財政支出項目績效自評報告

1、財政支出項目績效自評報告.考評類型： 實施過程評價 完成結(jié)果評價項目名稱：罰沒物品附屬倉庫和交流干部職工周轉(zhuǎn)房項目項目編碼： T100039 項目單位： 海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局 主管部門： 海南省工商行政管理局 組織方式：財政部門 主管部門 項目單位評價機構(gòu)：中介機構(gòu) 專家組 項目單位評價組評價時間：2017年7月18日海南省財政廳制海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局罰沒物品附屬倉庫和交流干部職工周轉(zhuǎn)房項目績效自評報告 一、 項目背景洋浦工商局屬省工商局垂直管理單位，正處級機構(gòu)，全局現(xiàn)有編制45人。由于資金等方面原因，洋浦建區(qū)以來至今沒有一個統(tǒng)一的工商系統(tǒng)罰沒物品等業(yè)務(wù)用房，由于沒

2、有固定倉庫堆放，無法做到分類儲存，容易造成罰沒物資丟失、損壞，嚴(yán)重影響了工商部門的形象和執(zhí)法權(quán)威，使得工商局與其所處的地位和承擔(dān)的任務(wù)很不相稱。此外，洋浦工商局從2007年至今，先后招錄、調(diào)入公務(wù)員45人，由于沒有固定的居住場所，長期分散居住，給生活、工作帶來不便。鑒于上述原因，為了完善洋浦工商局基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，解決洋浦工商局干部職工住房困難問題，提高洋浦工商局行政執(zhí)法效能，提升工商系統(tǒng)業(yè)務(wù)水平與服務(wù)水平，更好的完成所肩負(fù)的職責(zé)和任務(wù)，特提出合體建設(shè)統(tǒng)一的工商系統(tǒng)罰沒物品附屬倉庫和交流干部職工周轉(zhuǎn)房。二、 項目概況（一） 項目實施依據(jù)1、2015年8月25日，洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局作出關(guān)于洋

3、浦工商局罰沒物品附屬倉庫和交流干部職工周轉(zhuǎn)房初步設(shè)計和概算的批復(fù)（浦項審201520號），批準(zhǔn)我局罰沒物品附屬倉庫和交流干部職工周轉(zhuǎn)房項目，項目總投資概算為493.16萬元。其中：建安工程費415.88萬元，工程建設(shè)其他費用62.92萬元，預(yù)備費14.36萬元。2、2015年10月12日，海南省財政投資評審中心出具部門預(yù)算項目評審報告，確定項目預(yù)算造價486.77萬元(其中，建安費437.41萬元，工程建設(shè)其他費用49.35萬元)。（二）項目主要建設(shè)內(nèi)容項目用地面積為5333.33m²,總建筑面積2100.26m²,建筑占地面積約420.44m²，擬建1棟5層罰沒

4、物品附屬倉庫和交流干部職工周轉(zhuǎn)房樓，其中一、二樓為罰沒物品附屬倉庫，三至五層為交流干部職工周轉(zhuǎn)房。同時配套建設(shè)室外排水、供電、道路、停車場等基礎(chǔ)設(shè)施。（三）項目投資及資金來源2015年10月12日，經(jīng)海南省財政投資評審中心審定預(yù)算造價486.77萬元(其中，建安費437.41萬元，工程建設(shè)其他費用49.35萬元)。資金來源：財政預(yù)算2015年安排286.77萬元、2016年安排200萬元，資金全部到位。三、項目績效目標(biāo)（一）項目的建設(shè)是促進地方經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，推進和諧社會建設(shè)的需要在新一輪經(jīng)濟增長期中，海南宏觀經(jīng)濟發(fā)展思想更為清晰穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向明確，在經(jīng)濟社會各個領(lǐng)域有了系統(tǒng)、科學(xué)的規(guī)劃。

5、市場經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，也給部分不法分子提供了投機取巧的機會，出現(xiàn)了制售假冒偽劣產(chǎn)品的高峰期、經(jīng)濟違法違規(guī)案件的高發(fā)期。海南工商系統(tǒng)在整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序中取得了顯著成績，工商行政管理機關(guān)作為政府市場監(jiān)管和行政執(zhí)法的主管部門，在加強市場監(jiān)管執(zhí)法、促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展中的任務(wù)還在加重。本項目的建設(shè)將給洋浦工商局管理水平的提高和工商業(yè)務(wù)的深化帶來很大的好處和優(yōu)勢，大大提高工商系統(tǒng)的管理水平和監(jiān)管效率，增強工商為經(jīng)濟發(fā)展保航護駕的能力，創(chuàng)造良好市場秩序環(huán)境，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，推進和諧社會建設(shè)。（二）項目的建設(shè)是改善基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件，建設(shè)規(guī)范化基層工商所的需要近幾年來，全省各級工商機關(guān)認(rèn)真貫徹落實省局

6、“文明執(zhí)法、依法監(jiān)管”和加強基層建設(shè)的部署，基層面貌發(fā)生了較大的變化。但是，洋浦工商局在建設(shè)中仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，所仍面臨業(yè)務(wù)用房不足、工作條件簡陋等問題。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，特別是新形勢新任務(wù)，對基層的制度化、規(guī)范化、程序化、法制化建設(shè)提出了新的更高要求。工商行政管理職能發(fā)生了深刻變化，工商所肩負(fù)的職責(zé)更加重大、任務(wù)更加艱巨。因此，適度加大投入，改善洋浦工商局基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件，規(guī)范職責(zé)權(quán)限，提高監(jiān)管執(zhí)法的現(xiàn)代化水平，加強工商所規(guī)范化建設(shè)，是適應(yīng)新形勢新任務(wù)的要求。（三）項目的建設(shè)是解決干部職工住房困難問題，改善居住環(huán)境，穩(wěn)定工商人才隊伍建設(shè)的需要從2007年至今，洋浦工商局先后招錄、調(diào)入

7、公務(wù)員45人，由于沒有固定的居住場所，長期分散居住，給生活、工作帶來不便，職工要求改善住房條件的呼聲日益強烈。本項目的建設(shè)將有效解決洋浦工商局職工住房困難問題，改善其居住環(huán)境，提高其生活質(zhì)量，穩(wěn)定職工人員隊伍，使其在為城市繁榮做出貢獻的同時，也能享受到政府為居民提供的各種公共資源，分享到由經(jīng)濟發(fā)展帶來的實惠。 四、項目執(zhí)行情況（一）項目組織實施情況本項目嚴(yán)格按照規(guī)定實施工程項目招投標(biāo)。2015年10月12日，委托中金招標(biāo)有限責(zé)任公司對海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局罰沒物品附屬倉庫和交流干部職工周轉(zhuǎn)房項目土建工程進行招標(biāo)；2015年11月12日開標(biāo)，中標(biāo)單位是海南祺商建設(shè)工程有限公司，中標(biāo)價

8、為4364433.03元；2015年11月24日簽訂施工合同，當(dāng)日開工建設(shè)。（二） 項目進展及目標(biāo)完成情況截至2016年12月底，項目土建工程基本完成。施工過程中，堅持嚴(yán)格質(zhì)量把關(guān)，每道工序通過驗收后，再進行下一道工序施工，確保工程質(zhì)量符合要求，并通過分部分項工程質(zhì)量驗收。項目進度和質(zhì)量均達到了預(yù)期目標(biāo)。（三） 2016年項目支出情況截至2016年底完成支出200萬元，占當(dāng)年該項目預(yù)算安排資金的 100 %，達到預(yù)期目標(biāo)，其中：三個工商所業(yè)務(wù)用房建設(shè)前期支出3.6萬元，周轉(zhuǎn)房工程建設(shè)工程及其他費用支出196.4萬元，詳見下表。2016年罰沒倉庫及周轉(zhuǎn)房項目支出明細單位：元年度預(yù)算數(shù)目項目類別2

9、016年實際支出數(shù)占總預(yù)算比例2016年罰沒倉庫及周轉(zhuǎn)房項目200萬元周轉(zhuǎn)房安裝窗簾款48569.22.43%付土建工程監(jiān)理費兩筆53000.00 2.65%付土建工程進度款1814869.1290.75%付新都所業(yè)務(wù)用房地質(zhì)勘察費12000.00 0.6%付干沖所業(yè)務(wù)用房地質(zhì)勘察費12000.00 0.6%付三都所業(yè)務(wù)用房地質(zhì)勘察費12000.00 0.6%付周轉(zhuǎn)房給水工程費7639.92 0.38%付周轉(zhuǎn)房防雷裝置檢測費2688.00 0.13%付周轉(zhuǎn)房消防檢測費1275.00 0.06%付周轉(zhuǎn)房項目水表開支4403.84 0.22%付罰沒倉庫監(jiān)控30%款項14128.80 0.71%兩次

10、付周轉(zhuǎn)房不銹鋼大門安裝17426.12 0.87%合計2000000.00 100.00%（四） 財務(wù)管理情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格經(jīng)費使用審批制度，確保資金安全有效使用。具體使用程序是：施工單位按照工程進度提出撥款申請，經(jīng)監(jiān)理單位核實，并經(jīng)工地現(xiàn)場代表簽字確認(rèn)證明、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、局長審批后，由委派會計按有關(guān)規(guī)定和程序予以撥付資金。（五） 項目管理機構(gòu)1、成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。為確保項目正常實施，我局成立了項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組成員、副局長孫德治同志擔(dān)任組長，成員由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察科、法制科負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員和工商所代表林樹春同志組成，具體負(fù)責(zé)項目的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和實施。項目組織實施按全

11、年工作任務(wù)進行分類管理，專人負(fù)責(zé)，集體分工協(xié)作。通過制定專項工作計劃方案，確定工作目標(biāo)，明確組織實施措施和策略，更有效的指導(dǎo)工作的正常有序開展。團隊成員設(shè)置與職能姓名職務(wù)任務(wù)所在處室陳 忠主任負(fù)責(zé)綜合管理工作辦公室王世平科長負(fù)責(zé)人事管理工作組織人事科余 娟副科負(fù)責(zé)法規(guī)政策工作法制科 2、制定管理制度。針對本項目實際情況，制定了洋浦工商局罰沒物品附屬倉庫和交流干部職工周轉(zhuǎn)房工程項目施工進度計劃。3、加強工程質(zhì)量管理。要求監(jiān)理單位實施全程跟班作業(yè)監(jiān)督，對每道施工工序進行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，只有達到施工工藝要求和有關(guān)質(zhì)量技術(shù)控制標(biāo)準(zhǔn)后，才能驗收通過，并進行下一道工序施工。4、加強施工現(xiàn)場安全管理。一是按

12、照安全防護要求，搭建安全通道，做好圍擋防護，確保施工、通行人員通行安全。二是加強對施工單位安全教育，嚴(yán)格監(jiān)督檢查施工人員進場施工佩戴安全帽。三是配備安全檢查人員，每天進行巡察，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正解決。五、項目效益情況本項目的建設(shè)將有效解決洋浦工商局職工住房困難問題，改善其居住環(huán)境，提高其生活質(zhì)量，穩(wěn)定職工人員隊伍，使其在為城市繁榮做出貢獻的同時，也能享受到政府為居民提供的各種公共資源，分享到由經(jīng)濟發(fā)展帶來的實惠。六、項目評價依據(jù)本項目評價依據(jù)主要包括：洋浦經(jīng)濟發(fā)展局相關(guān)立項批復(fù)；海南省財政廳對本項目的預(yù)算評審報告；本項目的相關(guān)招投標(biāo)文件和項目合同；本項目建設(shè)資金相關(guān)預(yù)算安排文件；項目實施計、監(jiān)

13、督管理等具體管理措施；分部分項工程質(zhì)量驗收報告；本項目核算的相關(guān)會計資料及經(jīng)費審批與支出的相關(guān)資料；相關(guān)財務(wù)管理制度；對項目的實地查看。七、綜合評價情況及評價結(jié)論通過我局評價小組綜合評價認(rèn)為，該項目按照洋浦經(jīng)濟發(fā)展局有關(guān)立項批復(fù)和省財政廳評審結(jié)果實施，項目管理規(guī)范有序，達到了預(yù)期的階段性績效目標(biāo)，評價等次為良。一、項目基本情況項目實施單位海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局主管部門海南省工商行政管理局項目負(fù)責(zé)人孫德治聯(lián)系電話地址海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泛洋路郵編578101項目類型經(jīng)常性項目 一次性項目計劃投資額（萬元）200萬元實際到位資金（萬元）200實際使用情況（萬元）200萬元其中：中央財政其中：中央財政省財政200省財政200市縣財政市縣財政其他其他二、績效評價指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分項目決策20項目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果65項目管理25資金到位5到位率33到位時效21資金管理10資金使用77財務(wù)管理33組織實施10組織機構(gòu)11管理制度99項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時效33產(chǎn)出成本33項目效益40經(jīng)濟效益87社會效益87環(huán)境效益87可持續(xù)影響87服務(wù)對象滿意度87總分10010010093評價等次優(yōu)三、評價人員姓 名職務(wù)/職稱單 位項目評分簽 字陳