倉(cāng)庫(kù)滯料與滯成品管理制度倉(cāng)儲(chǔ)滯存材料及成品的處理

1、倉(cāng)庫(kù)滯料與滯成品管理制度，倉(cāng)儲(chǔ)滯存材料及成品的處理全文目錄一、總則1二、工作職責(zé)及作業(yè)程序2三、滯成品處理工作職責(zé)3四、滯成品自理的作業(yè)程序4一、總則第一條 目的為有效推動(dòng)本公司滯存材料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準(zhǔn)則。第二條 定義（一） 滯料 ： 凡質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專(zhuān)案處理的材料。滯存原因分類(lèi)代號(hào)如下： 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)偏高致儲(chǔ)料過(guò)剩（計(jì)劃生產(chǎn)原料）。 訂單取消剩余的材料（訂單生產(chǎn)）。 工程變更所剩余的材料。 質(zhì)量（型式、規(guī)格

2、、材料、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)。 倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。 用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用（物料）。 請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)。 試驗(yàn)材料。 代客加工余料。（二） 滯成品： 凡因受質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后遭客戶(hù)取消、超制等因素影響,以致儲(chǔ)存期間超過(guò)個(gè)月的成品（次級(jí)品超過(guò)個(gè)月），需專(zhuān)案處理者。 、 計(jì)劃生產(chǎn) 正常品繳庫(kù)期間超過(guò)個(gè)月未銷(xiāo)售或未售完者。 正常品繳庫(kù)期間雖未超過(guò)個(gè)月但有變質(zhì)者。 與正常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特殊因素未能出庫(kù)者。 每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品儲(chǔ)存期間超過(guò)個(gè)月者。、 訂單生產(chǎn) 訂單遭客戶(hù)取消超過(guò)個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者。 超制者。 生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。 、 其他 試制品繳庫(kù)超過(guò)個(gè)月未出庫(kù)者。 銷(xiāo)貨

3、退回經(jīng)重整列為次級(jí)品者。第三條 遴選滯存處理專(zhuān)人（一） 設(shè)適當(dāng)專(zhuān)業(yè)人員，長(zhǎng)期專(zhuān)責(zé)處理滯存材料及成品,主管亦負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。（二） 為強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專(zhuān)人為中心籌組工作小組,積極研擬可行的處理途徑并定期（至少每月）檢查追究處理結(jié)果。二、工作職責(zé)及作業(yè)程序第四條 各有關(guān)部門(mén)及處理專(zhuān)人的工作職責(zé)如下： （一） 物料管理科、 “個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯實(shí)明細(xì)表”（附表）的編制。、 “滯料庫(kù)存月報(bào)表”（附表）的編制。（二） 滯料處理專(zhuān)人、 請(qǐng)購(gòu)案件核對(duì)有無(wú)滯料可資利用。、 運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查各項(xiàng)材料個(gè)月無(wú)異動(dòng)的原因,擬訂處理方式期限。、 報(bào)廢簽呈的處理。、 留用部分的督促。、 填具“滯料發(fā)生及處理結(jié)

4、果匯總表”（附表）送總經(jīng)理簽核。、 滯料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告（原則上分上、下半年兩次）。（三） 工作小組原則由營(yíng)業(yè)、技術(shù)、工程、資料、廠務(wù)部門(mén)指定人員組成,由滯料處理專(zhuān)人為中心定期舉辦檢查會(huì)。第五條 滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理：（一） 各公司物料管理科每月日前,應(yīng)依料庫(kù)別的原物料中最近個(gè)月無(wú)異動(dòng)（異動(dòng)的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn)）,或異動(dòng)數(shù)量未超過(guò)庫(kù)存材料的30%，列出“個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”（附表），一式三聯(lián)，送交滯料 處理專(zhuān)人。（二） 滯料處理專(zhuān)人接獲“個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”后,應(yīng)即運(yùn)用工作小組的機(jī)能 追查滯存（個(gè)月無(wú)異動(dòng)）原因及擬訂處理方式與期限,并填妥下列各欄呈經(jīng)理核準(zhǔn)。 、 “發(fā)生原

5、因”欄 ：依第二條第一項(xiàng)所訂的原因代號(hào)填入“發(fā)生原因”欄,并作具體說(shuō)明。 、 “擬處理方式”欄 ： 擬處理方式。以 轉(zhuǎn)用 出售 交換 拆用 報(bào)廢等代號(hào)填入“擬處理方式”欄。 、 處理部門(mén)欄： 依統(tǒng)一規(guī)定的部門(mén)代號(hào)填入“處理部門(mén)”欄內(nèi)。 、 “具體方案說(shuō)明”欄： 具體的處理方案應(yīng)于“具體方案說(shuō)明”欄內(nèi)予以說(shuō)明。（三） 資料科接獲“個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”后應(yīng)立即于材料賬卡注明為滯料及處理方式。（四） 滯料處理專(zhuān)人依“個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”將處理方式屬于“出售”、“交換”的部分交由采購(gòu)處理。（五） 工程部門(mén)接獲處理專(zhuān)人送達(dá)的“滯料處理表”后，應(yīng)立即積極依所擬訂的處理期限予以處理,處理時(shí)在“處理記錄”欄記錄。

6、屆滿期限尚未處理或未處理結(jié)案者,應(yīng)即說(shuō)明原因并重?cái)M處理方式及處理期限后送處理專(zhuān)人(已處理結(jié)案部分亦同時(shí)送達(dá))，經(jīng)處理專(zhuān)人簽注意見(jiàn)并呈總經(jīng)理核示后送回工程部門(mén)繼續(xù)處理。（六） 擬以“報(bào)廢”方式處理部分，應(yīng)由處理專(zhuān)人依資材管理準(zhǔn)則的核決權(quán)限簽準(zhǔn)報(bào)廢，并由物料管理部門(mén)根據(jù)核準(zhǔn)及簽呈開(kāi)立材料領(lǐng)用單及繳庫(kù)單繳庫(kù)廢料倉(cāng)庫(kù)。（七） 處理部門(mén)未將已屆滿處理期限的“滯料處理表”送交處理專(zhuān)人時(shí),處理專(zhuān)人應(yīng)即以“催辦單”（附表）督促。（八） 處理專(zhuān)人于次月日前提報(bào)“滯料出售明細(xì)表”(附表)及“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。三、滯成品處理工作職責(zé)第六條 各有關(guān)部門(mén)及處理專(zhuān)人的工作職責(zé)如下：（一） 物料管理科

7、、 “滯成品明細(xì)表”（附表）的填具。、 滯成品的整理 ：依品名、規(guī)格歸類(lèi),與正常品分開(kāi)堆放明顯標(biāo)示,并于“成品收發(fā)記錄”上加蓋“滯存品”字樣章，便于識(shí)別處理。（二） 滯成品處理專(zhuān)人 、 運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。 、 處理情況的督促。 、 報(bào)廢簽呈的辦理。 、 “滯成品發(fā)生及處理匯總表”（附表）的填制。 、 滯成品處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告。（三） 滯成品處理工作小組 、 追查滯存發(fā)生原因。 、 與處理專(zhuān)人共同擬訂處理方式及處理期限。 、 負(fù)責(zé)滯存成品質(zhì)量鑒別及是否可改用（制）的鑒定。（四） 營(yíng)業(yè)部門(mén) ： 負(fù)責(zé)滯成品的銷(xiāo)售。（五） 利用部門(mén) ： 處理方式擬訂為“利用”部分，利用部門(mén)應(yīng)于處理期限內(nèi)予以處理。四、滯成品自理的作業(yè)程序第七條 滯成品的處理依下列程序辦理（一） 成品科每月日前應(yīng)根據(jù)“成品收發(fā)記錄表”填具“滯成品明細(xì)表”一式兩份送滯成品處理專(zhuān)人。（二） 滯成品處理專(zhuān)人接獲“滯成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經(jīng)理批示后，一份送成品倉(cāng)庫(kù)，一份處理專(zhuān)人存查。（三） 處理部門(mén)于處理時(shí)應(yīng)將所處理的數(shù)量登記于“處理記錄”欄內(nèi)，屆處理期限內(nèi)應(yīng)將滯成品處理表送交處理專(zhuān)人（結(jié)案與否均送），屆處理期限仍已過(guò)未結(jié)案者，處理部門(mén)應(yīng)立即說(shuō)明原因并重?cái)M處理方式及期限，經(jīng)處理專(zhuān)人簽注意見(jiàn)并呈經(jīng)理