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1、-作者xxxx-日期xxxx銀行網(wǎng)點巡檢模板【精品文檔】XXXXXXXX銀行分支行信息安全內(nèi)控檢查網(wǎng)點名稱檢查日期分（支）行IT支撐人員聯(lián)系電話網(wǎng)點機房檢查情況供電系統(tǒng)情況1.正常 2.異常網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)情況1.正常 2.異常機房設(shè)備擺放情況1.正常 2.異常機房布線情況1.正常 2.異常機房環(huán)境衛(wèi)生1.正常 2.異常溫濕度、消防及滲水情況1.正常 2.異常防雷措施情況1.正常 2.異常UPS監(jiān)控系統(tǒng)報警處理情況1.正常 2.異常備注前臺終端及其他設(shè)備檢查情況柜面設(shè)備擺放情況及清潔狀況1.整潔 2.臟亂差I(lǐng)T資產(chǎn)登記及管理情況1.正常2.存在借調(diào)情況 3.存在亂撕亂貼情況終端及電腦違規(guī)軟件安裝情況1

2、.未安裝違規(guī)軟件 2.安裝有違規(guī)軟件防病毒軟件安裝使用情況1.安裝并正常使用 2.安裝但使用異常 3.未安裝終端用戶登陸情況1.正常 2.異常終端電源連接情況1.正常 2.異常打印機、刷卡器、指紋儀、密碼鍵盤使用情況1.正常 2.異常路由器、交換機、ATM、網(wǎng)銀體驗機使用情況1.正常 2.異常備注柜員操作情況柜員開關(guān)終端、打印機等前臺設(shè)備的流程情況1.操作正常 2.操作有誤柜員在核心系統(tǒng)操作方式規(guī)范情況1.操作正常 2.操作有誤柜員登陸、退出、臨簽核心系統(tǒng)操作規(guī)范情況1.操作正常 2.操作有誤備注網(wǎng)絡(luò)安全檢查支行辦公電腦網(wǎng)絡(luò)連接及配置情況1.連接及配置正常 2.連接及配置異常涉密計算機，重要信息計算機與互聯(lián)網(wǎng)、其他單位連接情況1.有連接情況 2.無連接情況生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)、其他單位網(wǎng)絡(luò)連接情況1.有連接情況 2.無連接情況違規(guī)使用無線路由器情況1.有使用情況存在 2.無使用情況存在備

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