東風汽車質量體系診斷報告DOC

1、東風汽車車輪有限公司質量體系診斷報告（依據(jù)ISO/TS16949:2002標準）診斷日期：2004年3月22日至2004年3月23日診斷者：創(chuàng)超咨詢/種衍齡一、現(xiàn)場診斷情況：ISO/TS16949要素要求公司目前狀況顧問師建議備注4.質量管理系統(tǒng)4.1 一般要求公司目前只有建立以 QS-9000為基礎的質量管理體系，但 未建立以顧客導向為基本要求的過程方法的質量體系管 理模式。建立以顧客導向為主的過程管理模式， 先期的工作以過程的識別和分析為基 礎。4.2文件要求公司有建立文件化的程序對質量體系及其相關文件予以 控制。4.2.1 概述4.2.2 質量手冊文件化的質量手冊，但未以流程化的方式建立

2、質量管理體 系4.2.3文件控制4.2.3.1工程規(guī)格公司目前有建立文件化的文件與資料控制程序，但對電子文件的管理的方法不明確。明確對電子文件的管理的方法4.2.4 記錄控制4.2.4.1記錄保存公司目前有建立文件化的質量記錄程序。但未有考慮法律法規(guī)的要求。通過系統(tǒng)的推動，明確產品的定義及相 關的法規(guī)要求，量化記錄保存的期限。5.管理責任5.1管理階層承諾公司高層目前有按照QS-9000的要求對管理職責做出承諾。5.1.1 過程效率公司高層目前沒有方法來對質量的有效性進行連續(xù)的監(jiān) 控。通過公司的經營計劃中所提出的各項經 營指標，建立以數(shù)據(jù)分析為基礎的目標 體現(xiàn)的方法對公司的過程效率予以監(jiān) 控。

3、5.2顧客為重公司目前雖有顧客滿意度管理、售后服務、客戶抱怨處理等工作程序，但未能真正體現(xiàn)以顧客為中心的質量管理體 系。通過系統(tǒng)的推動，使公司建立意顧客為 中心的過程管理方法，各部門明確其工 作的中心均以滿足顧客要求為最終目 的。5.3質量方針公司目前有按照 QS-9000的質量體系要求制定了質量方 針。5.4規(guī)劃5.4.1 質量目標5.4.1.1質量目標一補充公司目刖有按照 QS-9000的丿貞量體糸要求制定了丿貞量方 針。5.4.2質量官理系統(tǒng)規(guī)劃公司目前有按照QS-9000的要求規(guī)劃了質量管理體系。5.5責任、權限與溝通5.5.1責任與權限公司目前有按照QS-9000的要求策劃了組織機構

4、并確定了 各部門的職責。5.5.1.1質量責任5.5.2 管理代表公司目前有按照QS-9000的要求在管理層指派了管理者代 表并承擔起建立、實施、維護質量體系的職責。5.521顧客代表公司目前未有指定顧客代表公司依據(jù)人員的職能條件明確顧客代表5.5.3內部溝通公司目前以每日的質量例會對產品的質量狀況進行溝通， 但在質量體系的有效性方面的溝通信息不完善。建立完善的內部溝通體制（不僅僅是通 過每日的質量例會），真正反應出公司 在整個質量管理體系方面的各種績效指 標的達成狀況。5.6管理評審公司目前有按照QS-9000的要求實施管理評審。但其有效 性不完善。以輸入、輸出的方式，全面、系統(tǒng)地評 價公司

5、在整個質量體系運行方面的綜合 指標，為管理的提高提供輸入的依據(jù)。5.6.1質里官理系統(tǒng)纟貝效5.6.2 評審輸入5.6.2.1評審輸入一補充5.6.3 評審輸出6.資源管理6.1資源提供公司目前有按照產品實現(xiàn)的過程要求策劃相應的資源。6.2人力資源公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培訓程序 并予以實施。但沒有按照人力資源配置的要求進行培訓的 策劃。1. 按照崗位的要求決定其人員的相應 能力。2. 配置所需的崗位。3. 展現(xiàn)崗位人員的能力。4. 決定培訓需求以及有效性評價的方 法。6.2.1 概述6.2.2 能力、意識和培訓6.2.2.1產品設計技能6.2.2.2 培訓6.2.2.

6、3在職訓練6.2.2.4 員工激勵及授權1. 目前公司有實施了一些員工激勵的措施，但針對了中高層管理者和技術骨干，但對大多數(shù)員工的激勵方法 未明確。2. 也沒有探測員工滿意的方法。1 .建立明確的員工激勵的制度，特別 是在精神方面的獎勵以激發(fā)員工的 工作熱情。2.定期探查員工對公司管理的各種反 應以便予以改進。6.3基礎設施6.3.1工廠、設施及設備規(guī)劃公司只是在質量手冊中對于設施、設備及過程的有效行策 劃進行了描述，但沒有具體的方法和內容予以展現(xiàn)。建立文件的方法、在顧問師的引導下全 面、綜合地評價現(xiàn)有生產布局的合理性， 為提升公司的生產效率提供數(shù)據(jù)輸入。6.3.2緊急應變計劃公司目前沒有文件

7、化的關于在發(fā)生了意外以后所能采取 的緊急應對措施。建立文件化的程序全面策劃在各種緊急 狀況發(fā)生時，公司最大限度地滿足顧客 的各項要求。6.4工作環(huán)境公司目前有相關的規(guī)定以維持生產所需的工作環(huán)境。6.4.1人員安全6.4.2作業(yè)場所的清潔7.產品實現(xiàn)公司目前有按照 QS- 9000的要求建立了產品質量先期策 劃的程序并予以運行，但相關執(zhí)行人員對其含義及方法的 要求不甚理解。通過顧問師的培訓與輔導使相關人員清 晰地了解在產品質量先期策劃中所應用 的各種技術，并以里程碑的方法，結合 冋步工程技術、結構化方法的應用，策 劃出真正能滿足顧客要求，在冋行業(yè)中 領先的產品。7.1產品實現(xiàn)規(guī)劃7.1.1產品實

8、現(xiàn)規(guī)劃一補充7.1.2允收準則公司有按照QS- 9000的要求建立了 “0”缺陷的抽樣計劃， 但執(zhí)行時沒有分析具體的狀況。以特殊特性的識別為基本，建立缺陷等 級分類，并結合“ 0”缺陷的體系要求予 以合理地控制。7.1.3 保密性目前公司有和員工簽有保密協(xié)議。7.1.4變更控制公司目前沒有文件化的規(guī)定對過程的變更予以控制。建立文件化的方法對過程變更予以控制7.1.5變更應確認后才能實施并評估變更可能對顧客帶來的影響。7.2顧客相關過程7.2.1產品有關要求的決定公司目前有按照 QS- 9000的要求建立了顧客需求的評審 制度。但在能力鑒定方面所提供的資料不充分。以產能分析的結果充分地體現(xiàn)公司在

9、滿 足顧客要求方面的能力。7.2.1.1顧客指定的特殊特性7.2.2產品有關要求的評審7.2.2.1組織的制造可行性7.2.3顧客溝通公司目前有按照 QS- 9000的要求建立了服務內容的承諾 并隨時與客戶進行溝通。7.2.3.1 顧客溝通補充7.3設計與開發(fā)公司目前有按照 QS- 9000的要求建立了產品設計開發(fā)的 書面的程序并予以實施。7.3.1設計與開發(fā)規(guī)劃公司目前有按照QS- 9000的要求規(guī)劃了產品的設計開發(fā) 的步驟。7.3.1.1 多方論證公司雖按照QS- 9000的要求成立了多方論證小組，但實際 未發(fā)揮其功能。通過體統(tǒng)的推動和顧問師的輔導，使小 組成員充分認識到自己的使命和應該承

10、 擔的責任。7.3.2設計與開發(fā)輸入公司技術中心有相關的文件策劃了設計輸入的要求并予 以評審。7.3.2.1設計與開發(fā)輸入補充7.3.2.2 過程設計輸入公司有按照質量先期策劃的方法進行過程策劃， 但輸入的 信息資料未包括質里成本目標的內容與評價的結論， 也未 對成本目標予以監(jiān)控。通過體統(tǒng)的推動和顧問師的輔導，建立 以成本為開發(fā)目標并是企業(yè)獲得最大效 益的方法。7.3.2.3特殊特性公司技術中心目前按照 QS- 9000質量體系要求并依據(jù)產 品的要求建立了特殊特性的相關文件，但沒有確定相關過程特性以及相應的控制方法。1. 完善特殊特性相關文件（包含過程 特性）。2. 明確特性的控制方法。7.3

11、.3設計與開發(fā)輸出7.3.3.1產品設計輸出一補充公司技術中心有相關的文件策劃了產品設計輸出的要求 并予以評審。7.3.3.2過程設計輸出公司技術中心有相關的文件策劃了過程設計輸出的要求 并予以評審。7.3.4設計與開發(fā)評審7.3.4.1 監(jiān)督公司目前沒有客觀資料表明在產品和過程設計與開發(fā)的 各階段的信息作為管理評審的輸入。通過體統(tǒng)的推動和顧問師的輔導，使管 理者充分意識到其參與對產品開發(fā)達成 顧客要求的決定作用。7.3.5設計與開發(fā)的驗證公司目前有在設計活動中予以相關的驗證活動。7.3.6設計與開發(fā)的確認公司目前有以樣件制造的方式對設計開發(fā)進行了確認。7.3.6.1設計與開發(fā)確認一補充7.3

12、.6.2原形樣品計劃公司目前有相關的樣件計劃。7.3.6.3 產品核準程序公司有按照QS- 9000的要求建立了生產件批準的控制程序，但相關人員并不明白其要求所在。737 設計與開發(fā)變更控制公司有按照QS- 9000的要求對設計變更予以控制。7.4采購7.4.1采購過程公司有按照QS-9000建立了采購控制程序并予以文件化。741.1符合法規(guī)公司只是在質量手冊中對法規(guī)的應用進行了描述， 但沒有 具體的方法去執(zhí)行對于物料符合法規(guī)的控制， 相關人員也 不知道其具體的要求。1. 收集相關的政府法律法規(guī)并界定有 害物資的種類。2. 以文件化的形式建立內部的有害物 資管理方法并進行符合性驗證。741.2

13、供貨商質量管理系統(tǒng)開發(fā)公司目前有對供應商提出了質量體系的要求，但沒有明確的開發(fā)計劃和目的要求。建立供應商的等級管理制度并界定其質 量管理體系狀態(tài)，再確定其開發(fā)要求。741.3顧客承認的供貨商公司目前沒有客戶指定的供應商。7.4.2 采購信息公司目前以采購計劃的形式描述了采購的相關信息。7.4.3采購產品的驗證公司目前有按照 QS- 9000質量體系的要求對供應商提供 的產品實施驗證手段。但沒有資料顯示對供應商進行了監(jiān) 督。建立供應商交付的催交制度并定期監(jiān)控 其交付績效。7.4.3.1進料產品的質量7.4.3.2供貨商監(jiān)督7.5生產和服務提供公司目前有按照 QS- 9000質量體系的要求建立了過

14、程控 制程序。7.5.1生產和服務提供控制7.5.1.1控制計劃公司目前有按照 QS- 9000質量體系的要求策劃了控制計 劃和作業(yè)指導書并在現(xiàn)場予以應用。7.5.1.2作業(yè)指導書7.5.1.3作業(yè)設定的驗證公司有按照QS- 9000的要求執(zhí)行作業(yè)設定驗證， 但未按照 具體過程的不同驗證不同的內容，設定人員也不明白其真正的含義。7.5.1.4預防和預期保養(yǎng)公司有按照QS- 9000的要求建立了文件化的程序對設備 實施了預防性維護，但未體現(xiàn)預測性維護的內容。建立以維護記錄數(shù)據(jù)分析的過程資料， 展現(xiàn)預測性維護的要求。7.5.1.5 生產工具公司目前有相關的文件化的程序對生產工具進行管理。7.5.1

15、.6生產排程7.5.1.6服務信息的回饋公司目前有相關的程序對外部的信息進行管理并應用。7.5.1.7與顧客的服務協(xié)議7.5.2生產和服務提供的確認7.5.2.1生產和服務提供的確認一補充7.5.3鑒別和追溯公司有按照QS-9000質量體系要求建立了產品標示與追 溯、檢驗與試驗狀態(tài)控制程序，并實施。7.5.3.1鑒別和追溯一補充7.5.4 顧客財產目前公司沒有顧客財產。7.5.4.1顧客所有之工模具7.5.5 產品防護公司目前有按照 QS- 9000的質量體系要求建立了對搬 運、儲存、防護、包裝、交付控制的文件化的程序并對安 全庫存進行評價。但未有對庫存品進行與質量有關的檢查 確認。7.5.5

16、.1儲存和庫存量以文件化的方式實施針對質量方面的庫 存檢查。7.6監(jiān)督和測量儀器控制公司目前對監(jiān)督和測量儀器實施了控制。7.6.1測量系統(tǒng)分析公司目前有按照 QS-9000的要求建立了 MSA文件化的程序并予以實施。762 校正記錄公司有按照QS-9000的要求對校正記錄予以控制。763 實驗室要求公司目前有按照QS-9000的要求對內部的實驗室進行管理 與控制。763.1內部實驗室763.2外部實驗室8.量測、分析和改善8.1概述8.1.1統(tǒng)計手法鑒別公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的程序對統(tǒng) 計技術的應用予以規(guī)定。但就統(tǒng)計技術概念方面的培訓尚 顯不足。通過系統(tǒng)的推動，由顧問師

17、強化相關員 工對統(tǒng)計技術的概念的理解。8.1.2基礎統(tǒng)計概念8.2監(jiān)督和量測8.2.1 顧客滿意度公司有按照QS- 9000的要求進行了顧客滿意度的管理，但 獲取信息的途徑目前僅僅來源與外部，沒有考慮顧客關注的內部指標。在顧客滿意的分析過程中更多融入內部 的績效管理內容，充分體現(xiàn)我們對顧客 的感覺。8.2.1.1顧客滿意度一補充8.2.2 內部審核公司目前有按照QS-9000的要求建立了內部審核的文件化 的程序并予以實施。8.2.2.1質量管理系統(tǒng)審核8.2.2.2過程審核公司目前沒有明確定義關于過程審核的方法。通過體系的推動，明確各過程的要求并 予以文件化的規(guī)定8.2.2.3產品審核公司目前

18、有按照QS-9000的要求執(zhí)行了產品審核過程。8.2.2.4 內部審核規(guī)劃公司的內審計劃包括了所有的班次。8.2.2.5內部審核員資格目前公司的內審員經過相應培訓并獲取了資格。8.2.3 過程的監(jiān)督和測量公司目前有按照QS-9000的要求對過程的能力進行監(jiān)督與 測量（通過CPK十算）。但相關人員未體會統(tǒng)計技術應用 的目的。通過系統(tǒng)的推動，使過程管理人員了解 過程的定義，并熟練掌握過程控制的方 法（意統(tǒng)計技術為基本方法）。8.2.3.1過程的監(jiān)督和測量8.2.4產品的監(jiān)督和測量公司目前有按照QS-9000的要求對產品實現(xiàn)的各階段進行 監(jiān)督和測量。8.2.4.1全盤尺寸檢驗與功能測試公司雖有按照Q

19、S- 9000的要求實施了產品的全尺寸與性 能的檢測，但真正意義上的全尺寸檢查要求并未完全體 現(xiàn)。指定明確的產品審核計劃，將審核的內 容（尺寸、材料、性能、包裝、數(shù)量等） 清晰地定義于文件中并予以實施。8.2.4.2外觀項目公司目前的產品不涉及外觀項目。8.3不合格品控制公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的不合格品 控制程序并予以實施。8.3.1不合格品控制一補充8.3.2 重工產品控制8.3.3顧客信息8.3.4 顧客放棄8.4資料分析公司有建立資料分析的書面程序，但未明確數(shù)據(jù)收集的職責權限與頻率，也未明確的收集目的！以公司的經營計劃為龍頭，并以文件化 的形式明確各部門的目標，再

20、意目標拉 動的方式建立公司的數(shù)據(jù)傳遞系統(tǒng)，定 期分析各部門的過程績效，全面提升公 司的管理水平。8.4.1資料的分析和應用8.5改進公司有按照QS- 9000的要求建立了文件化的程序，但對通過系統(tǒng)的推動使各部門明確汽車行業(yè)8.5.1持續(xù)改進持續(xù)改進的定義及做法不明確。也未按照程序的規(guī)定執(zhí) 行。的持續(xù)改進的定義，再以公司級的持續(xù) 改進計劃和員工合理化建議的形式，融 入員工激勵制度，使公司的各部門和過 程以PDCA勺方法全面體現(xiàn)持續(xù)改進的結 果，使管理目標最佳化。8.5.1.1組織的持續(xù)改進8.5.1.2過程改進8.5.2 矯正措施公司有按照QS- 9000的要求建立書面的糾正與預防措施 程序并予

21、以實施。8.5.2.1 解決問題8.522錯誤防止8.523矯正措施的影響8.5.2.4退回產品的試驗/分析8.5.3預防措施、綜合建議：顧問師現(xiàn)場考查、了解后,依據(jù)TS16949:2002標準,建議如下,供貴公司參考：1. 優(yōu)勢 :(1) 高階主管對質量體系高度重視，身體力行，已向員工示意質量之重要 ,(2) 企業(yè)機制靈活，調整迅速。(3) 公司內部有若干骨干，愿意投身之中，且具有相當基礎。(4) 貴公司企業(yè)發(fā)展迅速，市場知名度高。已與國內著名企業(yè)配套，外銷勢頭良好。2. 弱勢:(1) 很多程序、制度雖有文件化，但文件、制度較亂，且執(zhí)行力度不夠(2) 部分TS16949:2002相關程序未建立。(3) 設計 / 開發(fā)資料不齊全。3. 機會:, 擠身先進管理企業(yè)行列(1) 借此推行TS16949:2002之際,開展相關文件，并予以實施，有利于按汽車工業(yè)特點建立質量管理體系(2) 樹立企業(yè)新形象 , 提高知名度。(3) 借此機會,建立全面企業(yè)各方面 (采、銷、人、發(fā)、 )系統(tǒng)、制度,以規(guī)范企業(yè)經營。4. 威脅:(1)