河北集團(tuán)有限責(zé)任公司表格匯編(DOC58頁)

1、 QB河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司表格匯編 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司文件名稱表格匯總文件標(biāo)識修訂狀態(tài)序號名稱編號保存期限（年）1234567891011121314151617181920212223環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單危險源調(diào)查表危險源辨識、風(fēng)險評價登記表危險源清單重大危險源清單信息處理登記表信息交流臺帳年度培訓(xùn)計劃各類人員管理臺帳職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請表培訓(xùn)記錄表持證上崗人員變動情況登記表培訓(xùn)有效性評價表培訓(xùn)需求申請表特種設(shè)備進(jìn)場驗收記錄機(jī)械設(shè)備維修記錄機(jī)械設(shè)備臺帳合格供方考察報告合格供方名錄合格供方評價記錄物資采購臺帳應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃演練記錄SHC5.21SHC5.22SHC5.23SH

2、C5.24SHC5.25SHC5.26SHC5.41SHC5.42SHC5.51SHC5.52SHC5.53SHC5.54SHC5.55SHC5.56SHC5.57SHC5.58SHC5.59SHC5.510SHC7.31SHC7.32SHC7.33SHC7.34SHC7.35河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司文件名稱表格匯總文件標(biāo)識修訂狀態(tài)序號名稱編號保存期限（年）2425262728293031323334353637383940414243444546應(yīng)急情況（事故）處理記錄受控文件清單文件收發(fā)臺帳文件復(fù)制申請表文件借閱臺帳文件銷毀審批登記表簽到表施工設(shè)計文件、施工圖紙收發(fā)登記表設(shè)計變更、技術(shù)核定

3、收發(fā)登記表評審記錄表文件修改審批單文件發(fā)放登記表文件轉(zhuǎn)存記錄單檢查記錄表文件修改（修訂）審批單用電設(shè)備清單噪聲監(jiān)測記錄表重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表相關(guān)方教育記錄顧客財產(chǎn)記錄表監(jiān)視和測量裝置臺賬內(nèi)部審核不合格/不符合報告內(nèi)部審核計劃SHC7.36SHC7.37SHC7.38SHC7.39SHC7.310SHC7.311SHC7.312SHC7.313SHC7.314SHC7.315SHC7.316SHC7.317SHC7.318SHC7.319SHC7.320SHC7.321SHC7.322SHC7.323SHC7.324SHC7.325SHC8.11SHC8.21SHC8.22河北建工集團(tuán)有限責(zé)

4、任公司文件名稱表格匯總文件標(biāo)識修訂狀態(tài)序號名稱編號保存期限（年）4748495051525354內(nèi)部審核檢查表糾正/糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施報告環(huán)境影響監(jiān)測記錄不合格品記錄、評審、處置表不合格品目錄清單隱患整改通知單不符合目錄清單糾正預(yù)防實(shí)施臺帳SHC8.23SHC8.24SHC8.25SHC9.21SHC9.22SHC9.31SHC9.32SHC11.21環(huán) 境 因 素 清 單 SHC5.21序號活動產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素評價結(jié)果重要環(huán)境因素注：重要環(huán)境因素以*表示編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 SHC5.22序號活動產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素備注編制： 日期

5、： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：危 險 源 調(diào) 查 表 SHC5.23地點(diǎn)危險源識別及評價參與評價人員審核批準(zhǔn)記錄人： 日期： 2 / 60文檔可自由編輯打印危險源辯識、風(fēng)險評價登記表 SHC-5.2-4序號作業(yè)活動危 害 因 素曾發(fā)生的事故現(xiàn)有無控制措施可能發(fā)生事故的類別可能發(fā)生職業(yè)病故的類別物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電高處墜落坍塌中毒和窒息火災(zāi)和爆炸其它粉塵噪聲高、低溫輻射其它審核人： 填表人： 日期： 年 月 日危 險 源 清 單 SHC5.25序號活動產(chǎn)品/服務(wù)危險源評價結(jié)果重要危險因素注：重要危險因素以*表示編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：重 大 危 險 源

6、清 單 SHC5.26序號活動產(chǎn)品/服務(wù)危險源備注編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：信息處理登記表填寫部門： SHC5.41序號信息內(nèi)容信息來源及時間處理情況經(jīng)辦人信息交流臺帳 SHC5.42序號信息內(nèi)容收集人收集時間處理情況備注年度培訓(xùn)計劃SHC5.51日期受訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注各類人員管理臺帳 SHC5.52序號姓名出生年月現(xiàn)崗位發(fā)證單位發(fā)證時間證書編號年審情況職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請表 SHC5.53申請人姓名性別年齡學(xué)歷畢業(yè)院校、專業(yè)畢業(yè)時間擬學(xué)專業(yè)（內(nèi)容）擬進(jìn)修學(xué)歷學(xué)習(xí)時間方式部門負(fù)責(zé)人意見集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)公司董事會（或主管教育領(lǐng)導(dǎo)）意見集團(tuán)公司

7、教育部門意見備注培訓(xùn)記錄表 SHC5.54培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)記錄人參加人員授課人參加人員學(xué)習(xí)議題內(nèi)容：注：此表用于各種學(xué)習(xí)自培記錄等持證上崗人員變動情況登記表呈報單位： 呈報時間：呈報人： SHC5.55類別人數(shù)項目經(jīng)理預(yù)算員材料員安全員質(zhì)檢員勞資員統(tǒng)計員計量員實(shí)驗員取樣員合計上季度變動本季度變動詳細(xì)情況姓名性別原專業(yè)崗位崗位證書號新轉(zhuǎn)專業(yè)崗位是否需要培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗原因轉(zhuǎn)崗時間培訓(xùn)有效性評價表 SHC5.56姓名單位崗位培訓(xùn)名稱：時間：本人闡述： 簽名： 年 月 日所在部門（項目）意見： 部門（項目）領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日 注：1.本人闡述：經(jīng)培訓(xùn)后自認(rèn)為是否能勝任本職工作，在工作業(yè)務(wù)上有哪些提高，還

8、有哪些需求。 2.所在部門（項目）意見：由所在部門（項目）直接領(lǐng)導(dǎo)對本人經(jīng)培訓(xùn)后工作勝任情況的評價。 3.參加培訓(xùn)人員在工作半年之后進(jìn)行評審。培訓(xùn)需求申請表 表SHC5.5-7培訓(xùn)方式培訓(xùn)類型培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的計 劃時 間審批意見 填報： 單位或部門單位負(fù)責(zé)人：特種設(shè)備進(jìn)場驗收記錄 SHC-5.5-8序號設(shè)備名稱規(guī)格及型號制造商設(shè)備保存情況驗收時間交驗人接收人 編制： 日期：機(jī)械設(shè)備維修記錄 SHC-5.5-9序號設(shè)備名稱維修內(nèi)容維修時間維修人 編制： 日期：機(jī)械設(shè)備臺帳 SHC-5.5-10序號設(shè)備名稱規(guī)格及型號購買時間設(shè)備狀況使用單位備注 編制： 日期：合格供方考察報告 SHC-7.

9、3-1供應(yīng)方名稱開戶銀行供應(yīng)方地址銀行帳號經(jīng)營范圍電話、傳真注冊商標(biāo)授權(quán)經(jīng)辦人供應(yīng)產(chǎn)品類別注冊登記號法人代表產(chǎn)品生產(chǎn)廠家供應(yīng)方質(zhì)量體系情況產(chǎn)品質(zhì)量情況供應(yīng)方能力的評價能否按期交貨社會信譽(yù)情況售后服務(wù)證件、資料提供情況參加考察人員總承包部結(jié)論意見 負(fù)責(zé)人簽字：總承包部主管經(jīng)理意見 經(jīng)理簽字： 填表人： 考察日期： 年 月 日合 格 供 方 名 錄 SHC-7.3-2序號考察報告編號供應(yīng)方名稱供方地址經(jīng)營范圍授權(quán)經(jīng)辦人電話傳真批準(zhǔn)使用日期 備 注合格供方評價記錄 SHC-7.3-3生產(chǎn)廠家或商家評價內(nèi)容：結(jié)論：參加評價人員項目經(jīng)理審批意見 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日填表人： 評價日期： 年 月 日物

10、資 采 購 臺 帳 SHC-7.3-4 進(jìn)貨 日期生產(chǎn)廠家 物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)爐號/批號標(biāo)準(zhǔn)代號驗收人采購員質(zhì)量情況評價供貨能力評價注備應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃演練記錄 SHC7.35演練地點(diǎn)日期演練內(nèi)容記錄記錄人： 日期：應(yīng)急情況（事故）處理記錄 SHC7.36事件發(fā)生地點(diǎn)日期事件分析，處理結(jié)果記錄人： 日期：受 控 文 件 清 單文件類別： SHC-7.3-7序號文件編號文件名稱實(shí)施日期修改狀態(tài)編制單位文件收發(fā)登記臺帳 SHC-7.3-8 收文日期文件編號文件標(biāo)題份數(shù)接收人領(lǐng)用部門日期份數(shù)接收人備注文件復(fù)制申請表日 期： SHC-7.3-9申請部門經(jīng)辦人復(fù)制文件名稱復(fù)制文件編號復(fù)制原由復(fù)制份數(shù)

11、部門負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批年 月 日文件借閱臺帳 SHC-7.3-10 日期文件編號文件名稱份數(shù)借閱部門借閱人歸還日期接收人文件銷毀審批登記表 SHC-7.3-11日期文件編號文件名稱申請銷毀部門銷毀人銷毀時間申請銷毀原因 部門負(fù)責(zé)人審批意見 年 月 日集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批意見 年 月 日 簽 到 表 SHC-7.3-12姓 名部 門職 務(wù)職 稱備 注 注:此表用于各種會議、審核、評審等簽到表 施工設(shè)計文件、施工圖紙收發(fā)登記表工程編號及名稱： SHC-7.3-13文 件 接 收 登 記文 件 發(fā) 放 登 記歸還處置文件名稱及編號送達(dá)人收驗人日期份數(shù)日期領(lǐng)用人歸還驗收設(shè)計變更、技術(shù)核定收發(fā)登

12、記表工程編號及名稱： SHC-7.3-14文 件 接 收 登 記文 件 發(fā) 放 登 記文件名稱及編號被變圖號送達(dá)人收驗人日期份數(shù)日期領(lǐng)用人份數(shù)歸還驗收評 審 記 錄 表 SHC-7.3-15 評審內(nèi)容評審時間組織部門評審地點(diǎn)參加人員記錄內(nèi)容：批準(zhǔn)人：記錄人：些表適用于各種評審文 件 修 改 審 批 單 SHC-7.3-16 文件類別文件編號文件名稱版本主辦部門更改原因更改章節(jié)條款號更改內(nèi)容部門審核意見 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日部門會簽意見領(lǐng)導(dǎo)批示 年 月 日 文件發(fā)放登記表 SHC-7.3-17 序號文件編號文件名稱發(fā)放號領(lǐng)用部門份數(shù)簽收人日期發(fā)放人：文件轉(zhuǎn)存記錄單SHC-7.3-18文件名稱

13、文件編號批準(zhǔn)人移交部門移交人（簽字）時間接收部門收件人（簽字）備 注 檢查記錄表 SHC-7.3-19檢查內(nèi)容: 檢查結(jié)果:受檢部門或人員： 檢查人： 年 月 日處置意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗證結(jié)果 驗證人: 年 月 日 注：此表可用于各種檢查。文件修改（修訂）審批單 SHC-7.3-20 文件類別文件編號文件名稱版本主辦部門更改原因更改章節(jié)條款號更改內(nèi)容部門審核意見 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日部門會簽意見領(lǐng)導(dǎo)批示 年 月 日 用電設(shè)備清單 SHC-7.3-21序號設(shè)備名稱型號規(guī)格起用日期使用單位放置地點(diǎn)備注 編制： 日期：噪聲監(jiān)測記錄表工程名稱： SHC7.322測點(diǎn)瞬時場級（dB）間

14、隔時間5S采 樣 時 間等 效 連 續(xù) A聲 級采樣時間： 采樣人：重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表SHC7.323序號相關(guān)方名稱備注相關(guān)方教育記錄SHC7.324相關(guān)方名稱教育內(nèi)容：記錄人： 日期：顧客財產(chǎn)記錄表 SHC-7.3-25序號物資名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家到貨時間存放地點(diǎn)備注監(jiān)視和測量裝置臺帳 SCH-8.1-1序號設(shè)備名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人:內(nèi)部審核不合格/不符合報告 SHC8.21受審核單位審核編號發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不合格/不符合事實(shí)：不符合條款號：嚴(yán)重程度： 嚴(yán)重 一般不符合性質(zhì)： 體系性 實(shí)施性 效果性受審核方代表： 日期 審核員： 日期不合格/不符合原因分析：糾正措施： 制定者： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：效果驗證：部門負(fù)責(zé)人： 日期 審核員： 日期內(nèi)部審核計劃 SHC8.22審核性質(zhì)審核目的審核依據(jù)審核范圍內(nèi)審組成員及分工組長：組員：日 程 安 排日 期時 間審 核 內(nèi) 容審核部門審核員 月 日首次會議審核組會議 月 日審核組會議 月 日審核組會議末次會議審核組長(編制)管理者代表(批準(zhǔn))內(nèi)部審核檢查表 SHC8.23受審部門： 審核地點(diǎn)： 審