倉庫管理及考核評比辦法倉庫管理考評內容與扣分標準

1、倉庫管理及考核評比辦法為加強倉庫（料場）管理工作，提高倉儲管理水平，做好煤礦生產建設的物資保障工作，特制定本方法。一、倉庫（料場）管理目標倉庫布局合理適用，具備充足空間儲備貨物，管理規(guī)范、手段先進，效率高效，員工綜合素質與企業(yè)發(fā)展同步提高。二、倉庫的管理（一）庫區(qū)規(guī)劃依據各礦區(qū)的生產規(guī)模和物資特點，合理確定庫區(qū)的位置、面積、設備配置、員工配備。（二）物資驗收管理1、建立健全驗收組織和制度。2、物資驗收要求及時、準確，認真填寫到貨記錄，規(guī)范處理驗收中的問題。（三）物資保管、保養(yǎng)1、按物資不同品種、特征、分別存放于庫內、棚內、料場。2、庫區(qū)內整潔衛(wèi)生，做到四號定位，合理堆碼擺放和保管。3、對儲備物

2、資必須常維護、保養(yǎng)。4、做好物資盤點工作，保證帳與實物相符。（四）物資發(fā)放要求發(fā)放手續(xù)規(guī)范、齊全，賬務處理及時、準確；對庫內物資堅持先入先出的原則。（五）保管員素質要求保管員能夠認真落實“誠信、協(xié)同、創(chuàng)新”的價值觀，工作主動、熱情、勤勞不怕苦。需達到“四懂”、“五會”的業(yè)務標準以及達到ERP物資管理信息系統(tǒng)的使用要求。（六）倉庫的安全工作做好倉庫的保衛(wèi)警衛(wèi)工作、消防工作、安全技術操作和勞動保護。防止盜竊、破壞、災害和其它事故的發(fā)生，保證物資和人身安全。三、倉庫管理的檢查考評1、倉庫管理檢查制度規(guī)定每年度年中和年底，供應公司組織人員對總庫及各礦區(qū)倉庫進行檢查。2、倉庫管理評比獎勵為加強倉儲管理工

3、作，每年度年底對當年兩次倉庫檢查結果進行評比、對前三名優(yōu)秀管理單位進行獎勵。具體獎勵如下：倉庫和料場 第一名各取一名，第二名各取兩名，第三名各取三名。倉庫管理考評細則考評項目考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分總 分100一、思想素質及基礎管理41、講求職業(yè)道德，不以物謀私11、一般違紀的扣分，有一人次監(jiān)守自盜的扣分（均以組織處理為準）2、服務態(tài)度端正，堅持為生產服務，并設有意見簿12、調查了解，征求用戶意見，用戶意見大扣分，沒設意見簿扣分3、遵守勞動紀律，堅守工作崗位，制定倉庫工作標準，建立考勤記錄13、查考勤表，遲到、早退或中間無故離崗，發(fā)生一人扣分；沒有倉庫工作標準和考勤記錄

4、的扣分4、有倉庫管理五項基本制度（保管員崗位責任制、物資驗收制度、物資發(fā)放制度、防火及安全制度）并張貼在明顯處14、每缺一項制度扣分，有一項制度不認真執(zhí)行扣分二、倉庫布局31、倉庫建筑布置合理，堅固適用，庫區(qū)、料棚平整，道路暢通11、不合理、不適用、不暢通各扣分2、門窗開啟靈活，關閉嚴密，合乎采光、通風、防塵、防潮、防火要求12、門窗不靈活、不嚴密扣分；不合乎采光等要求扣分倉庫管理考評細則考評項目考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分3、倉庫平面布局和貨物流程合理，有倉庫平面示意圖和貨位示意圖13、倉庫無平面示意圖等扣分三、物資的驗收121、驗收單據統(tǒng)一，簽字齊全，一般物資在3天內驗

5、收完畢，大型設備在7天內驗收完畢31、簽字不統(tǒng)一、不齊全扣1分，驗收不及時扣分2、有到貨驗收記錄并認真填寫32、無記錄或記錄填寫不認真扣分3、待驗收物資單獨存放，設“待驗收區(qū)”33、有混放現(xiàn)象，沒設“待驗收區(qū)”扣分4、驗收中發(fā)現(xiàn)問題能及時按規(guī)定處理34、不及時上報、不按程序上報的各扣1分四、物資的保管保養(yǎng)291、保持庫內整潔衛(wèi)生，做到“五凈”、“五無”、“三條線”五凈：地面、墻壁、門窗、貨架和貨物干凈；五無：無灰塵雜物雜草，無蟲鼠害，無蜘網；無積水，無污垢；三條線：物資堆碼一條線，料架擺放一條線，料簽懸掛一條線21、做不到“五凈”者扣分；做不到“五無”者扣分；做不到“三條線”者扣分倉庫管理考評

6、細則考評項目考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分四、物資的保管保養(yǎng)2、做到“三有一保證”三有：庫內物資盈虧有原因，損壞有報告，調整有依據；一保證：保證帳、卡、物、資金四相符3102、缺“一有”者扣1分；抽查20筆（論件8筆，檢尺4筆，檢斤8筆）錯一筆扣0.5分3、庫內物資做到勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，達到“十不”要求，凡屬露天存放的大型設備做到上蓋下墊十不：不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不漏、不爆、不壞（不銹指金屬制品、配件、軸承、設備等，某些鋼材除外）53、有“一不”做不到扣分，露天存放的設備不符合要求扣1分4、有庫存資金動態(tài)圖表和儲備資金牌板，數(shù)字清楚、準確、一目了然

7、 14、無圖表（牌板）扣1分，數(shù)字不齊全的扣1分5、做到“四號定位”、“五五化”堆碼，鋼材堆放一頭齊25、“四號定位”、“五五化”不完善扣1分，鋼材堆放做不到一頭齊扣分6、設備入庫，材料入棚36、電器設備、配件、電纜、鋼絲繩、橡膠制品、小型鋼材、有色金屬等貴重物資有一種不入庫、入棚的扣分（電器設備指不容許存放露天的）7、積壓物資應單獨存放，單獨建帳 18、物資盤點：有無物資盤點存底和盈虧懸案，是否及時處理28、沒有物資盤點和存底、盈虧未及時處理的扣1分倉庫管理考評細則考評項目考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分五、物資的發(fā)放121、領料單填寫完整，字跡清楚，印章齊全，2、數(shù)據填寫規(guī)

8、范、準確341、領料單中各填寫項不完整、字跡不清楚、印章不齊全的發(fā)現(xiàn)1筆扣0.3分，扣完為止2、實發(fā)量大于請領量、有明顯涂改、數(shù)據計算不準確的發(fā)現(xiàn)1筆扣0.2分，扣完為止3、有失效期的物資應注清進貨日期并做到先進先出33、凡發(fā)現(xiàn)有一筆做不到先進先出的扣分4、無白條發(fā)料（特殊情況3日內補齊手續(xù)）24、凡發(fā)現(xiàn)有白條發(fā)料的扣分六、保管員素質要求171、做到“四懂”、“五會”，其內容要張貼在明顯處“四懂”：懂物資名稱規(guī)格，懂物資基本性能、用途，懂業(yè)務流程，懂業(yè)務技術保安規(guī)程；“五會”：會識貨，會換算，會保管保養(yǎng)，會使用衡量、量具，會使用消防器材51、“四懂”有一項不懂扣分；“五會”有一項不會扣分2、帳

9、務處理規(guī)范，做到“一堅持”、“五不許”、“八準確”“一堅持”：堅持日清月結；“五不許”：不許潦草，不許涂改，不許挖補，不許污損，不許丟失；“八準確”：時間、用料單位、名稱、規(guī)格、計量單位、單價、數(shù)量、金額準確，計量單位要符合法定計量單位標準42、實現(xiàn)信息化以后，做不到日清月結扣1分，“五不許”中有一處不符合要求扣分，“八準確”中有一處不準確扣分，不符合計量標準的扣分倉庫管理考評細則考評項目考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分六、保管員素質要求3、收、發(fā)等各種單據按月整理，裝訂成冊，妥善保管23、不整理扣分，未能妥善保管扣分，不裝訂扣分4、業(yè)務測試：包括四防知識、倉庫管理條例以及本崗

10、位責任制44、不定期測試，分數(shù)以測試為準5、計量標準：計量器具齊全、合格，在有效期內有計量合格證或檢驗證書25、不齊全、不合格、未有計量合格證或檢驗證書者扣分七、安全工作121、有安全組織、安全保衛(wèi)制度、安全操作規(guī)程和安全負責人，并有安全活動及工作記錄21、凡有一項做不到的或沒有的扣分2、消防設施及器材完備、完好、有效，圍墻完好，熟悉“四防”知識，會使用消防器具32、不齊備、不完好、消防設施等失效者扣分；不熟悉“四防”知識，不會使用消防器具扣分3、做好“四防”工作，確保國家財產不受損失“四防”：防火、防汛、防盜、防破壞23、有一防沒做好扣分4、倉庫的重點部位（如油庫、車庫、變電所、鍋爐房、木工

11、房、機修房）及動力照明線路符合建筑設計防火規(guī)范的規(guī)定14、有一處不符合的扣分倉庫管理考評細則考評項目考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分七、安全工作5、一般安全事故：如輕傷，一般盜竊，門窗設施被撬等15、發(fā)生輕傷、盜竊、門窗被撬等事故扣分6、庫內不許設辦公間，如果是歷史遺留的辦公間，應嚴禁煙火，并有禁火標志26、發(fā)現(xiàn)吸煙跡象扣分7、庫內（包括庫內辦公間）嚴禁使用100W（包括100W）以上的燈泡17、有一處不符合的扣分八、信息化管理41正確使用ERP系統(tǒng)2系統(tǒng)內庫存與實際庫存相符41、不能使用扣1分2、不符一筆扣0.5分九、節(jié)約挖潛41、堅持交舊領新、節(jié)約代用，有制度，有辦法，有手

12、續(xù)11、未能堅持者扣分2、包裝物資妥善保管，建帳、建卡、及時回收返送12、未能做到的扣分3、對超儲積壓物資有專人管理，做到有計劃、有措施、有進度23、無計劃扣分，無措施扣分，無進度扣分十、廢舊物資管理31、廢舊物資存放合理11、一處不合格扣分2、廢鋼鐵設專人挑選，分類擺放13、廢舊物資管理的各種統(tǒng)計資料齊全，完整，及時上報13、統(tǒng)計資料不齊全、不完整、不及時上報各扣分說 明：以上各條扣分不能超過標準分值料場管理考評細則序號考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分總分100一、基本條件8基本分為6分1場地面積（平方米）要適應木材（搪材）合理儲備量的需要（不含場內加工鋸房及修理車間），場大

13、門牢固，圍墻（障）堅固完整，高度均不低于1有一項達不到標準扣分，最多扣1分2場地邊沿距落地煤、煤倉、矸石山不少于50m，距進風井不少于80m，高壓輸電線、防洪水道及公路不得穿越場地1有一項達不到要求扣分，最多扣1分3場地必須專用，不得穿插堆放水泥、砂石、鋼材、設備等物資2達不到要求不得分4場地平整堅實；排泄水道流暢，雨后不積水；場內鋪設鐵路專用線和符合作業(yè)流程的輕便運輸?shù)溃徽彰髟O施完善2有一項不符合要求扣分，最多扣2分5貯木場配有管理干部、場長，受過木材檢驗培訓的檢尺員不少于2名2有一項達不到標準扣1分，最多扣2分二、接、卸車及驗收入庫20基本分為16分6在裝卸、搬運、上垛等沒有重大機械事故，

14、也沒有人員傷亡事故2有一項達不到要求扣分，最多扣2分7按時接車并辦理交接手續(xù)；卸車及時，不積壓和損壞車皮；卸車中按車保持原發(fā)數(shù)量，注明車號，防止混淆，以利驗收；及時整理捆綁用具，分類擺放，并按有關規(guī)定處理4有一項達不到要求，視情況扣1分。最多扣4分8逐車逐根檢尺驗收，驗收率要達到100%，誤差按“木材統(tǒng)一送貨辦法”處理5驗收率達不到100%扣3分；誤差未按要求處理，每一筆扣分，本項最多扣5分9入庫：無誤差或誤差在國家規(guī)定之內的按原發(fā)的品種、數(shù)量入庫；有誤差的待處理完后仍按實際驗收數(shù)量入庫；做好帳務處理4帳務處理不符合規(guī)定要求扣2分，未按實際驗收數(shù)量入庫的扣2分料場管理考評細則序號考評內容標準分

15、考評標準自查摘要自查分復(抽)查分10從接車到入庫各項工作、各個環(huán)節(jié)，工作記錄清楚，原始憑證齊全，數(shù)字準確5檢查作業(yè)流程、原始記錄等，一項（筆）不符合要求扣分，最多扣5分三、歸 楞 保 管15基本分為10分11木場分卸車驗收區(qū)、原材區(qū)、成品區(qū)、舊料區(qū)，實行區(qū)域保管責任制，卸車區(qū)存放的木材一般不得超過7天，特殊情況下不得超過一個月3沒實行分區(qū)管理和區(qū)域保管責任制扣2分，卸車區(qū)存放木材超過一個月扣1分12入庫木材及時分樹材種歸楞上垛。楞垛要求：坑木原材：按材長、大中小徑級，分針、闊葉樹種歸楞；北方樺木、南方雜木及腐朽的單獨歸楞；小頭一順齊成品：分品種、材長、徑級歸楞成材：分品種、材長、徑級歸楞，罐

16、道木等專用材不得露天存放楞垛高：材長3m及以下的，不超過4m；材長4m及以上的，不超過6m楞垛底用不燃性物品墊高，距地面不低于40cm，楞垛間距不少于7有一項達不到標準要求，視情況扣1分，最多扣7分13楞垛設垛牌，垛牌標明垛號、根數(shù)、材積等內容，數(shù)字與實物，帳、圖牌板一致，杜絕保管中發(fā)生蟲害、腐朽、變質情況5因保管不善發(fā)生變質、腐朽、蟲害，視情節(jié)輕重扣13分；發(fā)現(xiàn)垛牌與實物、帳、圖牌板不符，每一筆扣2分，本項最多扣5分四、加 工 改 制12基本分為10分14有與需用量適應的加工鋸房、修理車間及加工、檢修設備2有一項不合要求扣分，最多扣2分15有專人負責加工改制，按需要編制加工計劃，做到計劃加工

17、2無專人負責扣1分，未實行按計劃加工扣1分，本項最多扣2分料場管理考評細則序號考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分16原材長截短有規(guī)格圖表，剖制材有改制圖，按圖表下鋸，并實現(xiàn)加工成品的標準化、系列化、坑木綜合出材率達到85%以上，加工記錄完整，出材率計算準確4缺少一項或查出一筆誤差扣分，坑木綜合出材率達不到85%以上扣2分（加工后的板皮用于井下，則算入綜合出材率），本項最多扣4分17回收的舊料（有復用價值的）由貯木場統(tǒng)一管理，要進行驗收、建帳，領用有手續(xù)，實行圖牌板管理，并設有專門電鋸進行改制加工，復用率達到70%以上4全面檢查，有一項達不到要求扣1分，復用率達不到70%扣 2分，

18、本項最多扣4分五、計 劃 發(fā) 料11基本分為7分18根據上級批準的消耗定額和月度作業(yè)計劃，實行計劃管理，定額供應，超定額審批制度2沒有執(zhí)行計劃管理的扣2分19貫徹吃劣儲優(yōu)、先進先出的原則，庫存合用率在95%以上（供貨單位發(fā)的檢尺長不足m、檢尺徑不足12cm的坑木為不合用。經貯木場加工后的成品，每一規(guī)格成品庫存量超過平時日耗的15天用量以上部分，也按不合用計算）4達不到要求，視情況扣14分20供應使用單位木材、發(fā)料、收料環(huán)節(jié)有嚴密的交接手續(xù)和記錄，實行“一條龍”管理3實現(xiàn)“一條龍”管理、手續(xù)嚴密的得滿分；沒有實行的，視具體情況扣13分21管理人員經常深入有關單位，了解使用、消耗及回收復用情況，合

19、理組織供應，并有記錄2管理人員每月深入現(xiàn)場，解決問題有記錄，達不到要求，視情況扣12分，有一項做不到扣1分六、帳、卡和圖牌板管理10分基本分為8分22木材要有總帳、分類帳，按楞垛建卡，數(shù)字準確，書寫規(guī)范，日清月結3帳目設置不合理扣1分，數(shù)字不準確每一筆扣分，本項最多扣3分料場管理考評細則序號考評內容標準分考評標準自查摘要自查分復(抽)查分23有全場區(qū)域分布和設施平面圖，楞垛有活動牌板，數(shù)字與現(xiàn)場楞牌、實物數(shù)量保持一致，做到帳、卡、物、圖牌板和資金“五對口”3無區(qū)域分布及平面圖扣1分，無活動牌板扣1分，沒有達到“五對口”要求扣1分24設有收入、消耗、結存牌板和消耗去向牌板1缺少一項牌板扣分25每

20、半年進行一次盤點，盤盈盤虧有記錄，要分析原因，有改進措施，并根據盈虧數(shù)量及時調整庫存，做到帳務處理，統(tǒng)計工作基礎扎實，數(shù)字準確，報表報送及時3沒有定期盤點、盤盈盤虧無記錄或沒有及時調整庫存扣2分；統(tǒng)計工作視檢查情況給分，最高給1分，最低不得分七、場容場貌4基本分為3分26場內衛(wèi)生、整潔、文明，實現(xiàn)“六無”；無散堆亂垛，無樹皮鋸末，無洼坑積水，無磚頭瓦塊，無雜草，無糞便3“六無”有一項達不到要求扣1分，最多扣分極限為3分27鋸房、木工房、修理車間做到文明生產，辦公室、休息室、警衛(wèi)室等環(huán)境整潔1視檢查情況給分，滿分為1分，最多扣1分八、“四防”工作（防火、防盜、防破壞、防自然災害）5基本分為4分28制定