體系管理評審會議材料匯編

1、管理評審會議材料匯編六年月 15 日管理評審會議議程目錄1、管理評審會議計劃2、總經(jīng)理主持會議并講話3、總經(jīng)辦作質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)4、技術(shù)部作質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)5、銷售部作質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)6、品管部作質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)7、生產(chǎn)部作質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)8、管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)9、總經(jīng)理作結(jié)束語10、管理評審報告管理評審計劃序號：1編號：評審會議時間：2016年8月5日評審會議地點：公司會議室正常 增加評審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過程、部門、場所。參加人員：評審內(nèi)容要點：內(nèi)容：1、質(zhì)量體系是

2、否持續(xù)適宜和有效，質(zhì)量方針適宜性和目標(biāo)的要求完成情況2、內(nèi)審的結(jié)果。3、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)達成情況4、相關(guān)方對質(zhì)量方面的反饋。5、過程質(zhì)量因素控制情況。6、預(yù)防和糾正措施的狀況。7、可能影響體系的變更。7、改進的建議。需提交的資料1、管理者代表提交體系運行情況和內(nèi)部審核情況報告、 可能影響體系的變更情況，以及目標(biāo) 指標(biāo)完成情況報告。2、各部門提交本部門的工作業(yè)績情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進建議的報告；3、銷售部提交顧客對于產(chǎn)品質(zhì)量要求方面的反饋報告；4、 技術(shù)部、品管提交其他各相關(guān)方對公司質(zhì)量方面的反饋報告；重要的糾正/預(yù)防措施；編制：審核：批準(zhǔn)：日期:在管理評審會議上的講話總經(jīng)理：為適應(yīng)企業(yè)的

3、發(fā)展的需要，進一步提高我企業(yè)的管理水平，不斷 提高產(chǎn)品質(zhì)量。本公司依據(jù)IS09001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立了本公司的質(zhì)量管 理體系，并制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了企業(yè)的發(fā)展方向，希望通 過實施體系使本公司的管理走向協(xié)作化、科學(xué)化。從質(zhì)量管理體系運行以來，全體員工、各職能部門都能嚴(yán)格按照 IS09001-2008 標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量手冊 （包括程序文件） ，來指導(dǎo) 自己的工作。今天，我們召開公司各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員參加的管理 評審會議，其目的是確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體 系運行的持續(xù)性、充分性和有效性，驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn) 的要求，是否得到有效地保持和實施。從而提高本公司

4、產(chǎn)品的市場競 爭能力，市場占有率和社會信譽。這次“管評”會議評審的主要內(nèi)容是：1、質(zhì)量管理體系是否持續(xù)適宜和有效，質(zhì)量方針適宜性和目標(biāo)的要求完成 情況2、內(nèi)審的結(jié)果。3、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)達成情況4、相關(guān)方對質(zhì)量方面的反饋。5、過程質(zhì)量因素控制情況。6、預(yù)防和糾正措施的狀況。7、可能影響體系的變更。8、改進的建議。下面由各部門反映我公司質(zhì)量管理體系運行以來的情況，分別向 大會作匯報，最后由管理者代表向大會作本公司的質(zhì)量管理體系運行 情況總結(jié)。請大家對上述幾個總結(jié)報告認(rèn)真討論和分析。特別是要放 在重點解決本公司長期存在的和系統(tǒng)性的問題。通過討論，確定不合 格項或需要改進的項目，并進行原因分析，提出相應(yīng)

5、的整改措施，具 體落實責(zé)任部門。組織人員對整改措施進行驗證并具體落實。下面由各部門作質(zhì)量管理體系運行的總結(jié)。總經(jīng)辦質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)質(zhì)量管理體系運行以來，明確了質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾，制 定了各項公司質(zhì)量管理制度，現(xiàn)對一年來來本部門進行的工作總結(jié)如 下：一、對辦公樓、生產(chǎn)現(xiàn)場、宿舍嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求進 行了布置，制作了質(zhì)量方針宣傳標(biāo)語等。二、對公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量因素進行了識別，并按本公司的要求 對其進行了管制。三、針對識別出來的部分重大質(zhì)量因素制定了質(zhì)量管理方案，進 行控制。四、進一步加強對我公司的質(zhì)量管理性文件、法律法規(guī)等文件資 料的收集、整理和發(fā)放，使各種文件得到了有效的控

6、制。五、對質(zhì)量法律法規(guī)文件進行了識別，確定了適合于公司的各項 條款并對此進行了合規(guī)性評價，結(jié)果完全符合要求。六、對所制定的各項質(zhì)量管理制度的遵守情況進行監(jiān)督檢查，以 確保質(zhì)量良好，全體員工基本上都能自覺遵守、相互督促，有個別員 工不能遵守質(zhì)量管理制度。七、7月份公司進行了質(zhì)量管理體系內(nèi)審，共開出2 項不合格項，對開出的 2 項不合格報告進行了糾正和預(yù)防措施，對措施完成狀況進 行反饋。八、按照質(zhì)量管理體系對于質(zhì)量管理人員的要求，對所有與質(zhì)量有關(guān)的各級人員進行了培訓(xùn)，使其能符合滿足質(zhì)量管理的需要。1、對所有進廠的新進員工進行上崗基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)的同 時也進行了質(zhì)量意識培訓(xùn)。2、對公司中層管理

7、干部進行了質(zhì)量管理體系及內(nèi)審員培訓(xùn)。 中層 管理干部是公司的生力軍，提高中層管理干部的能力及素質(zhì)對公司來 說是非常重要的。3、對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理人員進行了管理者質(zhì)量管理培訓(xùn)，增強質(zhì)量意識，提高管理人員質(zhì)量管理能力，為更好的進行質(zhì)量管理打下堅實的基礎(chǔ)下一步的工作：1、按二 O 一七年質(zhì)量培訓(xùn)計劃， 繼續(xù)做好對質(zhì)量管理人員、 在崗 員工、相關(guān)質(zhì)量工作人員的培訓(xùn)工作，不斷提高其素質(zhì)。并對培訓(xùn)的 有效性進行評價。2、按照質(zhì)量管理體系的要求，繼續(xù)加強對辦公樓、廠區(qū)、生產(chǎn)場 所的督促、檢查和整頓，促進文明程度的不斷提高。3、加強質(zhì)量內(nèi)部溝通， 溝通活動的開展是全員參與程度的反映和 質(zhì)量意識的反映。4、

8、做好各項檢查工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效的運行。 我們每個人要清楚的了解自身對質(zhì)量的重要性及其在組織中的角 色，質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進作為目標(biāo)。如果每位員工都能將這一活 動作為自己的目標(biāo)，那么確保質(zhì)量管理體系有效性、持續(xù)改進并提高 產(chǎn)品質(zhì)量則會成為現(xiàn)實?？偟膩碚f，我覺得年初制定的質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)適合公司目前發(fā)展方向，制定的目標(biāo)具有可實現(xiàn)性，目前達成 狀況良好。銷售部質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)質(zhì)量管理體系運行以來， 本部門認(rèn)真做好質(zhì)量保護體系所要求的各 項工作，現(xiàn)總結(jié)如下：一、對每位員工進行“質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)”宣貫，要求每位員 工都能按標(biāo)準(zhǔn)的要求正確認(rèn)識自己的職責(zé)權(quán)限， 做好自已的本職工

9、作。二、部門所有人員都進行了質(zhì)量意識方面的培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)后，本部門人員的質(zhì)量意識增強了，只有我們的意識增強了，才能更好的 為顧客服務(wù)。三、在服務(wù)上我們認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。定期和 不定期對顧客進行產(chǎn)品環(huán)保方面的詢訪和跟蹤，受到顧客的好評。四、自體系實施以來，本公司沒有接到質(zhì)量方面的投訴；沒有因 質(zhì)量問題退貨； 發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表， 滿意度為 98%，達到公司 97% 的目標(biāo)，顧客滿意度達到要求。五、經(jīng)常按照質(zhì)量管理體系的要求對本部門工作進行檢查。發(fā)現(xiàn) 問題及時進行整改。技術(shù)部質(zhì)量管理體運行情況總結(jié)自公司開展 IS09001-2008 質(zhì)量管理體系運行以來，我認(rèn)為這套體 系能夠適應(yīng)

10、本公司的體系運行，只要我們不要把搞IS09001-2008 作為一種形式，而是去認(rèn)真對待這項工作，完全能夠把我公司的質(zhì)量管理 水平上一個檔次。質(zhì)量管理體系運行以來，我們技術(shù)部積極認(rèn)真地做了以下幾件工作：一、對每位員工進行“質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)”宣貫，要求每位員 工都能按標(biāo)準(zhǔn)的要求正確認(rèn)識自己的職責(zé)權(quán)限， 做好自已的本職工作。二、部門所有人員都進行了質(zhì)量意識和管理方面的培訓(xùn)，為更好 的進行日常與質(zhì)量有關(guān)的各項工作打下了堅實的基礎(chǔ)。三、在搞好設(shè)備的各種管理和維護保養(yǎng)工作的同時，按照質(zhì)量管 理體系的要求進行了嚴(yán)格的控制。四、按照質(zhì)量管理體系的要求，對所有工藝文件進行了修改。五、經(jīng)常按照質(zhì)量管理體系的要

11、求對本部門工作進行檢查。發(fā)現(xiàn) 問題及時進行整改。我覺得 IS09001-2008 標(biāo)準(zhǔn)在我公司的實施和質(zhì)量管理體系的運行 是有效的。生產(chǎn)部質(zhì)量管理體運行情況總結(jié)一、按照質(zhì)量管理體系的要求，對供應(yīng)商的業(yè)績、生產(chǎn)規(guī)模設(shè)備、 生產(chǎn)規(guī)模設(shè)備、技術(shù)力量、產(chǎn)品認(rèn)證情況進行調(diào)查，選擇合格供方， 以保證采購產(chǎn)品對于質(zhì)量的要求。二、對車間不良品的管理做好控制工作，確保質(zhì)量不受影響。三、對每位員工進行“質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)”宣貫，要求每位員工都能按標(biāo)準(zhǔn)的要求正確認(rèn)識自己的職責(zé)權(quán)限， 做好自已的本職工作。四、為了提高員工的質(zhì)量意識， 我們對所有員工進行了質(zhì)量意識， 同時對部門內(nèi)所有管理人員都進行了質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)。

12、五、經(jīng)常按照質(zhì)量管理體系的要求對本部門工作進行檢查。發(fā)現(xiàn) 問題及時進行整改?？傊?IS09001-2008 標(biāo)準(zhǔn)在我公司的實施和質(zhì)量管理體系的運行是 有效的，通過定期的內(nèi)部審核和管理會議，我們的工作一定會做得更 好。品管部質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)質(zhì)量管理體系在我公司運行已有兩年了，我代表品管部向大會作 年工作匯報：一、首先大家在各自的崗位上，按照質(zhì)量方針的框架，把公司的 質(zhì)量目標(biāo)分解成我部門全體員工的主要工作的任務(wù)；A）原輔材料的檢驗控制：原輔材料進倉前必須經(jīng)檢驗員通過檢驗報告、質(zhì)量保證單、外包 裝，必要時對產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)進行檢驗、測量和試驗，按檢驗規(guī)范要 求進行檢驗并記錄。B ）嚴(yán)格控制過程

13、產(chǎn)品的“三檢”制度：每批產(chǎn)品都必須執(zhí)行自檢、互檢、完工檢。在生產(chǎn)過程中對每道 工序執(zhí)行巡查并做好相關(guān)記錄。 完工檢由專職質(zhì)檢員按照標(biāo)準(zhǔn)和 檢 驗規(guī)范做好檢驗并形成記錄，對不合格產(chǎn)品進行標(biāo)識、隔離、評審 和處置。C）進一步完善最終產(chǎn)品的檢驗，凡是出廠的產(chǎn)品必須進行嚴(yán)格控制，對可能造成質(zhì)量問題等因素進行參數(shù)測試，合格后方可出廠。4、嚴(yán)格對不合格產(chǎn)品的控制：A）外購原輔材料的不合格產(chǎn)品立即隔離并標(biāo)識，由工程部與供方聯(lián)系，采取相冤枉應(yīng)的處置措施。B ）對過程產(chǎn)品中不合格品處置：對于少量不合格品，由發(fā)生部門填寫不合格品報告單 ，由檢驗員簽 具處置意見，作為評審依據(jù)對于大批量不合格品，由檢驗員填寫 不 合

14、格品評審處置報告單 ，再由相關(guān)部門簽具評審意見，交總經(jīng)理批 準(zhǔn)實施，發(fā)放不合格品通知單 致各部門。C）如在出廠產(chǎn)品檢驗中發(fā)現(xiàn)有不合格品， 必須采取相應(yīng)措施重新進行 監(jiān)視和測量，合格后方可出廠，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量保證。5、定期對過程的監(jiān)視和測量進行檢查，對產(chǎn)品質(zhì)量信息進行跟蹤，依 據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝上的改進，提出相 應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，使產(chǎn)品質(zhì)量得以進一步提高。6、定期對質(zhì)量記錄進行收集匯總、 分析。 并裝定成冊， 做好歸檔工作， 質(zhì)量記錄應(yīng)儲存安全、查閱方便。7、進行了數(shù)理分析的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，在數(shù)據(jù)收集和信息分析的基礎(chǔ)上， 用邏輯思維方法，找出存在的主要原因，以此進一步尋

15、找對策，減少 不合格率的產(chǎn)生。8、成品合格率達呈現(xiàn)明顯提升趨勢。質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告首先我們編制了質(zhì)量手冊 、質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量管 理三級文件等一系列指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性和支持性文件，并通過全體員 工的學(xué)習(xí)加深對 ISO9001： 2008 標(biāo)準(zhǔn)的理解使全體員工的質(zhì)量意識有 了進一步的提高，奠定了質(zhì)量管理體系運行的基礎(chǔ)。加強對質(zhì)量體系文件的管理和控制，尤其是文件的執(zhí)行和使用。對質(zhì)量法律法規(guī)文件進行了識別，確定了適合于公司的各項條款并對 此進行了合規(guī)性評價，結(jié)果完全符合要求。對所制定的各項質(zhì)量管理制度的遵守情況進行經(jīng)常監(jiān)督檢查，以 確保質(zhì)量良好，全體員工基本上都能自覺遵守、相互督促，有個別員

16、工不能遵守質(zhì)量管理制度。對公司的質(zhì)量目標(biāo)也作了分解到每個責(zé)任部門，使每個部門方向 明確，責(zé)任到位，為全面實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)，公司 質(zhì)量有很大提升。對公司生產(chǎn)過程的各個質(zhì)量因素進行了識別，針對識別出來的部 分重大質(zhì)量因素制定了質(zhì)量管理方案，并進行了控制。公司按照質(zhì)量管理體系對于質(zhì)量管理人員的要求，對所有與質(zhì)量 有關(guān)的各級人員進行了培訓(xùn)，使其能符合滿足質(zhì)量管理的需要。公司公司在 12 月份開展了一次內(nèi)審， 發(fā)現(xiàn)了一些輕微不符合項， 針對這些不符合項發(fā)生的原因進行了分析，分別制定了糾正和預(yù)防措 施，并舉一反三地檢查類似的相關(guān)的部門的條款。綜合以上所述，結(jié)論如下標(biāo)準(zhǔn)要求能全面執(zhí)行，整個質(zhì)

17、量管理體 系均處在受控狀態(tài)，是在持續(xù)有效地運行。結(jié)束語總經(jīng)理：剛才，各部門主管都對本部門質(zhì)量管理體系運行的情況作了總結(jié)， 管理者代表同志也作了質(zhì)量管理體系運行情況的總結(jié)報告。各部門主 管也各持己見，提出了我們工作中存在的問題。為了使這項工作做到位，做的更好，特向各位提出如下意見：1、各部門在認(rèn)真學(xué)習(xí)IS090012008標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)各自主管的條款認(rèn)真領(lǐng)會其精神，把平時的各種質(zhì)量記錄、基礎(chǔ)資料加以整 理和保存，經(jīng)常對“過程的監(jiān)視和測量”進行檢查，獲得新信息，制 定切實可行的“糾正措施”和“預(yù)防措施”，以進行持續(xù)改進。特別是 對獲得顧客反饋信息要進行充分地利用，以顧客為關(guān)注焦點滿足用戶 需求

18、。2、對檢查出來的不合格項要進行原因分析， 認(rèn)真加以整改，在“糾 正”的同時，采取相應(yīng)的預(yù)防措施， （既潛在的問題）。不但解決“看 得見的問題”，也要解決“看的見、內(nèi)在的、實質(zhì)性的問題” 。3、 對涉及到的系統(tǒng)性問題和各部門提出來的信息，要作為我們這 次管理評審會議的信息輸入，實實在在的解決問題。不是象征性地光對幾個小問題制定糾正措施，如果是這樣的話，就失去了 “管理”的 意 義，也放棄了質(zhì)量提高和質(zhì)量改進的手段和手法。質(zhì)量管理體系是自我完善，自我提高的過程，只有我們牢牢把握， 并充分運用管理評審，消除質(zhì)量管理體系運行的障礙，我們的目標(biāo)一 定能夠?qū)崿F(xiàn)。記錄人：會議記錄NO : 001主持人會議

19、地點會議室會議時間06/8/5會議主題對本公司質(zhì)量管理狀況進行討論和評價參加人員1、會議由總經(jīng)理主持， 總經(jīng)理說：本公司自引進IS09001-2008體系以來，本公司制定了質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了企業(yè)的發(fā)展方向，并通過實施體系使本公司的管理正在走向 協(xié)作化、科學(xué)化，本次會議主要討論目前所定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否與本公司的發(fā)展想 適應(yīng)并討論各部門報告。2、會議討論了總經(jīng)辦提供的“質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)狀況”針對年初制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適合公司目前發(fā)展方向，制定的目標(biāo)是否具有可實現(xiàn)性，目前達成狀況如何，行政部經(jīng)理對上述情況作了闡述；3、會議討論了銷售部的顧客滿意狀況報告，自體系實施以來，本公司沒有

20、接到投訴；沒有因質(zhì)量問題退貨，發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，滿意度為98%，達到公司97%的目標(biāo)。會4、會議討論了管代的內(nèi)部質(zhì)量審核報告；對開出的2項不合格報告的糾正措施完成狀況進議行反饋，基本完成。內(nèi)5、會議討論了本公司自實施體系以來所采取的糾正措施、預(yù)防措施，認(rèn)為本公司做到了持容續(xù)改進質(zhì)量管理體系會議結(jié)論通過對上述問題討論認(rèn)為：本公司質(zhì)量管理體系符合本公司目前的規(guī)模、產(chǎn)品特點，運行充 分有效。方針目標(biāo)適宜。管理評審報告序號： 1編號:評審會議時間、地點：2016年12月5日會議室 評審目的：確保質(zhì)量管理體系體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審范圍：公司質(zhì)量管理體系體系所覆蓋的所有過程、部門、場所

21、。主持人評審結(jié)論：1、質(zhì)量方針和目標(biāo)實施情況1.1產(chǎn)品一次交驗合格率99%, 完成情況： 本公司產(chǎn)品的一次校驗合格率平均為 100%，達到目標(biāo)要求。1.2顧客滿意度達到97%2016年12月通過對顧客發(fā)放滿意度調(diào)查表，問卷共發(fā)放6份，回收6份，回收率為100%，顧客滿意率達到98%達到目標(biāo)要求！2、2016年質(zhì)量目標(biāo)分目標(biāo)實現(xiàn)情況本公司于今年1月份制定了質(zhì)量方針，針對質(zhì)量方針制定了 2個質(zhì)量目標(biāo)，到目前為 止，關(guān)于“顧客滿意率97%”的目標(biāo)通過“交期保證” “質(zhì)量保證”的實施得以達到，目前 已通過廠對操作線工人的設(shè)備使用的培訓(xùn)、加強對操作現(xiàn)場的管理等措施基本，對供方進 行現(xiàn)場檢查考核，并將本公

22、司對供方傳達，目前已基本完成了合格供方目錄、評定報告， 從近期供貨交期和驗收質(zhì)量來看均達到廠質(zhì)量目標(biāo)，通過技術(shù)質(zhì)量科對生產(chǎn)一線工人進行 工藝培訓(xùn)，并進行上崗考核，使工藝貫徹率達到100%組織相關(guān)人員（消防、行車安全使用等）的文件培訓(xùn)，上半年生產(chǎn)安全、無事故發(fā)生，取得了較好的效果，自體系運行至今， 公司沒有發(fā)生檢驗員漏檢和錯檢、達到公司分目標(biāo)。通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正在按照質(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力， 質(zhì)量方針是適宜的和充分有效的，是切合本公司實際的。2、2016年1月至今年重大質(zhì)量事故的處理本公司2016年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故。3、顧客和其他相關(guān)方反饋情況3.1顧客

23、反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反映，均為輕微事件，且滿意度也達到97%4、法律、法規(guī)符合性綜合性評價報告今年1月質(zhì)量體系策劃之初，本公司就加強了各部門的各項活動于法律法規(guī)符合性的 評價，共收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范共 6個，經(jīng)過評價，本公司均能滿足要求。5、組織機構(gòu)、人員和職責(zé)：體系建立之后，本公司進行了機構(gòu)劃分，建立了生產(chǎn)部、總經(jīng)辦、技術(shù)部、品保部、 銷售部、采購部、財務(wù)部 7個部門，并結(jié)合質(zhì)量體系的策劃，編發(fā)各部門的崗位職責(zé)，確 保職責(zé)明確，工作有成效。6、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告本公司于12月7日進行了體系運行以來的第一次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，圓滿、順利地完成了審核計 劃。本次內(nèi)審共開出不合格項 2項，無嚴(yán)重不合格，均為輕微不合格，共涉及 2個部門2個體系要素，各相關(guān)部門都能積極整改，不合格項均已整改到位。（詳見“內(nèi)部體系審核報告”7、糾正和預(yù)防措施實施情況體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格 /糾正/預(yù)防措施控制 程