生產(chǎn)環(huán)境。現(xiàn)有高速織帶機(jī)2500臺(tái)，高溫染色機(jī)78臺(tái)，常溫染色機(jī)18臺(tái)，整經(jīng)機(jī)30臺(tái)，織帶印刷機(jī)械200余套，其它機(jī)器上千臺(tái)。專業(yè)生產(chǎn)各種滌綸絲帶、印刷絲帶、織邊印陵絲帶、雪紗帶、絲絨帶、雙耳帶和各種織帶飾品、裝飾包裝結(jié)等?？棊焚|(zhì)卓越、服務(wù)專業(yè)、存貨銷售、交貨快捷，所有產(chǎn)品符合歐美環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。公司每天生產(chǎn)各類織帶1000萬(wàn)碼，花飾100萬(wàn)朵，常年備有6織帶庫(kù)存，70%產(chǎn)品銷往歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，是全球最大的滌綸織帶、織帶印刷和織帶花飾制造商，是全球織帶

5、行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)袖企業(yè)。地址：廈門市集美北部工業(yè)區(qū)英瑤路31 8-328號(hào)郵編：36 1021電話： 0 592-766555 5傳真：0592 -76677000. 4組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理人力資源部行政部營(yíng)年ufh部iso推進(jìn)室財(cái)務(wù)部0腎理體系職能分醞備注：表示主要責(zé)任部門o表示協(xié)同配合部門0. 6質(zhì)量方針精心制造，特色服務(wù);持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意;永續(xù)經(jīng)營(yíng)，舞動(dòng)世界。總經(jīng)理：日期：0. 7質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適用性，確定公司的年度總質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意度達(dá)到95%以上為實(shí)現(xiàn)公司的年度總質(zhì)量目標(biāo)，公司各相關(guān)職能部門的質(zhì)量目標(biāo)為：業(yè)務(wù)：合同

6、100%得到評(píng)審。技術(shù)工程：設(shè)備維修記錄100%完整。品 管：1、監(jiān)視與測(cè)量工具100%得到有效的控制2、不合格品100%得到統(tǒng)計(jì)及處理。人力資源：?jiǎn)T工培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100%采購(gòu)：不合格材料每月小于1次?？棊В嚎棊p耗率小于1. 75%o生產(chǎn)中心：染 色：一次性合格率大于95%。印刷部：印刷損耗率小于2%。包裝部：成品交驗(yàn)合格率1 00%o精品包裝部：成品交驗(yàn)合格率100 %。生管部：出貨達(dá)成率98%。倉(cāng) 儲(chǔ)部：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率大于98%。1. 目的和范圍1. 1目的本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)iso 9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求。(1) 、證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供符合客戶要求和法律法

7、規(guī)要求的產(chǎn)品。(2) 、通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及保證符合顧客要求及相關(guān)法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客的滿意度。1. 2、范圍本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)部門，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要 求，確定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)理念、環(huán)境方針及健康與安全政策,是公司所有從事對(duì)質(zhì)量工作有影響的部門和人員共同遵循的公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)。(1)、公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍為本公司所生產(chǎn)制造的所有橡膠系列產(chǎn)品。(2)、本手冊(cè)制定了公司的質(zhì)量管理要求，充分證明了公司有能力持續(xù)不 斷地提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)。(3) 、通過(guò)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。

8、通過(guò)持續(xù)不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)，糾正產(chǎn)品和服務(wù)的不合格。通過(guò)持續(xù)不斷改進(jìn)公司所生產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)的方法和過(guò)程，預(yù)防產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò) 程及服務(wù)的不合格，保證提供客戶滿意的產(chǎn)品。(4)、公司嚴(yán)格按照is090 01： 2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立 質(zhì)量管理體系，由于本公司的產(chǎn)品都是根據(jù)顧客指定，并按相應(yīng)的國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)來(lái)生產(chǎn)，沒(méi)有對(duì)任何條款進(jìn)行刪減，保證所建立的質(zhì)量管理體系符合 is09 001： 2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求。(5) 、公司對(duì)外加工的供方，按標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)要求條款(7.4釆購(gòu))及其他相 關(guān)條款(7. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供)實(shí)施控制,確保供方的產(chǎn)品符合要求。(6) iso 900 1條款刪

9、減說(shuō)明：無(wú)刪減。2、引用標(biāo)準(zhǔn)2. 1、gb/t190 00： 2005 id t is09000： 2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2. 2、gb/t190 01： 2008 id t is09001： 2008質(zhì)量管理體系要求3、術(shù)語(yǔ)和定義、縮略語(yǔ)：3. 1、術(shù)語(yǔ)和定義3. 1.1、本手冊(cè)采用 gb/t19001： 200 8 idt is09 001： 2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下: 供方-公司-顧客3 1 2、本手冊(cè)釆用 gb /t19001： 20 08 idt iso 9001： 2008質(zhì)量 管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)外，補(bǔ)充如下術(shù)語(yǔ)：

10、外來(lái)文件：指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、與質(zhì)量管理有關(guān)的各 類上級(jí)文件、顧客和供方文件等。特殊崗位：檢驗(yàn)員、拋光員、電鍍操作員、電工、機(jī)動(dòng)車駕駛員、計(jì) 量管理員等。關(guān)鍵崗位：生產(chǎn)過(guò)程中所有關(guān)鍵工序所對(duì)應(yīng)的崗位。3. 2、縮略語(yǔ)3. 2. 1、常規(guī)合同：指公司產(chǎn)品圖冊(cè)中已有的產(chǎn)品所訂制的合同。3. 2. 2、特殊合同：指公司常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括 新產(chǎn)品或附加技術(shù)要求的產(chǎn)品所簽訂的合同和出口外銷合同。3. 2. 3、品管部：品質(zhì)管理部。3. 2. 4、客戶：指接受產(chǎn)品和服務(wù)的組織和個(gè)人（涉及的客戶等同于質(zhì)量管理體系中的顧客）。質(zhì)量管理體系4. 1、總要求公司按is 09001：

11、2000質(zhì)量管理體系 要求建立了質(zhì)量管理體系, 形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)有效性。為此應(yīng)做到以下要求：4. 1. 1公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行了識(shí)別,包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程，并編制了相應(yīng)的程序文件。根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。4.1.2確定了過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用、溝通。通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了適合公司質(zhì)量管理的規(guī)定，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程。4.1.3為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行得以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所

12、需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開展的活動(dòng) 的動(dòng)作和監(jiān)視。4.1. 4確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的動(dòng)作監(jiān)視。4.1.5對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.1.6根據(jù)外協(xié)加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度。42、文件要求4. 2. 1、總則a公司按照is090 01： 2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求及 公司的實(shí)際情況，編制了適宜的質(zhì)量管理體系文件，這些文件表述質(zhì) 量管理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，以使各過(guò)程能處于受控狀態(tài)，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。文件包括

13、：b.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c.質(zhì)量手冊(cè)。d. 程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi) 部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施控制和預(yù)防措施的改 進(jìn)控制程序程序文件外還包括公司管理和運(yùn)作所需的程序文件。e. 其他質(zhì)量文件如技術(shù)性文件、管理活動(dòng)文件、計(jì)劃、報(bào)告與質(zhì)量活 動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件 的組成部分，已被其引用。具體見相應(yīng)文件或質(zhì)量手冊(cè)各章后的相 關(guān)文件。g.f. 質(zhì)量記錄，除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括其他活動(dòng)所需的記錄。具 體見相應(yīng)文件或質(zhì)量手冊(cè)各章后的相關(guān)記錄。所有質(zhì)量管理體系文件和管理按文件控制程序和記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。42

14、2、質(zhì)量手冊(cè)a公司按照is090 01： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持文件化的 質(zhì)量管理體系，編制并保持一套質(zhì)量手冊(cè)。b. 公司編制質(zhì)量手冊(cè)作為質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定 了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，本手冊(cè)有管理規(guī)定文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等文件作為支持性相關(guān)文件。c. 為了使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司制定相關(guān)要素的程序文件、各種規(guī)定、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等其他文件，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控 制。d. 公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系中過(guò)程的順序，并對(duì)相互作用進(jìn)行描述。e.質(zhì)量手冊(cè)作為本公司文件的一部分，并予以受控。f.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫。iso推行小組具體負(fù)責(zé)編寫，管 理者代表審核，總經(jīng)

15、理批準(zhǔn)執(zhí)行。g. 質(zhì)量手冊(cè)的頒布受控版本按手冊(cè)的派發(fā)明細(xì)表中指定的名單分發(fā)。副本上需蓋有“受控” 印章，填有副本編號(hào)，做好分發(fā)記錄。當(dāng)顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)需要本手冊(cè)時(shí)， 需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，副本上蓋“非受控”印章，不需做發(fā)放登記，不做回收。h. 手冊(cè)的更改質(zhì)量手冊(cè)不允許進(jìn)行手寫更改當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)手冊(cè)須進(jìn)行打印更改:（1）職能部門發(fā)生較大變化；（2）手冊(cè)所依據(jù)的法律法規(guī)有變化;(3)手冊(cè)所涉及的質(zhì)量活動(dòng)要素有變化;（4）手冊(cè)中有錯(cuò)誤或含混不清時(shí)-一更改進(jìn)需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，更改版本號(hào)，并做記錄;-一定期更改：每年年初由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期更改。423、文件控制公司按照質(zhì)量管理體系要求對(duì)體系文件

16、進(jìn)行控制，并建立文件控制程序和記錄控制程序明確規(guī)定：1、本公司的受控文件的范圍包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種工作文件、質(zhì)量計(jì)劃、外來(lái)文件（包括客戶要求）、質(zhì)量記錄。2、文件發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批其適用性。3、當(dāng)文件不能滿足當(dāng)前運(yùn)行的要求時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更改，文件更改后須由 原審批部門進(jìn)行審批后方可生效，若不是由原審批部門審批時(shí)，審批部門 應(yīng)取得審批所需的依據(jù)或相關(guān)資料。4、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種工作文件、應(yīng)在文件上標(biāo)有版本號(hào)，對(duì)于更 改較多時(shí)釆用打印更改的方法進(jìn)行，并相應(yīng)的將版本號(hào)升級(jí)，對(duì)于更改較少 時(shí)則采用直接手寫更改的方法進(jìn)行，并在更改處注有更改標(biāo)識(shí)，以便于明確 當(dāng)前的修訂狀態(tài)。5、在

17、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本,以防止使用失效或作廢的文件出現(xiàn)。6、確保文件清楚易讀。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)在文件上蓋“受控”章，標(biāo)“版本” 號(hào)，并填寫文件發(fā)放/回收記錄，以便識(shí)別及保證可追溯性。7、外來(lái)文件的管理：收到“外來(lái)文件”后在文件上蓋“外來(lái)文件章”，各部 門負(fù)責(zé)外來(lái)文件適用性的識(shí)別，以確保其有效性，行政部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收 集、登記、歸檔管理，并根據(jù)各部門的需要進(jìn)行發(fā)放和回收。8、文件的作廢：作廢文件按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、銷毀，需要保留的文件在封面 上加蓋“留用”、“作廢”兩個(gè)印章。9、本公司的質(zhì)量體系文件共分三層：第一層為質(zhì)量手冊(cè)，第二層為程序文件,第三層為工作文件（

18、如各種規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書等）、質(zhì)量記錄、 其他文件等。4. 2. 4、質(zhì)量記錄控制公司建立并保持記錄控制程序，對(duì)影響體系的質(zhì)量狀況進(jìn)行控制，對(duì)其標(biāo) 識(shí)、收集、編目、査閱、歸檔、儲(chǔ)存、追溯、保管和處理做出規(guī)定并執(zhí)行。應(yīng)編制記錄控制程序文件，以規(guī)定以下方面所需的控制。1、各部門按類別對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管，按規(guī)定收集和 保存本部門和本部門相關(guān)的記錄。2、質(zhì)量記錄的表格程序由使用部門編制，由行政部匯總備案并進(jìn)行統(tǒng)一編 號(hào)，編號(hào)按文件控制程序規(guī)定要求執(zhí)行。3、質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清晰，能準(zhǔn)確辯認(rèn)，用可以長(zhǎng)期保存的銅筆或水筆 填寫。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)，若錯(cuò)填由填寫人采取劃改，在劃改處簽

19、名。4、各部門應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量記錄，必要時(shí)按月、季、年或合適時(shí)間間隔裝訂 成冊(cè)。由各使用部門負(fù)責(zé)存檔保管。5、質(zhì)量記錄貯存在合適場(chǎng)所，確保質(zhì)量記錄不變質(zhì)、損壞或丟失。6、各部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，只允許使用規(guī)定的表格格式。7、質(zhì)量記錄的借閱，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理借閱手續(xù)后方能借閱。 有合同要求時(shí)，顧客可查閱相關(guān)質(zhì)量記錄。8、質(zhì)量記錄的保存職責(zé)及保存期限應(yīng)在質(zhì)量記錄清單中規(guī)定。9、超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄按規(guī)定要求進(jìn)行處置。5. 1、管理承諾總經(jīng)理應(yīng)允諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及 相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)。(1) 、不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議

20、等方式，向公 司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。(2)、確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(3) 、確定組織結(jié)構(gòu)。(4 )、為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源(包括人、財(cái)、物、技術(shù)等)(5) 、任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜。(6) 、組織管理評(píng)審。5. 2、以顧客為中心 總經(jīng)理必須明確以顧客為中心，卓越服務(wù)的質(zhì)量管理方針，確保顧客要求得以 實(shí)現(xiàn)，以增強(qiáng)顧客滿意度。(1) 、確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，或通過(guò)與顧客直接溝通接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)確定顧客的需求和期望。顧客的需求和期望包括明確的和潛在的，當(dāng)前的和將來(lái)的。(2) 、將顧客要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求 將顧客要求和

21、期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，通過(guò)質(zhì) 量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客的要求得到確定以確保顧客滿意，通過(guò)產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足顧客要求，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中與顧客溝通，進(jìn)一步根據(jù)顧客要 求修訂相應(yīng)的產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)。(3)、使顧客的要求得到滿足對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)査。分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過(guò)程，制訂或修改相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并予以實(shí)施，以增強(qiáng)顧客滿意度。執(zhí)行客戶服務(wù)管理 程序;必須滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。5. 3、質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方面 的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針:與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一、相適應(yīng)。

22、適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模。對(duì)滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾。為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依次逐層分解。在制訂特別是實(shí)施過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層 次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致。在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5. 31、質(zhì)量方針實(shí)施與評(píng)審(1) 、選用標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)版、宣傳欄等手段宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，使全體員工都能理解，并認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。(2)、對(duì)質(zhì)量方針按管理評(píng)審管理程序要求定期審核，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)適宜，必 要時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改。5. 4、策劃

23、5. 4. 1、質(zhì)量目標(biāo)5. 4. 11、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，并配備充分資源，采取各種措施確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。5. 4. 1. 2、管理者代表召集各部門討論制定年度總質(zhì)量目標(biāo)及制定相關(guān)職能部門的質(zhì)量目標(biāo)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)職能部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況。5. 4. 13、相關(guān)職能部門保證實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)，確保年度總質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。5414、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的 資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。5. 4. 1. 5、質(zhì)量目標(biāo)原則上每年修訂一次，由管理者代表召集各部

24、門進(jìn)行討論制定年度總質(zhì)量目標(biāo)及在相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的相關(guān) 的質(zhì)量目標(biāo)須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 4. 2、制定質(zhì)量目標(biāo)的要求 5421、質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，包括滿足產(chǎn)品要求。5. 4. 2. 2、質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致。5. 4. 3、相關(guān)職能部門應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施各部門的質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司年度總質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5. 4. 4、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)審原則上在管理評(píng)審前由管理者代表提出意見，對(duì)于不符合實(shí)際的，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改，由管理者代表 確定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。54. 5、管理評(píng)審后，需修改質(zhì)量目標(biāo)的由管理者代

25、表召集各部門討論提出 修改意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 4. 2、質(zhì)量管理體策劃為了保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)質(zhì)量管理體系 進(jìn)行策劃，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系。當(dāng)有新產(chǎn)品或新合同的出現(xiàn)或資源變動(dòng) 而引起現(xiàn)在的質(zhì)量管理體系不能滿足其需求時(shí)，則由管理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量 策劃，品管部負(fù)責(zé)組織制定，完成后由管理者代表審批，將策劃的結(jié)果形成文 件，對(duì)公司進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，按照以下幾個(gè)方面：（1）、對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃時(shí)，要滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。（2 ）、在制定質(zhì)量管理體系過(guò)程中，可以根據(jù)公司實(shí)際的動(dòng)作情況，考慮將標(biāo)準(zhǔn)允許部分排除。（3）、在進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮所需的資源，如：人員、

26、設(shè)備、環(huán)境、技術(shù) 要求等。（4 ）、質(zhì)量管理體系處于持續(xù)改進(jìn)狀態(tài)，進(jìn)行策劃后，能使質(zhì)量管理體系得到一個(gè)提升。（5 ）、當(dāng)發(fā)生變動(dòng)時(shí)（如新增廠房）要進(jìn)行策劃，應(yīng)確保變化處于受控狀態(tài)，并確保質(zhì)量管理體系在整個(gè)變更期間內(nèi)仍保持其完整性。（6 ）、公司在下列情況下，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：（1）建立保持質(zhì)量管理體系或改進(jìn)質(zhì)量管理體系;（2 ）根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改或換版;(3 )質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化;（4 ）淘汰配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化;（5）現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5. 5. 2、總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)和政策，領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作;2.負(fù)責(zé)公

27、司戰(zhàn)略決策，制定質(zhì)量方針和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并向全體員工宣傳, 確保各級(jí)員工都理解質(zhì)量方針并貫徹實(shí)施內(nèi)部溝通。3.負(fù)責(zé)明確從事質(zhì)量活動(dòng)的各職能部門人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。4.為質(zhì)量管理體系有效提供充分的資源。5.任命管理者代表。批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。7.主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性、持續(xù)性;8.負(fù)責(zé)宣傳“以顧客為中心”的意識(shí)，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)。9.負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)。10.5. 5.3、管理者代表建立健全公司質(zhì)量管理體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。為確保質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理任命本公司的一

28、位高層 領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理承擔(dān)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系責(zé) 任，職責(zé)如下：(1) 、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。(2) 、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。(3 )、通過(guò)各種手段，提升全體員工的質(zhì)量意識(shí)。(4 )、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)和對(duì)外部的與質(zhì)量管理體系相關(guān)的事宜的聯(lián)絡(luò)工作。(5)、監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作，在公司總目標(biāo)的基礎(chǔ)上制訂出各部門層 級(jí)目標(biāo)。(6) 、組織公司內(nèi)部審核并向總經(jīng)理報(bào)告。(7) 、組織管理評(píng)審工作。5. 5. 4、人力資源部1.2.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系性文件、管理性文件及外來(lái)文件的控制；負(fù)責(zé)文件的歸檔工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制。負(fù)責(zé)人力資源的

29、控制，規(guī)范體系并負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃及組織實(shí)施，保存培訓(xùn)檔案。3. 負(fù)責(zé)支持性設(shè)施的管理。4. 負(fù)責(zé)管理例會(huì)等會(huì)議的記錄；負(fù)責(zé)宣傳各項(xiàng)政策、決定；負(fù)責(zé)收集職工 的意見、建議，向總經(jīng)理報(bào)告。5. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不合格采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。6. 按職能分配表做好相關(guān)的配合工作，理順內(nèi)部管理關(guān)系。7. 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，績(jī)效管理推動(dòng)和監(jiān)督實(shí)施。8. 組織規(guī)劃與職位設(shè)置管理。5. 5. 5、營(yíng)銷中心1. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制，主持與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。2. 負(fù)責(zé)服務(wù)的提供和控制，負(fù)責(zé)顧客的溝通和顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。3. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研及預(yù)測(cè)，產(chǎn)品開發(fā)及相關(guān)資料的保管與存放。4. 負(fù)責(zé)客戶開

30、發(fā)、維持及領(lǐng)導(dǎo)部屬鞏固與客戶的關(guān)系與感情。5. 負(fù)現(xiàn)公司所有辦事處和代理商的管理，協(xié)助常務(wù)副總開發(fā)新的代理商并 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5. 5. 6、采購(gòu)部1. 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制，資料準(zhǔn)備，價(jià)格監(jiān)控，實(shí)施采購(gòu)，物料交付的管 理，進(jìn)度控制。2. 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估和選擇，并負(fù)責(zé)建立合格商名冊(cè)。3. 負(fù)責(zé)物料在公司的內(nèi)部運(yùn)作監(jiān)控，并及時(shí)處理物料異常事件。4. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保管。5. 負(fù)責(zé)對(duì)部門的不合格采取有效措施并進(jìn)行改進(jìn)。6. 按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。5. 5. 7、生產(chǎn)中心1. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保管。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不合格采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，確

31、?？蛻敉对V質(zhì)量問(wèn)題 得以改善。按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的流通與實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的維持，確?，F(xiàn)場(chǎng)良好從而制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。根據(jù)業(yè)務(wù)訂單編制生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)進(jìn)度控制并保證生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成。負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理，負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃及組織實(shí)施，監(jiān)督各生產(chǎn)車 間對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)及各項(xiàng)記錄數(shù)據(jù)的保管與存放。1.品管部1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。2. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量器具的控制，負(fù)責(zé)編制監(jiān)視測(cè)量器具周期檢定計(jì)劃。3. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制的監(jiān)督。4. 負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織進(jìn)行不合格品的評(píng)審和處置。5. 負(fù)

32、責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制、協(xié)調(diào)、制定、實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證。6負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的策劃和控制，指導(dǎo)有關(guān)部門編制數(shù)據(jù)分析應(yīng)用文 件，并對(duì)實(shí)施部門進(jìn)行監(jiān)督和管理。7. 參與與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審和供方的評(píng)估與選擇。8負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保管。9負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不合格釆取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。10.按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。1.技術(shù)工程部負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的維修與改進(jìn)，研發(fā)新的設(shè)備并做好相關(guān)數(shù)據(jù)的保管。負(fù)責(zé)公司相關(guān)機(jī)臺(tái)設(shè)計(jì)圖紙的保管。3.按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。1. 行政部1. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部之間的關(guān)系，并負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。2. 負(fù)責(zé)公司全部的安全生產(chǎn)工作，并對(duì)公司內(nèi)部的紀(jì)律進(jìn)行查核。

33、3. 負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化宣傳和各種活動(dòng)的組織工作。4. 負(fù)責(zé)起草上級(jí)部門需要公司呈報(bào)的一些綜合性文字材料。5. 負(fù)責(zé)改善員工福利及提高員工待遇。負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度和日常維修保養(yǎng)工作。5. 5. 11資訊部（1）負(fù)責(zé)公司所有電腦，電話，網(wǎng)絡(luò)等的管理。（2）負(fù)責(zé)信息安全管理，確保資料不被泄露。5. 5. 12 iso推進(jìn)室(1)負(fù)責(zé)iso的日常工作。(2)組織各單位編寫相關(guān)程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等。(3)整理整頓相關(guān)的文件并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(4)組織相關(guān)培訓(xùn)，確保iso的實(shí)施正常化。1.2.公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過(guò):1. 13內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過(guò)程，明確溝通的

34、方法。-組織召開會(huì)議;根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況匯報(bào)工作;進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò);傳遞、分發(fā)相關(guān)文件（包括記錄），在相關(guān)文件中規(guī)定;保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。5.6、管理評(píng)審 561、總則（1）公司定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適用性、 充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，并不斷尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 變更的需要，提出持續(xù)改進(jìn)措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜 性、充分性、有效性、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要，評(píng)審后應(yīng)形成結(jié)論，在管理評(píng)

35、審 決議中予以記錄。（2）根據(jù)策劃方案，管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審之前，編制 管理評(píng)審計(jì)劃。-管理評(píng)審計(jì)劃包括；管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng) 審時(shí)各部門提交的資料內(nèi)容及準(zhǔn)備工作的職責(zé)、評(píng)審及評(píng)審會(huì)議安排。-管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門。-各部門按管理評(píng)審計(jì)劃安排參加管理評(píng)審會(huì)議，以會(huì)議方式 進(jìn)行時(shí)，與會(huì)人員需填寫會(huì)議簽到表。（3）、公司每半年進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行，也 可根據(jù)需要進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理決定是否增加管理 評(píng)審頻次：、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或

36、顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或顧客投訴連續(xù)發(fā) 生時(shí)；即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；其他情況需要時(shí)；5. 6. 2、管理評(píng)審輸入包括以下方面：、質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二第三方審核的 結(jié)果;(2)、(3)、顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果； 各部門過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；(4) 、各部門糾正措施和預(yù)防措施的改善結(jié)果，包括合理化建議， 對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控 結(jié)果；(5) 、以往管理評(píng)審的改進(jìn)措施及措施有效性;(6) 、可能影響質(zhì)量管理策劃的變更，包括內(nèi)、外環(huán)境變化，如法 律法規(guī)的

37、變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；<7 )、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適用性和有效性；(8)、各部門根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告;5. 6. 3、管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出為管理評(píng)審報(bào)告，應(yīng)包括以下方面內(nèi)容:、對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的評(píng)價(jià)和改進(jìn)需求;(2) 、對(duì)顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和改進(jìn)要求;(3) 、對(duì)提供資源是否滿足的評(píng)價(jià)；(4) 、有關(guān)文件是否進(jìn)行頒發(fā)和補(bǔ)充；(5) 、確定質(zhì)量改進(jìn)措施和完成期限及跟蹤措施;管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成管理評(píng)審決議，由總經(jīng) 理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。5. 6. 4、管理評(píng)審的相關(guān)記錄按記錄控制程序進(jìn)行管

38、理6. 資源管理6.1、資源的提供資源是公司確定過(guò)程，建立和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，總經(jīng)理確保提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行和為持續(xù)改進(jìn) 其質(zhì)量管理體系的有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 這些資源包括戰(zhàn)略資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源、工作環(huán)境資源、信息資源及資 金資源，必要時(shí)還可能包括利用供方提供的資源。1. 人力資源：公司確定質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效運(yùn)行所需 的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員，應(yīng)編制人力資源控制 程序和人事管理手冊(cè)以規(guī)定對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面2.3.4.5.6.2、6.2.實(shí)施管理，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)是能夠勝任的；基礎(chǔ)設(shè)施

39、資源：公司確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程及為達(dá)到產(chǎn)品 符合要求所需的設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)資源，在本公司主要有: 設(shè)施：建筑物、生產(chǎn)車間、辦公場(chǎng)所和供應(yīng)水、電的相關(guān)設(shè) 施等；生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備和工具：生產(chǎn)設(shè)備、電器設(shè)備、工裝模 具、監(jiān)視和測(cè)量裝置等；支持性服務(wù)：運(yùn)輸和通訊（如電話、傳真）等。1.2.3.工作環(huán)境資源：公司確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán) 境，創(chuàng)造符合要求的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境與產(chǎn)品符合性有關(guān) 因素加以管理：配置適用的生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)和辦公場(chǎng)所等； 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材等； 配置必要的環(huán)保設(shè)施。1.2.3.信息資源：公司通過(guò)各種渠道（如技術(shù)情報(bào)網(wǎng)、內(nèi)部溝通、供方、 顧

40、客、雜志、刊物等）及時(shí)獲得信息并進(jìn)行探討分析，為持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。資金資源：公司配備了專用資金來(lái)滿足質(zhì)量管理體系實(shí)施和持續(xù) 改進(jìn)及滿足顧客要求。人力資源1、總則公司制定崗位說(shuō)明書，對(duì)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)各職能人員從教育 程序、個(gè)人技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)驗(yàn)上給予規(guī)定，要求各職能人員在其工 作崗位上能夠得以勝任。當(dāng)其不能滿足工作需求時(shí)，公司采取培訓(xùn)等各 種形式提高該人員的工作能力，使其得以進(jìn)行改善，勝任工作。當(dāng)其還 不能滿足公司要求時(shí)，公司將會(huì)對(duì)該員工調(diào)離崗位或辭退，再另行委派 合格的人員，以滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求。6. 2. 2、培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以便：（1）、對(duì)從

41、事有影響質(zhì)量的活動(dòng)人員的能力需求進(jìn)行規(guī)定和識(shí)別 （如：招聘時(shí)要求相關(guān)學(xué)歷（技能）證明；招聘時(shí)釆用口試和筆試的形 式；實(shí)行試用制度；進(jìn)行資格認(rèn)定；實(shí)行考評(píng)制定；定期考核；上級(jí)主 管鑒定等)，只有考核合格上才能上崗。(2) 、行政部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的要求制定培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)需求。公 司各職能部門提供相關(guān)的培訓(xùn)使各級(jí)員工滿足相應(yīng)的工作能力需求。(3) 、按規(guī)定的程序評(píng)定公司所釆取的上述措施是否有效，培訓(xùn)員 工的能力是否能夠滿足規(guī)定的要求；當(dāng)培訓(xùn)無(wú)效時(shí)，公司應(yīng)采取措施， 重新培訓(xùn)(新的培訓(xùn)內(nèi)容、新的方式)，以確保培訓(xùn)有效。(4) 、由行政部按規(guī)定保存相關(guān)的教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。6. 3、基礎(chǔ)設(shè)施6.

42、 3. 1、為了能使公司產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，公司確定提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括以下方面：1. 設(shè)施：建筑物、生產(chǎn)車間、辦公場(chǎng)所的供應(yīng)水、電的相關(guān)設(shè)施等。2. 生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備和工具：生產(chǎn)設(shè)備、電器設(shè)備、工裝模具、 監(jiān)視和測(cè)量器具等。3. 支持性服務(wù)：運(yùn)輸和通訊(如電話、傳真)等。當(dāng)設(shè)施缺少不能滿足相應(yīng)的配置時(shí)，可以由相關(guān)的部門提出采購(gòu)申請(qǐng), 經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。6. 3. 2、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)6. 3. 2. 1、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制機(jī)器設(shè)備控制程序文件以規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理，制定檢修計(jì)劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好的生 產(chǎn)狀態(tài)，并對(duì)建筑物、

43、電器設(shè)備、供應(yīng)水、電設(shè)施監(jiān)督管理。6. 3. 2. 2、設(shè)備課對(duì)工裝模具進(jìn)行制作、安裝和維修的管理。6. 3. 2. 3、各生產(chǎn)車間按設(shè)備管理程序文件的要求對(duì)本車間使用 的生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)的管理。632. 4、品管部應(yīng)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序的規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量器具進(jìn)行有效的管理的控制。6. 3. 2. 5、行政部對(duì)辦公場(chǎng)所、支持性服務(wù)的通訊設(shè)施等做好日常監(jiān) 視工作。6. 3. 26、業(yè)務(wù)部對(duì)支持性服務(wù)的運(yùn)輸設(shè)施，按要求做相應(yīng)的管理工 作。6. 3. 3、基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造基礎(chǔ)設(shè)施在運(yùn)行過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需 要，適時(shí)進(jìn)行更新改進(jìn)。6. 3. 4、總

44、經(jīng)理確?；A(chǔ)設(shè)施的提供及設(shè)施購(gòu)置的審批。6. 3. 5、業(yè)務(wù)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備和工具、支持性服務(wù)的設(shè)施的購(gòu) 64、工作環(huán)境按采購(gòu)控制程序文件的規(guī)定執(zhí)行。6. 41、公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要，確定所需的工作環(huán)境，包括物理的、社會(huì)的、心理的要求，為此應(yīng)做到:1.配置適用的生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)和辦公場(chǎng)所等。2. 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材等。3. 配置環(huán)保設(shè)施等。6. 42、工作環(huán)境的控制和管理6. 4. 21、辦公室對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行控制和管理，保持辦公場(chǎng)所清潔有序。6. 4. 2. 2、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。6. 4. 23、各生產(chǎn)

45、車間對(duì)本車間配置的通風(fēng)、照明、消防器材、供電 線路進(jìn)行有效管理。6. 42. 4、各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督管理，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合貯存 條件的要求。6. 4. 2. 5、生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)控生產(chǎn)車間加強(qiáng)對(duì)污染源的監(jiān)測(cè)工作，對(duì)環(huán) 保設(shè)施加強(qiáng)管理，確?！叭龔U”排放符合國(guó)家環(huán)保要求。6. 4. 2. 6、行政部負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)水電等基礎(chǔ)設(shè)施的維修及保養(yǎng)，確保 基礎(chǔ)設(shè)施符合生產(chǎn)要求。6. 4. 2. 7、當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備有特殊的工作環(huán)境要求時(shí)，應(yīng)按其要求提供符 合要求的工作環(huán)境。6. 4. 2. 8、公司造就和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良 好的工作環(huán)境，以更好發(fā)揮員工的潛能。6. 4. 2. 9、各部門維護(hù)

46、和保持工作環(huán)境符合要求。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的策劃，包括產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí) 施的可行性、階段劃分、質(zhì)量目標(biāo)要求，人力資源配置、文件資料的管 理、質(zhì)量保證計(jì)劃、產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。品管部負(fù)責(zé) 組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重 點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作過(guò)程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其 他要求相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，品管部根據(jù) 策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容:(1) 、應(yīng)確定產(chǎn)品或項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。(2 )、針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程、文件和資源。(3

47、) 、過(guò)程實(shí)施過(guò)程中，相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限。(4) 、確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。(5) 、證明實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求所必需的質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)記錄。(6) 、應(yīng)采用的相關(guān)的程序、方法和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。(7) 、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而釆取的其他措施和方法。7. 2、與顧客有關(guān)的過(guò)程公司編制并執(zhí)行顧客滿意度控制程序，以明確顧客真實(shí)及潛在的 需求，最終滿足顧客。72. 1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7. 21. 1、當(dāng)業(yè)務(wù)部或者是其他接到客戶訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)訂貨信息進(jìn)行 認(rèn)真識(shí)別，以便充分了解顧客的要求和期望，正確識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì) 量在交付及交付后的要求。屬常規(guī)產(chǎn)品由業(yè)

48、務(wù)員負(fù)責(zé)識(shí)別，屬特殊產(chǎn)品 由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、品管部和采購(gòu)負(fù)責(zé)識(shí)別。7. 2. 1. 2、識(shí)別內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期、 技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、交付方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(當(dāng)客戶不提供時(shí)，以公司的標(biāo) 準(zhǔn)為準(zhǔn))糾紛處理、售后服務(wù)等。同時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)：(1) 顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求是否 明確，文字表述是否清晰完整。（2）顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求是否符合有關(guān)的法律法規(guī)要求。（3）顧客雖未做規(guī)定，但規(guī)定了用途或已知的法律法規(guī)要求。（4）公司確定的任何附加要求，包括嚴(yán)于顧客的要求。721. 3、當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量未做明確要求時(shí)，本企業(yè)將依據(jù)相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)

49、要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。7. 2. 1. 4、業(yè)務(wù)部將通過(guò)向顧客調(diào)查、征求意見、接受投訴、產(chǎn)品交 付后回訪等方式充分了解顧客和市場(chǎng)的需求信息。722、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7. 2. 2. 1、公司應(yīng)編制顧客需求管理程序?qū)εc產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審明確了規(guī)定。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。722. 2、合同分為常規(guī)合同和特殊合同兩類。常規(guī)合同由業(yè)務(wù)部負(fù) 責(zé)人或授權(quán)業(yè)務(wù)員直接進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、 數(shù)量、包裝、交貨期、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、交付方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)客戶 不提供時(shí)，以公司的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）糾紛處理、售后服務(wù)等。特殊合同由業(yè) 務(wù)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)

50、技術(shù)部、品管部以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，作出 評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7. 2. 2. 3、當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)合同修改或重新評(píng)審，修改 或重新評(píng)審的結(jié)果通知相關(guān)部門。7. 2. 2. 4、經(jīng)過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審確保：（1）產(chǎn)品要求得到確認(rèn)。（2）與以前表述不一致的合同或訂單要求予以解決。（3）公司有能力滿足客戶規(guī)定的要求。7. 2. 3、顧客溝通公司在識(shí)別和實(shí)施與顧客在有關(guān)方面的溝通安排，包括以下幾個(gè)方面:<1）、有關(guān)產(chǎn)品的信息。（2）、客戶的查詢，由業(yè)務(wù)部人員根據(jù)查詢內(nèi)容和要求以口頭或書面面 形式給予詳細(xì)的答復(fù)。（3）、顧客的訂單、合同由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。（4）、顧客的反饋和投

51、訴，按客戶服務(wù)管理程序的規(guī)定進(jìn)行處理。（5 ）、業(yè)務(wù)部與顧客的電話、傳真、信函、服務(wù)的溝通按顧客需求 管理程序的規(guī)定執(zhí)行。（6）、業(yè)務(wù)部應(yīng)不定期去函與顧客溝通，了解產(chǎn)品和服務(wù)情況、顧客 要求。（7）、業(yè)務(wù)部應(yīng)做好顧客檔案，以便對(duì)顧客進(jìn)行跟蹤管理與通訊聯(lián)絡(luò), 由于顧客檔案涉及企業(yè)商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)許可不得查閱。7. 3、設(shè)計(jì)和開發(fā)73. 1總則市場(chǎng)部是產(chǎn)品研究和開發(fā)的歸口實(shí)施部門。公司建立文件化程序，設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序以控制設(shè)計(jì)開發(fā)全過(guò) 程。7. 3. 2程序概要a. 設(shè)計(jì)開發(fā)展開前，須對(duì)其進(jìn)行策劃予以確定：q設(shè)計(jì)和開發(fā)階段以及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；b）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；c）參與設(shè)計(jì)和

52、開發(fā)的不同小組之間的接口。b. 確定和評(píng)審設(shè)計(jì)開發(fā)輸入，以確保其充分性與適宜性。輸入應(yīng)包括:a）功能和性能要求；b）適用的法律法規(guī)要求；c）適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d）設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其他要求。c. 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出， 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求；b）提供釆購(gòu)、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。d. 在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)其結(jié)果滿足要求的能 力，找出問(wèn)題并提出整改措施。e. 為確保輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。f

53、. 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng) 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。g. 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)得到識(shí)別、適當(dāng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。h. 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。7 . 4、采購(gòu)741、采購(gòu)控制公司制定并執(zhí)行采購(gòu)控制程序，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要 求，公司根據(jù)所采購(gòu)的物品的類別的影響程序，對(duì)其釆購(gòu)時(shí)進(jìn)行不同的 控制，如：在設(shè)備釆購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部要考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力、服 務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等，在特殊情況下還可由生產(chǎn)技術(shù)部門協(xié)同采購(gòu)，必要時(shí) 還可采用招標(biāo)的形式。公司主要的供應(yīng)商在成為我公司合格供方前還需 對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行考

54、察。公司根據(jù)所采購(gòu)的產(chǎn)品的影響質(zhì)量管理體系的 程序以及供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對(duì)主要產(chǎn)品的分供方進(jìn)行評(píng) 估、選擇；對(duì)合格的供方要進(jìn)行監(jiān)控，并進(jìn)行定期評(píng)定。當(dāng)在監(jiān)控和定 期評(píng)定時(shí)發(fā)現(xiàn)合格供方不能滿足我公司要求時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資 格，并要求其整改，如認(rèn)為其整改合格，可按規(guī)定程序重新進(jìn)行評(píng)定。具體操作可參照釆購(gòu)控制程序進(jìn)行。對(duì)于以上活動(dòng)所產(chǎn)生的質(zhì)量記 錄按記錄控制程序進(jìn)行管理。7. 4. 2、采購(gòu)信息7. 4. 21、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品來(lái)源進(jìn)行規(guī)定，在采購(gòu)前，采購(gòu)部應(yīng)確 保規(guī)定的釆購(gòu)物資信息是充分的，應(yīng)包含：（1）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、圖樣等產(chǎn)品要求。（2）對(duì)供方的程序、過(guò)

55、程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。（3）供方的人員資格的要求。（4）供方的質(zhì)量管理體系的要求。（5）其他方面如驗(yàn)證的安排及放行的方法的要求。7. 4. 3、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7. 4. 3. 1、采購(gòu)產(chǎn)品至公司后，由品管部對(duì)釆購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。7. 4. 3. 2、當(dāng)公司需要在合格供方貨源現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在釆購(gòu)信息注明，品管部對(duì)其驗(yàn)證的結(jié)果或合格供方提供的有效質(zhì)量證明 資料可作為公司對(duì)其供貨質(zhì)量的有效控制的依據(jù)。7. 4 . 3. 3、當(dāng)合同有規(guī)定顧客或其代表在合格供方貨源現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證,在這種情況下，本公司不把顧客或其代表驗(yàn)證的結(jié)果當(dāng)成公司對(duì)供貨質(zhì) 量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。7. 4. 4、采購(gòu)過(guò)程形成質(zhì)量記錄。7. 5、生產(chǎn)和服務(wù)提供7. 51、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制751. 1、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和過(guò)程控制程序根據(jù)合同信 息及市場(chǎng)需要和庫(kù)存情況編制相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給生產(chǎn)車間實(shí)施。7. 5. 1. 2、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)