特色生態(tài)農(nóng)家樂項(xiàng)目可行性研究報告

1、關(guān)于興辦百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”可行性分析報告暨項(xiàng)目申請書 二0一一年六月十日目 錄第一章 項(xiàng)目介紹一、 前言二、 項(xiàng)目概述三、 項(xiàng)目簡介四、 項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)五、 項(xiàng)目的必要性和可行性第二章 項(xiàng)目規(guī)劃第三章  環(huán)境容量及游人規(guī)模測算第四章 環(huán)境規(guī)劃與保護(hù)第五章   建設(shè)規(guī)劃第六章 投資預(yù)算第七章 項(xiàng)目效益評估及分析第八章 綜合評價及結(jié)論第九章 項(xiàng)目實(shí)施迫切需要的支持 二0一一年六月十日 前言百里杜鵑管理區(qū)的成立，給這片沉睡千年的大地帶來了蓬勃生機(jī)，這對百里杜鵑風(fēng)景名勝區(qū)的下一步的保護(hù)、開放和發(fā)展必將起到一個快速起飛的推動作用，經(jīng)過

2、幾年的基礎(chǔ)建設(shè)，景區(qū)面貌發(fā)生了翻天覆地的變化。 為更好地響應(yīng)管委會關(guān)于在環(huán)境建設(shè)年中諫言獻(xiàn)策的文件精神，全民參與推動百里杜鵑大力打造旅游興區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，通過特色科技養(yǎng)殖個人的價值和帶動地方群眾科學(xué)致富，全面建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村而努力。 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”項(xiàng)目管理： 項(xiàng)目建設(shè)：個人建設(shè)性質(zhì)： 新建項(xiàng)目地址：百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪一組主要經(jīng)營：特色生態(tài)畜禽養(yǎng)殖 果蔬種植 特色農(nóng)家餐飲服務(wù)生產(chǎn)規(guī)模：年出欄各種特色畜禽1萬羽 年接待游客2000人項(xiàng)目投資：40萬元預(yù)計投資回收期：2年二、項(xiàng)目簡介：百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”項(xiàng)目以擬在化哪

3、村開展特色農(nóng)家餐飲服務(wù)為主要手段，配套形成建立野兔、野雞、箐雞、野豬、土雞養(yǎng)殖繁育，動物標(biāo)本、羽毛制品、花草園藝盆景制作銷售為一體的綜合性特色度假消遣基地。三、項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模：建設(shè)年出欄各種禽類1萬羽養(yǎng)殖場一個。年培植花草盆景1000盆園藝場一座。年接待能力5千人次特色農(nóng)家餐館一個。四、項(xiàng)目的必要性和可行性1、項(xiàng)目的必要性 當(dāng)前，回歸自然，走近自然生活已成為現(xiàn)代旅游業(yè)發(fā)展的必然趨勢，借助百里杜鵑旅游大發(fā)展契機(jī)，結(jié)合本村優(yōu)勢和自身技術(shù)優(yōu)勢，通過開辦特色農(nóng)家餐飲服務(wù)為主要手段，配套形成建立野兔、野雞、箐雞、野豬、土雞養(yǎng)殖繁育，動物標(biāo)本、羽毛制品、花草園藝盆景制作銷售為一體的綜合性特色度假消遣

4、“農(nóng)家樂”旅游項(xiàng)目，既可充分挖掘分流來百里杜鵑旅游的潛在的旅游資源，為旅游者提供一處體驗(yàn)特色野趣生活、返樸歸真的旅游場所，還能更好地展示百里杜鵑農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)中及環(huán)境保護(hù)取得的先進(jìn)成果，符合旅游業(yè)發(fā)展的需要。發(fā)展旅游業(yè)，既能夠解決一部分農(nóng)業(yè)剩余勞動力，還能增加地方經(jīng)濟(jì)收入，是一個一舉兩得的項(xiàng)目。2、項(xiàng)目的可行性 1、地理位置優(yōu)越。 隨著百里杜鵑旅游業(yè)的發(fā)展及百里杜鵑知名度的提高，來百里杜鵑旅游的人是越來越多，隨著人們的旅游需求變的越來越具有個性化，對旅游的認(rèn)識也從賞玩名山大川、文物古跡轉(zhuǎn)向綠色消費(fèi)、健康旅游，并逐步趨向于頻繁?；拇宓靥幇倮锒霹N中心核心景區(qū)，擬建項(xiàng)目地址位于化哪村一組，處于管

5、委會擬建的特色五園新村500米處的荒山，距野普路800米，交通便利區(qū)位優(yōu)勢明顯。利用當(dāng)?shù)貎?yōu)越的地理位置開發(fā)“農(nóng)家樂”旅游項(xiàng)目，勢必會吸引大量的周邊城市居民、礦山職工前來，市場前景十分廣闊。 2、當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢明顯，開發(fā)條件基本具備。 百里杜鵑旅游資源豐富，“農(nóng)家樂”旅游項(xiàng)目的興起，正是當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展的必然產(chǎn)物。充分認(rèn)識到旅游業(yè)帶來的巨大經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，開發(fā)旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，具有投資少、見效快的特點(diǎn)，項(xiàng)目開發(fā)完全可行。本地現(xiàn)行退耕還林和萬畝經(jīng)果林建設(shè)，具備大量林下生態(tài)養(yǎng)殖的物質(zhì)條件，所生產(chǎn)畜禽產(chǎn)品綠色無污染，味道鮮美，品質(zhì)優(yōu)良。 3、百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”旅游項(xiàng)目地域交

6、通方便，背靠風(fēng)景區(qū)中心景區(qū)，每年可分流大量游客來度假村。公路旅游線趨于成熟，周邊旅游客源較為豐富。每年都有大量旅游者慕名而來，具有一定旅游客源市場。該項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)后，必然會充實(shí)百里杜鵑旅游區(qū)旅游功能，延長旅游者的停留時間，以互補(bǔ)形式成為百里杜鵑觀光旅游區(qū)不可缺少的一處重要的旅游景點(diǎn)。         第二章 百里杜鵑索瑪大草原“烏蒙野趣” “農(nóng)家樂”旅游項(xiàng)目規(guī)劃一、項(xiàng)目劃分原則1)根據(jù)項(xiàng)目定位及功能要求劃分。2)合理利用自然資源，充分發(fā)揮資源潛力。3)集中開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)一管理，系統(tǒng)化經(jīng)營，充分放大經(jīng)濟(jì)效益。

7、二、項(xiàng)目規(guī)劃 百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”旅游項(xiàng)目規(guī)劃總面積約200畝，根據(jù)地理特點(diǎn)及功能作用，劃分為五個功能區(qū)。即：綜合服務(wù)區(qū)（停車休憩區(qū)、特色野味飲食區(qū)、旅游購物區(qū)、）花卉苗木觀賞區(qū)、狩獵區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、牧草種植區(qū)（一）綜合服務(wù)區(qū)地形平坦，易于建設(shè)等特點(diǎn)。位于原中寨煤礦辦公樓后面100米處建設(shè)指標(biāo)：（1）新建一個占地100平方米的停車場。（2）建立游客接待中心1所，建筑面積300平方米。磚混結(jié)構(gòu)，彝族風(fēng)格裝修，包含大廳、包房、產(chǎn)品展示大廳等配套設(shè)施包括，廚房，蓄水池，衛(wèi)生間等。（二）狩獵區(qū)在綜合服務(wù)區(qū)的500米范圍內(nèi)選擇一座荒山，圍欄面積10畝左右，按照2畝大小根據(jù)地

8、形劃分成為不規(guī)格的區(qū)域，用于客人進(jìn)行狩獵娛樂。用飼養(yǎng)的野雞、野兔作為獵物。計時收費(fèi)，使客人能夠參與體會狩獵生活的神奇，使旅游更具參與性和娛樂性。（三）花卉苗木觀賞區(qū)選擇2畝地勢平整的土地建立一個培植各類盆景花草的苗圃，作為游客消遣度假的一個觀賞景點(diǎn)。使其成為百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”的一個核心景點(diǎn)，可以現(xiàn)有野生苗木、風(fēng)景樹種和杜鵑花卉品種為主，發(fā)揮百里杜鵑杜鵑資源方面的優(yōu)勢，既可以增加收入，還可以供游人觀賞、制作，獻(xiàn)給游人一份勞動的喜悅。（四）、畜牧養(yǎng)殖區(qū) 進(jìn)行規(guī)模養(yǎng)殖畜禽。（五）、果木種植區(qū) 在規(guī)劃區(qū)各邊頭角落，按成熟期規(guī)劃種植各類水果，實(shí)現(xiàn)時時有果，季季有花的良好生

9、態(tài)景觀。既可以增加收入，還可以供游人體驗(yàn)觀花采果的樂趣。（六）蔬菜種植區(qū)種植時令蔬菜。為餐館提供新鮮綠色的蔬菜產(chǎn)品第三章 環(huán)境容量及游人規(guī)模測算為了使景區(qū)中各種景觀永久利用，必須有效地保護(hù)現(xiàn)有生態(tài)農(nóng)業(yè)景觀資源和旅游環(huán)境質(zhì)量，有效地控制游人數(shù)量，做好環(huán)境容量估算，為開展旅游提供科學(xué)依據(jù)。一、客源市場分析背景及百里杜鵑旅游市場的分析：1.1宏觀分析1.2入境游快速增長，接待人數(shù)在逐年上升。1.3度假旅游和商務(wù)旅游成為新增點(diǎn)統(tǒng)計顯示，1.4、由于城市綜合競爭力的日益增強(qiáng)，以及優(yōu)美的自然、人文環(huán)境及優(yōu)良服務(wù)設(shè)施的吸引，貴州的旅游發(fā)展呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)1.5、隨著人們生活水平的提高，國家對長假的恢

10、復(fù)，勢必加快旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展。2微觀分析2.1 百里杜鵑作為貴州10大魅力景區(qū)，有很強(qiáng)的號召力2.2百里杜鵑的稀缺性，不可復(fù)制性是吸引世人一探究竟的極佳賣點(diǎn)2.3每年的百里杜鵑花節(jié)是貴州重要的盛大節(jié)日之一，是貴州向世人展示多彩貴州，魅力畢節(jié)的重要窗口。2.4百里杜鵑管委會的成立，完善了景區(qū)的保護(hù)和合理開發(fā)，為景區(qū)的接待、發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2.5隨著花海文化城的建設(shè)及杭瑞高速的建設(shè)，未來游客將成爆發(fā)式增長。二、游人規(guī)模測算 近年來，百里杜鵑旅游知名度極大地提高，且這幾年興起的生態(tài)旅游熱、體驗(yàn)旅游熱，和人們崇尚自然、回歸大自然去避暑消遣，都給了百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”旅游項(xiàng)

11、目一次開發(fā)的絕好機(jī)會。隨著貴州旅游產(chǎn)業(yè)大會即將在百里杜鵑召開，這將對百里杜鵑的跨越式發(fā)展注入新的契機(jī)，發(fā)展景區(qū)配套特色養(yǎng)殖服務(wù)深加工，占盡天時、地利、人和。 綜上所述，百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”旅游項(xiàng)目潛在客源市場開發(fā)潛力巨大。第四章、環(huán)境規(guī)劃與保護(hù) 污水排放必須經(jīng)凈化后排到自然中，以保護(hù)環(huán)境。所以在養(yǎng)殖小區(qū)及綜合服務(wù)區(qū)周邊新建3個沼氣池，集中處理游人及養(yǎng)殖排放的污水。用于牧草、果蔬種植，達(dá)到生態(tài)循環(huán)。 百里杜鵑金坡鄉(xiāng)化哪村“杜鵑農(nóng)趣”特色生態(tài)“農(nóng)家樂”項(xiàng)目所影響到的景區(qū)各種景觀資源，必須堅持以保護(hù)環(huán)境為主，適度開發(fā)的原則，建立健全管理制度，實(shí)行依法治園。 堅持以森林法

12、、環(huán)境保護(hù)法等法規(guī)作為治園根本，并制定相應(yīng)的景區(qū)管理辦法和處罰條例。并設(shè)專門人員管理，以制止破壞及違法行為的發(fā)生。一、林 加強(qiáng)林木資源的保護(hù)，嚴(yán)禁亂砍濫伐，每年要在園區(qū)內(nèi)栽植一批苗木樹種，從綠化美景角度出發(fā)，形成布局合理的綠化帶，提高林木的觀賞價值。二、固體廢物 旅游垃圾是許多景區(qū)都頭痛的問題，也是旅游區(qū)的主要污染源。建立一系列的宣傳措施，教育游人注意愛護(hù)環(huán)境。制定處罰條例，進(jìn)行強(qiáng)制性管理。設(shè)置清潔隊(duì)，負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)的清潔工作，并設(shè)立一個垃圾消納場，對固體垃圾進(jìn)行統(tǒng)一處理。三、糞便在各規(guī)劃小區(qū)內(nèi)建立沼氣池，對人類的糞便進(jìn)行分解處理。第五章    建設(shè)規(guī)劃一、第一期工程

13、（2011年6月2011年7月）（ 1）確定方案及建設(shè)規(guī)模，并報發(fā)改、環(huán)保、旅游等相關(guān)部門審批備案。（ 2）落實(shí)投資資金。（3）確定建設(shè)方案，并達(dá)成相關(guān)施工單位的組織工作。(4)完成土地的租賃征定，設(shè)計施工方案的確定。（5）各區(qū)域全面進(jìn)場施工。完成中心養(yǎng)殖區(qū)場地平整（6）考察所需養(yǎng)殖品種的引種考察，論證，并進(jìn)行小范圍品種引種環(huán)境試驗(yàn)。二、第二期工程（2011年8月2011年12月）（ 1）完成養(yǎng)殖場的建設(shè)。（ 2）完成園區(qū)果木種植。三、第三期工程（2011年12月2012年2月）（1）完成所以區(qū)域環(huán)境的消毒清理。（2）儲備養(yǎng)殖物料。設(shè)備采購調(diào)試到位。（3）完善各區(qū)域技術(shù)規(guī)程及操作流程、管理制度

14、建設(shè)。（4）逐步分批引進(jìn)養(yǎng)殖父母代，進(jìn)行規(guī)模繁殖四、第四期工程（2012年3月2012年10月）（1）綜合接待中心建設(shè)。（2）苗圃建設(shè)。五、第五期工程（2013年3月完成所有規(guī)劃建設(shè)第六章 投資概算表一：投資預(yù)算表 編號投資項(xiàng)目金額備注1修建綜合接待中心300平米18萬元2綜合接待中心裝修及餐具3萬元配套設(shè)施3圍建狩獵場1萬元4圈舍建設(shè)及場地平整10萬元5果木種植1萬元6苗圃建設(shè)0.5萬元7孵化設(shè)備0.3萬元8辦公設(shè)備、用品0.2萬元9飼料費(fèi)用5萬元10土地租賃費(fèi)用0.5萬元11水電費(fèi)0.5萬元12合計40萬元總計投資額為  40萬元 資金來源：自有資金15萬元

15、不足部分銀行貸款第七章項(xiàng)目效益評估及分析一、預(yù)測發(fā)展指標(biāo)根據(jù)貴州省旅游業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要對全省“十五”期間和20062015年國內(nèi)旅游人次增長率分別確定為15%18%和8%10%，入境旅游人次增長率預(yù)測分別確定為12%15%和6%9%；根據(jù)百里杜鵑區(qū)域優(yōu)勢，將本項(xiàng)目規(guī)劃期間（2011年2020年）旅游總?cè)舜蔚脑鲩L率確定為20%。 百里杜鵑“花節(jié)”期間游客人均消費(fèi)在200元左右，人均消費(fèi)年增長率為4.7%，鑒于國內(nèi)游客收入正在不斷增長和百里杜鵑旅游產(chǎn)品開發(fā)將拉長游客逗留時間，也考慮到入境旅游人次目前較低及規(guī)劃期間必將有較大增長等情況，將本景區(qū)規(guī)劃期間（2011年2020年）旅游人均消費(fèi)的增長

16、率確定為15%。二、經(jīng)濟(jì)效益分析1、             收入預(yù)測1、養(yǎng)殖畜禽收入 項(xiàng)目2012年3月建成投入養(yǎng)殖畜禽，按一年出欄1萬羽計算（年養(yǎng)殖4批，每批25003000羽）按照目前的養(yǎng)殖土雞料肉比5:1計算，養(yǎng)殖一只土雞4斤計算，約需要飼料成本收入24元，按每斤活土雞15元計算，每只毛利潤有36元，扣除其他費(fèi)用算每只雞利潤20元計算，年可產(chǎn)生純利潤20萬元。（2）旅游餐飲收入2013年餐飲接待中心建成后，按平均旺季（35月）每天接待30人，淡季（5月10月）每天接待

17、10人淡季（11月3月）每天接待15人來綜合平均計算，年接待5000人每個旅游者按照100元消費(fèi)計算，預(yù)計年收入可達(dá)50萬元。按照餐飲行業(yè)45%的利潤率來計算，可實(shí)現(xiàn)收入22.5萬元。（3）  2013年餐飲接待中心建成后，按年接待5000人/每人消費(fèi)20元計算，相應(yīng)的帶動了旅游紀(jì)念品銷售收入5萬元以上（羽毛制品、標(biāo)本、皮毛制品、花卉盆景等）表二：銷售收入預(yù)算表 編號收入項(xiàng)目金額備注1餐飲收入22.5萬元年接待0.5萬人次2旅游副產(chǎn)品銷售收入5萬元盆景標(biāo)本、兔皮、羽毛3畜禽銷售收入20萬元年出欄1萬羽5合計47.5萬元年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益47.5萬元表三：年經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算表 編號項(xiàng)

18、目金額備注1管理費(fèi)用3萬元年接待0.5萬人次2折舊費(fèi)1.5萬元固定資產(chǎn)20萬折舊勻限12.5年；3銀行利息4萬元按50萬8%利息計算4人工工資7萬元6人6稅收3萬服務(wù)行業(yè)稅率6%計征，(50x6%)7合計18.5萬元年投入成本為18.5萬元3、年經(jīng)營指標(biāo)（1）營業(yè)利潤年均為29萬元。（2）投資利潤率為38.9。（3）盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/(營業(yè)額可變成本稅金)×100等于49.12%以上是2012-2013年盈虧平衡計算，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)49.12時，該項(xiàng)目產(chǎn)生效益。4、投資回收期 根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算，預(yù)計2年可以收回投資。從以上分析可看出，該項(xiàng)目具有較高的投資回報，投資回收期短，產(chǎn)生效益快。還具有更大的社會效益，項(xiàng)目建成后，將