產成品管理制度

1、精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-產成品管理制度1范圍本制度規(guī)定了產成品入庫、出庫等管理程序，及各級人員崗位職責和權限。本制度適用于津利鋼構工程公司對產成品的管理工作。2職責2.1總工1）在總經理的領導下， 主管公司技術、質量管理工作；2）負責產成品質量管理體系的建立、 實施和保持；3）領導工程項目施工組織設計工作，審批施工組織設計、作業(yè)指導書和有關工程技術文件， 對重大施工方案進行決策；4）審定重要生產技術方案，組織解決重大生產技術爭議和安裝技術接口問題；5）分析影響施工質量的各種因素，采取措施，解決薄弱環(huán)節(jié)，做到預防為主；6）掌握質量動

2、態(tài)，對重大質量和技術問題及時組織調查分析、評審和處置；7）審批采用新技術、新工藝、新材料、新設備（四新）計劃，并推動實施；8）組織執(zhí)行國家和行業(yè)質量標準的同時，研究市場需求，參考國家標準，結合總公司的技術能力，組織制定并不斷修訂企業(yè)標準；9）領導內部質量審核，督促糾正、預防措施的實施和驗證；10）負責審批質量體系程序文件、質量計劃、年度內審計劃、糾正預防措施計劃和糾正預防措施。2.2工程管理部2.2.1質量主管1）負責對車間倉庫和外委單位產成品的管理做不定期檢查；2）負責向質檢員提供的產成品合格證明文件，下達允許入庫指令；2.2.2技術主管組織技術員提供物資清單，車間技術員提供發(fā)貨清單。2.3

3、市場營銷部a）.市場營銷部副經理負責與客戶溝通供貨時間、地點、數量及型號等相關信息；b）.市場營銷部副經理負責按客戶要求向鋼構車間主任或車間調度發(fā)出供貨指令；c）.市場營銷部副經理負責收集客戶簽字回單，供貨完全結束后與客戶做合同結算工作。2.4鋼構車間a） .車間主任和車間調度負責供貨安排工作；b） .車間主任和車間調度負責下達入庫指令，進行入庫工作；c） .倉庫管理員負責產成品的接收、驗證、入庫、標識（標牌）及保管工作；d） .倉庫管理員負責依據車間技術員開具的產成品發(fā)貨清單做好產成品的出庫手續(xù)；e） .倉庫管理員負責編制填寫產成品入、出庫臺賬；f） .車間技術員根據車間主任或車間調度的供貨

4、指令和工程管理部技術員提供的貨物清單， 開具產成品發(fā)貨清單并交于售后服務人員；g）.質檢員負責編制、提供質量證明文件；h）.車間班組負責產成品的入庫出庫包裝、移交等工作。3管理制度3.1 產成品入庫產成品入庫有3種形式：1、鋼構車間加工的成品入庫；2、委托外單位加工的產成品入車間倉庫；3、委托外委單位加工的產成品入異地庫（鐵塔構件鍍鋅在鍍鋅廠）。3.1.1 所有產成品入庫，倉庫管理員在接到車間調度下達的產成品入庫指令后，倉庫管理員 核查產成品名稱、工程、數量、標識、包裝及合格證資料情況，核查清楚后做入庫登記并辦 理入庫手續(xù)。異地庫由售后服務人員確認后，通知倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。3.1.2 入

5、庫結束后倉庫管理員開具入庫驗收單（見附表 A ）（入庫驗收單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫自存，二聯(lián)轉入財務，三聯(lián)轉入車間技術員作為車間當月生產成品量的依據。）3.1.3 產成品入庫倉庫管理員建立產成品入庫臺帳，對所有產品按工程、品名、規(guī)格、數量、時間登記入帳。3.1.4 委托外單位加工的產成品入車間倉庫時，市場營銷部需通知工程管理部安排產成品入 庫驗收，合格后方可入庫。3.1.5 產成品入異地庫（鍍鋅廠），必要時工程管理部予以派人進行檢查驗收。3.2 產成品日常管理3.2.1 倉庫管理員每月需盤點產成品的庫存數據和出庫數據，做到詳細認真，并核查產成品 數量及產成品外觀質量，如發(fā)現任何問題，及時通知車間質

6、檢員，有嚴重質量問題時需通知 工程管理部質量主管，避免因保管工作人員的失誤而對公司造成經濟損失。3.2.2 產成品貯存做到分工程項目、分類堆放，并做好標識及成品保護工作。3.2.3工程管理部不定期組織相關人員對異地倉庫進行質量檢查。3.2.4 每月底倉庫管理員同財務、車間技術員對成品庫進行一次盤點統(tǒng)計，做到及時清算手續(xù)完整，確保月末成本核算的真實性和準確性。3.3產成品的出庫3.3.1 市場營銷部副經理根據供貨要求提前三至五日與業(yè)主聯(lián)系，明確各線路首批鐵塔供貨 時間及數量等相關信息。3.3.2 市場營銷部副經理及時將信息反饋給車間主任或車間調度。3.3.3 車間主任或車間調度在接到市場營銷部副

7、經理的發(fā)貨指令后，通知車間技術員開具產成品發(fā)貨清單并組織發(fā)貨。當產成品在異地（鍍鋅廠）時，組織售后服務人員憑產成品 發(fā)貨清單自行發(fā)貨。3.3.4 產品出庫時，禁止售后人員不通知車間技術員自行發(fā)貨，產成品發(fā)貨數量力求做到準 確無誤，不得多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)。做到成品發(fā)運時包裝完好，標識完整、清楚，資料齊全。3.3.5 倉庫管理員根據車間技術員開具的產成品發(fā)貨清單，做好登記并辦理出庫手續(xù)，異地出庫也需憑產成品發(fā)貨清單做好登記。3.3.6 外委產品出庫前，由市場營銷部發(fā)出供貨指令，并通知外委單位進行產成品出庫，鋼構車間負責派人現場交接。3.4產成品的運輸及交付3.4.1 產成品出庫后鋼構車間需指派售后服

8、務人員負責與客戶聯(lián)系，將產品運抵客戶指定的 地點，并及時與客戶溝通，做好后續(xù)服務。3.4.2 產成品運至客戶指定地點后，售后服務人員必須要求客戶在產成品發(fā)貨清單上簽 字確認。3.4.3售后服務人員送貨完畢后，將各線路首批鐵塔供貨情況及時通知市場營銷部， 并將回單帶回，原件交于市場營銷部與客戶核算賬務用，復印件自己留底。產成品管理制度第一條目的為使本公司成品的入庫、發(fā)貨、運輸、盤點等事務流程有所遵循，特制定本制度。 第二條范圍有關成品管理作業(yè)包括收發(fā)貨作業(yè)及庫存管理等事務，依本制度的規(guī)定辦理。第三條成品保存地點根據公司產品特點，產成品不僅存放于公司成品庫或存放于各加工車間規(guī)定的劃分的區(qū)域 存放。

9、第四條成品入庫方式（一）產品由質檢部檢驗合格后入庫。（二）質檢部門應當確認入庫產成品標簽清晰、明確，并與包裝的名稱、產品型號、規(guī)格 數量所貼的嘍頭標識相符，并開具“產成品入庫單”，成品庫管理部門按照“產成品入庫單”入庫。（三）產成品的入庫地點按“產成品入庫單”確定。 第五條成品出庫方式1、計劃部開出“產品發(fā)運、結算辦理通知單”，送到采購部第二聯(lián)（財務結算） 、第四聯(lián)（成品庫）；“產品發(fā)運、結算辦理通知單”必須認真填寫用戶、規(guī)格、材質、數量、單重、單價、合同號等內容。2、采購部根據“產品發(fā)運、結算辦理通知單”上的發(fā)運日期來通知承運人裝貨，承運人 將經過采購部簽字“產品發(fā)運、結算辦理通知單”的第二

10、聯(lián)送到銷售部開具“送貨單”，并提供送貨需要提供的合同或相關附件。3、承運人拿到“送貨單”后到質檢部領取相應軋輻的質保書。4、承運人將汽車過磅后到成品庫或車間裝運軋輻，裝運過程中必須核對質保書上的輯號 和軋輻輻號，確認無誤后方可裝運。5、裝運好后過磅后即可憑借“送貨單”第四聯(lián)出門單離開公司。6、成品管理部門按照“送回單”和門崗登記的“匯總表”核對后確認發(fā)貨。 第六條:退回輻的管理產成品退回分為以下幾種情況：報廢輻、返修輻、調換輻。以上三種情況發(fā)生需要退回的軋輻，銷售人員應先填寫“質量異議處理單”，由質檢、技術部門判定責任后確實需要拉回的，由銷售部門通知運輸管理部門并隨附“質量異議處理單”復印件，

11、運輸管理部門通知承運人將軋輻拉回，拉回時要和承運人說明清楚軋輻狀態(tài)，如果是返修和調換輻必須避免在裝運和運輸途中軋輻碰傷或損壞。退回輻到公司后，采購部開具進貨物資檢驗單并根據“質量異議處理單”，將檢驗單和“質量異議處理單”交相關部門安排卸貨（報廢輻由采購部負責、返修輻和調換輻由計劃部負責） 第七條盤點 每月進行一次庫存盤點， 由成品管理部門進行統(tǒng)計并和財務核對一致，對盈虧情況應查明原因并落實具體責任人，做好考核工作。 第八條實施與修訂本管理制度待核準后實施。產成品管理制度（暫行）一、目的產成品是按照本公司的生產工藝將勞動對象加工成所需要的用品。為規(guī)范公司產成品出 入庫管理工作，加強對公司資產的管

12、理、控制和準確成本核算。消除產成品出入庫程序不規(guī) 范、單據缺失、入庫主體不明確、對于產成品在出入庫工作中只見單據不見實物或只見實物 不見單據的現象進行規(guī)范。二、要求1、產成品的入庫辦理只能由外包裝車間的組長負責辦理，辦理產成品入庫時必須向成品 倉庫提供產成品入庫單，入庫單應填寫規(guī)范、準確、完整，所列品名、品牌、型號、數 量、包裝及批號應與入庫實物相符，包括組長、庫管員、品管人員均應在產成品入庫單 上簽字；2、產成品出庫必須是發(fā)貨實物與發(fā)貨單同行，決不允許出現只見單據不見實物或只見實 物不見單據的現象。三、產成品存貨的計價產成品的計價：按照公司生產過程中發(fā)生的各項實際支出計價，具體包括生產制造過

13、程 中耗用的直接材料、直接人工、燃料動力、制造費用等實際成本并按會計核算方法的在月末 分品種歸集計算而得。四、產成品入庫1、入庫合格成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內，檢驗結論為“合格”的產品，生產外包車間將 已填制的產成品入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核 對產品的品名、品牌、型號、數量等標識是否正確、規(guī)范、外包裝是否干凈等，且憑生產原 始記錄和清點的實際情況辦理入庫。財務部據實際收貨情況在 BOM系統(tǒng)中錄入并打印一式三聯(lián)入庫單。生產負責人、外包車間組長、庫管員、檢驗人員必須在入庫單上簽字，入庫單 的第一聯(lián)作車間聯(lián)，第二聯(lián)由交由會計稽核，第三聯(lián)交質量部門作檢查依據。2

14、、退貨入庫成品庫管員在退貨業(yè)務時，庫管員應檢查核對所退產成品的品名、品牌、型號、數量、 批號等是否屬實。注意，所有退貨均應有銷售部門主管經過審批的退貨申請單方可辦理退貨， 并打印一式二聯(lián)退貨單， 相關人員必須（經辦人員、庫管員）簽字，第一聯(lián)作庫房存根留存， 第二聯(lián)作交財務稽核。在 BOM企業(yè)管理軟件中的操作流程同上“退貨入庫流程”。3、已辦理入庫的產成品退回車間已辦理入庫產成品因質量原因須退回到成品車間的，應按要求辦理紅字入庫手續(xù)，在 辦理退貨時在BOM企業(yè)管理軟件中據實際退貨量錄入并打印一式兩聯(lián)入庫單，生產部負責、庫管員、外包組長均須在入庫單上簽字，第一聯(lián)存根聯(lián)留存，第二聯(lián)交財務部稽核。五、

15、產成品的出庫1、銷售發(fā)貨、發(fā)樣品出庫流程庫管員根據打印的“銷售發(fā)貨單”發(fā)貨。財務人員在完成制作完成發(fā)貨單，打印一式三 聯(lián)的發(fā)貨單，第一聯(lián)存根聯(lián)庫房用，第二聯(lián)客戶聯(lián)交與客戶， 第三聯(lián)交財務部記賬，并同時打印銷售出庫單作門衛(wèi)出門用，所有人員均應按產成品發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨。2、報廢（見存貨報廢程序）。六、盤點見存貨盤點制度七、報表及賬簿管理1、成品庫房管理人員應于次月1日下班前上報上月成品出入庫月報表以及各種原始單據，按出入單庫分類、按單據號依次整理好交與會計人員。2、材料卡片：必須按成品建立卡片并隨時逐筆登記出、入庫量和結存量。3、在開工后的前半年應應登記手工賬。八、其他規(guī)定1、庫管人員和銷售內勤人

16、員以及銷售人員有責任與客戶單位核對帳目；3、庫管人員應按倉庫管理制度中的規(guī)定進行產成品的管理。 八、處罰（1）報廢處罰所有報損、報廢物資均應查明原因，并落實責任人，根據不同原因進行處理。對由于個人保管不善或人為原因造成損失的應由個人負責賠償。視情節(jié)輕重由直接責任人賠償損失金額的5%-100%,并扣2效10-200元；對相關管理人員處以 5%-20%的罰款，并扣2效10-200 元。如是自然原因，作公司損失處理。對所有報損、報廢物資均應盡量回收利用或作價處理回收部分資金。將損失降低到最低。遂寧市來肯來比食品科技有限公司2010年11月13日產成品管理制度產成品是企業(yè)的生產成果，是獲得銷售收入和企

17、業(yè)利潤的重要物質基礎。為杜絕產成品的浪費和損壞，特制訂以下管理制度。一、產成品入庫要嚴格執(zhí)行驗貨標準（包括驗收產品的品種、規(guī)格、重量、數量、質量、 生產日期），驗收合格后準許入庫。二、成品庫保管員要與車間入庫人員仔細核對入庫產品的品種、數量。雙方核對無誤后， 同時在“產品交接表”上簽字認可。產成品的入庫品種、數量應與生產車間生產的品種、數 量一致。三、每個班次生產的產品，在交接班時出現不滿一箱的，冷庫要把這類產品單獨存放，待下班生產同一品種產品時，將其裝滿封箱，與其他同類產品一起出售。四、庫內產成品必須按生產日期、品種、規(guī)格分別存放，并要輕拿輕放。所儲產成品藥做到存放整齊，垛位合理，避免變形倒

18、塌，保持好物品原有的物質形態(tài)質量水平和使用價值， 煎炒不必要的損失。五、產成品出庫，保管員必須根據銷售部及開票員提供的客戶訂貨品種、數量、規(guī)格，憑正式票單出庫發(fā)貨，并與提貨人或送貨的駕駛員仔細核對，當場點清出庫發(fā)貨的品種、規(guī)格、數量，要做到出庫、裝車、發(fā)貨準確無誤。六、產成品要本著“先進先出，后今后出”的原則進行出庫，以免產品過期變質。否則， 將追究保管員的經濟責任。七、如果出現客戶退貨現象，保管員必須認真清點產品數量、檢查其質量，檢查完畢后方可辦理退貨手續(xù)。八、保管員要有高度的責任心并要對公司產品有相關的了解，對所保管產品的品種、規(guī) 格、數量、質量、價格、生產日期及其庫位要心中有數。每天應根據生產入庫的品種、數量 和出庫的品種、數量將產品進行匯總，將最新庫存報表及時上報給銷售部及生產部的領導， 使領導及時掌握市場需求情況，隨