財政預算執(zhí)行情況和預算草案的報告VIP

1、財政預算執(zhí)行情況和預算草案的報告各位代表：我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2015年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和2016年預算草案的報告，請予審議，并請列席代表提出意見。一、關于2015年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況過去的2015年，是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全縣“摘帽”快跑，二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級財政、稅務部門的正確指導導下，根據年初提出的工作作目標和任務，堅持以黨的的十八屆五中全會精神為指指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領領，牢固樹立“促進發(fā)展，保障民生、科學理財，加加強監(jiān)管”十六字理財觀，認真履行財政職能，按照照上級制定的財政收支體制制，積極組織收入，努力控控

2、制支出，力求財政收支的的綜合平衡。通過全鎮(zhèn)干部部群眾的共同努力，鎮(zhèn)財政政預算收入和支出圓滿完成成年度預算，具體各項預算算收入和支出情況如下：（一）一般公共預算收入情情況。2015年度地方財財政一般公共預算累計收入入1497.4萬元，完成成了年度核定計劃數9455萬元的158.46%，比去年同期收入11488.49萬元增長了30.38%；其增長的主要原原因是：增值稅累計收入5567.54萬元，比去年年同期收入293.92萬萬元增加了273.62萬萬元；主要增加原因是20014年12月稅收在今年年入庫；營業(yè)稅累計收入3305.36萬元，比去年年同期收入375.1萬元元減少了69.74萬元，其減少的

3、主要原因是建筑筑業(yè)營業(yè)稅調整到其他單位位較多；企業(yè)所得稅累計收收入305.36萬元，比比去年同期收入250.111萬元增加了55.255萬元，主要增加原因是建建筑企業(yè)所得稅比去年增加加；個人所得稅累計收入772萬元，比去年同期收入入49.51萬元增加了222.49萬元；資源稅累累計收入5.45萬元，去去年無此項目收入；城建稅稅累計收入121.25萬萬元，比去年同期收入799.42萬元增加了41.83萬元，主要企業(yè)繳納納城建稅比去年增加；房產產稅累計收入26.54萬萬元，比去年收入41.335萬元減少了14.811萬元；印花稅累計收入229萬元，比去年同期收入入15.02萬元增加了113.98萬

4、元；城鎮(zhèn)土地地使用稅累計收入26.999萬元，比去年同期收入入33.54萬元減少了66.55萬元；耕地占用稅稅累計收入24.37萬元元，去年無此項收入；契稅稅累計收入15.38萬元元，比去年同期收入10.52萬元增加了4.866萬元。(二)一般公共共預算支出情況。20155年度一般公共預算累計支支出1523.22萬元，完成了年度核定支出預算算基數和追加指標15233.22萬元的100%，比去年同期支出958.81萬元增長了58.887%，其增長原因是今年年有國有土地出讓權收入安安排支出392.47萬元元，縣中心鎮(zhèn)培育專項資金金支出50萬元，其他主要要是工資改革增資和單位預預提養(yǎng)老保險費用等增加

5、，具體分項支出情況如下：1.政府辦公及相關機機構事務運行經費累計支出出380.67萬元，完成成了年度核定基數和追加支支出預算指標380.677萬元的100%，比去年年同期支出187.84萬萬元增加了192.83萬萬元，其增加的原因是工資資福利支出比去年增加911.91萬元，增加原因是是工資改革、養(yǎng)老保險改革革和各項考核獎勵提高；公公用經費支出比去年增加1100.92萬元，主要原原因是各項公用支出在此項項目支出。2.人口與計計劃生育事務運行累計支出出34.44萬元，完成了了年度核定基數和追加支出出預算指標34.44萬元元的100%，比去年同期期支出20.4萬元增加了了14.04萬元，其增加加的原

6、因是人員經費支出比比去年增加13.68萬元元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核核獎勵提高；其他公用經費費支出比去年增加了0.336萬元。3.共產黨事事務運行累計支出137.91萬元，完成了年度核核定預算指標137.911萬元的100%，比去年年同期支出62.7萬元增增加了75.21萬元，其其增加的原因是人員經費支支出比去年增加75.355萬元，增加原因是工資改改革、養(yǎng)老保險改革和各項項考核獎勵提高；公用經費費支出比去年減少0.144萬元。4.其他一般公公共服務累計支出15.006萬元，完成了年度核定定支出預算指標15.066萬元的100%，比去年年同期支出10.3萬元增增加了4.76

7、萬元；其增增加原因是人員經費支出比比去年增加4.59萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)養(yǎng)老保險改革和各項考核獎獎勵提高；公用經費支出比比去年增加0.17萬元。5.群眾文化事業(yè)費累累計支出90.84萬元，完成了年度核定支出預算算指標90.84萬元的1100%，比去年同期支出出13.6增加了77.224萬元，其增加的原因是是人員經費支出比去年同期期增加76.82萬元，其其增加較大原因今年有超收收分成安排指標50萬元，其他項目人員經費超支部部份在此功能科目支出，另另外工資改革、養(yǎng)老保險改改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年增加加0.41萬元。6.人人力資源和社會保障管理事事務累計支出28.78萬萬元

8、，完成了年度核定支出出預算指標28.78萬元元的100%，比去年同期期支出13.6萬元增加了了15.18萬元，其增加加原因是人員經費支出比去去年增加10.33萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)養(yǎng)老保險改革和各項考核獎獎勵提高；公用經費支出比比去年增加4.85萬元。7.其他社會保障和就就業(yè)累計支出今年沒有安排排支出指標，去年有社會撫撫養(yǎng)費返回安排支出2388.17萬元。8.城鄉(xiāng)鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計支出出418.73萬元，完成成了年度核定支出預算指標標418.73萬元的1000%，比去年同期支出113.6萬元增加了4055.13萬元，其增加原因因是人員經費支出比去年增增加11.81萬元，增加加原因是工資

9、改革、養(yǎng)老保保險改革和各項考核獎勵提提高；公用經費支出比去年年增加393.32萬元，其增加較大的原因是今年年有國有土地出讓權收入安安排此科目支出392.447萬元。9.高校畢業(yè)業(yè)生到基層任職補助累計支支出8.1萬元，完成了年年度核定支出預算指標8.1萬元的100%，比去去年同期支出9萬元減少了了0.9萬元，其減少原因因是人員經費支出比去年減減少0.93萬元，其原因因是今年人員減少1人，公公用經費比去年增加0.33萬元。10.農業(yè)事業(yè)業(yè)運行累計支出162.111萬元，完成了年度核定定支出預算指標162.111萬元的100%，比去去年同期支出64.4萬元元增加了97.71萬元；其增加原因是人員經費

10、支支出比去年增加33.044萬元，增加原因是工資改改革、養(yǎng)老保險改革和各項項考核獎勵提高；公用經費費支出比去年增加64.667萬元，其增加原因是各各項公共基礎設施建設支出出增加。11.林業(yè)事業(yè)業(yè)機構累計支出25.944萬元，完成了年度核定支支出預算指標25.94萬萬元的100%，比去年同同期支出18.6萬元增加加了7.34萬元；其增加加的原因是人員經費支出比比去年增加7.97萬元，增加原因是工資改革、養(yǎng)養(yǎng)老保險改革和各項考核獎獎勵提高；公用經費支出比比去年減少0.63萬元12.水利行業(yè)業(yè)務管理理累計支出21.85萬元元，完成了年度核定支出預預算指標21.85萬元的的100%，比去年同期支支出1

11、8.6萬元增加了33.25萬元；其增加的原原因是人員經費支出比去年年增加11.02萬元，增增加原因是工資改革、養(yǎng)老老保險改革和各項考核獎勵勵提高；公用經費支出比去去年減少7.77萬元。13.去年有其他農林水支支出累計支出221萬元，主要用于集鎮(zhèn)供水工程支支出，今年無此項支出。14.其他支持中小企業(yè)發(fā)發(fā)展和管理支出累計支出330.05萬元，完成了年年度核定支出預算指標300.05萬元的100%，比去年同期支出57萬元元減少了26.95萬元；其減少的原因是人員經費費比去年增加7.77萬元元，公用經費比去年減少334.72萬元，其原因是是用于企業(yè)貢獻獎勵減少。15.其他支出累計1168.74萬元，完

12、成了了年度核定支出預算指標1168.74萬元的1000%，比去年累計支出100萬元增加了158.744萬元，主要各項建設資金金和企業(yè)獎勵增加。（三三）其他資金收支執(zhí)行情況況。1.收入情況：20015年度累計收入5266.13萬元，比去年同期期收入882.36萬元減減少了356.23萬元，主要減少原因是今年國土土出讓收入列入公共財政預預算指標支出，其中：下山山移民小區(qū)屋基款收入1444.82萬元，上級補助助收入362萬元（工業(yè)功功能區(qū)建設補助362萬元元)，行政管理各項收入119.31萬元。2.支支出情況：2015年度累累計支出526.13萬元元，比去年同期支出8822.36萬元減少了3566.

13、23萬元。其中：政府府辦公及相關機構事務運行行經費累計支出47.544萬元，比去年同期支出998.08萬元減少了500.54萬元，人口與計劃劃生育事務運行累計支出44.04萬元，比去年同期期支出0.87萬元增加了了3.17萬元；群眾文化化事業(yè)累計支出0.31萬萬元，比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元元，教育事業(yè)累計支出400.03萬元，比去年同期期支出278.72萬元減減少238.69萬元，主主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主主體工程、鎮(zhèn)小學操場和教教工宿舍維修工程支出。城城鄉(xiāng)社區(qū)事務累計支出188.24萬元，比去年同期期支出10.98萬元增加加了7.26萬元；農業(yè)事事業(yè)運行累計支出190.07萬

14、元，比去年同期累累計支出478.82萬元元減少288.75萬元，減少支出主要原因是今年年各項建設支出安排在一般般公共預算撥款項目支出；林業(yè)事業(yè)機構累計支出00.56萬元，去年此項目目無支出；其他支持中小企企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支支出225.34萬元，比比去年同期累計支出14.37萬元增加210.997萬元，主要用于企業(yè)貢貢獻獎勵支出增加。（四四）2015年度鎮(zhèn)財政綜綜合收支結余情況。20115年度年初預算支出指標標461.79萬元，各項項追加預算指標收入95.22萬元，超收分成收入入指標442.28萬元，國土出讓收入安排支出指指標392.47萬元，政政府性基金安排支出指標1128.04萬元，其他資資金收入526.13萬元元，其他資金上年結余資金金122.76萬元，合計計全年可使用財政經費21172.11萬元；20115年一般公共預算支出11523.22萬元，其他他資金支出526.13萬萬元，合計全年財政總支出出2049.35萬元；收收支相抵年終結余122.76萬元。各位代表，2015年我鎮(zhèn)面對復雜雜的宏觀經濟形勢和繁重的的財政增支保障任務，取得得了良好的成效，但我們也也應該清醒地看到財政工作作中存在的諸多困難和問題題，主要表現(xiàn)在，一是我鎮(zhèn)鎮(zhèn)公共財政收入