某公司銷售部銷貨管理流程概述

1、 銷售部銷貨管理流程1、目的為了規(guī)范銷售管理過程，提高工作效率，提升公司整體形象，特制定此流程。2、適用范圍本流程適用于東平縣星華油塑有限公司銷售、生產(chǎn)和倉庫等部門。3、流程設(shè)計基本原則3.1保持流程簡潔實用，高效，不繁雜務(wù)虛；3.2結(jié)合實際業(yè)務(wù)，有一定的規(guī)范化高度，潛移默化，逐步完善。4、銷貨流程細則4.1常規(guī)訂單至發(fā)貨流程由于銷售部門的本地市場部和外地市場部銷貨方式有所差別，所以在銷貨流程上分別規(guī)定。 4.1.1 本地市場本地市場部是業(yè)務(wù)員開具調(diào)撥單(見附件1)后，由公司自有車輛和業(yè)務(wù)員到東平縣內(nèi)的區(qū)域市場內(nèi)進行推銷，所以本地市場的銷貨流程如下： 4.1.2 外地市場外地市場部4.2 賬期

2、銷貨流程需總經(jīng)理同意。4.3 樣品、贈品出庫流程 5、退貨流程細則6、客戶檔案管理細則 4.1常規(guī)訂單接單流程圖責(zé)任部門/責(zé)任崗位表單客戶：蓋章傳真件銷售內(nèi)勤：接收并處理后續(xù)流程銷貨定單或購銷合同銷貨單銷售主管或銷售副主管（代）總經(jīng)理、董事長銷售內(nèi)勤銷貨定單或購銷合同（簽字、蓋章后）銷售內(nèi)勤發(fā)貨通知單成品倉庫：組織裝貨過磅員：過磅計量銷售內(nèi)勤：監(jiān)磅出庫單裝貨記賬證明計量單銷售內(nèi)勤：制單寄單質(zhì)管部：提供檢驗報告貨運單、銷貨單檢驗報告、發(fā)貨日報銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤：咨詢財務(wù)財務(wù)：反饋收款憑證業(yè)務(wù)員：催款收款憑證銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤結(jié)算清單財務(wù)記賬憑證 4.2流程說明4.2.1客戶下單1）銷售內(nèi)勤設(shè)

3、計固定格式的購銷合同及銷售訂單，并將電子版發(fā)給客戶，由客戶按格式填寫并蓋章后傳真至我司銷售內(nèi)勤處。2）銷售內(nèi)勤開具銷貨單，一式六聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)作為出門證由貨運方帶走，出門時交給門衛(wèi)，其余幾聯(lián)交財務(wù)，其余交給財務(wù)，分別用于記賬、結(jié)算、開發(fā)票、核驗業(yè)務(wù)員提成。3）業(yè)務(wù)人員負責(zé)向客戶宣貫我司的訂貨流程，并負責(zé)向客戶解釋表單格式及用法。4）長期客戶、大客戶等，原則上簽訂年度框架協(xié)議（或框架合同），日常訂貨則以銷貨訂單的形式向我司訂貨，無需每次簽訂合同。對小客戶或新客戶則可直接使用購銷合同的形式簽訂購銷合同。5）銷售必須要有合同或訂單，任何合同或協(xié)議，需經(jīng)公司法律顧問審核過。6）業(yè)務(wù)人員主要職責(zé)是擴

4、大市場，提高客戶的訂購量，提升我司產(chǎn)品在客戶處的占比，做好客戶服務(wù)及協(xié)調(diào)工作。原則上業(yè)務(wù)人員不再受理具體的客戶訂貨事宜，由客戶按預(yù)設(shè)格式直接向公司內(nèi)勤人員下單。7）內(nèi)勤在收到客戶訂貨單后，先對訂單進行分析判斷，對有應(yīng)結(jié)清但還未結(jié)清欠款的，及時通知業(yè)務(wù)人員先行催款；如果是非常規(guī)產(chǎn)品，則按非常規(guī)產(chǎn)品流程處理；判斷訂單金額是否超過銷售管理制度中規(guī)定的審批權(quán)限，按規(guī)定提交審批。4.2.2訂單、合同審批1）原則上銷售訂單、合同，必須有銷售主管（副總）簽字審批，特殊情況下可在銷售主管（副總）的授權(quán)下，由銷售副主管或銷售經(jīng)理代簽批，并在簽字后注明“（代）”字樣。2）與大客戶的框架協(xié)議，由銷售主管（副總）簽

5、批。3）銷售內(nèi)勤拿著客戶傳真的訂單或合同，至銷售主管處簽字審批，然后到行政處加蓋合同章。4.2.3超額審批1）如果是賒銷，金額在10萬以內(nèi)的，由銷售主管簽批，10萬元以上的由總經(jīng)理簽批，50萬元以上的由董事長簽批。2）所有銷售形式，金額100萬元以上的，須由董事長簽批。3）以上審批金額權(quán)限以銷售管理制度為準，如有變化，銷售內(nèi)勤負責(zé)及時對本流程進行更新。4.2.4訂單、合同回傳：銷售內(nèi)勤將簽批并蓋章后的訂單或合同，傳真至客戶處。4.2.5發(fā)貨通知1）銷售內(nèi)勤聯(lián)系貨運公司前來裝貨。2)銷售內(nèi)勤填寫發(fā)貨通知單，并傳遞給成品倉庫，一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉庫。3)銷售內(nèi)勤同時準備貨運單、銷貨單（出門

6、聯(lián)），向質(zhì)量管理部索要檢驗報告。4)銷售內(nèi)勤根據(jù)是否為賒銷、是否有帳期等信息進行判斷，并在貨運單上注明是直接放貨還是等通知放貨。4.2.6組織裝貨、計量1)倉庫收到發(fā)貨通知單后，聯(lián)系裝卸隊前來裝貨。2)倉庫負責(zé)對裝卸工記賬，開具裝貨證明，用以作為結(jié)算的原始憑證，同時做電腦匯總，月結(jié)時匯總表及原始憑證一起拿至采購主管（副總）處審核，再交至財務(wù)進行結(jié)賬。3)過磅員負責(zé)計量過磅，倉庫與銷售內(nèi)勤監(jiān)磅，填制計量單，三方同時簽字。一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給倉庫帳務(wù)，一聯(lián)給財務(wù)，一聯(lián)給貨運司機。4)倉庫開具出庫單，一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)給財務(wù)，一聯(lián)隨貨同行給客戶，一聯(lián)給銷售。4.2.7發(fā)貨1)貨運員在銷售

7、內(nèi)勤處領(lǐng)取銷貨單（出門聯(lián)）、貨運單，將貨送至指定地點；2)如果客戶要求要檢驗報告，則銷售內(nèi)勤將檢驗報告給貨運員，隨貨一起帶給客戶；如果客戶事先未要求，但事后要求，則銷售內(nèi)勤直接以傳真方式向傳給客戶。3)銷售內(nèi)勤編制發(fā)貨日報，并向業(yè)務(wù)人員及時反饋每日發(fā)貨情況；（按業(yè)務(wù)員分開，形式可以多樣化：如QQ群、郵件、OA等任選一項簡單又高效的方式）4)銷售內(nèi)勤負責(zé)跟蹤貨物的到貨情況。4.2.8判斷帳期和是否現(xiàn)銷：根據(jù)判斷結(jié)果，決定是否放貨。4.2.9到貨通知：到貨后，銷售內(nèi)勤電話通知業(yè)務(wù)員進行催款，客戶根據(jù)協(xié)議打款。4.2.10核對款項：1)客戶打款后通知業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)及時通知銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤向財務(wù)核對

8、款項；2)財務(wù)根據(jù)賬面到款情況，及時開具收款憑證并交至銷售內(nèi)勤處，以免延誤放貨。4.2.11通知業(yè)務(wù)員催款：在協(xié)議規(guī)定時間內(nèi)，客戶款項仍未到帳的，銷售內(nèi)勤第一時間通知業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員進行催款。4.2.12放貨：收到貨款后，銷售內(nèi)勤電話通知貨運方放貨。4.2.13開票、對帳1)當(dāng)客戶索要發(fā)票時，銷售內(nèi)勤首先與客戶及財務(wù)進行對帳，填制結(jié)算清單；2)銷售內(nèi)勤每日編制電子檔結(jié)算清單并與銷貨單一起交與財務(wù)；3)如果收到客戶匯票，且客戶要求開具收據(jù)的，由銷售內(nèi)勤向財務(wù)索要收據(jù)后寄送客戶。4.2.14結(jié)算：財務(wù)進行賬務(wù)處理。5、0非常規(guī)訂單接單流程非常規(guī)產(chǎn)品是指按規(guī)格指標要求，沒有現(xiàn)貨，需要安排生產(chǎn)的訂

9、單。非常規(guī)訂單與常規(guī)訂單在流程上只是在“發(fā)貨通知”環(huán)節(jié)多出了向生產(chǎn)下達生產(chǎn)指令的一個子流程，如下圖所示紅色字體部分，在此子流程的前與后的處理流程，都和常規(guī)訂單相同。 5.1流程圖5.1 非常規(guī)訂單接單流程圖部門/責(zé)任人表單同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”銷售內(nèi)勤銷貨定單生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)單質(zhì)量部/質(zhì)檢員檢驗報告成品入庫證生產(chǎn)、成品倉管成品入庫單成品倉管銷售內(nèi)勤同“常規(guī)流程”同“常規(guī)流程”5.2流程說明5.2.2銷貨定單：1)銷售內(nèi)勤首先與生產(chǎn)部門溝通是否具備生產(chǎn)能力（指標、交貨期等）；2)根據(jù)溝通結(jié)果，銷售內(nèi)勤整理客戶需求，將客戶要求的規(guī)格指標、交貨期、數(shù)量等以銷貨定單的形式傳遞給生產(chǎn)主管，由生產(chǎn)主管

10、（副總）根據(jù)生產(chǎn)狀況組織安排生產(chǎn)。3)銷售內(nèi)勤在向客戶回傳訂單或合同時，關(guān)于交貨期應(yīng)按與生產(chǎn)的溝通結(jié)果填寫。4)在此過程中，銷售內(nèi)勤需根據(jù)發(fā)貨時間約定，隨時跟蹤生產(chǎn)進度。5.2.3 下達生產(chǎn)任務(wù)：生產(chǎn)部根據(jù)銷售下達的銷貨定單，結(jié)合生產(chǎn)計劃安排，組織安排生產(chǎn)確保按約定日期交貨。5.2.4 發(fā)貨通知：銷售內(nèi)勤以發(fā)貨通知單的形式向成品倉庫下達預(yù)發(fā)貨通知，提前告知倉庫，以便倉庫收到入庫產(chǎn)成品后及時向銷售內(nèi)勤反饋。5.2.5 檢驗：質(zhì)檢人員對完工產(chǎn)品進行檢驗，出具檢驗報告和成品入庫證。5.2.6入庫：生產(chǎn)相關(guān)人員拿著成品入庫證將成品送至倉庫，倉庫核對計量后辦理入庫，并開具成品入庫單，一聯(lián)存根，一聯(lián)給生產(chǎn)

11、送貨人員，一聯(lián)給財務(wù)。5.2.7 通知銷售內(nèi)勤：倉庫收到成品后，第一時間通知銷售內(nèi)勤。5.2.8 安排物流：銷售內(nèi)勤接到倉庫通知后，與貨運公司聯(lián)系，通知期前來裝貨。6、流程圖6.1樣品發(fā)貨流程圖部門/責(zé)任人表單業(yè)務(wù)員銷售內(nèi)勤發(fā)貨通知單銷售內(nèi)勤銷貨單成品倉庫：取貨、開出庫單銷售內(nèi)勤：包裝、發(fā)快遞、存樣品出庫單快遞單銷售內(nèi)勤發(fā)貨日報表結(jié)算清單業(yè)務(wù)員 6.2流程說明6.2.1客戶1）業(yè)務(wù)人員受理客戶的樣品需求，并以郵件、短信、電話等任何方便的方式通知銷售內(nèi)勤；2）在受理過程中，業(yè)務(wù)員需判斷是新客戶還是老客戶，對于新客戶則要積極爭取并拜訪，對于老客戶，也應(yīng)分析他為什么要樣品，充分發(fā)掘客戶的潛在需求；3

12、）樣品單通常情況下不收取費用，但其成本則攤銷在客戶的正常訂單中，此攤銷過程由公司財務(wù)在做賬時處理完成。6.2.2 發(fā)貨通知1）銷售內(nèi)勤接到業(yè)務(wù)員的信息后，填制發(fā)貨通知單給成品倉庫，由倉庫準備樣品，通知單一式兩聯(lián)，銷售內(nèi)勤一聯(lián)，成品倉庫一聯(lián)；2）發(fā)貨通知單與正常訂單發(fā)貨通知時格式相同，但需在合適的地方注明“樣品”字樣。6.2.3銷貨單：銷售內(nèi)勤填銷貨單，格式與正常訂單的銷貨單相同，但需在合適的地方注明“樣品”。6.2.4包裝、發(fā)貨1）倉庫收到發(fā)貨通知單后，準備好產(chǎn)品交給銷售內(nèi)勤，同時開具出庫單。2）銷售內(nèi)勤收到產(chǎn)品后，取樣，打包，發(fā)快遞。3）剩余樣品，由銷售內(nèi)勤存入樣品間，下次發(fā)樣時直接從樣品間

13、取。6.2.5 記錄日報1）發(fā)完貨后，記錄入當(dāng)日發(fā)貨日報，填制結(jié)算清單于第二日一早交給財務(wù)。2）將當(dāng)日發(fā)貨記錄發(fā)給業(yè)務(wù)人員一份（按業(yè)務(wù)員分開）。6.2.6 跟蹤服務(wù)1）業(yè)務(wù)人員對客戶進行跟蹤服務(wù)，包括樣品的質(zhì)量反饋，后期是否有可能批量訂貨等等。2）必要時聯(lián)系公司研究院技術(shù)人員上門支持。7、退貨處理流程7.1流程圖退貨處理流程圖部門/責(zé)任人表單客戶：申請退貨業(yè)務(wù)員：了解情況，協(xié)商，協(xié)調(diào)銷售主管（副總）：審批退貨審批單業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：索票客戶：寄票銷售內(nèi)勤：提供退款資料財務(wù)：做退款處理業(yè)務(wù)員客戶物流單成品倉庫計量單銷售內(nèi)勤請檢單質(zhì)量管理部檢驗報告成品倉庫入庫單銷售內(nèi)勤：發(fā)貨通知成品倉庫：裝貨、出庫發(fā)

14、貨通知單財務(wù) 7.2流程說明7.2.1 退貨申請1）業(yè)務(wù)人員首先了解客戶的退貨原因，盡量避免退貨發(fā)生，如有必要，可現(xiàn)場指導(dǎo)；2）如果必須退貨，則與客戶協(xié)商退貨的相關(guān)事宜，如涉及到的退貨流程、貨款問題、發(fā)票問題、補貨問題等等。7.2.2退貨審批1）業(yè)務(wù)員電話、短信等方式通知銷售內(nèi)勤退貨詳細事宜，包括退貨原因，是否補貨，是否退款，是否退發(fā)票，不退票但退款時是否扣稅金等；2）銷售內(nèi)勤接到退貨申請后，填制退貨審批單，將業(yè)務(wù)人員告知的信息清楚的描述在表單上，因質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，提報銷售主管（副總）審核，報質(zhì)量主管（副總）審核；非質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，提報銷售主管（副總）審核，報質(zhì)量主管（副總）審核，報總

15、經(jīng)理審批；3）審批通過后，將信息反饋給業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員回饋給客戶，協(xié)調(diào)退貨安排；4）銷售內(nèi)勤將審批通過后的退貨審批單給成品倉庫一份，作為倉庫接收計量的依據(jù)；5）退貨應(yīng)事前審批，避免事后補批。7.2.3 退款：確定是否退款，如果不退款直接補貨，則跳轉(zhuǎn)至7.2.7處。7.2.4 已開票：判斷是否已開票，如果未開票，則直接跳轉(zhuǎn)至7.2.6處。7.2.5退票：客戶要求退款，且我方已開票的情況下，首先要求客戶退還發(fā)票。7.2.6退款1）銷售內(nèi)勤填制紅字銷貨單，連同退貨審批單交至財務(wù)，由財務(wù)辦理退款手續(xù)；2）財務(wù)出具收款憑證，做退款處理，由總經(jīng)理最終審批；3）不管是否會補貨，只要客戶要求退款，原則上，只

16、有收到客戶退回發(fā)票后，方可退還貨款；4）特殊情況時，客戶承諾補貨，但同時又要求退款，且發(fā)票不退回，此種情況下，必須經(jīng)總經(jīng)理同意（退貨審批單審批時注明）；退款時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前與客戶協(xié)商一致，稅金須由客戶承擔(dān)，我方在退款時應(yīng)扣除稅金。7.2.7補貨：確定是否補貨，不補貨，則直接跳轉(zhuǎn)至7.2.14處。7.2.8 退貨1）退貨審批通過后，由業(yè)務(wù)人員通知客戶安排退貨；2）客戶要求補貨時，須先將原貨退回，我方收到貨后再補發(fā)貨，客戶要求推遲補貨的，則按客戶要求時間進行發(fā)貨；3）質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，運輸費由我方承擔(dān)。非質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，運費由業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商解決。7.2.9 倉庫收貨1）貨到公司后，由倉

17、庫根據(jù)退貨審批單接收、計量、暫存，填制計量單；2）過磅計量時，應(yīng)由銷售內(nèi)勤、倉庫、過磅員三方同時在場，三方在計量單上簽字。7.2.10請檢：貨到公司后，由銷售內(nèi)勤填制請檢單，通知質(zhì)量部門前來檢驗。7.2.11檢驗：質(zhì)量部門收到請檢單后，負責(zé)對退貨產(chǎn)品進行檢驗，向倉庫出具檢驗報告。7.2.12入庫：1）銷售內(nèi)勤開具紅字發(fā)貨通知單給倉庫（數(shù)量為負）；2）倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果及紅字發(fā)貨通知，正式辦理入庫手續(xù)，出具入庫單；3）入庫完成后，由倉庫通知生產(chǎn)部門，將所退貨物領(lǐng)出再加工，加工完成后按產(chǎn)成品正常入庫流程辦理入庫手續(xù)。7.2.13補貨1）客戶要求補貨的，由銷售內(nèi)勤根據(jù)正常發(fā)貨流程辦理相關(guān)手續(xù)；2）原則

18、上，原貨未退回公司前，不得先行補發(fā)貨；3）需要先補發(fā)貨的，需經(jīng)銷售主管（副總）審核，總經(jīng)理審批同意后方可。（在退貨審批單中體現(xiàn)）。7.2.14結(jié)算：財務(wù)根據(jù)相關(guān)單據(jù)，對退貨進行結(jié)算。 文件名稱 銷售管理制度編 碼GDYZ/LC-07-2015頁 數(shù)共10頁起 草張錦庫審 核姜廣恩批 準李明光起草日期2.15.01.01審核日期2.15.01.01批準日期2.15.01.01頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量4份實施日期2.15.01.01分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、財務(wù)部、辦公室10目的:為適應(yīng)公司發(fā)展，加強規(guī)范化管理，統(tǒng)一規(guī)范公司產(chǎn)品的銷售程序，特制定本制度。20適用范圍:本制度適用于山東光大科技發(fā)展有限公

19、司銷售部、財務(wù)部。3、銷售相關(guān)規(guī)定3.1 建立客戶信用檔案。公司銷售部在接受客戶訂單時，要根據(jù)客戶的注冊資本、年銷售收入額、資產(chǎn)總額等指標評估客戶信用等級，建立“客戶信用檔案信息”（見后附1）。具體評估方法根據(jù)以往的銷售和回款情況，由銷售部主管和相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同確定（見客戶管理制度）3.2 公司產(chǎn)品定價原則。每月銷售部主管應(yīng)根據(jù)市場行情、生產(chǎn)成本情況、公司產(chǎn)品的庫存量，提出各類產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價和銷售折扣方案，在月度經(jīng)營辦公會上討論確定。當(dāng)期產(chǎn)品銷售價格不得低于銷售指導(dǎo)價格下限。特殊情況下，銷售部主管可根據(jù)市場應(yīng)急變化，及時提出新的銷售指導(dǎo)價格報經(jīng)理辦公室后執(zhí)行。每月銷售主管應(yīng)提供當(dāng)月的銷售計劃

20、（見后附2），銷售計劃報董事長/總經(jīng)理審核批準。3.3 銷售貨款的催收銷售部應(yīng)建立貨款催收制度，并記錄成檔。對金額超過10萬元的欠款（超過賒銷期限），應(yīng)派專人催繳，必要時采取法律措施。3.4 銷售發(fā)票的開具。當(dāng)貨物發(fā)出或收到貨款時開具銷售發(fā)票。中間商僅是公司產(chǎn)品銷售渠道的中間環(huán)節(jié)，其主要作用是協(xié)助、配合、組織公司產(chǎn)品銷售的實現(xiàn)，并非是公司產(chǎn)品的最終客戶，產(chǎn)品貨款最終由客戶直接與公司結(jié)算，故發(fā)票中購貨單位名稱必須與收款單中的付款單位名稱一致，誰支付的貨款就應(yīng)給其開具發(fā)票，除有獲得特別證據(jù)外，不得開具三角發(fā)票。3.5 銷售業(yè)績的考核。銷售部主管和銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)在客戶貨款實際收到的當(dāng)月，方可取得業(yè)務(wù)提

21、成和效益獎金。不得在貨款沒有收回的情況下，提前套取業(yè)務(wù)提成和效益獎金。3.6 銷售服務(wù)。銷售部所有人員應(yīng)做好銷售的跟蹤服務(wù)，包括填制銷售結(jié)算清單、傳遞銷售發(fā)票、催收銷售貨款、與客戶定期溝通及其他售后服務(wù)。3.7 嚴禁利用銷售業(yè)務(wù)截流公司收入，侵占公司利潤。截流公司收入和侵占公司利潤的行為包括：單獨或與客戶合謀，低價銷售，索取返款；超過賒銷期不積極追繳貨款；惡意延長賒銷期限；將客戶支付的貨款私自挪用或侵占；將客戶支付的貨款私自存入個人賬戶，不及時報賬等。3.8 嚴禁虛開、買賣公司增值稅專用發(fā)票。虛開發(fā)票包括： A客戶只購100元的貨物，卻開超過100元的發(fā)票；貨物送給A單位，B單位付款，將發(fā)票開

22、給A單位（三角開票）；將發(fā)票開給沒有銷售業(yè)務(wù)往來的外單位等。買賣公司增值稅專用發(fā)票是指利用虛開的發(fā)票，賣給他人，獲取利益的行為。4.0銷售業(yè)務(wù)員及銷售部門負責(zé)人的責(zé)任4.1 銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任4.1.1利用各種資源、積極開拓市場，完成銷售計劃。4.1.2在保證客戶資源不丟失的前提下，盡量提高產(chǎn)品售價，為公司多創(chuàng)利潤；積極催收貨款。4.1.3任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定銷售業(yè)務(wù)，須事先獲得董事長/總經(jīng)理批準，并將批準人的批示附在當(dāng)期的銷售計劃后面，否則承擔(dān)相應(yīng)損失和后果的。4.1.4對于財務(wù)部、內(nèi)審部的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。4.2銷售部負責(zé)人應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任4.2.1根

23、據(jù)市場變化，制訂每月銷售計劃（銷售計劃可按月制度，當(dāng)市場價格波動較大時，可按周、旬修改銷售計劃中的銷售指導(dǎo)價），合理分配到每一個業(yè)務(wù)員；制訂部門內(nèi)容銷售獎勵分配方案。4.2.2制訂月度各產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價和折扣折讓方案。4.2.3積極組織、管理各種資源，實現(xiàn)公司的產(chǎn)品銷售和完成售后服務(wù)。4.2.4審查業(yè)務(wù)員的銷售行為，重點關(guān)注超過賒銷期限的銷售業(yè)務(wù)，積極會同業(yè)務(wù)員催收貨款。4.2.5考核銷售業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績，審核業(yè)務(wù)員發(fā)生的差旅費用，控制銷售成本和費用。5.0操作細則規(guī)定5.1 建立客戶信用檔案（見附件1）。年銷售額在50萬元以上的客戶應(yīng)建立信用檔案。信用檔案中必備的資料應(yīng)有：客戶的營業(yè)執(zhí)照、法

24、人組織機構(gòu)代碼證、國稅登記證、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。年銷售額在50萬元以下的客戶應(yīng)建有聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)聯(lián)系人和結(jié)算賬戶信息等。如果客戶為個人（個體工商戶），則信用檔案中必備的資料應(yīng)有：個人的身份證復(fù)印件（個體工商戶營業(yè)執(zhí)照）、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。5.2 產(chǎn)品銷售價格的確定銷售部主管根據(jù)市場行情變化，在當(dāng)期銷售指導(dǎo)價格區(qū)間內(nèi)，制訂“銷售計劃審批單”（見后附表2），列明產(chǎn)品的銷售明細，經(jīng)主管銷售總經(jīng)理審核簽字后，再報董事長/總經(jīng)理批準。5.3 現(xiàn)銷業(yè)務(wù)的處理。出納會計應(yīng)按銷售內(nèi)勤人員的要求及時查詢貨款，在收到貨款的4小時內(nèi)，應(yīng)向銷售部內(nèi)勤

25、人員開具“收款單”（收據(jù)），收款單中應(yīng)注明付款單位的名稱及現(xiàn)金、支票、銀行匯款、商業(yè)票據(jù)等類型和金額。銷售內(nèi)勤員在收到“收款單”的2小時內(nèi)應(yīng)通知庫房管理員，辦理發(fā)貨手續(xù)。5.4 賒銷業(yè)務(wù)處理。銷售內(nèi)勤接到銷售主管賒銷發(fā)貨指令的2小時內(nèi)，通知庫房管理員，辦理發(fā)貨手續(xù)。10萬以下的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理、銷售主管/副總經(jīng)理批準；10萬以上的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)董事長/總經(jīng)理批準；單筆或累計多次達到50萬元仍沒有收回款項的客戶，必須經(jīng)董事長審批確定是否繼續(xù)賒銷。5.5 銷售內(nèi)勤員主要職責(zé)銷售內(nèi)勤員在發(fā)貨后，應(yīng)根據(jù)銷售合同、出庫單、貨款的回收情況、發(fā)票的開具情況等信息及時與客戶對賬，無誤后編制“精制棉/棉漿粕銷售

26、結(jié)算清單”（見后附3）。銷售內(nèi)勤員在“稱重計量單”或“托運單”所注明日期之后二天內(nèi)（24小時內(nèi)）將“銷售結(jié)算清單”（復(fù)印件）、“銷售合同或訂單”（復(fù)印件）、“出庫單”、“稱重計量單”、“托運單”一并交給財務(wù)部的結(jié)算會計審核記賬。根據(jù)“銷售結(jié)算清單”中的銷售情況，確定開票客戶對象和開票金額，并按客戶要求及時開具發(fā)票。發(fā)票中購貨單位名稱應(yīng)與收款單中的付款單位名稱一致，誰支付的貨款就應(yīng)給其開具發(fā)票，除有獲得特別證據(jù)外，不得開具三角發(fā)票。銷售內(nèi)勤員應(yīng)至少每月與客戶就銷售貨款的結(jié)算情況對賬一次，如有不符，立即查找原因，并上報部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部。積極催收貨款，與客戶緊密溝通，做好售后服務(wù)。銷售內(nèi)勤人員每月將

27、應(yīng)收賬款金額超過10萬元以上的客戶明細上報給銷售主管/副主管，建議銷售主管/副主管采取相應(yīng)措施。5.6 銷售主管/副主管應(yīng)根據(jù)“銷售結(jié)算清單”記錄的信息和銷售合同執(zhí)行情況，及時要求客戶匯款，并督促業(yè)務(wù)員積極收回。5.7 售銷主管/副主管/銷售業(yè)務(wù)員對其負責(zé)銷售的客戶的欠款，承擔(dān)損失賠償?shù)呢?zé)任。對欠款金額超過10萬元、且超過合同約定付款期的客戶，銷售部應(yīng)派專人催繳，并建立催繳檔案，必要時采取法律措施。5.8 銷售部每月應(yīng)將“銷售計劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”的原件與客戶信用檔案一起訂成一簿，留檔備查。6.0獎勵及罰則6.1 獎勵公司的銷售獎勵辦法按銷售業(yè)務(wù)提成和效益獎金制度執(zhí)行，由

28、銷售部和財務(wù)部制訂，經(jīng)董事長/總經(jīng)理批準后實施。6.2 罰則6.2.1 按規(guī)定（年銷售額在30萬元以上、纖維素年銷售量在20噸以上）未建立客戶信用檔案或雖建有信用檔案，但應(yīng)付檢查，信息不全、資料不齊的，罰則如下：6.2.2 董事長/總經(jīng)理責(zé)令改正； 6.2.2銷售部主管/副主管罰款100元/戶，銷售內(nèi)勤員罰款50元/戶。信用檔案中必備的資料應(yīng)有：客戶的營業(yè)執(zhí)照、法人組織機構(gòu)代碼證、國稅登記證、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。如果客戶為個人（個體工商戶），則信用檔案中必備的資料應(yīng)有個人的身份證復(fù)印件（個體工商戶營業(yè)執(zhí)照）、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。6

29、.2.3 未制訂“銷售計劃審批單”的，罰則如下：6.2.3.1 董事長/總經(jīng)理責(zé)令改正；6.2.3.2 銷售主管罰款200元/次、銷售部副主管罰款100元/次。6.2.3.3 未按規(guī)定簽訂合同銷售的，罰則如下：6.2.3.3.1 董事長/總經(jīng)理責(zé)令改正；6.2.3.3.2 未造成損失的，業(yè)務(wù)當(dāng)事人罰款200元/次；造成損失的，業(yè)務(wù)當(dāng)事人賠償損失，罰款1000元/次。6.2.3.4 出納會計未按規(guī)定開具 “收款單”（收據(jù)）、銷售內(nèi)勤員未按規(guī)定通知發(fā)貨，辦理發(fā)貨手續(xù)的，罰則如下：6.2.3.4.1 財務(wù)負責(zé)人/銷售主管責(zé)令改正；6.2.3.4.2 出納會計罰款20元/次、銷售內(nèi)勤員罰款20元/次。

30、6.2.3.5 賒銷業(yè)務(wù)未經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的（10萬以下的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理、銷售主管/副總經(jīng)理批準；10萬以上的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)董事長/總經(jīng)理批準；單筆或累計多次達到50萬元仍沒有收回款項的客戶，必須經(jīng)董事長審批確定是否繼續(xù)賒銷），罰則如下：6.2.3.5.1 董事長/總經(jīng)理責(zé)令改正；6.2.3.5.2 如果給公司造成損失的，賠償損失；6.2.3.5.3 如果未給公司造成損失的，銷售主管罰款1000元/次、業(yè)務(wù)當(dāng)事人罰款1000元/次。6.2.3.6 銷售內(nèi)勤人員未完成工作職責(zé)處罰：6.2.3.6 .1銷售內(nèi)勤員未在“稱重計量單”所注明日期之后二天內(nèi)（24小時內(nèi)）將“銷售結(jié)算清單”（復(fù)印件）、“

31、銷售結(jié)算清單計劃審批單“（復(fù)印件）、”、銷售合同（復(fù)印件）、“稱重計量單”、 “出庫單”、“托運單”一并交給財務(wù)部的結(jié)算會計的，罰則如下：月度內(nèi)，第一次責(zé)令改正；第二次罰款10元；第三次罰款20元，四次以上，每次罰款50元/次。6.2.3.6 .2銷售內(nèi)勤員未與客戶就結(jié)算情況進行對賬，出現(xiàn)錯誤的：銷售主管/財務(wù)負責(zé)人責(zé)令改正；罰款20元/戶。 6.2.3.6.3銷售內(nèi)勤人員每月未將應(yīng)收賬款金額超過50萬元以上的客戶明細上報給銷售主管/副主管的：銷售主管/財務(wù)負責(zé)人責(zé)令改正；罰款50元/月。 6.2.3.6.4 銷售內(nèi)勤員未將“銷售計劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”原件與客戶信息建立檔

32、案，一起訂成一簿；或雖建檔，資料不齊的，銷售主管/主任責(zé)令改正；罰款20元/戶。6.2.3.7銷售內(nèi)勤員弄虛作假，虛開發(fā)票，損害公司利益的，罰則如下：6.2.3.7.1銷售內(nèi)勤員按開票金額×17%賠償損失。6.2.3.7.2銷售內(nèi)勤員罰款1000元/次、責(zé)令改正、通報批評、降職調(diào)崗、開除。6.2.3.7.3開票會計如有過錯則罰款200元/次、責(zé)令改正、通報批評、降職調(diào)崗。6.2.3.8銷售業(yè)務(wù)的人員單獨或要求銷售內(nèi)勤人員或聯(lián)合銷售內(nèi)勤員，弄虛作假，虛開發(fā)票，損害公司利益的，罰則如下：6.2.3.8.1銷售業(yè)務(wù)員和銷售內(nèi)勤員按開票金額×17%賠償損失；6.2.3.8.2銷售人

33、員罰款2000元/次，責(zé)令改正、通報批評、開除；6.2.3.8.3銷售內(nèi)勤員罰款1000元/次、通報批評、降職調(diào)崗、開除。6.2.3.8.4開票會計如有過錯則罰款200元/次、通報批評、降職調(diào)崗。6.2.3.9銷售貨款超過合同期限未收回的，業(yè)務(wù)員或該銷售負責(zé)人每月按未收回金額的2%扣效益提成，效益提成不足扣的，扣減當(dāng)月工資，當(dāng)月工資不足扣的，扣下月的效益和工資。6.2.3.10 銷售部每月未將“銷售計劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”的原件與客戶信用檔案一起訂成一簿，留檔的，罰則如下：6.2.3.10.1 董事長/總經(jīng)理責(zé)令改正；6.2.3.10.2 銷售主管罰款50元/月；6.2.3

34、.10.3銷售內(nèi)勤人員罰款20元/月。 附則本制度自頒布之日起生效，由總經(jīng)理辦公會授權(quán)財務(wù)部負責(zé)解釋附件1：客戶信用信息檔案（ ）客戶信用檔案信用等級A級B級C級D級低級企業(yè)名稱經(jīng)濟類型所屬行業(yè)企業(yè)經(jīng)營地址電 話郵 編企業(yè)法定代表人聯(lián)系電話業(yè)務(wù)負責(zé)人聯(lián)系電話結(jié)算開戶銀行結(jié)算銀行賬號企業(yè)技術(shù)監(jiān)督局識別號工商營業(yè)執(zhí)照發(fā)照日期稅務(wù)登記計算機代碼執(zhí)照號碼發(fā)證日期經(jīng)營期限稅務(wù)代碼主要經(jīng)營范圍信用等級評估標準注冊資本（萬元）年銷售收入（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）信用等級必備的檔案資料1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個人身份證2、法人組織機構(gòu)代碼證3、國稅/地稅登記證4、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證5、每期簽訂的銷售合同留

35、存復(fù)印件6、其他相關(guān)資料 文件名稱 客戶管理制度編 碼GDYZ/LC-07-2015頁 數(shù)共11頁起 草管麗審 核姜廣恩批 準李明光起草日期2015.01.01審核日期2015.01.01批準日期2015.01.01頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量5份實施日期2015.01.01分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、辦公室、財務(wù)部、質(zhì)保部1.0目的：為了加強客戶管理的規(guī)范性，更好的服務(wù)于優(yōu)質(zhì)客戶，實現(xiàn)對客戶的統(tǒng)一管理，特制定本制度。2.0適用范圍：本制度適用于本公司所有客戶。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)人員：開發(fā)新客戶，簽訂合同，收集客戶資料，客戶關(guān)系維護，對客戶進行等級評定，受理客戶投訴并回饋處理結(jié)果，負責(zé)客戶售后服務(wù)事宜

36、，回收客戶滿意度調(diào)查表；3.2銷售內(nèi)勤：建立并維護客戶檔案庫，處理并跟蹤客戶投訴，負責(zé)客戶滿意度調(diào)查表發(fā)放和統(tǒng)計；3.3財務(wù)部往來會計：統(tǒng)計客戶回款率；3.4質(zhì)量管理部、供應(yīng)部：配合處理客戶投訴事宜。4.0客戶檔案管理4.1建檔4.1.1客戶檔案內(nèi)容詳見客戶檔案庫；4.1.2業(yè)務(wù)人員通過現(xiàn)場拜訪、電話溝通等任何可行方式取得客戶資料信息，以客戶信用檔案的形式提供給銷售內(nèi)勤。4.2客戶數(shù)據(jù)庫管理4.2.1銷售業(yè)務(wù)部須建立客戶檔案數(shù)據(jù)庫，在無客戶管理軟件系統(tǒng)前，使用Excel格式，詳見客戶檔案庫，有客戶管理軟件時則直接使用軟件進行管理；4.2.2數(shù)據(jù)庫設(shè)置密碼，由銷售內(nèi)勤對數(shù)據(jù)庫進行管理與維護；4.

37、2.3業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶信用檔案中的內(nèi)容向銷售內(nèi)勤提供客戶資料信息，再由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一錄入客戶數(shù)據(jù)庫。4.3紙質(zhì)資料管理4.3.1客戶的紙質(zhì)資料包括但不限于：客戶檔案基本信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、銀行開戶證明復(fù)印件、客戶評價相關(guān)記錄表單等等；4.3.2按每客戶一份建立客戶檔案袋或文件夾， 將除合同外的其他客戶相關(guān)資料統(tǒng)一保存；4.3.3每客戶檔案袋內(nèi)的檔案內(nèi)容應(yīng)編制目錄，以便查閱。5.0客戶分級管理公司統(tǒng)一實行客戶分級管理政策，根據(jù)規(guī)則對所有客戶進行等級分類，并定期組織等級評定。針對不同等級客戶，采取不同的銷售策略。5.1客戶等級評定方法5.1.1評定依據(jù)：客戶等級評估以對客戶銷售金額

38、、信用履約記錄、客戶當(dāng)期銷售總額、注冊資本總額等要素為核心，進行量化的評定；5.1.2評定周期：每六個月為一個周期評定一次，評定結(jié)果應(yīng)于每期結(jié)束前完成；5.1.3評定規(guī)則：5.1.3.1客戶等級評定實行百分制，評分后按得分的高低，對客戶分為A、B、C、D四個等級?？蛻舻梅挚蛻舻燃壝枋?0分及以上A 優(yōu)質(zhì)客戶80-90分（含80分）B 良好客戶60-80分（含60分）C 一般客戶60分以下D 選擇性客戶5.1.3.2當(dāng)期新開發(fā)客戶為C類或以下等級；5.1.3.4原則上客戶等級評定間隔不得低于6個月，但特殊情況下，可重新對客戶評級；5.1.3.5客戶等級的評定，原則上根據(jù)“客戶等級評定步驟”（見下

39、文）進行，評定結(jié)果需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)逐級審批；5.1.3.6根據(jù)評定結(jié)果，需對客戶等級變更時，須填寫客戶等級變更申請表進行逐級審批。 6.3新客戶開發(fā)流程圖8.0其他8.1 本制度自發(fā)布之日起開始實施；8.2 本制度最終解釋權(quán)歸銷售部. 文件名稱 業(yè)務(wù)員管理制度編 碼頁 數(shù)共5頁起 草審 核批 準起草日期2015.01.01審核日期2015.01.01批準日期2015.01.01頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量3份實施日期2015.01.01分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、辦公室1.0目的：為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)定。2.0范圍：適用于本公司所有業(yè)務(wù)人員

40、。3.0責(zé)任：銷售部負責(zé)本制度的制定并監(jiān)督執(zhí)行。4.0考勤制度：4.1每月出差天數(shù)必須在20天以上，以往返車票的時間為準，26天為全勤，否則從工資中扣除。特殊情況報銷售經(jīng)理批準后上報總經(jīng)理。4.2出差期間每兩天用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蚬緟R報工作一次。出差期間每天將工作日志用短信發(fā)銷售內(nèi)勤，由內(nèi)勤整理統(tǒng)一發(fā)銷售主管。5.0月例會制度：5.1每月1-3號必須回公司學(xué)習(xí)總結(jié)（距離遠的可兩個月），在公司期間必須遵守公司作息時間。按時上交本月的工作總結(jié)及下月工作計劃，按時參加公司例會及培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，特殊情況不能參加的報銷售經(jīng)理批準，并報總經(jīng)理。5.2每月25日前，各區(qū)域經(jīng)理將下月任務(wù)分解到各業(yè)務(wù)員和客戶，并落

41、實發(fā)貨時間，統(tǒng)一格式匯總到銷售內(nèi)勤 。5.3每月的29號由銷售內(nèi)勤組織業(yè)務(wù)員召開市場信息反饋會，邀請生產(chǎn)部、質(zhì)檢部以及應(yīng)用實驗相關(guān)人員參加。5.4每月出差時間不得晚于7號，28號回公司報銷，30號或31號（月末）由銷售主管、銷售內(nèi)勤會同財務(wù)及總經(jīng)理統(tǒng)一簽字報銷，逾期不予處理。5.5每月的1號和2號兩天，總經(jīng)理、銷售主管要與業(yè)務(wù)員單獨座談，要對照工作筆記和行程車票，匯報上月工作情況及遇到的問題，以及下月工作拜訪客戶的計劃和行程，由銷售內(nèi)勤記錄。座談后，業(yè)務(wù)員要寫工作總結(jié)和下月客戶拜訪計劃。5.6每月3日召開月度總結(jié)會，總結(jié)上月銷售情況，并安排相關(guān)培訓(xùn)。6.0月考評制度：利用月度例會對業(yè)務(wù)員的業(yè)績

42、進行一月一評估，對業(yè)務(wù)員進行一月一排名，包括本月排名和累計銷量排名，并進行張榜公布。7.0業(yè)務(wù)員激勵制度：7.1區(qū)域經(jīng)理獎勵：合計銷售收入 5000萬元以上，第一名按其實現(xiàn)銷售收入的3進行獎勵；7.2個人實現(xiàn)銷售收入突破2000萬元，第一名獎勵實現(xiàn)銷售收入的3，第二名獎勵2，第三名獎勵5000元。7.3針對建材級產(chǎn)品全年各公司銷售業(yè)績與2013年相比增長在50%以上（含），獎勵該區(qū)域經(jīng)理10000元，對增幅第一名的業(yè)務(wù)員獎勵5000元；業(yè)績增長100%（含），區(qū)域經(jīng)理給予20000元獎勵，增幅第一名獎勵10000元。 8.0業(yè)務(wù)員晉升制度：新業(yè)務(wù)員在試用期內(nèi)累計銷量達到10噸的，轉(zhuǎn)為正式業(yè)務(wù)員

43、，業(yè)務(wù)員每年底評定一次，年銷量在500噸以上的工資2500，年銷量在300噸以上的工資2000元，年銷量在150元以上的工資1800元。9.0風(fēng)險抵押金制度：將每月業(yè)務(wù)提成的20%作為風(fēng)險抵押金，在業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的呆賬、壞賬全部由個人承擔(dān)，如公司通過法律程序追回貨款的，業(yè)務(wù)員承擔(dān)發(fā)生的費用，在風(fēng)險抵押金中扣除。10.0保密制度：業(yè)務(wù)員必須簽訂保密協(xié)議，要對公司的客戶及業(yè)務(wù)保密，不準兼銷其他公司的任何產(chǎn)品，不準把我公司客戶泄露給其他廠家，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按其銷售發(fā)生額的兩倍進行處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。業(yè)務(wù)人員離開公司一年內(nèi)不得從事與本行業(yè)有關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將扣發(fā)風(fēng)險金及所追回業(yè)務(wù)期企間發(fā)生的一切費用。

44、不準銷售其他公司產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責(zé)任人按銷售額的雙倍處罰或處罰款2萬元。11.0差旅費的規(guī)定11.1電話費：銷售經(jīng)理400元/月，業(yè)務(wù)員300元/月，超出部分自己承擔(dān)。11.2差旅費：業(yè)務(wù)員出前填寫出差申請單，由銷售主管簽字批準后報銷往返及區(qū)域間的車票（以微機票為準）。11.3乘坐飛機、高鐵的必須由總經(jīng)理批準；在本人負責(zé)的區(qū)域內(nèi)可以乘坐動車，乘坐高鐵的按票面價格的70%報銷，乘坐火車8小時以上的可乘坐火車臥鋪。業(yè)務(wù)人員所報票據(jù)、出發(fā)天數(shù)等，必須實事求是，嚴格執(zhí)行審批規(guī)定，逐步審批。對于報銷中弄虛作假者，發(fā)現(xiàn)一次，按所報金額的2倍進行處罰。11.4需要請客戶吃飯時，應(yīng)提前報總經(jīng)理批準，憑機打發(fā)票

45、和菜單報銷，并注明客戶及陪同人員情況。12.0關(guān)于新業(yè)務(wù)員的規(guī)定12.1新進銷售業(yè)務(wù)員自進銷售科之日起試用期為三個月，到期后由銷售內(nèi)勤辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，試用期間除按老業(yè)務(wù)員報銷規(guī)定外，每天報銷生活及住宿補助費70元，工資按實習(xí)業(yè)務(wù)員標準。12.2轉(zhuǎn)正式業(yè)務(wù)員后享受老業(yè)務(wù)員的工資標準和報銷費用標準。13.0業(yè)務(wù)員行為規(guī)范：13.1每位銷售人員應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。熱愛公司，熱愛本職工作。維護公司利益，保守公司機密。把公司看作發(fā)展長期職業(yè)工作并獲取合理回報的地方。13.2上級應(yīng)對下級一視同仁，指導(dǎo)關(guān)心下級。下級應(yīng)尊重上級。同事之間應(yīng)團結(jié)協(xié)作，互相激勵關(guān)懷,發(fā)揮團隊精神.完成工作任務(wù)

46、，實現(xiàn)個人發(fā)展。充分體現(xiàn)公司理念。13.3銷售人員應(yīng)注意自己的穿著。衣服尺寸一定要合適，公務(wù)時應(yīng)穿職業(yè)裝，全身衣服（包括皮鞋）的顏色不得超過三種，注意個人衛(wèi)生，勤剪指甲。勤沖澡，保證無異味。13.4男生皮鞋以深色為主，深棕色次之，不得穿淺色系皮鞋，襪子統(tǒng)一為深色；男生不得穿露前幾個腳趾的皮鞋。13.5保持衣服整齊干凈，不要蓬頭垢面。男士頭發(fā)寧短勿長，不得染彩發(fā)，不蓄胡須；女士勿濃妝艷抹。13.6銷售人員需注意個人形象，嚴禁在公共場合做出不文明的舉動，如摳鼻挖耳、隨地吐痰、亂丟果皮紙屑等。13.7環(huán)境衛(wèi)生：維護辦公室地面、墻面、門窗及辦公室通道的清潔。辦公室內(nèi)部物品堆放整齊， 保持桌面清爽、整潔

47、。13.8我們與客戶的關(guān)系不是簡單的商品買賣關(guān)系，而是互利互惠的伙伴，應(yīng)該文明禮貌、不卑不亢、相互合作、共同發(fā)展。 文件名稱 銷售內(nèi)勤管理制度編 碼GDYZ/LC-07-2015頁 數(shù)共3頁起 草審 核批 準起草日期2015.01.01審核日期2015.01.01批準日期2015.01.01頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量3份實施日期2015.01.01分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、辦公室1.0目的：為加強公司銷售內(nèi)勤管理，明確銷售內(nèi)勤職責(zé)，規(guī)范銷售內(nèi)勤行為，特制訂本制度。2.0范圍：適用于本公司銷售內(nèi)勤人員。3.0責(zé)任：銷售部負責(zé)本制度的制定并監(jiān)督執(zhí)行。4.0內(nèi)勤工作范圍4.1做好集團及公司所需各類報表（銷

48、售、應(yīng)收賬款日報表）并及時上報。4.2接聽客戶來電，記錄客戶信息及所需服務(wù)，轉(zhuǎn)達所在區(qū)域經(jīng)理并對客戶進行及時回訪。4.2.1訂貨電話，及時與倉庫對接，若倉庫有貨安排發(fā)貨，若倉庫沒貨，給生產(chǎn)辦下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單.4.2.2咨詢電話，轉(zhuǎn)各區(qū)域業(yè)務(wù)員.4.2.3投訴電話轉(zhuǎn)區(qū)域經(jīng)理，并反饋處理結(jié)果。4.3落實公司對業(yè)務(wù)人員的考勤制度，并記錄備案，做到有據(jù)可查。4.3.1業(yè)務(wù)員出差前填寫出差申請單.4.3.2業(yè)務(wù)員出差期間，記錄行程及報考勤電話，若不按時報考勤，要電話詢問.4.3.3業(yè)務(wù)員在公司期間，嚴格考勤制度，按時上下班，做到有事請假.4.3.4檢查工作周報情況，每少報一次罰款50元。4.4樣品4.4.1寄發(fā)客戶、業(yè)務(wù)人員所需樣品，由銷售內(nèi)勤到質(zhì)檢部及樣品室取樣發(fā)放，樣品確保包裝整潔，質(zhì)量合格。4.4.2建立樣品寄送臺賬，常用樣品提前準備，寄送后落實是否收到；收到后要求寄送人反饋客戶使用結(jié)果.4.4.3樣品寄送時落實是否需要宣傳冊、名片、質(zhì)檢報告等。4.5根據(jù)客戶需要開具增值稅發(fā)票或普票（開票前每次發(fā)貨給客戶做銷售合同并傳真，合同齊全后復(fù)印附一份給財務(wù)開具發(fā)票），并及時寄發(fā)。4.6整理客戶