質(zhì)量、環(huán)境管理體系二合一咨詢方案

1、 深圳市藍(lán)帆投資有限公司深圳市卓恩電子有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系二合一咨詢方案編制：李 剛 日期:2008.03.05審核：楊華頻 日期:2008.03.06深圳市藍(lán)帆投資有限公司目 錄一、前 言2二、推行iso9001、iso14001管理體系的目的和過程控制7三、建立iso9001 iso14001標(biāo)準(zhǔn)管理體系和工作流程圖9四、建立與實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說明10五、工作計劃與雙方配合事項14六、輔導(dǎo)流程15七、咨詢工作時間表16八、各階段詳細(xì)說明17九、免費(fèi)培訓(xùn)項目22十、質(zhì)量/環(huán)境管理體系咨詢項目人.日數(shù)和報價23十一、咨詢協(xié)議書27十二、 咨詢目標(biāo)和承諾33十三 、咨詢 師 簡

2、介34一 前 言非常感謝您選擇深圳市藍(lán)帆投資有限公司為您提供iso9001,iso14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系二合一整合咨詢服務(wù)。我國正式加入wto后，國際化潮流已不可阻擋。我國的企業(yè)，要想在日趨嚴(yán)酷的國際競爭中求得生存和發(fā)展，按國際規(guī)則辦事，導(dǎo)入更新更成熟的管理理念和方法，不斷提高質(zhì)量水平、降低產(chǎn)品成本，是必然的選擇。在追求高效益與質(zhì)量的同時，社會經(jīng)濟(jì)的反戰(zhàn)帶來了嚴(yán)重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞，公眾已經(jīng)認(rèn)識到環(huán)境問題的危害，環(huán)境保護(hù)開始納入各國的議事日程，并必將影響國際的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展。iso9001、iso14001為各組織建立、記錄及保存有效的質(zhì)量/環(huán)境管理體系提供了一個框架，以證明組織的產(chǎn)品或

3、服務(wù)達(dá)到客戶和有關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。各組織對履行及滿足日益嚴(yán)峻的環(huán)境法規(guī)及客戶對產(chǎn)品高要求都面臨著重大壓力；要有效解決這些問題，組織可引入iso9001、iso14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系。iso9001、iso14001是適用于任何組織質(zhì)量/環(huán)境管理的全球通用標(biāo)準(zhǔn)，通過對組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)涉及的質(zhì)量/環(huán)境改善，融入企業(yè)環(huán)境保護(hù)的理念，塑造優(yōu)秀企業(yè)的形象。iso9001、iso14001提供系統(tǒng)分析的管理方法，通過對“策劃、實施、評審和改進(jìn)”的管理模式，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，同時關(guān)注對重大環(huán)境影響的評估和控制，確保法律、法規(guī)的符合性，預(yù)防環(huán)境事故的發(fā)生，從而降低環(huán)境風(fēng)險。iso9001,iso1

4、4001質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證的益處：建立并實施一個好的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不但能確保組織更有效管理它的環(huán)境影響，質(zhì)量成本降低，更能給企業(yè)帶來可觀的商業(yè)效益。規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和文件化貴公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量水平的穩(wěn)定性，污染預(yù)防,保護(hù)環(huán)境,用適合組織實際的質(zhì)量成本使客戶滿意。管理層可按環(huán)境保護(hù)問題對其自身利益的影響作出回應(yīng)，而公司亦應(yīng)在一套完善的策略下運(yùn)作，并能對突發(fā)事件作出即使回應(yīng)：有系統(tǒng)地減低及控制廢料和有害物質(zhì)，從而提高原材料的使用率；改進(jìn)產(chǎn)品性能和生產(chǎn)工藝，從而降低生產(chǎn)成本；符合當(dāng)?shù)丨h(huán)境法規(guī)的要求，降低因違規(guī)而受罰的風(fēng)險；提供公眾形象及公信力，以增加市場占有率及改善競爭

5、力；改善及增加內(nèi)部溝通，激勵員工士氣；提高員工的環(huán)境意識和管理意識，提升提起內(nèi)部管理水平。（一） 咨詢范圍根據(jù)貴公司的要求，咨詢范圍包括：¨ 地理范圍： ¨ 涉及產(chǎn)品范圍： ¨ 涉及部門：公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的部門（二） 咨詢目標(biāo)我們的咨詢服務(wù)將幫助貴公司實現(xiàn)以下目標(biāo)：1、 按照iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合 生產(chǎn)管理特點(diǎn)，建立有效的質(zhì)量/環(huán)境管理體系；2、 通過實施規(guī)范的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，提升產(chǎn)品質(zhì)量，改善公司生產(chǎn)場所環(huán)境狀況，減少資源消耗，降低生產(chǎn)成本，減少污染物排放，提高企業(yè)形象；3、 通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)，培養(yǎng)熟悉

6、質(zhì)量/環(huán)境管理的人員，提高各級人員質(zhì)量/環(huán)境管理意識；4、 在雙方確定的時間內(nèi)通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，以全面提升公司的市場形象和競爭力。（三） 前期需要準(zhǔn)備的資料1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證明2、企業(yè)環(huán)境批復(fù)報告（環(huán)保局文件）3、當(dāng)?shù)丨h(huán)保局出具的一年內(nèi)未因環(huán)境違法受處罰的證明4、組織平面布置圖5、產(chǎn)品及工藝說明、工藝流程圖6、危險化學(xué)品清單7、排污許可證二 推行iso9001、iso14001管理體系的目的和過程控制（一）推行iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn)管理體系的目的1 建立一個系統(tǒng)化、程序化、文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，同時提高公司的質(zhì)量/環(huán)境管理水平，擴(kuò)大公司的知名度，樹立良好的企業(yè)

7、形象，促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售。2 通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，控制環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素的影響，達(dá)到預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境的目的；3 將貴公司現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理、消防管理與iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn)之質(zhì)量/環(huán)境管理體系相結(jié)合，以求達(dá)到節(jié)約能源資源、預(yù)防事故、減少廢棄物、降低生產(chǎn)成本和持續(xù)改進(jìn)的目的。管理體系持續(xù)改進(jìn)職 責(zé)資源管理測量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品 （和/或服務(wù)） 實現(xiàn) 環(huán)境運(yùn)行控制顧客要求rohs法規(guī)要求顧客滿意相關(guān)方滿意產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)保輸出輸入質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖 （二）推行iso9001、iso14001二合一管理體系的控制方法1、 用嚴(yán)格周密的計劃來保證貴公司建立i

8、so9001、iso14001管理體系工作的進(jìn)度，即咨詢顧問先制定建立iso9001、iso14001管理體系總體工作計劃，在管理體系建立和實施的過程中，每一階段咨詢顧問會根據(jù)實際進(jìn)展情況給出各階段的分工作計劃，對總體的工作計劃做出調(diào)整。咨詢顧問在每次工作結(jié)束后，會根據(jù)實際工作的完成情況填寫工作聯(lián)絡(luò)單，對階段的分工作計劃做出微調(diào)。2、 用規(guī)范化的監(jiān)督檢查方法和獎罰激勵制度來保證貴公司建立iso9001、iso14001管理體系工作的質(zhì)量，具體分為自查、互查、內(nèi)部審核、管理評審、符合性審核，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)責(zé)任部門分析產(chǎn)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施，并督促實施和驗證，保證形成閉環(huán)。3、 用

9、系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核來提高公司各級員工的素質(zhì)，將咨詢顧問的智慧結(jié)晶留在貴公司，使貴公司各級員工在獲得iso14001管理體系認(rèn)證證書后，仍將持續(xù)成長與進(jìn)步。具體分為iso9001、iso14001管理體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)、管理體系文件實施培訓(xùn)（包括質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的使用）、管理體系運(yùn)行自查方法培訓(xùn)、管理體系運(yùn)行互查方法培訓(xùn)、內(nèi)部管理體系審核方法培訓(xùn)、管理評審方法培訓(xùn)、認(rèn)證審核應(yīng)答技巧培訓(xùn)。三 建立iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn)管理體系和工作流程圖成立工作組 階段一內(nèi)審員培訓(xùn)質(zhì)量環(huán)境管理體系診斷/初評 識別環(huán)境因素確定重要環(huán)境因素 收集環(huán)境法規(guī)，客戶要求編寫q

10、ems文件 制訂目標(biāo)指標(biāo)及方案 全員分層次培訓(xùn)、試運(yùn)行 階段二 符合要求 修改文件完善體系 文件審查 不符合要求 糾正不符合完善體系符合要求 內(nèi)部審核 不符合要求 符合要求 階段三管理評審 不符合要求 符合要求 初訪&文件審核 不符合要求階段四 正式審核 體系持續(xù)改進(jìn)階段五四 建立與實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說明（一）質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃與準(zhǔn)備1、 本公司咨詢顧問小組對貴公司現(xiàn)存的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的診斷并提交診斷報告。2、 在本公司咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司成立質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)并公布；3、 本公司咨詢顧問小組與質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)研討，制定質(zhì)量/環(huán)境管理

11、體系和實施總體工作計劃并公布；4、 本公司咨詢顧問小組對貴公司中層以上管理人員及其他相關(guān)人員進(jìn)行iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn)知識的培訓(xùn)并考試。5、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行初始環(huán)境評審，并識別環(huán)境因素、產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)污染源和評價重要環(huán)境因素，同時著手收集適用環(huán)境法律法規(guī)；6、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，制定公司質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)，并將公司總的目標(biāo)指標(biāo)分解量化到各職能部門。（二） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的編制1、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司成立體系文件編寫小組，任命各部門文件編寫人員。2、 本公司咨詢顧問小組對貴公司文件編寫小組人員進(jìn)行體系文件編

12、寫方法的培訓(xùn)并考試。3、 本公司咨詢顧問小組與貴公司研討，根據(jù)公司人、財、物等方面的實際能力，針對產(chǎn)品形成的所有過程，策劃設(shè)計切實可行的、文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，編制貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件清單，落實具體的編寫人員，制定體系文件編寫、修改、會審、再修改、正式發(fā)布之分階段工作計劃并公布。4、 在文件的編寫過程中，咨詢顧問小組會考慮貴公司先有的iso9001質(zhì)量管理體系與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的二合一整合，將質(zhì)量手冊、部分程序文件（如文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格控制、糾正措施、預(yù)防措施等）和作業(yè)指導(dǎo)書（如管理評審、資源管理、供方評價、監(jiān)視和測量裝置控制等）作為三個體系的共用文件。5、

13、在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司各部門文件編寫人員按文件編寫計劃進(jìn)度編寫體系文件，由貴公司文件編寫小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運(yùn)行。（三）質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布前的準(zhǔn)備1、 體系文件發(fā)布前，貴公司各部門把本部門所有在用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行整理，并送交質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)。2、 貴公司各部門把本部門所有在用的記錄空白表格進(jìn)行整理，送交質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)，并將已記錄的記錄進(jìn)行整理，裝訂成冊，歸檔保管。3、 本公司咨詢顧問小組與貴公司研討，制定體系文件運(yùn)行培訓(xùn)之分階段工作計劃并公布。（四）質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布 貴公司召開文件發(fā)布大會, 由各部

14、門中層以上管理人員參加, 正式下發(fā)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和文件運(yùn)行培訓(xùn)計劃。（五） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運(yùn)行培訓(xùn)1、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)按照體系文件制定培訓(xùn)計劃，對公司全體員工分層次進(jìn)行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)和考試，確保各部門所有人員對管理體系的基本理解，并掌握與本部門有關(guān)體系的管理程序，以及執(zhí)行紀(jì)錄。2、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、 咨詢顧問小組與貴公司研討，制定體系文件運(yùn)行檢查之分階段計劃并公布。（六） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運(yùn)行自查1、 在咨詢顧

15、問小組的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運(yùn)作，按照體系文件運(yùn)行檢查計劃，對照體系文件的要求自行檢查本部門在運(yùn)作過程中，是否嚴(yán)格按照文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，對查出的問題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯誤的質(zhì)量記錄。2、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門跟蹤落實環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及環(huán)境管理方案的完成情況，以保證計劃的如期完成。4、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系政府環(huán)保部門，進(jìn)行必

16、要的環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測。（七） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運(yùn)行互查1、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運(yùn)作，按照體系文件運(yùn)行檢查計劃，對照體系文件的要求互相檢查其他部門在運(yùn)作過程中，是否嚴(yán)格按照體系文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，該送達(dá)本部門的記錄是否及時送達(dá)，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯誤的記錄。2、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、 咨詢顧問小組與公司研討，制定體系內(nèi)部審核之分階段工作計劃并公布。（八） 內(nèi)部審核1、 在

17、咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長和組員。2、 咨詢顧問小組對內(nèi)審組組長和組員進(jìn)行培訓(xùn)并考試。3、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組編制體系內(nèi)部審核檢查表，在貴公司范圍內(nèi)按照內(nèi)部審核計劃，實施第一次體系內(nèi)部文件審核與現(xiàn)場審核，檢查貴公司各部門的工作是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求。4、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組針對內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項，開具不符合報告下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。5、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)

18、責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。6、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。7、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組總結(jié)體系內(nèi)部審核結(jié)果，編制內(nèi)部審核總結(jié)報告并分發(fā)。8、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)制定管理評審之分階段工作計劃并公布。（九） 管理評審1、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，由貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)組織、總經(jīng)理主持公司各部門經(jīng)理級以上人員進(jìn)行第一次管理評審會議，就貴公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、體系運(yùn)行狀況的適宜性和有效性進(jìn)行正式的評價, 并給出結(jié)論和改

19、進(jìn)建議。2、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，由貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)總結(jié)管理評審會議介果，編制管理評審總結(jié)報告并分發(fā)。3、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，由貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)針對管理評審會議中提出的改進(jìn)建議，開具不符合報告下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。4、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，由貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。5、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防

20、措施所引起的體系文件的修改。6、 由本公司咨詢顧問制定貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性審核之分階段工作計劃并公布。7、 咨詢顧問小組與貴公司研討，選擇和確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并幫助貴公司聯(lián)絡(luò)有關(guān)認(rèn)證事宜。8、 與政府環(huán)保部門聯(lián)系，開具公司遵守環(huán)境法規(guī)的證明。（十） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性審核1、 由本公司咨詢顧問對貴公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行符合性審核，以保證貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系一次性順利地通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核, 針對符合性審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具不符合報告下發(fā)到貴公司相關(guān)責(zé)任部門。2、 在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，

21、并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。3、 在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的修改。4、 在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，貴公司在申請認(rèn)證的范圍內(nèi)做好認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。（十一） 環(huán)境管理體系初訪和文件審核1、 貴公司向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量/環(huán)境手冊和程序文件，以及相關(guān)資料和證明文件。2、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)對貴公司的體系文件進(jìn)行審核，將發(fā)現(xiàn)的問題提交貴公司。在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，文件編寫

22、小組進(jìn)行體系文件的修改。3、 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)對貴公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行第一階段審核（預(yù)審），針對第一階段審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不符合報告下發(fā)到貴公司相關(guān)責(zé)任部門。在本公司咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。（十二） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核1、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核員按照現(xiàn)場審

23、核計劃，對貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行現(xiàn)場審核?，F(xiàn)場審核通過后，針對審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具不符合報告給貴公司。2、 在咨詢顧問小組的指導(dǎo)下，由貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行機(jī)構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)，并將整改的證據(jù)性文件和已關(guān)閉的不符合報告一起提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)。3、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)對貴公司提交的資料在審核通過后準(zhǔn)予注冊，頒發(fā)iso 14001:2004質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證證書。（十三）

24、體系的持續(xù)改進(jìn)通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核并獲得認(rèn)證證書后，貴公司還需要通過不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部審核、管理評審和外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的定期監(jiān)督審核，對發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的管理水平不斷改進(jìn)和提高，進(jìn)一步減少能源資源消耗，降低成本，提高競爭力，樹立良好的企業(yè)形象。五 工作計劃與雙方配合事項周次工 作 項 目咨詢顧問工作貴公司工作1 1. 成立iso 工作組. 1. 協(xié)助確定工作組成員，培訓(xùn)人員. 1. 確定工作組成員,提交申請資料 2. 體系的策劃和設(shè)計. 2. 制定咨詢工作總體方案. 2. 確定建立體系的總體方案. 3. 初始環(huán)境評審. 3.

25、 介紹初始環(huán)境評審的方法. 3. 現(xiàn)場調(diào)查、評審. 4. 識別環(huán)境因素、環(huán)境物質(zhì). 4. 環(huán)境因素的識別方法. 4. 問卷調(diào)查、集中評議環(huán)境因素 5. 評價重要環(huán)境因素. 5. 重要環(huán)境因素的評價方法. 5. 重要環(huán)境因素的評價和登錄. 6. 收集環(huán)境法律、法規(guī). 6. 獲取和識別法規(guī)的方法. 6. 收集、登錄環(huán)境法規(guī).1 1. 制定質(zhì)量/環(huán)境方針. 1. 方針的主要內(nèi)容和要求. 1. 制定和公布質(zhì)量/環(huán)境方針. 2. 制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo). 2. 目標(biāo)、指標(biāo)的可行性. 2. 公布目標(biāo)、指標(biāo)并提出實施方案. 3. 調(diào)整組織機(jī)構(gòu)、明確職責(zé). 3. 提出各部門和人員職責(zé)的建議. 3. 確定各部

26、門和人員的職責(zé). 4. 確定體系文件清單. 4. 提出體系文件清單草案. 4. 確定體系文件清單.1 1. 編制質(zhì)量/環(huán)境手冊. 1. 討論質(zhì)量/環(huán)境手冊. 1. 編制并審定質(zhì)量/環(huán)境手冊. 2. 編寫程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書. 2. 提出程序文件的編寫要求. 2. 編寫程序文件. 3. 文件審批、下發(fā). 3. 討論程序文件.作業(yè)指導(dǎo)書草案 3. 由相關(guān)部門編寫作業(yè)指導(dǎo)書. 4. 指導(dǎo)完善體系文件. 4. 按清單發(fā)放體系文件.2 1. 體系試運(yùn)行. 1. 提出體系試運(yùn)行的要求. 1. 發(fā)布體系試運(yùn)行令. 2. 實施培訓(xùn). 2. 確定體系文件清單. 2. 確定體系文件清單. 3. 體系運(yùn)行情況檢查.

27、 3. 檢查運(yùn)行情況、糾正不符合. 3. 記錄運(yùn)行情況并監(jiān)控. 4. 對相關(guān)方施加影響.2 1. 質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核. 1. 指導(dǎo)制定內(nèi)審計劃并檢查實施 1. 制定內(nèi)審計劃并實施. 2. 制定糾正措施. 2. 指導(dǎo)制定糾正措施. 2. 制定糾正措施. 3. 糾正措施跟蹤、落實和關(guān)閉. 3. 檢查不符合的關(guān)閉情況. 3. 實施糾正措施, 關(guān)閉不合格項. 3 1. 管理評審. 1. 指導(dǎo)制定管理評審計劃并檢查 1. 制定管理評審計劃并實施. 2. 制定預(yù)防措施. 2. 指導(dǎo)制定預(yù)防措施. 2. 制定預(yù)防措施. 3. 預(yù)防措施的跟蹤、落實. 3. 檢查不符合的關(guān)閉情況. 3. 實施糾正措施,

28、 關(guān)閉不合格項. 3 1. 申請認(rèn)證. 1. 協(xié)助聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu). 1. 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式提出認(rèn)證申請. 2. 向環(huán)保部門申請守法證明. 4 1. 第一階段審核（預(yù)審）. 1. 指導(dǎo)迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核 1. 配合審核并糾正不符合項. 2. 協(xié)助關(guān)閉認(rèn)證查出的不符合項. 2. 進(jìn)一步修改、完善文件. 4 1. 第二階段審核（正審） 1. 協(xié)助關(guān)閉認(rèn)證查出的不符合項. 1. 配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核. 2. 制定糾正和預(yù)防措施. 3. 實施糾正和預(yù)防措施, 關(guān)閉不符合項. 備注: 如果在推行中間遇到假期，其計劃安排的周次依次順延。六 輔導(dǎo)流程輔導(dǎo)流程推進(jìn)組織成立認(rèn)證公司預(yù)審核確定過程職責(zé)及資源糾正預(yù)防措施確定

29、過程網(wǎng)絡(luò)及接口關(guān)系調(diào)查分析顧客需求第二次內(nèi)部審核培訓(xùn)診斷性審核和差距分析體系文件整合糾正預(yù)防措施高層管理者匯報文件適用性、有效性確認(rèn)管理評審管理體系設(shè)計實施系統(tǒng)形成記錄認(rèn)證審核制定方針和目標(biāo)目標(biāo)分解及策劃糾正預(yù)防措施第一次內(nèi)部審核過程識別及再造環(huán)境因素識別獲取證書糾正預(yù)防措施七 咨詢工作時間表項 目3月中旬4月3月下旬6月3月下旬8月4月上旬10月環(huán)境推進(jìn)組織成立調(diào)查分析顧客需求診斷性審核和差異分析管理體系設(shè)計制定方針和目標(biāo)目標(biāo)分解及策劃過程/環(huán)境因素識別及流程改進(jìn)確定過程職責(zé)及資源確定過程網(wǎng)絡(luò)及接口培訓(xùn)文件編寫、修改及整合文件適用性、有效性確認(rèn)實施系統(tǒng)形成記錄第一次內(nèi)部審核糾正預(yù)防措施認(rèn)證公

30、司預(yù)審核糾正預(yù)防措施第二次內(nèi)部審核糾正預(yù)防措施管理評審認(rèn)證審核糾正預(yù)防措施獲取證書八 各階段詳細(xì)說明1. 推進(jìn)組織成立a、目的：建立強(qiáng)有力的推行組織，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效推行。b、成員構(gòu)成：l 管理者代表： 需是高層管理人員熟悉整個產(chǎn)品制造、控制及交付過程精通市場運(yùn)作、了解產(chǎn)品及客戶需求溝通、策劃及組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)l 顧客代表：精通產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)制造流程等，有較強(qiáng)溝通、策劃及 組織協(xié)調(diào)能力l 推進(jìn)委員：應(yīng)是各部門負(fù)責(zé)人、有參與公司高層策劃的資格l 管理及市場人員：在環(huán)境推進(jìn)組織中扮演重要角色c、責(zé)任人：總經(jīng)理 d、指 導(dǎo)：咨詢小組2. 調(diào)查分析客戶需求a、目的：明確客戶的要求及法律

31、法規(guī)要求，為建立以客戶為導(dǎo)向的管理體系提供方向。b、做法：l 市場人員對市場正在面臨和潛在的客戶及市場需求進(jìn)行調(diào)查及分析。l 對現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量狀況，環(huán)境現(xiàn)狀、產(chǎn)品在客戶處的使用狀況及客戶投訴等問題進(jìn)行統(tǒng)計分析。l 推行項目組對重大客戶的要求、法律法規(guī)要求進(jìn)行分類匯總。c、責(zé)任人：環(huán)境項目組、品質(zhì)部、市場部 d、指 導(dǎo)：咨詢小組3. 診斷性審核及差距分析a、診斷的目的n 現(xiàn)有管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性找出與標(biāo)準(zhǔn)之間差距，分析形成這些差距原因。 n 現(xiàn)有管理體系的有效性找出有效性不足之處，探尋其原因，為進(jìn)一步改進(jìn)打下基礎(chǔ)。 n 識別確定對管理體系進(jìn)行修改的內(nèi)容(1)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)調(diào)整內(nèi)容； (2)需新編

32、制的文件；（3）現(xiàn)有文件的有效性、適用性審核；（4）現(xiàn)有表格有效性、適用性審核。b、診斷的依據(jù)n iso9001、iso14001:2004 n 客戶特殊要求及合同n 公司現(xiàn)有文件n 公司先有的iso9001質(zhì)量管理體系n 國家法律法規(guī)c、實施診斷的人員診斷工作以咨詢小組為主進(jìn)行，各部門負(fù)責(zé)配合。d、診斷工作的實施過程a. 確定診斷小組。b. 確定診斷依據(jù)和診斷對象。c. 制訂診斷計劃，編制診斷工作文件。d. 現(xiàn)場診斷檢查：與現(xiàn)場人員交談了解情況、檢查現(xiàn)場文件和記錄、如實記錄體系運(yùn)行現(xiàn)狀。e. 提交診斷報告：存在問題、需改進(jìn)之處、診斷結(jié)論。4. 質(zhì)量/環(huán)境管理體系設(shè)計a、內(nèi)容l 公司核心流程的

33、確定l 程序文件清單l 作業(yè)指導(dǎo)文件清單l 記錄表格清單b、責(zé)任人：咨詢小組 c、配 合：環(huán)境項目組5. 制定方針及目標(biāo)a、內(nèi)容l 根據(jù)目前面臨的客戶需求、公司文化、公司實際質(zhì)量環(huán)境及控制狀況、市場戰(zhàn)略、資源投資計劃等綜合制定質(zhì)量/環(huán)境方針并定出相應(yīng)的量化目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。l 與重大客戶交流取得客戶對方針及目標(biāo)的認(rèn)可。l 批準(zhǔn)及發(fā)布方針及目標(biāo)。b、責(zé)任人：管理者代表、環(huán)境項目組 c、指 導(dǎo)：咨詢小組6. 目標(biāo)分解及策劃a、內(nèi)容l 將質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)分解到各責(zé)任部門或指定的活動過程。l 項目組對相應(yīng)的分項環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量策劃、提出相應(yīng)的控制方案和控制計劃。b、責(zé)任人：項目組、咨詢小組7. 過程

34、識別、流程改進(jìn)和環(huán)境因素識別與評價a、內(nèi)容l 以增值的原則，確定企業(yè)核心特征過程及績效衡量方法。l 確定支持性過程及管理過程，確定每一過程的績效衡量方法。l 依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求和法規(guī)規(guī)定識別和評價環(huán)境因素。b、責(zé)任人：環(huán)境項目組、咨詢小組8. 確定各過程的職責(zé)、資源a、內(nèi)容l 確定各活動控制過程中每一關(guān)鍵點(diǎn)的責(zé)任部門或責(zé)任崗位。l 確定和提供每一過程控制所需的硬件資源、人力資源和崗位操作人員的技能。b、責(zé)任人：項目組、咨詢小組9. 確定過程網(wǎng)絡(luò)及接口關(guān)系a、內(nèi)容l 確定每項活動過程與上一過程及下一過程的接口關(guān)系。l 確定過程與過程間的傳遞方法、信息及責(zé)任者。l 確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的

35、持續(xù)改進(jìn)運(yùn)作狀態(tài)。b、責(zé)任人：項目組、咨詢小組10. 文件編寫、修改及整合a、內(nèi)容l 確定各過程中控制的關(guān)鍵點(diǎn)及控制方法l 以簡單、適用、有效的原則，編寫需增加的文件，修改及整合原有文件。l 以簡單、適用、有效的原則，輔導(dǎo)編寫、修改及整合具體的操作指導(dǎo)書、計劃書及記錄。b、責(zé)任人：項目組、咨詢小組11. 文件適用性、有效性確認(rèn)a、內(nèi)容l 對所有文件的適用性、有效性進(jìn)行討論l 文件相關(guān)部門對文件的適用性、有效性進(jìn)行確認(rèn)b、責(zé)任人：項目組、咨詢小組12. 實施體系形成記錄a、內(nèi)容l 體系文件的批準(zhǔn)及發(fā)布l 體系文件實施培訓(xùn)l 文件實施現(xiàn)場指導(dǎo)l 文件實施有效性評估b、責(zé)任人：項目組、咨詢小組13.

36、 第一次內(nèi)部審核及糾正a、內(nèi)容l 制訂審核計劃、審核清單、審核報告、不合格項的跟蹤和監(jiān)督等有關(guān)活動記錄和文件應(yīng)保存完好。l 發(fā)現(xiàn)文件適用性、有效性方面存在的問題。l 發(fā)現(xiàn)文件執(zhí)行中存在的問題l 研究制定有效的糾正預(yù)防措施l 執(zhí)行糾正預(yù)防措施b、主導(dǎo)人：咨詢小組c、參與人：內(nèi)審小組14. 預(yù)審核及糾正a、內(nèi)容l 對環(huán)境系統(tǒng)的有效性、適用性進(jìn)行全面的審核，找出存在的問題l 研究制定有效的糾正預(yù)防措施l 執(zhí)行糾正預(yù)防措施b、主導(dǎo)人：認(rèn)證機(jī)構(gòu)c、參與人：咨詢小組、各部門負(fù)責(zé)人15. 第二次內(nèi)部審核及糾正a、內(nèi)容l 制訂審核計劃、審核清單、審核報告、不合格項的跟蹤和監(jiān)督等有關(guān)活動記錄和文件應(yīng)保存完好。l

37、 發(fā)現(xiàn)文件適用性、有效性方面存在的問題。l 發(fā)現(xiàn)文件執(zhí)行中存在的問題l 研究制定有效的糾正預(yù)防措施l 執(zhí)行糾正預(yù)防措施b、主導(dǎo)人：內(nèi)審小組c、指導(dǎo)人： 咨詢小組16. 管理評審a、內(nèi)容l 制訂管理計劃、形成審核記錄。l 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的營運(yùn)績效、過程的業(yè)績、實際的和潛在的市場失效的分析及其影響、客戶滿意度狀況等進(jìn)行全面的評審l 對存在問題提出有效的糾正預(yù)防措施b、主導(dǎo)人：公司管理層、環(huán)境項目組c、指導(dǎo)人： 咨詢小組17. 認(rèn)證審核在認(rèn)證審核的過程中，咨詢組長將守候在貴公司，以便對認(rèn)證審核過程中存在的歧義與認(rèn)證審核員進(jìn)行面對面的溝通，保證審核的順利通過。18. 糾正預(yù)防措施咨詢組長指導(dǎo)貴公

38、司相關(guān)人員對認(rèn)證審核中提出的問題制訂和實施糾正預(yù)防措施，驗證糾正預(yù)防措施的效果。同時，指導(dǎo)不符合項關(guān)閉文件的提交。九 免費(fèi)培訓(xùn)項目專項培訓(xùn)序號培訓(xùn)項目培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)對象學(xué) 時1iso9000、iso14000基礎(chǔ)知識1、 iso9000、iso14000標(biāo)準(zhǔn)背景知識2、 推行iso9000、iso14000標(biāo)準(zhǔn)的意義3、 如何推行iso9000、iso14000標(biāo)準(zhǔn)中層以上干部推行人員內(nèi)審員1小時2環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)知識1、 環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)知識2、環(huán)境污染治理基礎(chǔ)知識推行人員內(nèi)審員1小時3iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn)iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)講解推行人員內(nèi)審員3小時4初始環(huán)境評審1、 初始環(huán)境評審方法2、 環(huán)境因