GC01工程供方治理流程

1、工程供方管理流程編制 :日期 :審核 :日期 :批準 :日期 :流程概述流程目的通過工程供方資質(zhì)預審和過程監(jiān)控、履約后評價，有效高效管理工程供方，提升集團運營效益流程主導部門（崗位）工程管理中心、工程管理部各職能部門的主要職責工程管理中心制定工程采購計劃組織工程招標、議標、戰(zhàn)略采購負責工程檢查評估工程管理部負責工程進度、質(zhì)量、安全管理定期對工程供方進行考核、監(jiān)督整改1.流程圖：流程名稱：工程供方管理流程流程編號：流程編制人：工程采購履約監(jiān)控評估履約后評估項目公司工程管理部總公司工程管理中心審核 /審批總公司成本管理部工程供方開始編制工程采購總體計劃提出總 / 分包工程范圍及采購方式建議yn審核

2、/ 審批審核：工程管理中心、工程審計中心審批：總經(jīng)理yn審核/ 審批戰(zhàn)略采購 /招標/議標合同管理組織施工質(zhì)量管理檢查評估進度管理安全文明管理組織工程供方月度/ 定期考核竣工驗收管理組織工程供方后評估審核/ 審批供方獎懲 ,通報制定改進計劃 /方案更新供方信息庫y結束審核/ 審批更新供方信息庫y審核：工程管理中心、財務資金中心(成本 )、集團企劃部審批：工程管理中心主管副總審核：項目公司總經(jīng)理、工程管理中心審批：工程管理中心主管副總審核：項目公司總經(jīng)理、工程管理中心、工程管理中心主管副總審批：總經(jīng)理12345678910項目公司組織的采購由項目公司成本部負責工程款管理項目公司核算部組織竣工結算

3、管理項目公司核算部組織2.流程節(jié)點說明：步驟工作內(nèi)容的簡要敘述重要輸入重要輸出備注1編制總分包工程范圍及采購方式建議：1、 組織：總公司成本管理部2、 參與：總公司工程管理中心、項目公司3、 審核：總公司工程管理中心、集團工程審計中心4、 審批：總公司總經(jīng)理設計進度計劃 、 施工進度計劃總分包工程范圍及采購方式建議2編制工程供方采購總體計劃：1.組織：項目公司工程管理部2.參與：總公司工程管理中心3.審核：總公司成本管理部、項目公司、集團企劃部4.審批：總公司工程管理中心主管副總總分包工程范圍及采購方式建議工程采購總體計劃3采購實施 : 1、 總公司工程管理中心、項目公司工程管理部負責組織工程

4、供方選擇采購，具體操作依照總/ 分包招標管理流程、 工程議標管理流程的要求執(zhí)行工程供方信息庫工程供方信息記錄表 、 工程供方考察記錄4合同簽署：1、 總公司成本管理部、項目公司成本部負責組織工程采購合同提案、 流轉審核及簽署工作，具體操作依照 合同管理流程的要求執(zhí)行工程承包合同5履約監(jiān)控：1、 項目公司工程管理部負責根據(jù)工程承包合同 及 施工組織設計等要求進行工程質(zhì)量、進度、安全文明施工管理，具體操作依照工程質(zhì)量控制流程、 工程進度控制流程 、 工程安全文明施工控制流程的要求執(zhí)行2、 總公司工程管理中心負責根據(jù)項目檢查計劃組織工程管理檢查監(jiān)督，具體操作依照 工程管理檢查控制流程的要求執(zhí)行3、

5、項目公司核算部負責依據(jù)工程承包合同及資金支付計劃 等進行工程款審核支付管理，具體操作依照工程款申請及支付流程的要求執(zhí)行項目管理月報、 工程管理檢查評估報告6定期考核評估：工程供方月度 / 定期1、 組織：項目公司工程管理部2、 參與：項目公司各部門3、 審核：項目公司總經(jīng)理、總公司工程管理中心4、 審批：工程管理中心主管副總考核表7供方獎懲通報：1、 項目公司工程管理部負責依據(jù)審批方案對工程類供方實施獎懲，并進行通報2、 總公司工程管理中心負責依據(jù)審批方案調(diào)整工程類供方合作等級，更新供方信息庫3、 工程供方需針對考核情況制定改進計劃或方案，由項目公司工程管理部跟進監(jiān)督工程供方月度 / 定期考核

6、表工程供方信息庫8竣工驗收：1、 項目公司工程管理部負責組織工程竣工驗收工作，具體操作依照竣工驗收管理流程的要求執(zhí)行2、 項目公司核算部負責組織工程竣工結算工作，具體操作依照竣工結算管理流程的要求執(zhí)行9履約后評估：1、 組織：項目公司工程管理部2、 參與：項目公司核算部、成本部、物業(yè)公司3、 審核：項目公司總經(jīng)理、總公司工程管理中心、工程管理中心主管副總4、 審批：總公司總經(jīng)理工程供方履約評估表竣工驗收備案完成后10供方信息庫更新：1、 總公司工程管理中心負責依據(jù)審批方案調(diào)整工程類供方合作等級，更新供方信息庫工程供方履約評估表工程供方信息庫3.記錄要求：序 號記 錄 名 稱附 表1總分包工程范圍及采購方式建議總分包工程范圍及采購方式建議 .doc序 號記 錄 名 稱附 表2工程采購總體計劃工程采購總體計劃.doc3工程供方信息記錄表工程供方信息記錄表.doc4工程供方考察評分表工程供方考察評分表.doc5項目管理月報項目管理