企業(yè)采購員工作計劃

1、企業(yè)采購員工作方案 時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的方案了。做好工作方案可是讓你提高工作效率的方法喔！以下是的企業(yè)采購作方案，希望能夠幫助到大家。 1)請購人負責 提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，可行或必要時，應給出推薦的供給商及價格。 2)請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準。 批準 對采購申請單pr的批準 對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準： 所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準及簽字; 所有it設備的采購申請單必須有it經(jīng)理的核準; 所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現(xiàn)金流量的需

2、要; 任何與生產(chǎn)有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。 簽字流程圖： 請購人-?請購人部門經(jīng)理-?采購人-?采購人部門經(jīng)理-總經(jīng)理 采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。 對采購訂申po或的申請 采購訂單 如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認后發(fā)給供給商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。 產(chǎn)品及生產(chǎn)物料po的保存者,應注意該po為公司保密級別較高之文件,未經(jīng)授權者不可查閱。 合同 如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重

3、要合同內(nèi)容應經(jīng)公司法律參謀核對。 報價及磋商 物品及效勞采購 在任何可能和適用的情況下，采購員應根據(jù)以下原那么就相同層次的物品或效勞取得不同的報價： 采購金額最少報價數(shù)量 小于rmb5001 小于rmb20xx,大于rmb10002 大于rmb20xx3 采購員在同供給商進行磋商后，應作好比擬記錄，主要考慮質(zhì)量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供給商的討論。 在貨物及效勞質(zhì)量相同的情況下，原那么上選擇報價最低的供給商，只有在特殊情況下，如價低者品質(zhì)有問題，方可選擇報價較高的供給商，但必須詳細說明原因，以便日后 參考。 分供方的開發(fā)及選擇(僅適用

4、于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購) 由生產(chǎn)部采購人員在實施采購前根據(jù)開發(fā)部 提供的物料清單，將那些認為有能力的供給商初步確定為分供方，并經(jīng)質(zhì)量保證人員及開發(fā)部審核會簽后參加合格供給商 。 如果是初選的供給商，只有在生產(chǎn)部質(zhì)量人員、開發(fā)部進行首批樣品 鑒定合格后，才可以接受分供方 提供的批量生產(chǎn)品。 生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度 評價供方滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、 總結。 第三方物流的開發(fā)及選擇 由負責物流的人員在保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質(zhì)情況下， 提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據(jù)貨運代理商的交付時間、效勞質(zhì)量、合作態(tài)度等按季度 評價貨代滿足要求的能力，并調(diào)查

5、、分析、 總結。 訂購 應根據(jù)價格，質(zhì)量和效勞等選擇供給商。如果采購員所選擇的供給商與請購人推薦的不一致，應向請購人發(fā)出確認，假設請購人仍堅持用推薦的供給商，那么需由總經(jīng)理批準。 訂購物品可能有以下兩種形式： 憑核準的采購申請單，從供給商處直接購置。 向供給商發(fā)采購訂單(如需要，可向財務部申請開具采購訂單)或合同(重要合同內(nèi)容應經(jīng)公司法律參謀核對)。 對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供給商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內(nèi)容直接訂購。 選擇此類供給商應以競標的方式進行(如果可能，應至少有三個競爭者)且該類協(xié)議應至少每年重審一次，既從不同供給商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議

6、內(nèi)容進行重新磋商。 接受 訂購的非生產(chǎn)性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。 對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應由生產(chǎn)部進行質(zhì)量檢驗。 假設送達的物品不合格，采購員應與供給商聯(lián)系以尋求解決 方案。 付款 采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上以下單據(jù) 發(fā)票 經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購申請單pr， 如有采購訂單po、合同副本和客戶送貨清單也請附上。 如是預付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票;如有特殊情況，送貨單可以后補，如dell設備采購的全額預付。 對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供給商協(xié)商月結，以轉帳形

7、式支付。 在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現(xiàn)金。 在可能的情況下，采購員應始終要求供給商 提供增值稅發(fā)票。 記錄 對于各次采購，采購員應保存以下文件： 1)采購申請單副本 2)報價 3)比價記錄 4)采購訂單副本或合同 5)付出傳票副本 6)收貨單副本 7、附件 1)采購申請單及附表 2)采購訂單 8、其它規(guī)定 任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。 對于任何供給商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。 1、在批量生產(chǎn)之前，技術部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。 2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各試制做過的供給商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙。 3、供給部應留一

8、份底,做相應的圖紙分類并存放。 1、根據(jù)每月生產(chǎn)方案量和庫存報表來制定相應的訂購量。 2、因總生產(chǎn)方案量分四周，為能正常滿足生產(chǎn)方案，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印，移印過程也需要一定的周期，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。 3、在確定好交貨日期后，還要根據(jù)供給商的產(chǎn)能確定相應的訂購量，以免超出供給商的產(chǎn)能而影響交貨方案。 4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。 1、采購方案完成后，由主管進行核對，確認無誤后簽字。 2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員 3、通知供方拿采購訂單，或以 形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期

9、與訂單量，供方確認可在規(guī)定時間內(nèi)完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。 1、根據(jù)采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。 2、采購方案過程中也許會遇到來料后退貨，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復后再次來料的時間，以免影響生產(chǎn)方案。 3、及時與模具管-理-員溝通，對于有采購方案的零部件維修，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購方案及生產(chǎn)方案。 4、及時跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。 5、對pmc部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要pmc部開具補料申請單，否那么不給予補貨，確認好后再將訂單下給供給

10、商并跟催。 1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、斤數(shù)、交貨日期、材質(zhì)、出模數(shù)。 2、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次確實認，確認所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進行物料的檢測。 3、拿到交驗單后，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應的統(tǒng)計。 1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。 2、當拿到

11、退貨單后，先確認是什么原因退貨，假設是尺寸問題，可先詢問一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的問題，確認后讓供方過來處理一下，假設模具的問題，供方可提出修模，假設只是毛刺或其他可挑選的問題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時把合格品送到我司。 3、有些物料經(jīng)工程師確認可以使用，可開特采單，由工程師及質(zhì)保部確認簽字，然后進行下發(fā)，一式三份(生產(chǎn)部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時物料方可入庫。 4、假設有些比擬急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用，假設直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比擬急的，此時就可先開不良業(yè)務委托書，流程和特采單流程一致。 1、由pmc部拿

12、來的追加單，首先進行核對，核對所追加的訂單量是否超出原方案量的1/3，假設超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單。 2、假設所追加的訂單量很大，時間上也比擬急的，因?qū)┙o商的產(chǎn)能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產(chǎn)品，需及時與生產(chǎn)部進行協(xié)商，進行時間上的調(diào)整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產(chǎn)方案。 3、由外貿(mào)部追加的訂單內(nèi)、外箱要確認樣板，然后叫供給商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿(mào)部確認,確認合格前方可下單給供給商制作。 1、新產(chǎn)品有接插件與接插器的，技術部將產(chǎn)品樣件交本部門，負責人要根據(jù)樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術部確認，如確認不行的話才另行開?；蛱娲?。 2、在正常生產(chǎn)運作中

13、出現(xiàn)零部件不合格或有質(zhì)量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內(nèi)完成的。 3、試制過來后及時交工程師確認。 4、確認合格后，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標識。 1、在正常生產(chǎn)運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質(zhì)量問題的質(zhì)保部會下發(fā)質(zhì)量信息反應單。 2、接到質(zhì)量信息反應單了解情況后，并通知供給商過來處理。 3、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的，要下批改良。 1、供給商 提供價格表，根據(jù)實物核對價格。 2、核對后，交主管再次核對并簽字，最終供給部部長核對 (一)明確原材料采購要求 1、根據(jù)具體使用 確認要求： (1)技術人員或者提出需求人員提出物料采購

14、要求(包括產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)、材質(zhì)等); (2)提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求(針對不明 確物料需求的情況)。 2、采購人員 原材料采購要求，供后續(xù)采購 提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。 (二)供給商的開發(fā) 1、通過多方信息渠道收集相關供給商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供給商; 或qq、旺旺與這些供給商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試; 2、初步比擬后找相對適宜的3家(或以上)作實質(zhì)性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地綜合評估)，通過價格、性能、效勞等相關方面的因素形成尋價格

15、表，并依此作為選用供給商的依據(jù)。 3、跟蹤樣品到貨及使用情況; 4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等; 5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供給商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至到達我方的標準。 (一)采購申請： 1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收;采購人員制作采購方案并根據(jù)要求進行供給商選擇與實施采購; 2、辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購); (二)采購實施： 1、采購首先選擇好適宜的供給商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后 到供給

16、商并要求供給商制作采購單(購銷合同)簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供給商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員 并跟蹤合同的到貨情況; 2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務部借支現(xiàn)金，直接到市場購置，月用量)大的物料應找好一兩家適宜的商家固定供給。 (三)采購跟進： 1、所有采購單(購銷單)都應匯總到采購方案表上，以便統(tǒng)一管理; 2、采購交期應及時做好采購方案表中的供給商交貨進度表，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù); 3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料; 4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫

17、單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。 與及時跟進。 (四)采購財務管理 1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做記錄; (五)供給商管理： 1、在采購整個過程中及時錄入采購方案表中的供給商 評價表; 2、定期(每季度)對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、效勞等多方面進行評估，具體見目錄; 3、按評估結果對供給商進行分類(分a、b、c、d四級)：a類為優(yōu)秀，b類為合格，c類為免強合格， d類為不合格; 4、對a類供給商保持良好的和作關系;對b類供給商要加強溝通;對c類供給商要求限期改善;對d類供給商予以取消，終止合作關系

18、 5、根據(jù)具體情況與供給商談產(chǎn)品價格與付款周期。 (一)原材料采購要求：根據(jù)技術人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中 所有的材料采購要求明細，并及時更新; (二)尋價表： 過程中所有了解的信息; (三)采購方案表：從提出物料需求到供給商管理所有需要了解的信息的 ; (四)供給商管理目錄：供給商的具體信息、供貨情況、效勞情況匯總; (五)采購合同及相關單據(jù)：及時匯總到采購方案表中，并按月份 好; 采購部考前須知： 1、在批量批量購置時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，防止料到、款付后物料不可用浪費; 2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反應到供給商處。 3、采購人員之

19、間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度; 腳步已在收獲與經(jīng)驗中邁過，回憶自已三個月來的工作，回想走過的腳印,深深淺淺的三個月時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。樹立為企業(yè)節(jié)約每一分錢的觀念，積極落實采購工作要點和制定的工作方案。堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為企業(yè)節(jié)約本錢的工作原那么。然而，面對著20xx年，我思緒萬千，我這個部門是采購部，而我是一名企業(yè)信任的采購員，我深知在這樣經(jīng)濟緊縮的時間里，能夠為企業(yè)節(jié)約每一分錢，尤為重要，以下是我展開的20xx年

20、采購工作方案。 1、完善制度，職責明確，按章辦事。 2、工作要公開公正透明。 3、采購效益全線凸現(xiàn)。 4、監(jiān)督機制根本形成。 20xx年采購部進一步加強了對材料信息的管理，每一次材料的方案、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、以備隨時查閱、比照。 1、細化采購管理流程 2、改良供給商的選擇。 3、貨比三家，擇優(yōu)選商。 在進行供給商數(shù)量的選擇時既要防止單一貨源，尋求多家供給，同時又要保證所選供給商承當?shù)墓┙o份額充足，以獲取供給商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購本錢。這樣既能保證采購物資供給的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。 4、建立重要貨物供給商信息的數(shù)

21、據(jù)庫。 以便在需要時候能隨時找到相應的供給商，以及這些供給商的產(chǎn)品或效勞的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息。 5、建立同一類貨物的價格目錄。 以便采購者能進行比擬和選擇，充分利用競爭的方法來獲得價格上的利益。 6、采購員根據(jù)圖紙?zhí)崆敖槿朐儍r。 設計圖紙出來后，采購部提前介入，爭取贏得時間，降低采購本錢。 在20xx年的工作中，我要虛心向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提前完成工作任務。同時我部門希望企業(yè)各個部門出新、出奇的想出不斷下降本錢和提高效率的方法，并不

22、斷的大膽嘗試，取其精華、改良弊端。為企業(yè)在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓奉獻出自己的力量。 回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立為企業(yè)節(jié)約每一分錢的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的 工作方案 。堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為企業(yè)節(jié)約本錢的工作原那么。在魏總的直接領導和支持及企業(yè)其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料設備采購方案88份，新簽合同20份，完成乙供材料方案核批價格140份，共計完成材料設備采購方案2

23、28份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承當?shù)娜蝿铡，F(xiàn)將主要工作情況總結如下： 20xx年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不管是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原那么，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。 1、完善制度，職責明確，按章辦事。 20xx年通過組織學習采購管理戰(zhàn)略和企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的材料、設備采購控制流程、采購及供方評價作業(yè)指導書等采購管理制度。

24、制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論根底。 2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。 采購部按工程部和施工單位上報的.采購方案公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低本錢、保護企業(yè)利益。 3、采購效益全線凸現(xiàn)。 實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都廉價了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為企業(yè)節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購本錢。 4、監(jiān)督機制根本形成。 做好價格和技術規(guī)格別離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術必須經(jīng)工程部和總

25、工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制*。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購置材料,減少工程本錢,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。 20xx年采供部繼續(xù)圍繞控制本錢、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的根底上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供給商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的根底上下浮5-8個百分點(當然針對局部價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的根底上進行復核，再由采供部經(jīng)

26、理進一步復核，實行了采購部的兩級價格復核機制，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制本錢，為企業(yè)節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。 20xx年采供部進一步加強了對供給商管理，本著對每一位來訪的供給商負責的態(tài)度，制定了采購供給部供方信息表，對每一位來訪的供給商進行分類登記，確保了每一個供給商資料不會流失。同時也利于采供對供給商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方 ，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方 、才具有報價資格。 根據(jù)企業(yè)管理層的最新思維，企業(yè)新一代的供給商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至拿他們當自

27、己企業(yè)的部門來看待。因為企業(yè)的本錢核心競爭力的表達最主要的于企業(yè)所有供給商的支持力度，供給商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的本錢核心競爭力的上下。房地產(chǎn)和建設行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供給商圈子相對獨立，比方鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供給商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供給商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為企業(yè)營造良好的外部合作環(huán)境，使供給商能真正全心全意的為東和效勞，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康開展。 20xx年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的方案、詢比價都進行了

28、復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、比照。 20xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質(zhì)，同時反復強調(diào)采購人員的責任感，強調(diào)每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。 1、企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個) 房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的表達在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入標準化的主要標志，企業(yè)從標準化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高企業(yè)采購管理水平。 2、制定采購預算與估計本錢。 制定采購預算是在具體實施工程采購行為之前對工程采購本錢的一種估計和預測，是對整個工程資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對工程采購資金進行了合理的配置和分發(fā)，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保工程資金的使用在一定的合理范圍