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1、益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改修改記錄序 號(hào)修改日期修改內(nèi)容頁(yè) 碼修改人備 注12009.03.25換版夏洪文第 1 頁(yè) 共 31 頁(yè)益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改第 32 頁(yè) 共 31 頁(yè)目錄1、 驗(yàn)車(chē)、船控制流32、 原輔料驗(yàn)收控制流程53、 油罐檢查控制流程64、 罐區(qū)油品檢驗(yàn)控制流程75、 精煉車(chē)間質(zhì)量控制流程86、 分提車(chē)間質(zhì)量控制流程127、 特油車(chē)間質(zhì)量控制流程138、 酯交換車(chē)間質(zhì)量控制流程159、 包裝材料驗(yàn)收控制流程16

2、10、散油發(fā)貨質(zhì)量控制流程1811、返工油品處理控制流程1912、客戶處理控制流程2013、外來(lái)樣品檢驗(yàn)控制流程2114、新產(chǎn)品試制控制流程2215、地磅操作控制流程2416、內(nèi)外貿(mào)船進(jìn)出油計(jì)量控制流程2617、皂腳發(fā)貨質(zhì)量控制流程2918、廢白土發(fā)貨質(zhì)量控制流程30作 業(yè) 文 件yh-pg-03-2009益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程第 b 版 第 0 次修改一、驗(yàn)車(chē)、船控制流程儲(chǔ)運(yùn)部(船)貿(mào)易部(車(chē))門(mén)衛(wèi)見(jiàn)貿(mào)易部出貨單要求化驗(yàn)室車(chē)號(hào)、船、油品原所裝油品船艙、罐yes判斷no儲(chǔ)運(yùn)部裝車(chē)、船要求清罐、 艙/ 拒絕其裝貨或由貨主簽字保證。1、說(shuō)明1.1 裝過(guò)高熔點(diǎn)棕櫚油的,罐內(nèi)有殘油

3、時(shí)不能裝液油;裝過(guò)毛油、棕櫚油的,罐內(nèi)有殘油時(shí)不能裝一級(jí)油;裝過(guò)其它非食用油(如化工產(chǎn)品)的運(yùn)輸工具不能裝食用油;罐內(nèi)有其它異味的,不能裝食用油產(chǎn)品。1.2 驗(yàn)車(chē)、船時(shí),要注意罐車(chē)、船艙內(nèi)和其輸油管道的殘油不能過(guò)多;罐內(nèi)不能有明顯雜質(zhì),特別給食品廠送貨的車(chē),在驗(yàn)車(chē)合格后,應(yīng)要求司機(jī)將輸油管口封住。1.3 具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法見(jiàn)集團(tuán)統(tǒng)一制度第三部份的油脂裝運(yùn)過(guò)程質(zhì)量控制程序 。益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改二、原輔料驗(yàn)收控制流程儲(chǔ)運(yùn)部化驗(yàn)室留樣取樣外觀檢測(cè)緊急放行no判斷隔離存放yes理化指標(biāo)no判斷品管經(jīng)理確認(rèn)yes通

4、知儲(chǔ)運(yùn)部出具檢驗(yàn)報(bào)告單no判斷退貨yes不合格品評(píng)審說(shuō)明:1. 職責(zé)1.1 原料由貿(mào)易(采購(gòu))部國(guó)內(nèi)油脂采購(gòu)提供采購(gòu)合同指標(biāo)及到貨期;外貿(mào)原料由貿(mào)易(采購(gòu))部進(jìn)口油脂采購(gòu)提供采購(gòu)合同指標(biāo)及船期。輔料到貨由儲(chǔ)運(yùn)部通知化驗(yàn)室取樣。1.2 儲(chǔ)運(yùn)部、貿(mào)易(采購(gòu))部在簽訂及相關(guān)原輔料的相應(yīng)采購(gòu)合同后,應(yīng)向質(zhì)檢部提供進(jìn)貨合同的品質(zhì)指標(biāo),以及供貨方的檢驗(yàn)報(bào)告,以作為檢驗(yàn)和判定的依據(jù)。2. 散裝油船、車(chē)進(jìn)貨的控制2.1 針對(duì)公司所購(gòu)置的散裝油品,質(zhì)檢部必須及時(shí)到對(duì)方油罐或油輪上取樣,取樣嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一文件第益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0

5、次修改五部份取樣留樣操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對(duì)于取回來(lái)的油樣,經(jīng)按照相應(yīng)比例混合以后,需要及時(shí)檢測(cè),并將檢測(cè)結(jié)果等相關(guān)數(shù)據(jù)清晰、詳實(shí)地記錄在原始記錄上;2.2 到貨小包裝原料油混樣留存兩年以上;其余原料油到貨混樣留存一年以上;單個(gè)船艙樣、車(chē)樣等至少留存一個(gè)月。3. 輔料3.1 取樣嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一文件第五部份的取樣留樣操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。3.2 到貨輔料分驗(yàn)證性和檢驗(yàn)性輔料,在進(jìn)貨時(shí)按輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.3 輔料留樣按集團(tuán)統(tǒng)一文件第三部分的樣品管理制度執(zhí)行。4. 其它4.1 批:每一個(gè)采購(gòu)合同所采購(gòu)的原輔料數(shù)量為一個(gè)批,對(duì)于以船運(yùn)的方式到貨的原輔料,每一船為一個(gè)批。4.2 結(jié)果的判定有

6、采購(gòu)合同的依據(jù)采購(gòu)合同,無(wú)采購(gòu)合同的依據(jù)品控部?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。作 業(yè) 文 件yh-pg-03-2009益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程第 b 版 第 0 次修改三、油罐檢查控制流程儲(chǔ)運(yùn)部品控部罐號(hào)原裝油、現(xiàn)裝油進(jìn)罐查看判斷noyes儲(chǔ)運(yùn)部要求清罐說(shuō)明1、裝過(guò)高熔點(diǎn)棕櫚油的,罐內(nèi)有殘油或掛壁時(shí),不能裝低熔點(diǎn)棕櫚油或其它非棕櫚油產(chǎn)品;裝過(guò)毛油、 棕櫚油的油罐, 罐內(nèi)有殘油時(shí)不能裝花生油及其它精煉非棕櫚油產(chǎn)品。罐內(nèi)有其它異味、雜質(zhì)的不能裝一級(jí)油。2、驗(yàn)罐時(shí),一定要在罐內(nèi)用探照燈照明,將罐內(nèi)各個(gè)角落巡視一遍。3、驗(yàn)罐時(shí)應(yīng)遵守有限空間管理規(guī)定,一定是經(jīng)過(guò)充分通風(fēng)并有人監(jiān)督的情況下進(jìn)行,嚴(yán)禁一個(gè)人驗(yàn)罐

7、。益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改1. 目的四、罐區(qū)油品檢驗(yàn)控制流程為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作的到位及維護(hù)公司利益;通過(guò)對(duì)罐區(qū)油品的監(jiān)控,為公司散油的發(fā)貨、小包裝用油及車(chē)間生產(chǎn)用油提供參考。2. 范圍包括公司生產(chǎn)的成品、半成品、及采購(gòu)的原料油。3. 操作規(guī)程3.1 毛油罐3.1.1 新進(jìn)的毛油罐,在一批油進(jìn)完后,取樣檢測(cè)所有需檢指標(biāo),結(jié)果記錄于原料油檢測(cè)原始記錄。3.1.2 來(lái)船油品入罐后,除執(zhí)行3.1.1 外,在進(jìn)罐后前三天需取底樣觀察有無(wú)明水。3.1.2 無(wú)新油進(jìn)入的毛油罐,取樣頻率:1 次/月,檢測(cè)理化指標(biāo)。3.

8、2 成品油罐3.2.1 不進(jìn)不出的,取樣頻率:1 次/ 周,檢測(cè)理化指標(biāo)。3.2.1 只進(jìn)不出的,取樣頻率:每天取樣檢檢測(cè)理化指標(biāo),棕櫚油產(chǎn)品加測(cè)碘價(jià)與熔點(diǎn);3.2.2 只出不進(jìn)的成品油罐,質(zhì)量已較為穩(wěn)定的成品油罐的油品1次/天,只檢測(cè)理化指標(biāo)。3.2.3 邊進(jìn)邊出的成品油罐,1 次/ 天,除檢測(cè)理化指標(biāo)外,棕櫚油產(chǎn)品加測(cè)碘價(jià)、熔點(diǎn)。4. 說(shuō)明取樣嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一文件第五部份的取樣留樣操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改1 300 噸精煉(含600 噸中和)五、精煉車(chē)間質(zhì)量控制流程進(jìn)廠原油原油酸混合器

9、油腔水洗罐酸反應(yīng)器加酸油油 腳(濕基)四級(jí)油脫皂離心機(jī)析氣罐罐區(qū)堿混合器脫皂離心機(jī)水洗罐水洗離心機(jī)析氣罐皂腳脫皂油洗滌水naoh白土脫色塔中和油過(guò)濾機(jī)廢 白 土辦法干燥塔脫臭塔過(guò)濾器罐區(qū)脫色油脂肪酸脫臭油作 業(yè) 文 件益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改2 700 噸精煉原料油廢白土過(guò)濾機(jī)脫色油干燥塔脫色時(shí)間: 1.5-2.5hr真空度 : 90-110torr脂肪酸脫臭塔脫臭溫度 :245-260 真空度: 1torr過(guò)濾機(jī)脫臭油罐區(qū)益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0

10、次修改3 半連續(xù)精煉儲(chǔ)罐1 油- 水換熱器2 進(jìn)油干燥緩沖罐3油- 汽加熱器4酸混合器磷酸( 0.05-0.2% )8 計(jì)量罐含磷、色澤不合格循環(huán) 控制適當(dāng)溫度245 -260 5 脫色塔6 過(guò)濾器白土、活性炭(0.5-3 )廢白土9 脫臭塔10 冷卻換熱器臭味物質(zhì)ffa、color不合格循環(huán)7 脫色暫存罐11 精濾成品油益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改說(shuō)明:( 1)檢測(cè)頻次和判斷標(biāo)準(zhǔn)按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;如有特殊情況,也可根據(jù)車(chē)間要求增加或減少檢測(cè)項(xiàng)目;( 2)出現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),應(yīng)立即通知車(chē)間負(fù)責(zé)人(如班長(zhǎng))進(jìn)入不合格品處

11、理程序,要求車(chē)間調(diào)整或返回前一工段?;?yàn)室可應(yīng)車(chē)間要求增加取樣次數(shù),直到正常。( 3)車(chē)間連續(xù)出現(xiàn)4 小時(shí)以上不合格時(shí)當(dāng)班班長(zhǎng)需通知qc 主任; 8 小時(shí)以上不合格時(shí)需通知部門(mén)經(jīng)理; 12 小時(shí)以上不合格時(shí)需報(bào)告給主管總經(jīng)理。( 4)車(chē)間在每次變換參數(shù)時(shí),根據(jù)車(chē)間調(diào)試要求可增加取樣次數(shù)。作 業(yè) 文 件益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改六、分提車(chē)間質(zhì)量控制流程罐區(qū)原油進(jìn)油溫度: 60± 2蒸汽加熱器iv每罐 / 次(或根據(jù)車(chē)間要求檢驗(yàn))結(jié)晶罐膜片過(guò)濾器空氣擠壓棕櫚硬脂棕櫚液油說(shuō)明:1、檢測(cè)頻次和判斷標(biāo)準(zhǔn)按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;如有特殊

12、情況,也可根據(jù)車(chē)間要求增加或減少檢測(cè)項(xiàng)目;2、進(jìn)車(chē)間的罐區(qū)原油每罐做iv ,或根據(jù)車(chē)間要求進(jìn)行檢測(cè);3、分提后精煉棕櫚液油按iv 區(qū)分產(chǎn)品,不同iv 產(chǎn)品送入罐區(qū)不同產(chǎn)品儲(chǔ)罐。益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改1 起酥油、代可可脂類七、特油車(chē)間質(zhì)量控制流程基料油油相調(diào)配過(guò)濾充氮急冷捏合添加劑稱重包裝噴碼金屬檢測(cè)熟化入庫(kù)包裝膜2 人造奶油類油相調(diào)配油相添加劑基料油乳化過(guò)濾巴氏滅菌急冷捏合水相調(diào)配水相添加劑水處理金屬檢測(cè)噴碼封箱包裝熱封灌裝稱重熟化入庫(kù)紙箱包裝膜備注:步驟為外包裝為鐵桶等容器時(shí),按此步驟。益海(廣州) 糧油工

13、業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改3 酥皮油類油相調(diào)配油相添加劑基料油乳化過(guò)濾巴氏滅菌急冷捏合紙箱水相調(diào)配水相添加劑水處理包裝熱封計(jì)量休止管捏合急冷包裝膜噴碼金屬檢測(cè)熟化入庫(kù)說(shuō)明:1、檢驗(yàn)頻率和要求具體見(jiàn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中的檢驗(yàn)計(jì)劃;2、標(biāo)注“”為關(guān)鍵工序或關(guān)鍵控制點(diǎn);3、出現(xiàn)不合格品時(shí)需及時(shí)通知主管以上人員;當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)指標(biāo)出現(xiàn)超標(biāo)時(shí),直接判為不合格品,按不合格品控制程序處理。作 業(yè) 文 件益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改八、酯交換車(chē)間質(zhì)量控制流程毛油儲(chǔ)罐he500蒸汽加熱器ffa p

14、vmo colorsfcsfcsoap colort501a反應(yīng)罐催化劑(添加量根據(jù)油品指標(biāo)及小試調(diào)節(jié))sfcsoap ffat501b水洗罐0.2%左右檸檬酸(濃度2%)洗滌水說(shuō)明:酯交換油罐檢驗(yàn)按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行, 不合格品的處理按不合格品控制程序進(jìn)行。益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改九、包裝材料驗(yàn)收控制流程益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改儲(chǔ)運(yùn)部白班品管部夜班生產(chǎn)部 qc生產(chǎn)急需檢驗(yàn)外包裝no判斷yes緊急放行取樣在線檢測(cè)檢驗(yàn)判斷no

15、noyes判斷yes倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)品管部經(jīng)理確認(rèn)生產(chǎn)使用no判斷退貨yes不合格品處理單不合格品評(píng)審說(shuō)明 :1、取樣、檢驗(yàn)、判定按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;特殊要求可按采購(gòu)合同執(zhí)行。益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改2、生產(chǎn)急需緊急放行的材料,先作常規(guī)檢驗(yàn)合格后車(chē)間直接使用,不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。3、品管部填寫(xiě)不合格品處理單,由品管部和生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和不合格品的缺陷程度進(jìn)行判斷, 出具處置方案4、每批包裝材料必需提供廠家的檢測(cè)報(bào)告,每年提供一份衛(wèi)生檢疫報(bào)告。5、白班包裝材料由品管檢測(cè),夜班到貨的急需包裝材料由生產(chǎn)部在線q

16、c檢驗(yàn)。十、散油發(fā)貨質(zhì)量控制流程作 業(yè) 文 件益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改罐區(qū)通知化驗(yàn)室取樣檢測(cè)no判斷no貿(mào)易與客戶溝通yes發(fā)貨回?zé)捳f(shuō)明:1、取樣嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一文件第五部份的取樣留樣操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2、判定按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或銷(xiāo)售合同執(zhí)行;3、罐區(qū)油品檢測(cè)個(gè)別指標(biāo)超出客戶發(fā)貨要求時(shí),需貿(mào)易部同客戶溝通是否可做讓步放行(緊急情況下) 。4、發(fā)船時(shí),先由品管上罐取混樣檢測(cè),合符合同要求后方可出貨。5、不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。6、有要求封樣的客戶,已驗(yàn)過(guò)裝運(yùn)工具的,取車(chē)船樣封樣,沒(méi)有檢驗(yàn)過(guò)裝運(yùn)工具的,取發(fā)貨罐管口樣進(jìn)行封

17、樣,封樣的標(biāo)簽上均應(yīng)注明油品名、發(fā)貨罐號(hào)、客戶名、車(chē)船號(hào)、封樣人、司機(jī)或船上大副簽名、日期;如是轉(zhuǎn)基因油品還需標(biāo)注: 加工原料為轉(zhuǎn)基因xx;如轉(zhuǎn)基因大豆油,應(yīng)標(biāo)注“加工原料為轉(zhuǎn)基因大豆”。7、未有要求封樣的,罐區(qū)也應(yīng)每車(chē)留樣以備查驗(yàn),留樣至少保存3 天以上。十一、返工油品處理控制流程益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改1、適用范圍適用于所有不合格油品。2、返工油品處理原則2.1 返工處理需按降級(jí)處理的方式,包括高等級(jí)的降為次等級(jí)的、后道工序品重新進(jìn)入前道工序、重新精煉處理等。2.2 返工時(shí),成分單一、明確的油品,可按同種類

18、、同性質(zhì)、同等級(jí)的油脂相混。2.3 混合油可先集中儲(chǔ)存于周轉(zhuǎn)罐,再根據(jù)實(shí)際情況重新精煉,綜合利用。2.4 清潔回收油、水池回收油、化驗(yàn)室出現(xiàn)的含化學(xué)試劑的油品、受污染或來(lái)因不明油等,不得用于返工處理,只用作生產(chǎn)工業(yè)酸油的原料油。3、處理步驟3.1 返工油產(chǎn)生部門(mén),填寫(xiě)出理單單交品管部,單上需寫(xiě)明油品名稱、來(lái)源、 數(shù)量、日期、返工原因等; 如為切換油須注明切換前后油種。3.2 品管對(duì)返工油品品質(zhì)、性質(zhì)做確認(rèn),由經(jīng)理簽署處理意見(jiàn)后返回送單部門(mén)。3.3 返工油產(chǎn)生部門(mén),根據(jù)處理意見(jiàn),作出處理,或交罐區(qū)統(tǒng)一處理。3.4 返工油產(chǎn)生部門(mén),也可依據(jù)處理原則,對(duì)某些切換油做自行處理。十二、客戶處理控制流程作

19、 業(yè) 文 件yh-pg-03-2009益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程第 b 版 第 0 次修改客戶投訴填寫(xiě)投訴報(bào)告提供投訴樣品樣品檢測(cè)判斷yesno客戶跟蹤填寫(xiě)分析報(bào)告客訴分析檢測(cè)留樣樣品現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查800熱 線 接 聽(tīng)投訴1、適用范圍所有同產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的客戶投訴(包含部分來(lái)至800 熱線的客戶投訴) 。2、處理步驟2.1 投訴分為:貿(mào)易(市場(chǎng))部接受客戶投訴和品管部接聽(tīng)800 服務(wù)熱線的客戶投訴;2.2 品管部接聽(tīng)800 服務(wù)熱線的客戶投訴后需在800 服務(wù)熱線記錄本上詳細(xì)記錄客戶投訴情況;針對(duì)投訴,對(duì)本批產(chǎn)品的留樣進(jìn)行檢測(cè)和判定;有必要時(shí),可直接對(duì)客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,根據(jù)樣品分析結(jié)果

20、和調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)分析報(bào)告;2.3 貿(mào)易(市場(chǎng))部接受客戶投訴后由相關(guān)人員填寫(xiě)投訴報(bào)告,并要求客戶提供投訴樣品;2.4 品管部對(duì)客戶的樣品進(jìn)行檢測(cè),如屬正常樣品,可直接進(jìn)行客訴分析并回復(fù)客戶;2.5 如檢測(cè)的樣品存在異常,需對(duì)留樣樣品進(jìn)行對(duì)比檢測(cè);根據(jù)結(jié)果進(jìn)行客訴分析,有必要時(shí),可直接對(duì)客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,根據(jù)樣品分析結(jié)果和調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)分析報(bào)告;2.6 每次在處理完客戶投訴后,有條件的情況下,可對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤回訪,以提高顧客滿意度。十三、外來(lái)樣品檢驗(yàn)控制流程作 業(yè) 文 件益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改外來(lái)樣品檢驗(yàn)申請(qǐng)檢驗(yàn)審批來(lái)樣登記出具

21、報(bào)告結(jié)果判定化驗(yàn)室檢測(cè)判斷送外檢機(jī)構(gòu)1、 適用范圍所有在市場(chǎng)上收集到的供應(yīng)商或客戶的樣品,但不包括客訴樣品、市場(chǎng)調(diào)查樣品以及內(nèi)外部檢測(cè)單位、政府機(jī)關(guān)的環(huán)比、送檢樣品。2、 相關(guān)步驟2.1 貿(mào)易(采購(gòu))部負(fù)責(zé)收集樣品和填寫(xiě)檢驗(yàn)申請(qǐng);2.2 品管部負(fù)責(zé)外來(lái)樣的審批、登記、判斷、檢測(cè)和出具化驗(yàn)報(bào)告;2.3 對(duì)每批樣品的結(jié)果判定需依據(jù)相應(yīng)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)以及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn);2.4 品管部對(duì)樣品的符合性做出結(jié)論。十四、新產(chǎn)品試制控制流程益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改1.0 職責(zé)1.1 集團(tuán)研發(fā)中心提供新產(chǎn)品試制要求及相關(guān)輸入。1.2 品

22、管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的協(xié)調(diào)與質(zhì)量控制。1.3 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按要求對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)進(jìn)行控制。2.0 流程2.1 試制提出集團(tuán)研發(fā)中心根據(jù)開(kāi)發(fā)流程向品管部輸出試產(chǎn)申請(qǐng)及相關(guān)資料,包括研發(fā)目的、新的原輔料信息、產(chǎn)品質(zhì)量/ 數(shù)量信息、包裝信息、加工過(guò)程控制信息、客戶信息、運(yùn)輸貯存信息,必要時(shí)需提供試產(chǎn)產(chǎn)品處理信息等。2.2 試制過(guò)程2.2.1 品管部對(duì)研發(fā)中心的試產(chǎn)資料進(jìn)行編號(hào)、確認(rèn),并評(píng)估,條件具備則將其轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門(mén),特油產(chǎn)品試產(chǎn)需將試產(chǎn)申請(qǐng)發(fā)放至生產(chǎn)部、品管部、儲(chǔ)運(yùn)部,。研發(fā)中心視情況派人協(xié)助試制。2.2.2 生產(chǎn)部按新產(chǎn)品試制要求準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的輔料,儲(chǔ)運(yùn)部準(zhǔn)備原料, 經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后

23、放行生產(chǎn)。如采購(gòu)的原輔料屬于直接添加入食品或食品內(nèi)包裝材料新品種,品管部必須與研發(fā)中心產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師共同確認(rèn)合格后方可放行。新品種原輔料在倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)張掛標(biāo)識(shí)并適當(dāng)隔離。如涉及到新的包裝材料,品管部應(yīng)通知集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部,進(jìn)行包材設(shè)計(jì),并由事業(yè)部確認(rèn)后方可使用。2.2.3 儲(chǔ)運(yùn)部、生產(chǎn)部安排合適的生產(chǎn)時(shí)間及生產(chǎn)線進(jìn)行產(chǎn)品試制。2.2.4 生產(chǎn)部按照新產(chǎn)品試制要求進(jìn)行小批量的試產(chǎn)。試產(chǎn)過(guò)程中注意關(guān)鍵工藝參數(shù)的控制和記錄。如遇到異常情況, 及時(shí)與品管部聯(lián)系,由品管部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。試產(chǎn)過(guò)程中的半成品或成品按要求隔離并張掛標(biāo)識(shí), 必要時(shí)留樣以備檢測(cè)。2.2.5 品管部對(duì)新產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)估,填寫(xiě)新

24、產(chǎn)品試制報(bào)告,提交研發(fā)中心。相關(guān)部門(mén)保存試產(chǎn)記錄。2.3 試產(chǎn)品及剩余原輔料處理2.3.1 品管部確認(rèn)試產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí),通知儲(chǔ)運(yùn)部和事業(yè)部組織產(chǎn)品試銷(xiāo),并進(jìn)行產(chǎn)品的市場(chǎng)跟蹤。2.3.2 如品管部確認(rèn)試產(chǎn)品未達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)通知研發(fā)中心及儲(chǔ)運(yùn)部,試產(chǎn)產(chǎn)品待處理或返工。同時(shí),品管部應(yīng)配合研發(fā)中心調(diào)查設(shè)計(jì)失敗的原因。如為工廠原因,品管部重新安排試制.2.3.3 新產(chǎn)品試制的新品種原輔料如有剩余,品管部應(yīng)征求研發(fā)中心的處理意見(jiàn)合理使用,避免浪費(fèi)或造成不必要的污染。2.3.4 原輔料及產(chǎn)品的處理應(yīng)留有相應(yīng)的記錄。2.4 新產(chǎn)品投產(chǎn)新產(chǎn)品正式在公司投產(chǎn)時(shí),研發(fā)中心提供產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),及新原輔料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

25、,工藝標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。品管部負(fù)責(zé)將其轉(zhuǎn)化為本公司適用的原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)包材標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行 haccp確認(rèn)。貿(mào)易(采購(gòu))部按供應(yīng)商選擇評(píng)估和審核控制程序?qū)π鹿┓竭M(jìn)行選擇和評(píng)估。生產(chǎn)部益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改根據(jù)試產(chǎn)過(guò)程總結(jié)相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn),必要時(shí),結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)形成控制文件。以上工作完成后, 新產(chǎn)品方可在公司正式投產(chǎn)。十五、地磅操作控制流程益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改1 散油1.1 購(gòu)入油到達(dá)我公司,地磅需憑以下單據(jù)過(guò)磅(

26、1)供應(yīng)商“送貨單” 、“磅單” ( 待商是否要此單)( 2)貿(mào)易部“物資入庫(kù)單” (內(nèi)注:供應(yīng)商名稱、訂單號(hào)、物料名稱、車(chē)號(hào)、預(yù)收數(shù)量,下方為制單人員簽名及司機(jī)簽名)1.2 地磅員過(guò)重磅,過(guò)磅需做以下操作( 1)地磅員在sap過(guò)磅界面輸“車(chē)號(hào)” ,點(diǎn)“讀數(shù)” ,點(diǎn)“處理” ,點(diǎn)“繼續(xù)” (可操作下一項(xiàng)業(yè)務(wù))( 2)在“物資入庫(kù)單”上簽名( 3)在“儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)”蓋上過(guò)磅專用章,證明已過(guò)磅( 4)司機(jī)將物資入庫(kù)單帶至罐區(qū)1.3 罐區(qū)卸貨過(guò)輕磅,需憑以下單據(jù)操作( 1)罐區(qū)簽字后的“物資入庫(kù)單”,在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了“批次”( 2)地磅員在sap界面輸入“車(chē)號(hào)” ,在憑證號(hào)位置輸入“訂單號(hào)”,在庫(kù)存地

27、位置輸入“tf01(代表罐區(qū)庫(kù)位)”,點(diǎn)“強(qiáng)行轉(zhuǎn)待處理” ,在批次位置輸“批次號(hào)”,點(diǎn)“讀數(shù)” ,然后點(diǎn)回車(chē)鍵,界面出現(xiàn)凈 重?cái)?shù)量。( 3)核實(shí)預(yù)收數(shù)與實(shí)收數(shù)據(jù)的誤差率,正常范圍在2,未超過(guò)則點(diǎn)“處理”,點(diǎn)“打印” ,磅單打出司機(jī)與保安在“磅單”簽字確認(rèn),磅房留存“物資入庫(kù)單”、“磅單”的儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)及地磅聯(lián),其他聯(lián)次由司 機(jī)帶至財(cái)務(wù)結(jié)算室結(jié)算;超過(guò)則通知罐區(qū)核實(shí)是否未卸完,重新卸后車(chē)輛再返回磅房(地磅員重新操作以上步驟)。( 4)司機(jī)憑“物資入庫(kù)單”、“磅單”出門(mén)聯(lián)及上面的結(jié)算章離廠。(此環(huán)節(jié)由門(mén)衛(wèi)監(jiān)督)注:在采購(gòu)環(huán)節(jié)地磅過(guò)磅不能直接增加我司的實(shí)際庫(kù)存,而是由罐區(qū)文員通過(guò)zmm009這個(gè) tcod

28、e查找過(guò)磅記錄后, 選擇性的在migo中做入庫(kù)動(dòng)作 (在采購(gòu)訂單下入庫(kù)) 。原則上做完入庫(kù)應(yīng)該在zwbdc中將此條記錄刪除,zmm009報(bào)表中的狀態(tài)就會(huì)從“待處理狀態(tài)”轉(zhuǎn)為“待處理已完成狀態(tài)”,否則將一直顯示“待處理狀態(tài)”2 帶桶原料油除在過(guò)空磅時(shí)輸入標(biāo)包及件數(shù),其他與散油采購(gòu)一致。 (郭鵬實(shí)際在migo中入庫(kù)的數(shù)量為地磅過(guò)磅重量一皮重?cái)?shù)量(皮重按每個(gè)18kg 計(jì)算)3 輔助材料及其他3.1 購(gòu)入物資到達(dá)我公司,地磅需詢問(wèn)此貨物是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)(目前只是口頭詢問(wèn),無(wú)紙質(zhì)證明),檢驗(yàn)后方可過(guò)磅。(倉(cāng)庫(kù)目前也是聽(tīng)到品控電話通知,確定檢驗(yàn)后卸貨)3.2 地磅員過(guò)重磅,過(guò)磅后需做以下操作( 1)地磅員在s

29、ap過(guò)磅界面輸“車(chē)號(hào)” ,點(diǎn)“讀數(shù)” ,點(diǎn)“處理” ,點(diǎn)“繼續(xù)” (可操作下一項(xiàng)業(yè)務(wù))益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改3.3 倉(cāng)庫(kù)卸貨過(guò)輕磅,需憑以下單據(jù)操作( 1)司機(jī)出示送貨單(要送貨單的目的是填寫(xiě)備注處的信息),地磅員做過(guò)磅操作。( 2)地磅員在sap界面輸入“車(chē)號(hào)” ,在備注位置寫(xiě)明“物料名稱”與“供應(yīng)商名稱”點(diǎn)“讀數(shù)”,然后點(diǎn)回車(chē)鍵,界面出現(xiàn)凈重?cái)?shù)量,同時(shí)界面彈出“憑證號(hào)和物料號(hào)為空,是否轉(zhuǎn)為待處理”,點(diǎn)“ yes”,點(diǎn)“打印”( 3)司機(jī)與保安在磅單上簽字,地磅留存“地磅聯(lián)”,其他聯(lián)次由司機(jī)帶至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員

30、在“地磅單” 及“送貨單”簽字,并在送貨單中注明實(shí)際過(guò)磅重量。( 4)供應(yīng)商憑地磅* 出門(mén)聯(lián) * 離廠。注: 在 sap的入庫(kù)操作同散油原理, 只是庫(kù)存地及操作人員不同.4 采購(gòu)原料油退貨4.1 應(yīng)退油品到達(dá)我公司,地磅需憑以下單據(jù)過(guò)磅( 1)貿(mào)易部“退貨單(暫時(shí)以銷(xiāo)貨單代替,在品名處注明“退貨”字樣)”(內(nèi)注:供應(yīng)商名稱、訂單號(hào)、物料名稱、車(chē)號(hào)、數(shù)量,下方為制單人員、財(cái)務(wù)、司機(jī)簽名)4.2 地磅員過(guò)重磅,過(guò)磅需做以下操作( 1)地磅員在sap過(guò)磅界面輸“車(chē)號(hào)” ,點(diǎn)“讀數(shù)” ,點(diǎn)“處理” ,點(diǎn)“繼續(xù)” (可操作下一項(xiàng)業(yè)務(wù))( 2)在“退貨單”上簽名( 3)在“儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)”蓋上過(guò)磅專用章,證明已過(guò)

31、磅( 4)司機(jī)將退貨單帶至罐區(qū)4.3 罐區(qū)卸貨過(guò)輕磅,需憑以下單據(jù)操作( 1)罐區(qū)簽字后的“退貨單”,在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了“批次”( 2)地磅員在sap界面輸入“車(chē)號(hào)” ,在憑證號(hào)位置輸入“訂單號(hào)”,在庫(kù)存地位置輸入“tf01(代表罐區(qū)庫(kù)位)”,點(diǎn)“強(qiáng)行轉(zhuǎn)待處理” ,在備注位置標(biāo)明“退貨”,在批次位置輸“批次號(hào)”,點(diǎn)“讀數(shù)” ,然后點(diǎn)回車(chē)鍵,界面出現(xiàn)凈重?cái)?shù)量,點(diǎn)“處理”,點(diǎn)“打印” ,磅單打出司機(jī)與保安在“磅單”簽字確認(rèn), 磅房留存“退貨單” 、“磅單”的儲(chǔ)運(yùn)聯(lián)及地磅聯(lián),其他聯(lián)次由司機(jī)帶至財(cái)務(wù)結(jié)算室結(jié)算。( 3)司機(jī)憑“退貨單” 、“磅單”出門(mén)聯(lián)及上面的結(jié)算章離廠。(此環(huán)節(jié)由門(mén)衛(wèi)監(jiān)督)注:在采

32、購(gòu)?fù)素洯h(huán)節(jié)地磅過(guò)磅不能直接增加我司的實(shí)際庫(kù)存,而是由罐區(qū)文員通過(guò)zmm009這個(gè) tcode查找過(guò)磅記錄后,選擇性的在migo 中做入庫(kù)動(dòng)作(在銷(xiāo)售訂單下入庫(kù))。原則上做完入庫(kù)應(yīng)該在zwbdc 中將此條記錄刪除,zmm009報(bào)表中的狀態(tài)就會(huì)從“待處理狀態(tài)”轉(zhuǎn)為“待處理已審批”狀態(tài),否則將一直顯示“待處理狀態(tài)”十六、內(nèi)外貿(mào)船進(jìn)出油計(jì)量控制流程益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改1 計(jì)量準(zhǔn)備1.1 遇到惡劣天氣,如:七級(jí)以上大風(fēng)、雷電、大雪等,應(yīng)暫停計(jì)量工作。1.2 進(jìn)入碼頭、罐區(qū)及登輪,應(yīng)遵守罐區(qū)及船方有關(guān)防火、防爆安全規(guī)定

33、。2 液體產(chǎn)品岸罐計(jì)量條件。2.1 計(jì)量岸罐必須經(jīng)有資質(zhì)的國(guó)家計(jì)量部門(mén)檢定,并有在有效期內(nèi)的罐容表,罐容表已到所在地檢驗(yàn)檢疫部門(mén)備案。2.2 岸罐檢定、 結(jié)構(gòu)或管線改變時(shí),事先應(yīng)向所在地檢驗(yàn)檢疫部門(mén)報(bào)告。罐區(qū)具有掃線設(shè)備,掃線壓力符合要求,初次使用或罐區(qū)布置有變化時(shí),可選一段管線,計(jì)算體積,試驗(yàn)掃線效果。3 液體產(chǎn)品船倉(cāng)計(jì)量條件。3.1 計(jì)量船艙必須經(jīng)有資質(zhì)的部門(mén)標(biāo)定,艙容表準(zhǔn)確有效,并有縱、橫傾修正資料。3.2 船方配合檢驗(yàn)鑒定工作,并提供本規(guī)程要求的相關(guān)資料。3.3 在裝卸、 計(jì)量過(guò)程中, 不應(yīng)有其他嚴(yán)重影響船艙計(jì)量準(zhǔn)確性的因素。經(jīng)常發(fā)生重大短重或船艙計(jì)量與岸罐計(jì)量有重大差異的船舶,不宜用

34、船艙計(jì)量結(jié)果出證。4 準(zhǔn)備計(jì)量器具。4.1 溫度計(jì)、鋼尺必須經(jīng)國(guó)家有資質(zhì)的計(jì)量部門(mén)檢定,并在有效期內(nèi)。4.2 檢尺前應(yīng)查明輸油管線內(nèi)存油情況,使其在輸油前、后保持相同狀態(tài)。4.3 岸罐計(jì)量時(shí),對(duì)于不是單罐單線的罐區(qū),應(yīng)對(duì)相關(guān)的管線閥門(mén)關(guān)閉并加封。5 打尺5.1 測(cè)量應(yīng)做到下尺穩(wěn)、觸底輕、讀數(shù)準(zhǔn),當(dāng)尺錘觸及罐底或艙底的瞬間即可提尺。檢尺應(yīng)連續(xù)測(cè)量5.2 3 至 5 次,取其算術(shù)平均值。如連續(xù)兩次測(cè)量值相同,則取該值。岸罐計(jì)量測(cè)量差值連續(xù) 2 次以上超過(guò) 2 mm 時(shí),暫停測(cè)量 ; 船艙計(jì)量時(shí),測(cè)量差值如超過(guò) 20 mm,則應(yīng)適當(dāng)增加測(cè)量次數(shù) ; 當(dāng)連續(xù) 2 次以上差值超過(guò) 40 mm時(shí),應(yīng)暫停測(cè)

35、量,查找原因。6 溫度測(cè)量6.1 液深 3m以下,在液深中部測(cè)一點(diǎn) ;6.2 液深 35m,在液面以下1 m, 罐底以上lm 各測(cè)一點(diǎn),取算術(shù)平均值;6.3 液深 5m以上,在液面以下lm 罐底以上1 m及液深中部各測(cè)一點(diǎn),如其中一點(diǎn)溫度與平均溫度相差大于 i 'c,則必須在上測(cè)點(diǎn)與中測(cè)點(diǎn)、中測(cè)點(diǎn)與下測(cè)點(diǎn)間各增加一測(cè)點(diǎn),取其算術(shù)平均值。7 岸罐貨量計(jì)算7.1 量油尺的溫度修正對(duì)非 保 溫的立式油罐、 臥式油罐及鐵路油槽車(chē)進(jìn)行手工檢尺法測(cè)量時(shí). 量油尺應(yīng)按式 (1) 進(jìn)行溫度修正h c= h t 1 + a (tp一 2 0) · ····

36、;· ········ ( 1 )式中 :hc 量油尺溫度修正后的實(shí)際油深,m;益海(廣州) 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程yh-pg-03-2009第 b 版 第 0 次修改ht 量油尺所測(cè)液深的讀取值(20 時(shí)的值 ),m;a量油尺 材質(zhì)的線脹系數(shù),一般取。.0000 12/tp 罐內(nèi)平 均液溫 / .7.2 總觀測(cè)容積根 據(jù) 所 測(cè)罐內(nèi)的液深或空距( 前尺與后尺的液深或空距) ,查容量表,求得總觀測(cè)容積v(表載體積 ) 。7.3 底水容積根 據(jù) 所 測(cè)罐內(nèi)底水高度( 前尺與后尺水高) ,

37、查容量表,求得表載底水體積vw。7.4 沉淀物容積如 測(cè) 得 罐內(nèi)底部淤泥沉淀物( 前尺與后尺 ) ,查容量表載底部沉淀物體積vs。7.5 靜壓力修正根據(jù)所測(cè)罐內(nèi)液深或空距,查靜壓力修正表得到這一液深或空距下水的容積增大值vwp,然后根據(jù)式(2) 計(jì)算出液體液位下靜壓力引起的容積增大值v,. vp = vwp · d (2 0/ 4)· ············ ( 2 )式中 : vp-罐內(nèi)液體液高下靜壓力引起的容積增大值; vwp -罐內(nèi)同一液高水的靜

38、壓力引起的容積增大值;d (2 0/ 4) 標(biāo)準(zhǔn)條件下罐內(nèi)液體密度與4純水密度的比值( 為貨物 pz。值 ) 。7.6 在測(cè)定溫度 (t ) 條件下,罐內(nèi)液體體積(vt) 的計(jì)算如下: 保溫的立式金屬罐:a:vt= v0+ vp-vw-vs · 1+3a(t-20)非保溫的立式金屬罐:b:vt= v0+ vp-vw-vs · 1+2a(t-20)其中 :vo-總觀測(cè)容積 ( 即油罐表載體積),m3 。a 罐壁材質(zhì)的線脹系數(shù),鋼罐一般取。0.000012 。vw- 罐內(nèi)底水體積m3。vs-罐內(nèi)沉淀物體積,m3。t 式 a 中,t為罐內(nèi)液體平均溫度。式b 中,為罐壁平均溫度。t=

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