2020年最新版ISO9001,ISO14001,ISO45001,IATF16949四體系管理手冊

1、文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第1頁共91頁東莞市杰樂盛世運動用品有限公司編制單位編制人審批批準口口保邠馬福利唐廂軍揚艷軍2020年4月3日2020年4月5日2020年4月10日文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第2頁共91頁文件修訂記錄版本號貝俏修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容批準人修改日期012018.08.10022020.01.20032020.4.5文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第3頁共91頁目 錄序號文件內(nèi)容涉及標準條款相關過程涉及文件頂俏IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45

2、001 :20181封面！/12修訂記錄頁i2 j3目錄/3 i11 !4公司簡介0.10/5管理手冊頒布令:0.11/12 '6質量/環(huán)境/職業(yè)健康安 全方針、目標0.12/147管理者代表任命書!0.13j/ /I'1/168顧客代表任命書!0.14179組織架構圖!0.1518 if 10 1管理過程/部門職能矩陣!0.1619 i110.223 質重官理原則12過程方法簡述0.3/23 I13PDCA簡述:0.324 114 范圍!1.025 i15規(guī)范化引用文件2.0/25 !25 I16術語和定義3.0/17 組織環(huán)境444.1_4MP1:策劃1!26 18理解組織

3、及其環(huán)境4.14.14.126 .19理解相關方及員工的需求和期望4.24.24.24.2員工及相關 方管理程序2620確定管理體系的范圍4.34.34.34.3-2721確定質量管理體系的范 圍-補充4.3.12722顧客特殊要求4.3.2COP2:產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃2723質量/環(huán)境/職業(yè)健康安 全管理體系及其過程4.44.44.44.4MP1:策劃«IATF16949質里官理體系過程流程圖過程運行輸入輸出與職能關系表2724組織應建立、實施、保持 和持續(xù)改進管理體系4.4.14.4.14.4.1法律法規(guī)識別與合規(guī)性評價程序3025產(chǎn)品和過程符合性4.4.1.130| 26產(chǎn)品安全

4、4.4.1.2廣叩質里先30文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第4頁共91頁序號文件內(nèi)容涉及標準條款相關過程涉及文件頂俏IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:201827確保過程按策劃運行并 保留成文的信息4.4.24.4.24.4.2期策劃控制程 序廣叩安全控制程序3027領導作用與員工參與55553028領導作用和承諾5.15.15.15.1303029總則5.1.15.1.1MP1:策劃30公司責任5.1.1.1員工手冊3131過程 E 性和效率5.1.1.23132過程擁有者5.1.1.33133以顧客為關注

5、焦點5.1.25.1.23134法規(guī)及其它要求的收集 目的5.1.35.1.3法律法規(guī)識 別與合規(guī)性評 價程序3135環(huán)境因素、風險評估和確定控制措施5.1.45.1.4環(huán)境因素識 別控制程序3236制定管理方針5.2.15.2.1經(jīng)營計劃3237溝通管理方針5.2.25.2.23338組織的崗位、職責和權限5.35.35.35.3崗任書管理職責/33 :39組織的作用、職責和權限-補充5.3.1職責說明3340產(chǎn)品要求和糾正措施的職貝和權限5.3.23341員工參與和協(xié)商5.4員工代表管 理制度3342策劃66663443應對風險和機遇的措施6.16.16.16.1風險與機遇 管理程序44確

6、7E需要應對的風險和 機遇、環(huán)境因素及合規(guī)性 /總則6.1.16.1.16.1.16.1.13445策劃應對風險和機遇的措施及環(huán)境因素/危險源 辨識及職業(yè)健康安全風 險評價6.1.26.1.26.1.26.1.2環(huán)境因素訪 別控制程序危險源識別與風險評價控制程序3446風險分析/危險源辨識6.1.2.16.1.2.1消防安全管 理程序勞動保護管 理程序3547預防措施/職業(yè)健康安全 風險和其他職業(yè)健康安 全管理體系風險的評價6.1.2.26.1.2.236文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第5頁共91頁序號文件內(nèi)容涉及標準條款相關過程涉及文件頂俏IATF16949:2016

7、ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:201848應急計劃/識別職業(yè)健康安全的機遇及職業(yè)健康安全評價的機遇6.1.2.36.1.2.3應急準備和 響應管理程 序風險與機 遇管理程序3649確定合規(guī)義務6.1.36.1.3MP1:策劃法律法規(guī)識 別與合規(guī)性評 價程序3750措施的策劃6.1.46.1.4'環(huán)境因素識 別與評價管理 程序危險源 識別與風險評價 控制程序環(huán)境安全管 理程序3851質量/環(huán)境/職業(yè)健康安 全目標及其實現(xiàn)的策劃6.26.26.26.23852組織應對相關職能、層次、過程設定質量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全目標6.2.16.2.16.2.16

8、.2.13853組織策劃如何實現(xiàn)質量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全目標6.2.26.2.26.2.26.2.23954目標及其實現(xiàn)的策劃-補 充6.2.2.13955更改的策劃6.36.3變更控制 程序39地支持7777SP2:培訓與人力資源40j 57資源7.17.1.17.17.1.17.17.14058總則4059人員7.1.27.1.2i404060基礎設施7.1.37.1.3SP3:基礎設施和工作環(huán)境61工廠、設施和設備的策劃7.1.3.17.1.47.1.4.17.1.44062過程運用行的環(huán)境4163過程操作的環(huán)境-補充4164監(jiān)視和測量資源7.1.57.1.5SP9:監(jiān)視和測量資源管理

9、4165總則7.1.5.17.1.5.14166測量系統(tǒng)分析7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分 析程序4167測量可追溯性7.1.5.27.1.5.24168校準/驗證記錄7.1.5.2.17.1.5.34269實驗室要求實驗室管理 程序42 170內(nèi)部實驗室7.1.5.3.1a文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第6頁共91頁序號文件內(nèi)容|涉及標準條款相關過程涉及文件IATF16949 :2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:201871外部買驗室7.1.5.3.23 I71知識7.1.6SP1又件勺記錄知識營埋控 制程樣72能力7.27.2

10、7.27.2MP1:策劃人力資源管 理程序人員教育訓 練管理程序44 73 能力-補充7.2.17.2.244 |74能力-在職培訓SP2:培抓與人44 144 75內(nèi)部審核員能力7.2.37677第二方審核員能力意識7.2.47.37.3!7.344 |7.3力資源45 |78意識-補充:7.3.1人力資源管 理程序45 !79員工激勵和授權-7.3.24580溝通（信息交流）7.47.47.4MP1:策劃信息溝通交 流及事態(tài)升級 管理程序4681形成文件的信息7.5:7.51 7.57.5文件和記 錄官理程序468283總則管理體系文件!7.5.17.5.1! 7.5.1i! 7.5.14

11、67.5.1.1-一_47了84 :編制和更新7.5.27.5.27.5.27.5.2L, 47 .85形成文件的信息的控制|7.5.37.5.37.5.37.5.3文牌記! 47 jL1 47 .f 4886獲得與保護形成文件化 的信息7.5.3.17.5.3.1錄87控制形成文件化的信息I 7.5.3.27.5.3.288記錄的保存7.5.3.2.17.5.3.2.2r:E48 89工程規(guī)范48，90運行81 81!8!49 I91運行策劃和控制8.18.1i 8.18.1廣叩質里先期策劃控制程 序1 49 49 卜49 .92運抑劃和控制-補充/ 總則8.1.18.1.193保密/消除和

12、減清風險8.1.2I8.1.294產(chǎn)品和服務要求/應急準 備和響應8.28.28.28.250 95顧客溝通8.2.1| 8.2.1! COP1:50 ! 9697顧客溝通-補充廣品和服務要求的確定8.2.1.18.2.2| 8.2.1| 8.2.251產(chǎn)品要求識別和確定客戶服務管 理程序5050 98產(chǎn)品和服務要求的確定- 補充8.2.2.150 199產(chǎn)品和服務要求的評審8.2.38.2.3顧客要求管 理評審程序50 |100佛洲句應為滿足問顧 客提供的產(chǎn)品和服務的 要求8.2.3.18.2.3.150 j101產(chǎn)品和服務要求的評審- 補充8.2.3.1.1151 i! 102顧客指定的特

13、殊特性8.2.3.1.2COP1:51文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第7頁共91頁序號文件內(nèi)容涉及標準條款相關過程涉及文件IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:2018103組織制道口仃和8.2.3.1.3) 叩玄牛51104評'申結果及廣吊和服務 的要求8.2.3.2定51105產(chǎn)品和服務要求的更改8.2.48.2.451106應急準備和響應8.2.58.2.5應急準備和 響應管理程 序107產(chǎn)品和服務的設計和開 發(fā)8.38.3廣叩質里先期策劃控制程序« PFMEA作業(yè)指導書« PP

14、AP作業(yè)指導書108總則8.3.18.3.1109產(chǎn)品和服務日勺設計和升 發(fā)-補充8.3.1.1110設計和開發(fā)策劃8.3.28.3.252 !111'112設計和開發(fā)策劃-補充 產(chǎn)品設計技能8.3.2.18.3.2.2I1E115353113帝有嵌入式軟件的產(chǎn)品的 開發(fā)8.3.2.353114 ；115設U和開發(fā)輸入產(chǎn)品設計輸入8.3.38.3.3.18.3.31E1 COF>2產(chǎn):現(xiàn)的5353：116制造過程設計輸入8.3.3.2品劣53 '117特殊特性8.3.3.38.3.418.3.43r策劃54118設U和開發(fā)的控制54119監(jiān)視8.3.4.1|154 

15、9;120設計和開發(fā)確認8.3.4.254121原型樣件方案! 8.3.4.355122產(chǎn)品批準過程8.3.4.455 123124設U和開發(fā)的輸出設計和開發(fā)的輸出-補充8.3.5-8.3.5.1-8.3.5!l 55 55 I125制造過程輸出8.3.5.255 L126 1設計和開發(fā)更改8.3.68.3.6,56 1127設計和開發(fā)更改-補充8.3.6.1!56 |128外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制8.48.48.1.4SP4:供應商與米購管理56 |129總則8.4.18.4.1|56130總則-補充8.4.1.1«采購管理程 序57131供應商'選擇過程! 8.4

16、.1.2SP4:供應商與采購管理57| 132顧客指定的貨源8.4.1.3:供應商'管理 規(guī)范57133控制的類型和程度8.4.28.4.2:57134控制的類型和程度-補充8.4.2.1158135法律和法規(guī)的要求8.4.2.21 158136供應商'質里官理體系開發(fā)8.4.2.3LLL58J文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第8頁共91頁序號文件內(nèi)容涉及標準條款相關過程涉及文件頂俏IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:2018137汽車廣品相關軟件或帶有 嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品8.4.2.3.159

17、138供應商'監(jiān)視8.4.2.459i 139第二方審核8.4.2.4.1591 140供應商開發(fā)8.4.2.559 r141外部供方的信息8.4.38.4.360142外部供方的信息-補充8.4.3.160143生產(chǎn)和服務提供8.58.5COP3產(chǎn)品制造過程1生產(chǎn)過程控 制程序60144生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.18.5.160145控制計劃8.5.1.161146標準化作業(yè)-操作指導書 和目視標準8.5.1.261147作業(yè)準備驗證8.5.1.361 |148 停工后的驗證8.5.1.462149全面生產(chǎn)維護8.5.1.5SP3:基礎設施和工作環(huán)境設備及工裝 管理程序62150生

18、產(chǎn)工裝及制造、試驗、 檢驗工裝和設備管理8.5.1.662151生產(chǎn)排程8.5.1.7COP3 產(chǎn)品制造過 程生產(chǎn)過程控制程序63152標識和可追溯性8.5.28.5.2SP5:產(chǎn)品標識與可追溯性產(chǎn)品標識與追溯性管理程 序63153標識和可追溯性-補充8.5.2.163154顧客或外部供方的財廣8.5.38.5.3SP7:顧客財產(chǎn)顧客和供方 財產(chǎn)管理程序64155防護8.5.48.5.4SP6:產(chǎn)品防護與倉庫管理倉庫管理制 度物資管理 控制程序64156防護-補充8.5.4.164157交付后的活動8.5.58.5.5COP4廣品交付與反饋處理客戶服務管 理程序65158服務信息的反饋8.5.

19、5.1i變更控制程 序65159與顧客的服務協(xié)議8.5.5.265160更改控制8.5.68.5.68.1.365161更改控制-補充8.5.6.165162過程控制的臨時更改8.5.6.1.166163產(chǎn)品和服務的放行8.68.6SP8:產(chǎn)品和服務的放行產(chǎn)品質量檢驗及不合格控制程序66164產(chǎn)品和服務的放行-補充8.6.167文件內(nèi)容全尺寸檢驗和功能性試165驗166 外觀項目夕卜部提供產(chǎn)品和服務的167符合性驗證和接收168法律法規(guī)符合性169接收準則170 |不符合輸出的控制171不符合要求的識別和控制文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-貝俏第9頁共91頁涉及標準條款IATF1

20、6949:20168.6.28.6.38.6.4A2! 士口 ¥ U工口ISO9001ISO14001ISO45001 :不目天匹柱:2015: 2015 |: 2018涉及文件貞碼67L8.6.5 8.6.68.78.78.7.1172顧客的讓步授權一r不合格品控制-顧客規(guī)定173 I的過程8.7.1.18.7.1.2! 174 可疑產(chǎn)品的控制Ii 175 返工廣品的控制8.7.1.38.7.1.4176 返修產(chǎn)品的控制8.7.1.5SP8:產(chǎn)品和服務的放行SP10:不合格品控制糾正與預防 措施控制程 序產(chǎn)品質量檢 驗及不合格控 制程序676767 .686868,jjj- .-.

21、i -a J6868177 ,顧客通知178 不合格處置179保留形成文件的信息8.7.1.68.7.1.78.7.1.78.7.28.7.2686869696969180 績效評價L p p R 一181 監(jiān)視、測量、分析、評價.182 .總則.183.制.造過程.的監(jiān)視租測量184統(tǒng)計工具的確定.185 .統(tǒng)計概念的應用186 .顧客滿意/合規(guī)性評價9.1 vnijha9.1.19.1.1.1 9.1.1.29.1.1.39.19.19.19.1.19.1.19.1.1Sp8：產(chǎn)品和服務的放行6969699.1.29.1.29.1.29.1.2187顧客滿意-補充.188 ,分析與評價.1

22、89 優(yōu)先級 .190 .內(nèi)部審核|應按照策劃的時間間隔191i 進行內(nèi)部審核1Q2 應策劃、制定、實施和保亍持審核方案. 193 -內(nèi)部審核方案. .194質量管理體系審核195 .制造過程審核9.1.2.19.1.3 _J9.1.39.1.3.1 -9.2:9.2 一-9.29.2.19.2.19.2.19.29.2.29.2.29.2.2COP5顧客滿意度MP4:改進MP2內(nèi)部審核9.2.2.19.2.2.29.2.2.3統(tǒng)計過程控 ！|制程序 一0-i" 71 客戶服務管 理程序客戶 滿意度調查管 理程序法律 法規(guī)識別與合! 71 規(guī)性評價程 序71數(shù)據(jù)分析管.72理程序72

23、I 73 內(nèi)部審核程序I 、過程審核控制程序產(chǎn)品審核控制程序7373737373文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第10頁共91頁序號文件內(nèi)容涉及標準條款相關過程涉及文件頂俏1IATF16949:2016ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:2018196廣吊'申孩9.2.2.474 197管理評審9.39.39.39.3MP3管理評審管理評審程序質量成本控 制程序74 198總則9.3.19.3.1.19.3.174 199管理評審-補充74200201管理評審的輸入管理評審的輸入-補充9.3.29.3.2.19.3.274 i752

24、02管理評審的輸出9.3.39.3.375203管理評審的輸出-補充9.3.3.11010.11075204改進1010.11010.175205總則10.175206事件不合格和糾正措施10.210.210.210.2糾正與預防 措施控制程 序76 :207若出現(xiàn)不合格，包括由投 訴所引起的不合格，公司 應采取糾正措施10.2.110.2.176208保不合格和糾正措施的 記錄10.2.210.2.276209問題解決10.2.376 !【210防錯10.2.477 .211保修管理體系10.2.5212顧客投訴和使用現(xiàn)場失 效試驗分析10.2.6_7LI213.214持續(xù)改進持續(xù)改進-補充

25、10.310.3.110.310.310.3持續(xù)改進管理程序L 77 ： 】77:0.10文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第11頁共91頁文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第12頁共91頁0.11管理手冊頒布令本公司管理手冊是按照 IATF16949 : 2016, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015,ISO45001:2018 標準服務丁本公司的詳細要求，結合本公司規(guī)模、人員狀況及產(chǎn)品特點而建立的管理體系文件。本手冊頒布了本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標， 描述了本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)

26、健康安全管理體系的要求，質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所 需過程及過程之間的相互關系，及其質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的相互引用。本手冊規(guī)范了本公司為實施質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活 動，質量控制，質量改進等采用的過程方法，管理的系統(tǒng)方法。管理手冊是實現(xiàn)方針、質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標的綱領性文件，對內(nèi)使本公司的質量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有章可循，對外 用以證實本公司有能力并持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，滿足相關方及員工的要求，并取得顧客的信任?，F(xiàn)予批準、頒布，并施行。希望本公司全體員工認真學習、充分理解手冊內(nèi)容，并遵照執(zhí)行，為提高管理水平，產(chǎn)

27、品質量水平，技術水平，企業(yè)文化水平，為實現(xiàn)本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標而作出更多的貢獻！總經(jīng)理： 尹衛(wèi)華文件名稱管理手冊版本A/2文件編號WJX-M-A2貝俏第13頁共91頁0. 11手冊管理說明本手冊依據(jù) IATF16949: 2016, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015,ISO45001:2018 標準編制，是 本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領性文件，對相關方提供保證和承諾，在公司內(nèi)部實 施管理。本手冊由總經(jīng)理批準、發(fā)布，手冊一經(jīng)發(fā)布即為公司的強制性文件，全體員工必須嚴格遵照 執(zhí)行。本手冊需要修改時，必須由總經(jīng)理批準后方可實行。手冊的編號、發(fā)放、回收等見文件和 記錄管理程序。手冊的持有人如果將手冊丟失、損壞，必須及時向原發(fā)放部門匯報，提出申請