嘉城2012程序文件最終版

1、上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：管理職責(zé)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-201-2011版本號(hào)： 01-2011共4頁(yè) 第1頁(yè)1目的規(guī)定和溝通本公司內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。2職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。2.1各職能部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)各個(gè)崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3管理職責(zé) 3.1 總經(jīng)理a) 全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)工作,貫徹國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策,組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃,確保質(zhì)量保證體系的策劃建立批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證體系文件,任命質(zhì)量保證體系各責(zé)任人員；b) 對(duì)公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)；c) 建立健全公司的組織機(jī)構(gòu),規(guī)定各職能部門(mén)的

2、職責(zé)和權(quán)限；d) 在公司內(nèi)建立激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度,調(diào)動(dòng)員工積極性,促進(jìn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)有效運(yùn)行；e) 主持管理評(píng)審,將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的目標(biāo)進(jìn)行比較,決定持續(xù)改進(jìn)的措施；f) 領(lǐng)導(dǎo)接受對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行認(rèn)證、許可評(píng)審工作；g) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.2 質(zhì)量保證工程師a) 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審。b) 負(fù)責(zé)測(cè)量和評(píng)估質(zhì)量保證體系運(yùn)行效果,監(jiān)督實(shí)施糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施；c) 領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品要求的評(píng)審、顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)相關(guān)的審批工作；d) 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)研、專(zhuān)訪用戶、售后服務(wù)、市場(chǎng)信息收集,努力讓顧客滿意；e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織、指揮、計(jì)劃、調(diào)度活動(dòng)的決策，確

3、保工程施工過(guò)程受控，保證工程項(xiàng)目符合要求；f) 確保作業(yè)工藝控制,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需要的基礎(chǔ)設(shè)施、裝備、工裝的管理、維護(hù)、補(bǔ)充和更新,確保狀態(tài)完好,安全使用；g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和工作環(huán)境的管理,保證安全文明生產(chǎn)；h) 執(zhí)行總經(jīng)理規(guī)定的其它職責(zé)。3.3 辦公室a) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體組織工作,收集、提供、保存管理文件、資料、檔案；b) 負(fù)責(zé)文件控制和記錄控制的管理工作；c) 負(fù)責(zé)公司日常管理工作；d) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的管理，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審資料與工程合同歸口管理.e) 負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃,組織實(shí)施員工培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作,保存管理培訓(xùn)資源、檔案；f) 組織各職能部門(mén)制訂員工的崗位職責(zé)；上海嘉城電梯工程

4、有限公司文件名稱(chēng)：管理職責(zé)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-201-2011版本號(hào)： 01-2011共4頁(yè) 第2頁(yè)g) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理；h) 負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理；i) 負(fù)責(zé)定期召開(kāi)質(zhì)量分析例會(huì)（每半年一次）；j) 負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理；k) 負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄；l) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施；m) 負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格原因分析，提出糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施；n) 負(fù)責(zé)本部門(mén)預(yù)防措施的實(shí)施；o) 負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的歸口管理；3.4 工程部1） 負(fù)責(zé)施工設(shè)備的提供、維護(hù)；2） 確定并管理為實(shí)現(xiàn)

5、產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境,對(duì)施工過(guò)程及進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和管理.3） 負(fù)責(zé)圖紙資料收集和實(shí)地考察；4） 負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔；5） 負(fù)責(zé)電梯安裝、維修保養(yǎng)過(guò)程策劃，形成施工方案，并組織實(shí)施；6） 負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)編制“電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”和 “電梯日常維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。7） 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施；8） 負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格原因分析，提出糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施；9） 負(fù)責(zé)本部門(mén)預(yù)防措施的實(shí)施；10） 負(fù)責(zé)電梯安裝維修保養(yǎng)過(guò)程策劃，制定相應(yīng)的安裝、保養(yǎng)計(jì)劃；11） 負(fù)責(zé)公司的售

6、后服務(wù)工作，積極開(kāi)拓維保業(yè)務(wù)；12） 組織實(shí)施公司的維保業(yè)務(wù)，及時(shí)反饋相應(yīng)的質(zhì)量信息，提高對(duì)用戶的服務(wù)質(zhì)量；13） 做好電梯維修保養(yǎng)過(guò)程控制，定期不定期的組織檢查維修保養(yǎng)工作質(zhì)量及現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)，做到有記錄、有措施；14） 支持質(zhì)量保證部門(mén)行使質(zhì)量職能；3.5 質(zhì)檢部1) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核，并進(jìn)行檢驗(yàn)人員檔案；2) 對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；3) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證；上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：管理職責(zé)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-201-2011版本號(hào)： 01-2011共4頁(yè) 第3頁(yè)4) 負(fù)責(zé)電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量和技術(shù)要求的評(píng)審；5) 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)視裝置的歸口管

7、理，并負(fù)責(zé)電梯檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核；6) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)視裝置的追蹤處理；7) 負(fù)責(zé)編制“電梯自檢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”和“電梯自檢報(bào)告”。8) 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員依據(jù)“電梯自檢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”和“檢驗(yàn)項(xiàng)目”對(duì)電梯進(jìn)行自檢并出具電梯“電梯自檢報(bào)告”。9) 負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、記錄、評(píng)審并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；10) 負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格原因分析，提出糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施；11) 負(fù)責(zé)本部門(mén)預(yù)防措施的實(shí)施。3.6 安全部a) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國(guó)家、地方的安全法規(guī)條例，做好安全生產(chǎn)的具體工作，結(jié)合公司的安全制度，監(jiān)督施工班組的實(shí)施。b) 對(duì)新進(jìn)職工進(jìn)行三級(jí)安全教育。c) 檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，督促施工人員正確使用

8、勞防用品和電器設(shè)備。d) 對(duì)發(fā)現(xiàn)有安全隱患的應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)違章和安全表現(xiàn)良好的員工及時(shí)提出獎(jiǎng)罰。e) 負(fù)責(zé)電梯故障、應(yīng)急預(yù)案處理的管理工作。3.7 技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì), 確保施工質(zhì)量滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求；b) 負(fù)責(zé)組織技術(shù)攻關(guān)及新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用；c) 負(fù)責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作,組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的宣貫,制定公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d) 參與項(xiàng)目要求的評(píng)審、確認(rèn)和重大不合格品（項(xiàng)）、技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的分析處理；e) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料、檔案的管理工作。3.8各施工崗位職責(zé)(見(jiàn)公司相關(guān)文件)4.內(nèi)部溝通a) 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖給出了上下級(jí)之間關(guān)系，一般情況下應(yīng)逐級(jí)報(bào)告，當(dāng)反映的問(wèn)題不

9、能及時(shí)得到解決將影響過(guò)程質(zhì)量，導(dǎo)致用戶不滿意的可能時(shí)可直接向總經(jīng)理報(bào)告；b) 由工程部、質(zhì)保部召開(kāi)會(huì)議，討論、傳達(dá)、通報(bào)有關(guān)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題(包括有關(guān)記錄的分發(fā))；c) 各部門(mén)主管通過(guò)會(huì)議，通報(bào)及其他的形式傳達(dá)上級(jí)對(duì)質(zhì)量工作的意圖，以及所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或潛在的不合格原因通過(guò)糾正和預(yù)防措施等來(lái)反饋質(zhì)量信息；溝通的方式可以是：會(huì)議、通知、簡(jiǎn)報(bào)、電子媒體、文件、報(bào)告等。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：管理職責(zé)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-201-2011版本號(hào)： 01-2011共4頁(yè) 第4頁(yè)5 相關(guān)文件5.1管理體系維護(hù)控制程序JCCX202-20115.2文件控制程序 JCCX301-20115.3記錄

10、控制程序JCCX302-20115.4合同控制程序JCCX401-20115.5設(shè)計(jì)控制程序JCCX501-20115.6材料、零部件控制程序JCCX601-20115.7作業(yè)（工藝）控制程序JCCX701-20115.8焊接控制程序JCCX801-20115.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序JCCX1201-20115.10不合格控制程序JCCX1401-20115.11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 JCCX1501-20115.12人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 JCCX1601-20115.13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 JCCX1801-20115.14其他過(guò)程控制程序 JCCX1901-2011上海

11、嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：管理體系維護(hù)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-202-2011版本號(hào)： 01-2011共5頁(yè) 第1頁(yè)1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程中發(fā)生不合格和可能發(fā)生的潛在不合格，規(guī)定采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，消除其產(chǎn)生的原因，防止再次發(fā)生；規(guī)定每年按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和管理評(píng)審，通過(guò)上述措施使質(zhì)量管理體系得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn), 以符合標(biāo)準(zhǔn)要求,適應(yīng)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍和要求的內(nèi)審、管理評(píng)審，以及不合格和潛在不合格的確定、原因分析、糾正和預(yù)防措施的措施制定、實(shí)施及驗(yàn)證。3 職責(zé)a) 經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理

12、體系的維護(hù)。主持“管理評(píng)審”活動(dòng)。審核、批準(zhǔn)“年度內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃”及相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃。選定內(nèi)審組長(zhǎng)及審核員。審核批準(zhǔn)“內(nèi)審報(bào)告”，“管理評(píng)審報(bào)告”。掌握糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況，批準(zhǔn)重大/預(yù)防措施措施。負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施相關(guān)的資源提供;b) 辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系維護(hù)控制活動(dòng)的全部活動(dòng)：制定“年度內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃”、準(zhǔn)備“管理評(píng)審”輸入、輸出相關(guān)資料、準(zhǔn)備“內(nèi)審“資料、負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證、保存全部會(huì)議記錄、相關(guān)資料;c) 技質(zhì)部對(duì)顧客抱怨及有關(guān)意見(jiàn)提出糾正/予防措施要求；d) 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)的糾正、預(yù)防

13、措施。4程序4.1管理評(píng)審4.1.1評(píng)審時(shí)間、形式:a)管理評(píng)審每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司機(jī)構(gòu)、施工類(lèi)別、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求發(fā)生重大變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或顧客重大投訴時(shí)；經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審;b)管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。4.1.2 管理評(píng)審計(jì)劃辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審時(shí)間、目的、范圍、重點(diǎn)、參加部門(mén)和人員，評(píng)審依據(jù)和內(nèi)容等，提前一周通知參加評(píng)審的部門(mén)和人員。4.1.3 管理評(píng)審輸入a)根據(jù)內(nèi)、外部審核的結(jié)論以及對(duì)采取糾正/預(yù)防措施的有效性驗(yàn)證結(jié)果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)、程序和資

14、源配置的合理性和充分性；b)根據(jù)市場(chǎng)、顧客反饋、服務(wù)信息以及與顧客溝通的結(jié)果，評(píng)價(jià)顧客的滿意程度；c)通過(guò)對(duì)過(guò)程的確認(rèn)、控制的效果以及施工質(zhì)量與規(guī)范要求的符合性審核，評(píng)價(jià)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，評(píng)介質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況和評(píng)價(jià)；e) 對(duì)以往管理評(píng)審決定采取措施的跟蹤檢查情況和評(píng)價(jià)；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：管理體系維護(hù)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-202-2011版本號(hào)： 01-2011共5頁(yè) 第2頁(yè)3.1.4管理評(píng)審的輸出a) 質(zhì)量管理體系和過(guò)程有效性的改進(jìn)：在評(píng)審結(jié)論中明確有關(guān)體系和過(guò)程改進(jìn)的項(xiàng)目

15、、要求和順序等內(nèi)容(如顧客滿意，過(guò)程更改，資源提供等)；b) 與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進(jìn)(優(yōu)先考慮顧客要求及施工服務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié))；c) 確定和提供資源的措施。3.1.5管理評(píng)審的實(shí)施經(jīng)理主持并就管理評(píng)審輸入作重點(diǎn)發(fā)言，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加會(huì)議。經(jīng)各部門(mén)評(píng)議、討論，經(jīng)理總結(jié)決定，形成管理評(píng)審輸出。3.1.2.6管理評(píng)審報(bào)告根據(jù)管理評(píng)審輸出，由辦公室形成書(shū)面的管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容中應(yīng)包括：評(píng)審時(shí)間、參加人員、評(píng)審內(nèi)容及相關(guān)結(jié)論、對(duì)不符合項(xiàng)的說(shuō)明與改進(jìn)意見(jiàn)。3.1.6 糾正和預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證a)對(duì)“管理評(píng)審”中提出的不符合項(xiàng)，由經(jīng)理確定責(zé)任部門(mén)，分析不合格/潛

16、在不合格，制定和實(shí)施糾正/預(yù)防措施計(jì)劃；b)由辦公室對(duì)“管理評(píng)審”決定的糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性，并報(bào)總經(jīng)理；c)“管理評(píng)審”引起文件更改時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行；)“管理評(píng)審”的會(huì)議簽到表和會(huì)議記錄及其他相關(guān)記錄由辦公室保存。4.2內(nèi)審（質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核）4.2.1年度內(nèi)審計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)策劃，據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法。每次可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求和部門(mén)。根據(jù)需要，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由經(jīng)理及時(shí)組織

17、進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；c)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)的不滿意；d)在接受第二、第三方審核之前；e)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。 4.2.2審核前的準(zhǔn)備a)經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格。“內(nèi)審”保持公正、客觀。b)由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次審核實(shí)施計(jì)劃，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。主要包括： 審核的目的、范圍、方法、依據(jù)； 內(nèi)部審核的工作安排； 審核組成員；審核時(shí)間、地點(diǎn)； 受審部門(mén)及審核要點(diǎn)。內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)在內(nèi)審前十天下達(dá)受審部門(mén)。c)內(nèi)審組長(zhǎng)組織

18、編寫(xiě)內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表應(yīng)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求和部門(mén)遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.3內(nèi)審實(shí)施a)首次會(huì)議上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：管理體系維護(hù)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-202-2011版本號(hào)： 01-2011共5頁(yè) 第3頁(yè)內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議；b)現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表，對(duì)受審部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；c)現(xiàn)場(chǎng)審核后審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定

19、的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并給相關(guān)部門(mén)發(fā)出不合格報(bào)告。經(jīng)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正/預(yù)防措施處理單，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施。審核組匯總填寫(xiě)不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。4.2.3內(nèi)審報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)審核情況完成內(nèi)審報(bào)告， 內(nèi)容包括：a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 審核組成員、受審核方代表名單；c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d) 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e) 存在的主要問(wèn)題分析；f) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)交經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。4.2.4末次會(huì)議末次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持,經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

20、參加。會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告，宣讀內(nèi)審報(bào)告，提出完成糾正措施的要求及日期。公司領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)發(fā)到各部門(mén)。內(nèi)審結(jié)果是管理評(píng)審的輸入之一。4.2.5 內(nèi)審會(huì)議后辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施處理單實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。內(nèi)審的首次會(huì)議和末次會(huì)議的簽到表和會(huì)議記錄及其他相關(guān)記錄由辦公室保存。4.3糾正/預(yù)防措施4.3.1信息來(lái)源技質(zhì)部、辦公室定期召開(kāi)質(zhì)量分析例會(huì)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行分析。4.3.1.1不合格信息來(lái)源a) 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的重大問(wèn)題或多次反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；b) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和抱怨；顧客滿意度調(diào)查中不滿意信息；c) 內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。4.3.1.2潛在不合

21、格信息來(lái)源a)從質(zhì)量管理體系審核報(bào)告、過(guò)程控制及有關(guān)數(shù)據(jù)分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性；b)從顧客滿意度調(diào)查情況分析顧客的要求和期望；c)從產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告匯總資料分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；d)市場(chǎng)調(diào)查及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。4.3.2評(píng)價(jià)采取糾正/預(yù)防措施的需求上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：管理體系維護(hù)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-202-2011版本號(hào)： 01-2011共5頁(yè) 第4頁(yè)辦公室、技質(zhì)部評(píng)價(jià)采取糾正/預(yù)防措施的需求,確定不合格/潛在不合格的責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)糾正/預(yù)防措施處理單的不符合事實(shí)欄。4.3.3責(zé)任部門(mén)糾正/預(yù)防措施4.3.3.1分析產(chǎn)生不合格/潛在不合格的原因。分析應(yīng)從人員、機(jī)器設(shè)備、材料、

22、工藝方法和工作環(huán)境等產(chǎn)生不合格的根源考慮，確定不合格/潛在不合格的原因，并在“糾正/預(yù)防措施處理單”原因分析欄內(nèi)填寫(xiě)調(diào)查結(jié)果4.3.3.2制定糾正/預(yù)防措施計(jì)劃責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格原因提出所需采取的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃，填寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施處理單”中糾正/預(yù)防措施欄目。糾正措施應(yīng)與不合格產(chǎn)生的影響程度相匹配。制定糾正措施計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮的問(wèn)題：a) 此不合格/潛在不合格事項(xiàng)本身的糾正；b) 舉一反三，檢查是否還存在同類(lèi)似的不合格/潛在不合格，也予以糾正/預(yù)防；c) 防止同類(lèi)不合格/潛在不合格再發(fā)生，消除不合格/潛在不合格產(chǎn)生原因所采取的措施;d) 提出糾正/預(yù)防措施的完成日期4.3.4 糾正/預(yù)防措施

23、確認(rèn)4.3.4.1糾正措施計(jì)劃由不符合事實(shí)提出部門(mén)/人確認(rèn)；4.3.4.2 確認(rèn)時(shí)應(yīng)考慮：a) 不合格/潛在不合格原因是否真正找到；b) 糾正/預(yù)防措施是否針對(duì)消除不合格/潛在不合格原因；c) 此措施實(shí)施是否會(huì)引起其他問(wèn)題；d) 糾正措施完成期限是否可行。4.3.5 糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.3.5.1責(zé)任部門(mén)按確認(rèn)后的糾正措施要求組織實(shí)施，實(shí)施時(shí)應(yīng)做好相關(guān)的記錄，以證實(shí)實(shí)施的結(jié)果。若不能按計(jì)劃實(shí)施應(yīng)及時(shí)向辦室提出協(xié)調(diào)解決。4.3.5.2實(shí)施完成后辦公室、技質(zhì)部組織驗(yàn)證，填寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施處理單”驗(yàn)證欄目。a) 驗(yàn)證是否按時(shí)間計(jì)劃完成了所有糾正/預(yù)防措施；b) 是否有同類(lèi)不符合現(xiàn)象仍然存

24、在；糾正/預(yù)防措施的有效性;c) 短期內(nèi)不能完成的糾正/預(yù)防措施，辦公室應(yīng)予以跟蹤。辦公室本身不合格/潛在不合格采取的措施由經(jīng)理予以驗(yàn)證。4.3.6糾正/預(yù)防措施的管理a)辦公室應(yīng)對(duì)所有發(fā)出的糾正/預(yù)防措施處理單，在“糾正/預(yù)防措施一覽表”上進(jìn)行登記，便于查找和跟蹤。b)因糾正/預(yù)防措施引起的文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。d) 糾正/預(yù)防措施的有關(guān)信息應(yīng)進(jìn)行匯總分析，提交管理評(píng)審。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序 JCCX301-20116 相關(guān)記錄6.1年度內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃 JCJL5.8016.2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 JCJL8.2.201 6.3管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 JCJL5.6026.4管理評(píng)審

25、報(bào)告 JCJL5.603上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：管理體系維護(hù)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-202-2011版本號(hào)： 01-2011共5頁(yè) 第5頁(yè)6.5內(nèi)審報(bào)告 JCJL8.2.2036.6內(nèi)審檢查表 JCJL8.2.2046.7會(huì)議記錄 JCJLB016.8會(huì)議簽到表 JCJLB02 6.9不合格項(xiàng)報(bào)告 JCJL8.2.2056.10不合格項(xiàng)分布表 JCJLB036.11糾正/預(yù)防措施處理單 JCJLB046.12糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表 JCJLB05上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：文件控制程序文件編號(hào)：JC/CX-301-2011版本號(hào)： 01-2011共3頁(yè) 第1頁(yè)1目的

26、 對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保各有關(guān)場(chǎng)合使用文件為有效版本。2范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系運(yùn)行中的全部文件。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的編制、使用、收集、整理、保管、歸檔等。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件的管理和定期評(píng)審。4 程序4.1文件的分類(lèi)文件可以是紙張、光盤(pán)和照片等形式。1） 質(zhì)量保證手冊(cè)； 2） 程序文件；3） 質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、電梯自檢報(bào)告等支持性文件；4） 外來(lái)文件；4.2文件的標(biāo)識(shí)4.2.1為保證文件具有標(biāo)識(shí)的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼，辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體

27、系文件的統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編號(hào)、發(fā)放和管理，技術(shù)文件編號(hào)由質(zhì)檢部規(guī)定。4.2.2根據(jù)文件的分類(lèi)，編號(hào)表示方式為：1）質(zhì)量保證手冊(cè)：JCQM0120112）程序文件： JC/CXTSG Z0004 要素條款號(hào)3）質(zhì)量記錄文件：JC/JLTSG Z0004 要素條款號(hào)4.2.3外來(lái)文件沿用原編號(hào)。4.3文件的編寫(xiě)、審批4.3.1質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件由辦公室組織編寫(xiě)，由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)文件的編寫(xiě)，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3文件的審批應(yīng)審核文件的充分性、適宜性。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：文件控制程序文件編號(hào)：JC/

28、CX-301-2011版本號(hào)： 01-2011共3頁(yè) 第2頁(yè)4.4文件的發(fā)放4.4.1文件在發(fā)放前，由辦公室編制文件發(fā)放簽收表，包括發(fā)放文件名稱(chēng)、編號(hào)、發(fā)放范圍、發(fā)放部門(mén)、發(fā)放人、數(shù)量等；技術(shù)文件由質(zhì)檢部用文件發(fā)放簽收表進(jìn)行發(fā)放。4.4.2公司文件分受控文件和非受控文件兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時(shí)對(duì)其控制要求不同而不同。非受控文件只進(jìn)行登記，不再進(jìn)行后續(xù)修改的跟蹤。受控文件的受控方式：12) 發(fā)放號(hào)管理：指在發(fā)放文件文本時(shí)，對(duì)每一文本進(jìn)行獨(dú)立的發(fā)放編號(hào)，以確保需要回收時(shí)能收回發(fā)放區(qū)域的文本。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍內(nèi)的文件在文件發(fā)放/回收記錄及文件文本上進(jìn)行編號(hào)，并做“受控”標(biāo)識(shí)。當(dāng)文件需

29、要回收時(shí)，按發(fā)放號(hào)回收文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。13) 直接發(fā)放：指在發(fā)放文件時(shí)，只需保證按發(fā)放范圍的要求發(fā)放到位，確保文件的使用區(qū)域均能得到有效文本，無(wú)收回的要求。文件發(fā)放時(shí)，只需按發(fā)放范圍在文件發(fā)放簽收表上登記即可。4.4.3辦公室按文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，受控文件應(yīng)有發(fā)放號(hào)，文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放簽收表上簽名領(lǐng)取，并注明相應(yīng)分發(fā)號(hào)，以便于追溯。4.4.4在文件發(fā)放簽收表范圍外，需要領(lǐng)用的人員，應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，原發(fā)放范圍批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按時(shí)完成4.4.4條辦理領(lǐng)用手續(xù)。并說(shuō)明申請(qǐng)理由，文件補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明丟

30、失文件的發(fā)放號(hào)作廢。4.5文件使用管理4.5.1質(zhì)量保證體系文件原稿由辦公室統(tǒng)一保存，各部門(mén)負(fù)責(zé)保存與本部門(mén)有關(guān)的文件。4.5.2辦公室編制公司的有效文件一覽表，并在目錄中注明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.5.3任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)，確保文件整潔和清晰。4.6文件的評(píng)審每年通過(guò)內(nèi)審對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，修訂后需再次得到批準(zhǔn)并下發(fā)。4.7文件的更改4.7.1質(zhì)量保證體系文件在實(shí)施中需要更改時(shí)，申請(qǐng)更改部門(mén)需填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)、審批單說(shuō)明更改原因，按審批程序進(jìn)行審批，由辦公室按原發(fā)放清單發(fā)放。4.7.2文件的更改方式：換版、換頁(yè)、修改、粘貼。在文件更改申請(qǐng)、審批單中注明。

31、上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：文件控制程序文件編號(hào)：JC/CX-301-2011版本號(hào)： 01-2011共3頁(yè) 第3頁(yè)4.8文件的換版、回收、作廢、銷(xiāo)毀4.8.1當(dāng)某一文件的修改次數(shù)或內(nèi)容滿足下列條件之一時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行換版，原版本文件作廢，下發(fā)新版本。版本號(hào)按“A、B、C”順序進(jìn)行編制。1）文件更改達(dá)5次；2）文件重要內(nèi)容需修改；3）某頁(yè)修改達(dá)10次。4.8.2辦公室統(tǒng)一回收作廢文件，回收時(shí)填寫(xiě)文件發(fā)放簽收表，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需作資料保留的作廢文件，由辦公室在文件發(fā)放簽收表上注明，批準(zhǔn)后，加蓋“作廢保留”印章后，進(jìn)行隔離存放。4.9外來(lái)文件的控制4.9.1辦公室負(fù)責(zé)收集與本

32、公司相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的有關(guān)文件。存檔建立外來(lái)文件目錄并發(fā)放需要的部門(mén)。相關(guān)記錄JCJL4.201有效文件一覽表JCJL4.202文件發(fā)放簽收表JCJL4.203文件更改申請(qǐng)、審批單上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：記錄控制程序文件編號(hào)：JC/CX-302-2011版本號(hào)： 01-2011共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的對(duì)質(zhì)量保證體系文件所要求的質(zhì)量記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍適用于本公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)記錄表式的統(tǒng)一管理。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)參與質(zhì)量保證體系運(yùn)行的記錄的收集、管理。4 程序4.

33、1辦公室負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄表式的管理4.2.1各職責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄表格的表式,并報(bào)辦公室批準(zhǔn)后,統(tǒng)一印制。4.2.2質(zhì)量記錄更改表式時(shí)，應(yīng)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)、審批單報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后印制新的表式，并確定新表格的使用日期。4.3記錄使用管理4.3.1記錄控制辦公室對(duì)公司的記錄進(jìn)行管理，并編制公司記錄清單，內(nèi)容包括記錄名稱(chēng)、編碼、使用部門(mén)、保管部門(mén)、保存期限等內(nèi)容。辦公室應(yīng)隨時(shí)將新增和修改的記錄清單每年向使用部門(mén)發(fā)布。4.3.2記錄填寫(xiě)的要求4.3.2.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如某種原因不能

34、填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 4.3.2.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或姓名及日期。4.3.2.3 為保持記錄的可追溯性，在填寫(xiě)記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)表式的右上方的追溯號(hào)碼No.以表單流水號(hào)表示。如01，024.4記錄收集的要求各部門(mén)的記錄均應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集整理，做到及時(shí)、齊全、便于查找。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：記錄控制程序文件編號(hào)：JC/CX-302-2011版本號(hào)： 01-2011共2頁(yè) 第2頁(yè)4.5 記錄的歸檔、貯存和保管4.5.1 公司各部門(mén)存檔的記錄一

35、般保存期為四年，可根據(jù)記錄的重要程度適當(dāng)延長(zhǎng)保存期限，并在記錄清單上注明。4.5.2 歸檔的記錄應(yīng)在每年底交公司辦公室存放，存放記錄應(yīng)擺放有序，貯存于整潔、干燥、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火等工作。4.6 記錄的銷(xiāo)毀4.6.1 超過(guò)保存期限的記錄。報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，決定記錄處置方式。4.6.2 需銷(xiāo)毀的應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀，如需作為資料保留的，應(yīng)加蓋”作廢保留”章。4.7記錄使用情況的監(jiān)督 通過(guò)內(nèi)審及日常工作檢查的方式檢查各部門(mén)記錄的使用、管理情況，根據(jù)檢查結(jié)果采取糾正或預(yù)防措施。相關(guān)記錄JC-JL-4.2.4-01記錄清單JC-JL-4.2.4-02文件、記錄銷(xiāo)毀記錄表上海嘉城電梯工

36、程有限公司文件名稱(chēng)：合同控制程序文件編號(hào)：JC/CX-401-2011版本號(hào)： 01-2011共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的為更好地保障公司與客戶的根本利益，使合同的制定與管理符合法律、法規(guī)以及公司質(zhì)量保證體系的要求。2 適用范圍:本程序適用于合同的編制、審核、修改、批準(zhǔn)、簽定、管理以及評(píng)審。3 職責(zé)3.1 辦公室是合同的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的編制、修改和管理。3.2 辦公室負(fù)責(zé)合同的審核。3.3辦公室經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的評(píng)審。3.4 經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)和簽訂。4 程序4.1合同的編制合同的編制必須以國(guó)家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、特種設(shè)備現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以公平公正、互惠互利為原則。4.2 合同審核合同編制后，須

37、由辦公室經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核，并以國(guó)家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范以及特種設(shè)備現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對(duì)合同的內(nèi)容及條款進(jìn)行詳細(xì)的審核，對(duì)合同中出現(xiàn)的不符合因素圈點(diǎn)標(biāo)記，并責(zé)成辦公室進(jìn)行修改。4.3 合同修改辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合同審核中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行修改，并以各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以公平公正、互惠互利為原則，對(duì)不合格內(nèi)容及條款進(jìn)行修改，并交由辦公室經(jīng)理復(fù)審。4.4 合同批準(zhǔn) 經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)，合同批準(zhǔn)應(yīng)以法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及特種設(shè)備管理要求為依據(jù)，以公司質(zhì)量保證體系為要求，對(duì)合同條款進(jìn)行審核并批準(zhǔn)。4.5 合同簽訂 經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的簽訂，合同簽訂應(yīng)以公平公正、互惠互利為原則，對(duì)客戶提出的要求進(jìn)行相互磋商并進(jìn)行可行性

38、驗(yàn)證后可以列為補(bǔ)充條款，與合同正本具有同等效力。4.6 合同管理 合同由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)管理，分別交由經(jīng)理、財(cái)務(wù)存檔，辦公室留復(fù)印件以便查閱。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：合同控制程序文件編號(hào)：JC/CX-401-2011版本號(hào)： 01-2011共2頁(yè) 第2頁(yè)4.7 合同評(píng)審 合同評(píng)審是合同控制重要的組成部分，合同評(píng)審時(shí)由辦公室編制合同評(píng)審表，評(píng)審內(nèi)容包括顧客要求和合同是否符合法律法規(guī)的要求。通過(guò)合同評(píng)審可以正確的反映出公司在電梯安裝、維修保養(yǎng)以及客戶服務(wù)方面的具體情況。以便加強(qiáng)合同管理，制定更加符合客戶需求、滿足公司運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的合同。相關(guān)記錄JCJL7.201合同評(píng)審表JCJL7.202合同

39、修改通知單上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-501-2011版本號(hào)： 01-2011共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的 對(duì)公司電梯安裝、維修保養(yǎng)規(guī)定設(shè)計(jì)控制要求，以滿足產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于公司電梯安裝、維修保養(yǎng)有關(guān)的設(shè)計(jì)策劃的控制以及相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件的編制、實(shí)施和控制。3 職責(zé)3.1技術(shù)部為本程序歸口管理部門(mén)。3.2辦公室負(fù)責(zé)編制外來(lái)文件目錄。3.3技術(shù)部依據(jù)設(shè)計(jì)策劃和設(shè)計(jì)輸入編制設(shè)計(jì)文件。4 程序4.1 設(shè)計(jì)策劃4.1.1設(shè)計(jì)策劃的內(nèi)容，設(shè)計(jì)策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的控制，因此設(shè)計(jì)策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查成果或顧客委托，明確工程項(xiàng)目和設(shè)計(jì)的

40、可行性； b） 對(duì)參與設(shè)計(jì)活動(dòng)的不同部門(mén)、小組、人員之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保既能各負(fù)其責(zé)，又能保持工作有效銜接與信息有效溝通。4.1.2 設(shè)計(jì)策劃的輸出，設(shè)計(jì)策劃的輸出應(yīng)形成文件，其形式可以是工程項(xiàng)目可行性報(bào)告、工程項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等。4.1.3 設(shè)計(jì)策劃的實(shí)施，設(shè)計(jì)策劃的輸出應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核及批準(zhǔn)，由質(zhì)檢部和工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.2 設(shè)計(jì)輸入，正確的設(shè)計(jì)輸入是保證設(shè)計(jì)質(zhì)量的必要前提，是驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。4.2.1 輸入內(nèi)容a） 合同及技術(shù)協(xié)議； b） 適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2 輸入要求，應(yīng)對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，要求輸入完整、清晰。4.3 設(shè)計(jì)輸出，設(shè)計(jì)輸出是設(shè)計(jì)

41、的成果，提供了關(guān)于工程項(xiàng)目固有特性的全面信息，應(yīng)得到控制。4.3.1 設(shè)計(jì)輸出的形式，設(shè)計(jì)的輸出通常采用設(shè)計(jì)圖樣、施工方案、特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或工藝卡）等文件形式表達(dá)，各種形式的文件在發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審核及批準(zhǔn)并簽署。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)：JC/CX-501-2011版本號(hào)： 01-2011共2頁(yè) 第2頁(yè)4.4. 設(shè)計(jì)驗(yàn)證，設(shè)計(jì)驗(yàn)證是確定設(shè)計(jì)輸出是否滿足輸入的要求。4.4.1 驗(yàn)證實(shí)施，驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)過(guò)程中進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)策劃中驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。4.4.2 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方式a） 計(jì)算說(shuō)明；b） 與公司已證實(shí)的類(lèi)似工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)相比較；c） 必要

42、的試驗(yàn)； d） 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)輸出未能或部分沒(méi)有滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計(jì)）來(lái)滿足要求，驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)記錄并保持。4.4.3設(shè)計(jì)更改的控制，設(shè)計(jì)的更改對(duì)產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，從而必須予以控制。4.4.4 設(shè)計(jì)更改的范圍，已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果）的更改。4.4.5 設(shè)計(jì)更改的控制a） 根據(jù)設(shè)計(jì)更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證及其適當(dāng)?shù)淖龇?；b） 需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改評(píng)審的，還應(yīng)評(píng)審更改部分對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的局部或更改后的工程整體進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品仍

43、滿足要求；c） 設(shè)計(jì)更改在認(rèn)定合理可行的基礎(chǔ)上，根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，在更改實(shí)施前須經(jīng)審核和批準(zhǔn)簽署；d）對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審的結(jié)果和由于更改而采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。相關(guān)記錄JCJL7.301服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃書(shū)JCJL7.302服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告JCJL7.303服務(wù)設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/審批單上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：材料零部件控制程序文件編號(hào)：JC/CX-601-2011版本號(hào)： 01-2011共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程、供方和采購(gòu)合同進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于本公司在采購(gòu)過(guò)程中所需的設(shè)備、工具、計(jì)量器具、零部

44、件、安裝輔料、備件及服務(wù)的控制工作。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按公司的要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，編制合格供方名錄。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)、審批表上所采購(gòu)產(chǎn)品的要求實(shí)施采購(gòu)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。3.3各相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)、審批表。3.4各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)、審批表審核報(bào)經(jīng)理審批。3.5質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。4 程序4.1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇4.1.1質(zhì)檢部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安裝需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)供方

45、評(píng)價(jià)表提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)合格，可列入合格供方名錄。4.1.2每年年初對(duì)上一年供方業(yè)績(jī)?cè)俅卧u(píng)價(jià)，確定與供方的合作，供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或不符合規(guī)定要求，應(yīng)取消其供貨資格。4.2對(duì)合格的供方應(yīng)收集相關(guān)的資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書(shū)、經(jīng)營(yíng)證書(shū)等經(jīng)營(yíng)資料。4.3 采購(gòu)4.3.1 采購(gòu)申請(qǐng)各相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際要求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)、審批表，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)的實(shí)施質(zhì)檢部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)、審批表，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。質(zhì)檢部在采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的適宜的。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：材料零部件控制程序文件編號(hào)：JC/CX-6

46、01-2011版本號(hào)： 01-2011共2頁(yè) 第2頁(yè)4.4 采購(gòu)信息4.4.1對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)合同的質(zhì)量要求(可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件)。4.4.2對(duì)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，要求如下：如價(jià)格、數(shù)量、交付等，還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)要求或資格鑒定要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求、適用的質(zhì)量保證體系要求等。相關(guān)記錄JCJL7.401供方評(píng)價(jià)表JCJL7.402合格供方目錄JCJL7.403采購(gòu)申請(qǐng)、審批表JCJL7.404進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：作業(yè)（工藝）控制程序文件編號(hào)：JC/CX-

47、701-2011版本號(hào)： 01-2011共3頁(yè) 第1頁(yè)1 目的 對(duì)公司電梯安裝、維修保養(yǎng)的作業(yè)（工藝）制定規(guī)定要求，確保電梯質(zhì)量符合要求。2 適用范圍 適用于對(duì)電梯安裝、維修保養(yǎng)過(guò)程中的作業(yè)（工藝）控制。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定電梯安裝、維修保養(yǎng)作業(yè)（工藝）文件，并負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)（工藝）過(guò)程進(jìn)行管理。4 程序 41 作業(yè)工藝的控制作業(yè)工藝控制直接影響向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，因此必須根據(jù)產(chǎn)品及過(guò)程的特點(diǎn)實(shí)施有效的控制。41.1 作業(yè)工藝控制的范圍a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如圖樣、技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。b） 獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。如關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程等，過(guò)程的結(jié)果關(guān)系重大，必須嚴(yán)格控制，應(yīng)

48、編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。c） 滿足要求的人力資源，適宜的設(shè)備，良好的工作環(huán)境。d） 獲得使用的檢測(cè)儀器、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)檢測(cè)檢定合格。e） 作業(yè)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。f） 放行、交付和交付后的活動(dòng)。41.2 作業(yè)工藝的控制a） 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，必須是正確、充分和有效的；產(chǎn)品圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、服務(wù)規(guī)范等技術(shù)、工藝、質(zhì)量文件經(jīng)過(guò)必要的檢查，處于受控狀態(tài)。當(dāng)有文件資料作廢或更改時(shí)，應(yīng)從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)收回或?qū)ζ溆枰约皶r(shí)更改，以確保其適用性；b） 獲得的各類(lèi)生產(chǎn)性文件，必須是經(jīng)過(guò)評(píng)審，確認(rèn)是正確、有效的；c） 使用的裝備應(yīng)實(shí)施專(zhuān)門(mén)的維護(hù)、保養(yǎng)和管理，確保狀態(tài)完好，并有完好標(biāo)識(shí)

49、和相關(guān)記錄；d） 獲得的檢測(cè)儀器、計(jì)量器具必須按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、檢定，保持合格狀態(tài)，有明顯的合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許有不合格或超過(guò)檢測(cè)檢定周期的檢測(cè)儀器、計(jì)量器具。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱(chēng)：作業(yè)（工藝）控制程序文件編號(hào)：JC/CX-701-2011版本號(hào)： 01-2011共3頁(yè) 第2頁(yè)e） 實(shí)施有效的檢驗(yàn)規(guī)程，按對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行或交付。向顧客提供產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按約定的交付方式并確保交貨期。按約定實(shí)施交付后的活動(dòng)。4.2作業(yè)工藝控制過(guò)程的確認(rèn)加強(qiáng)過(guò)程的質(zhì)量控制，尤其通過(guò)對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)，確保過(guò)程結(jié)果的符合性。42.1 作業(yè)工藝控制需確認(rèn)的過(guò)程特殊過(guò)程及隱

50、蔽過(guò)程形成的產(chǎn)品的特性不能由過(guò)程結(jié)束時(shí)測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其問(wèn)題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程甚至在產(chǎn)品使用交付后才暴露出來(lái)，因此應(yīng)予以確認(rèn)。本公司隱蔽過(guò)程確是為曳引機(jī)擱機(jī)梁埋入深度和鋼絲繩頭的澆灌等。42.2 特殊過(guò)程的確認(rèn)工程部負(fù)責(zé)組織并按下述主要方式進(jìn)行確認(rèn)：a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則（如工藝評(píng)定）；b) 設(shè)備的認(rèn)可和特種設(shè)備作業(yè)人員資格的確認(rèn)；c) 使用特定的工藝規(guī)程及加工方法；d) 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄；e) 過(guò)程條件變化時(shí)對(duì)過(guò)程適應(yīng)變化能力的再確認(rèn)。42.3 特殊過(guò)程的控制應(yīng)符合相關(guān)電梯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。42.4 隱蔽過(guò)程的控制及關(guān)鍵工序的控制參照特殊過(guò)程的控

51、制。42.5 特殊要求 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求，所有維修保養(yǎng)時(shí)必須由二人或以上配合施工，且須持證上崗。 在接到顧客電梯報(bào)修的信息后，應(yīng)在三十分鐘時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)完成應(yīng)急救援。43 標(biāo)識(shí)和可追溯性采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品（狀態(tài))的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯。43.1 標(biāo)識(shí)的范圍a） 在作業(yè)工藝控制過(guò)程中，當(dāng)需要對(duì)不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí)，應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品；b） 當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的每一種狀態(tài)給予同一標(biāo)志或標(biāo)記，不同的狀態(tài)給予不同的標(biāo)志或標(biāo)記；產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)有待檢、合格、不合格和待定四種情況；產(chǎn)品加工狀態(tài)有已加工、待加工兩種狀態(tài)；上海嘉城電梯工程有限公司

52、文件名稱(chēng)：作業(yè)（工藝）控制程序文件編號(hào)：JC/CX-701-2011版本號(hào)： 01-2011共3頁(yè) 第3頁(yè)c） 電梯安裝、維修保養(yǎng)工程的施工對(duì)象為單件的產(chǎn)品或具有銘牌的采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可以不進(jìn)行本章節(jié)規(guī)定的標(biāo)識(shí)。但其中有二件及以上的相同的部件、組件時(shí)應(yīng)編號(hào)以區(qū)別；d） 電梯安裝、維修保養(yǎng)工程的施工對(duì)象為二件及以上的相同產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；e） 電梯安裝、維修保養(yǎng)施工中如存在焊接、噴涂等與產(chǎn)品制作相同的特殊過(guò)程，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)記錄，以便與產(chǎn)品制作的特殊過(guò)程區(qū)別。43.2 標(biāo)識(shí)的方式 根據(jù)安裝、維修保養(yǎng)的電梯和服務(wù)提供的特點(diǎn)選擇標(biāo)識(shí)的方式，標(biāo)識(shí)方式有：a） 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡（號(hào)），產(chǎn)品批號(hào)、入庫(kù)時(shí)間和記錄；b） 掛標(biāo)志牌、打標(biāo)記、存放區(qū)域立（或掛）標(biāo)牌等。4.3.3 標(biāo)識(shí)的實(shí)施a） 工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)電梯產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b） 施工班組負(fù)責(zé)組織對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c） 施工班組負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d） 需打標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，必須按產(chǎn)品圖樣指定位置及要求打標(biāo)記；e） 標(biāo)識(shí)應(yīng)予以記錄。4.3.4 追溯