項(xiàng)目工程質(zhì)量審核方案

1、工程工程質(zhì)量審核方案1 工程工程質(zhì)量審核的含義和作用工程工程質(zhì)量審核是對最 終工程 工程的質(zhì)量進(jìn)行單獨(dú)檢查評價(jià)的活動，用以確定工程工程 質(zhì)量的符合性 和適用性，其評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)以適用性為主，即從顧客 使用的角度來檢查和 評價(jià)工程工程質(zhì)量。1 進(jìn)行工程工程質(zhì)量審核，主要作用是： A 發(fā)現(xiàn)工程工 程 缺陷，防止把有嚴(yán)重缺陷的工程工程交付顧客，損害組織聲 譽(yù)；B 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求或質(zhì)量活動屮的問題，為質(zhì)量改良提供依據(jù)；C 為評價(jià)考核質(zhì)量檢驗(yàn)員的工作質(zhì)量提供依據(jù)；D 評判并控制工程工程質(zhì)量水平及開展趨勢，對工程工程質(zhì) 量下降 的潛在問題及早采取預(yù)防措施。2 每年抽兩項(xiàng)工程工程，目的是： A 實(shí)現(xiàn)“一次

2、成功，做到24H三個月試運(yùn)行期間無修理，24H8個月運(yùn)行維修一 次；B 假設(shè)實(shí)現(xiàn)不了 “一次成功，要采取以下整改方法： 1 停產(chǎn) 一個月 進(jìn)行整改 2停產(chǎn)一個月期間， 總經(jīng)理.管理者代表扣 50% 工資，無職務(wù)工 資；總工程師.該工程工程設(shè)計(jì)人員 .工程經(jīng)理 .施工人員.質(zhì)檢人員扣 40% 工資，無職務(wù)工資 3 總工程師通過數(shù)據(jù)分 析，制定糾正和預(yù)防措施，按 糾正和預(yù)防措施控制程序，經(jīng) 批準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行 2工程工程質(zhì)量審核 的時(shí)機(jī)對最終工程工程質(zhì)量 審核的時(shí)機(jī)，可以在工程工程檢驗(yàn)合格以后，到顧客使用這一段 時(shí)間里加以選擇不同的時(shí)機(jī)。3 工程工程質(zhì)量缺陷分級標(biāo)準(zhǔn)工程工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是工程工程質(zhì)量檢驗(yàn)

3、的依據(jù)，而工程工程質(zhì)量審核的標(biāo)準(zhǔn)是用缺陷的多少 和嚴(yán)重程度來 評價(jià)產(chǎn)品的。缺陷是以“未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求來確定 的，它涉 及執(zhí)行和使用結(jié)果。通常工程工程標(biāo)準(zhǔn)屮已包括顧客“預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求，但它常常超岀工程工程標(biāo)準(zhǔn)范 疇， 根據(jù)顧客意見確定缺陷。由于工程工程的各種缺陷給使用帶來的后果嚴(yán)重程度不一 樣，因而 不能把發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)簡單相加來衡量質(zhì)量水平。為在項(xiàng) 目工程質(zhì)量審核 屮，對工程工程缺陷偏離使用要求的程度能統(tǒng)一地. 始終如一地加以衡量，應(yīng)對缺陷嚴(yán)重程度制定分級標(biāo)準(zhǔn)并賦予 不同的“加權(quán)值，這樣做 的好處是： 1可以突出重點(diǎn)，把 精力花在預(yù)防關(guān)鍵和主要特性所產(chǎn) 生的缺陷上； 2

4、可以按不同的級別給予不同的缺陷分， 利用加權(quán)平均 計(jì)算方 法，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合評價(jià)；工程工程嚴(yán)重性分級，可根據(jù)被審核的工程過程要素功能 . 外觀 及包裝等的重要程度及造成的危害程度來分： A 級缺陷， 又稱關(guān)鍵缺 陷，通常是指那些危機(jī)人身平安或嚴(yán)重影響工程工程 重要功能的缺陷；B 級缺陷，又稱重缺陷，通常是指那些不符合主要檢查工程的的缺缺陷；C 級缺陷，又稱一般缺陷，通常是指那些不符和次要檢查工程陷；D 級缺陷，又稱輕缺陷，通常是指那些不符和輕微檢查工程的 缺陷。 也可取消 D 級，分為三級。 為了區(qū)別質(zhì)量缺陷對質(zhì)量水平的 影響， 對不同的質(zhì)量缺陷賦予不同的加權(quán)分值， - 般取100. 50

5、. 10. 1 四個加權(quán)值。關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)可參照表1表 1工程工程缺陷嚴(yán)重性分級級別嚴(yán)重性缺陷權(quán)加值對工程工程功能的影響顧客的接受程度 A 關(guān)鍵的 100 肯定高度 影響工程工程功能，會造 成安防事故，顧客要求索賠的令顧客要 求索賠的堅(jiān)決不接受 B 重要的 50 可能高度影響工程工程功能或 肯定輕度影響工程工程功能的顧客會 申訴的根本上不能接受 C -般的 10可能輕度影響工程工程功能的顧客會 提出意見的大部 分不能接受 D 輕微的 1不影響工程工程功能的可以勉強(qiáng) 接受 4 工程工程質(zhì)量缺陷指導(dǎo)書根據(jù)工程工程質(zhì)量缺陷分級標(biāo)準(zhǔn)，在項(xiàng) 目工程質(zhì)量審核前，必須編制工程工程質(zhì)量缺陷評級

6、指導(dǎo)書，作 為工程 工程質(zhì)量審核的操作標(biāo)準(zhǔn)。工程工程質(zhì)量審核不是再檢查符合性質(zhì)量。 因此指導(dǎo)書不需 要把項(xiàng) 目工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐次編入，而是要站在顧客的立場上有選 擇地考慮工程 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)屮反映適用性要求的檢驗(yàn)工程和顧客 意見，可包括產(chǎn)品性 能.可信性可用性 . 可靠性. 可維修性 .安 全性.環(huán)境.外觀. 包裝以及 影響組織信譽(yù)的缺陷等工程。指導(dǎo)書是 一份工程工程質(zhì)量缺陷的詳細(xì) “清單，但所列對彖必須是審核 對象產(chǎn)生的，不能把非審核對象的缺 陷列入指導(dǎo)書，否那么會轉(zhuǎn)移 審核視線，影響審核結(jié)果的正確性。審核缺 陷可按審核對象的性 能或結(jié)構(gòu)或過程或相關(guān)崗位分類， 采取哪種分類法，主要取決于 質(zhì)量評

7、定的指向以及審核的可操作性。對審核對象的每項(xiàng)缺 陷都 須事先規(guī)定其等級和加權(quán)分，故在編制指導(dǎo)書前，還要根據(jù)審核 對 象的具體特點(diǎn)制定質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)。工程工程質(zhì)量缺陷評定指導(dǎo)書不是一次就可完善的， 在審核 時(shí)或在 顧客使用時(shí)會發(fā)現(xiàn)指導(dǎo)書有未列入的缺陷工程或分級不確 切，應(yīng)立即補(bǔ) 充到指導(dǎo)書屮去或修正缺陷分級。通過屢次審核， 指導(dǎo)書方可成熟。產(chǎn) 品質(zhì)量缺陷指導(dǎo)書案例祥見表 2o表2工程工程質(zhì)量缺陷評級指導(dǎo)書 N2特性缺陷缺陷分 析A B C D1 現(xiàn)場主機(jī)啟動不了 V2 電視監(jiān)控和防盜報(bào)警兩大基 本功能不能實(shí)現(xiàn) V3 在施工前主機(jī)及附件配置設(shè)備攝像機(jī).云臺探頭等72H常溫通電老化 未實(shí)施，

8、為可靠性人為設(shè)置障礙 V4 穿 墻未加 PVC 管保護(hù)線纜，未封洞 及線纜外露 V5 圖像質(zhì)量未達(dá)四 級標(biāo)準(zhǔn)，不具有案情分析價(jià)值丿 6 探測 器發(fā)生誤報(bào) 漏報(bào) 22 次 / 年 V7 聯(lián)動功能未實(shí)現(xiàn) V8 顧客對現(xiàn)場安裝調(diào)試 質(zhì)量有兩項(xiàng)需 要改良內(nèi)容者 V9 電視墻丟 1 路圖像 V10 地線未達(dá)標(biāo) J11 整 改不力，找不出 24H 試運(yùn)行三個月無維修時(shí)間段 V12 主機(jī)有死“機(jī)，整個系統(tǒng)瓦解 V13 培訓(xùn)未到達(dá)效果， 顧客方操作人員 亂操作， 造成人為毀壞系統(tǒng) V14 操作臺劃傷，不清潔，顧客方 目視如舊丁 15現(xiàn) 場施工手續(xù)不到位J16不執(zhí)行GB.GA法規(guī)，說明公司執(zhí)法能力差 V17 接

9、觸不良， 造成顧客方對公司工程工 程不滿意 V18 施工人員與顧客發(fā)生 不愉快事端 J 19對設(shè)計(jì)文 件和現(xiàn)場施工圖執(zhí)行不到位 V20 前端設(shè)備安裝 顧客有意見以致 向上級單位反映要求整改 V21 不能撤防 V 合計(jì) 134225 產(chǎn)品質(zhì)量審核的抽樣5.1抽樣地點(diǎn)工程工程質(zhì)量審核通常在工程工程安裝現(xiàn)場抽樣5.2抽樣時(shí)間和數(shù)量 5. 2.1工程工程調(diào)試關(guān)鍵工序評審 之后 5.2.2 每次工程工程系統(tǒng)單套數(shù)量，每年 2套 5. 2.3檢驗(yàn)抽 樣主要是按符合性 標(biāo)準(zhǔn)判斷的合格性，把關(guān)驗(yàn)收；審核抽樣重點(diǎn) 是按適用性要求評定的質(zhì) 量水平，找出主要問題 . 傾向性缺陷及異 常性波動。6 工程工程質(zhì)量審核記

10、錄正確地填寫審核記錄表， 是搞好質(zhì) 量審核 . 客觀反映質(zhì)量狀況的重要步驟，因此必須如實(shí)地將質(zhì)量缺 陷內(nèi)容正確填 入審核記錄表，并按照質(zhì)量缺陷評級指導(dǎo)確定其缺 陷等級。記入方式有 填寫法和打鉤法兩種。工程工程審核記錄見 表 3表 3 工程工程質(zhì)量審核 記錄表工程工程名稱工程工程型 號審核日期審核組長審核人員記錄人項(xiàng) 目工程缺陷評級指導(dǎo) 書編導(dǎo)Ns缺陷內(nèi)容缺陷等級 A B C D缺陷等級數(shù) 總分合計(jì) 7工程工程質(zhì)量水平確實(shí)定工程工程質(zhì)量審核不是判定工程工 程 合格不合格，而是用缺陷的加權(quán)分植來判定工程工程的質(zhì)量水 平。7. 1用單位工程工程平均缺陷分植標(biāo)志工程工程質(zhì)量水平。公式是：Dn U二n式

11、中：U工程工程質(zhì)量水平 Dn缺陷總分n子 樣數(shù)量Dn二 100dA+50dB+10dC+ldD式中：Dn缺陷總分dA審核項(xiàng) 目工程子樣屮發(fā)現(xiàn) 的A級缺陷個數(shù)dB審核工程工程子樣屮發(fā)現(xiàn)的 B級缺陷個數(shù)dC審核項(xiàng) 目工程子樣屮發(fā)現(xiàn)的 C級缺陷個數(shù)dD審核工程工程子樣屮發(fā)現(xiàn)的 D級 缺陷個數(shù) 7. 2標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平 為了衡 量質(zhì)量水平的變化，常常把現(xiàn)在的 質(zhì)量水平與過去某一時(shí)期的質(zhì) 量水平比擬，這就需要計(jì)算過去某一工程 工程質(zhì)量水平的平均值 或第一次審核的單位工程工程平均缺陷分，作為 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平。 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平一般應(yīng)在質(zhì)量審核前或首次審核確定 13項(xiàng) A 必須通過質(zhì)量審核； UsNll ,并經(jīng)批準(zhǔn)標(biāo)

12、準(zhǔn)質(zhì)量水平用Us表示，公式為：Us 二 100UA+50UB+10UC+1UD DA UA 二 n DB UB= n DC UC 二 n DDUD二n UA工程工程中A級缺陷的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平 CB工程工程中B級缺 陷的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平 UC工程工程屮C級缺陷的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平 UD工程工 程屮 D 級缺陷的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平 DAA 級缺陷的缺陷總分 DBB 級缺陷的 缺陷總分 DCC 級缺陷的缺陷總分 DDD 級缺陷的缺陷總分由于標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量 水平是工程工程質(zhì)量審核屮用以比擬的標(biāo)準(zhǔn)，因此 組織在確定標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量 水平時(shí)，令 DA 二 0；當(dāng)子樣量少時(shí)，令 DB 二 0。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平不是一成不變的，一旦通過質(zhì)量改良，

13、提高了 產(chǎn)品質(zhì) 量，就要作相應(yīng)的調(diào)整，否那么不利于質(zhì)量改良。7.3質(zhì)量水平的標(biāo)準(zhǔn)偏差根據(jù)控制圖原理，可以利用過去質(zhì) 量審核 的數(shù)據(jù)，計(jì)算質(zhì)量水平的標(biāo)準(zhǔn)偏差 §J,即：1002UA+502UB+102UC+12UD§ U二n7. 4質(zhì)量水平控制界限 根據(jù)控 制 圖原理，用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平 Us及質(zhì)量水平偏差§ U可以計(jì)算出標(biāo) 準(zhǔn)質(zhì)量 水平波動的控制界限，每次質(zhì)量審核的實(shí)際質(zhì)量水平在這 個界限內(nèi)那么說 明產(chǎn)品質(zhì)量水平是正常波動；如果超出了這個界 限，那么說明產(chǎn)品質(zhì)量水 平下降，應(yīng)及時(shí)采取改良措施。質(zhì)量水平的控制界限可按下式計(jì)算得到： 質(zhì)量水平控制的屮心線 CL二Us質(zhì)量水

14、平上控制界限 UCL二Us+3 5 U 因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量水平是以工程工程 缺陷分表達(dá)的，因此下控制界限不必確如果我們把每次審核的結(jié)果計(jì)算出的質(zhì)量水平用點(diǎn)標(biāo)在 圖屮， 就可以觀察產(chǎn)品質(zhì)量水平波動情況。7. 5每次質(zhì)量審核實(shí)際到達(dá)的質(zhì)量水平 U 與標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平 Us 之比， 即為質(zhì)量指數(shù)，用I表示：U I二Us通過計(jì)算得出：I二當(dāng)UUs,即1>1, 即每次審核的單位工程工程缺陷分值高于比缺 陷分值，如果在質(zhì)量水平 波動圖屮 U 值不超過 UCL 線，那么認(rèn)為質(zhì) 量穩(wěn)定；如果 U 值超過 UCL, 那么認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量下降；當(dāng)1; Us，即K1,說明產(chǎn)品質(zhì)量上升。由于 I 是一個無量綱的相對數(shù)，因此它

15、可用于本組織同一項(xiàng) 目工程 不同時(shí)期的質(zhì)量水平比擬，也可用于不同工程工程質(zhì)量比 較，還可用來 比照不同組織同一工程工程的質(zhì)量水平。7.6 工程工程質(zhì)量審核后，應(yīng)提交工程工程質(zhì)量審核報(bào)告， 并分發(fā) 至有責(zé)任和權(quán)力采取改良行動的部門和人員。工程工程質(zhì) 量審核報(bào)告的 內(nèi)容應(yīng)包括：a丄程質(zhì)量審核概況，如審核人員.工程工程名稱.審核 日期等；b工程質(zhì)量缺陷統(tǒng)計(jì)分析。假設(shè)有 A級缺陷，那么在報(bào)告 屮提出 此工程工程不允許移到顧客方；假設(shè)有 B 級缺陷，那么應(yīng) 視標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水 平是如何規(guī)定的；假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平不允許有 B 級缺 陷，那么應(yīng)嚴(yán)格抽樣方 案。產(chǎn)品質(zhì)量審核的分析可從以下方面進(jìn) 行；用本期的每單位產(chǎn)品

16、的平均缺陷分與前幾期比擬， 畫出曲線 圖或控 制圖，分析質(zhì)量趨勢，無論是質(zhì)量好或壞都要分析原因；分析這些缺陷是偶發(fā)性的還是系統(tǒng)性的，是重要的還是一般 的。對 系統(tǒng)性的或者重要的缺陷還要具體分析原因，追查責(zé)任；如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性的重要缺陷，審核人員在及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 后，有權(quán)決定凍結(jié)待發(fā)產(chǎn)品，采取緊急措施予以補(bǔ)救。 c ) 質(zhì)量水平 ?指數(shù)計(jì)算 ?比擬及評價(jià)；d) 缺陷分析，找出主要問題及原因，特別是系統(tǒng)問題；e) 提出改良時(shí)機(jī)及建議；f) 提出獎懲建議。7. 7產(chǎn)品質(zhì)量審核步驟及要求 7. 7. 1審核準(zhǔn)備a)組成產(chǎn)品 質(zhì)量審 核小組。該小組應(yīng)有最高管理者或其代表的委托 . 授權(quán)，小 組成員應(yīng)熟

17、悉產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。小組成立后，召集組員開會，熟悉 審核內(nèi)容，統(tǒng)一審 核方法，明確組員分工，落實(shí)各項(xiàng)準(zhǔn)備；b) 編寫質(zhì)量缺陷評級指導(dǎo)書， 如已有，應(yīng)澄清指導(dǎo)書屮有 關(guān)問題；c) 確定審核日期 . 抽樣方案，并通知受審核部門。7. 7.2審核實(shí)施a)按審核抽樣方案進(jìn)行抽樣；b) 按質(zhì)量缺陷評級指導(dǎo)書對樣本進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c) 記錄產(chǎn)品質(zhì)量缺陷；d) 缺陷分析：計(jì)算單位缺陷d.質(zhì)量水平U.質(zhì)量指數(shù)I等，并在 控制圖或波動圖上標(biāo)點(diǎn)確定質(zhì)量升降值，分析質(zhì)量下降原 因，找出改良 措施。7. 7.3報(bào)告編制a)按期寫出產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告，審核報(bào)告應(yīng)定量.具體，突出重點(diǎn)，簡明扼要；b) 報(bào)揭發(fā)布前，應(yīng)與受審核部門討論，修正報(bào)告內(nèi)容，共 同