房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)工程部管理流程及執(zhí)行表格350001

1、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)工程部管理流程及執(zhí)行表格第一部分工程前期施工準(zhǔn)備1、施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地移交工作1.1 工作流程1.1.1 根據(jù)土地合同要求時(shí)間，由（項(xiàng)目）工程部與土地方（或拆遷單位）在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程建設(shè)用地的移交工作；1.1.2 檢查用地范圍內(nèi)是否有其他單位（如有，應(yīng)由土地方負(fù)責(zé)解決，并重新移交）1.1.3 檢查用地范圍內(nèi)是否有建筑物，是否有圍墻，是否有樹(shù)木（如有，應(yīng)由土地方出具相關(guān)手續(xù)或負(fù)責(zé)拆除）；1.1.4 檢查工程用地各紅線(xiàn)點(diǎn)位置，并驗(yàn)線(xiàn)；1.1.5 檢查用地范圍內(nèi)場(chǎng)地標(biāo)高是否達(dá)到合同要求或自然地坪，現(xiàn)場(chǎng)水、電、通信等設(shè)施是否符合合同要求；1.1.6 檢查合同約定范圍內(nèi)地下障礙物的拆除情況，土

2、地方應(yīng)提供書(shū)面的地下構(gòu)筑物及管線(xiàn)說(shuō)明、相關(guān)圖紙；1.1.7 移交雙方簽定移交協(xié)議、記錄移交情況、存在問(wèn)題及處理辦法；1.1.8 工程部繪制移交現(xiàn)場(chǎng)平面圖及相關(guān)信息資料；1.1.9 將上述協(xié)議、資料、圖紙等提交房開(kāi)中心存檔。1.2 移交（協(xié)議）記錄表式：（編號(hào)：FK-*- 土地移交-00X）目現(xiàn)場(chǎng)土地移交（協(xié)議）記錄編號(hào)：FK-*- 土地移交-00X時(shí)間:參加人員:移交雙方會(huì)簽:土地移交方:土地接受方:簽字：（簽章）簽字：（簽章）地點(diǎn):時(shí)間:時(shí)間:2、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)辦公用房及臨時(shí)圍墻工作2.1 工作流程2.1.1 根據(jù)工程建筑平面布置和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，選擇臨時(shí)辦公用房、臨時(shí)圍墻、大門(mén)的位置；2.1.2

3、由銷(xiāo)售公司根據(jù)集團(tuán)公司VI形象視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)要求，提供圍墻、大門(mén)、臨時(shí)辦公房的設(shè)計(jì)方案；2.1.3 （項(xiàng)目）工程部出具施工圖紙；2.1.4 （項(xiàng)目）工程部落實(shí)相關(guān)單位進(jìn)行施工；2.1.5 工程施工完畢后，由（項(xiàng)目）工程部進(jìn)行驗(yàn)收，并移交銷(xiāo)售公司進(jìn)行表面VI形象視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)實(shí)施。3、工程建設(shè)用臨水、電、通信、道路工作3.1 工作流程3.1.1 （項(xiàng)目）工程部根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)和現(xiàn)場(chǎng)辦公的具體要求，提出臨水、臨電、通信、道路的具體容量（寬度）、路徑；3.1.2 辦理臨水、臨電、通信、道路等的相關(guān)報(bào)批、征詢(xún)手續(xù)；3.1.3 總工室和配套主管（工程師）配合政府配套部門(mén)進(jìn)行方案、施工圖設(shè)計(jì)；3.1.4 成本合約

4、部審核相關(guān)費(fèi)用；3.1.5 落實(shí)相關(guān)政府配套單位施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工；3.1.6 （項(xiàng)目）工程部協(xié)調(diào)、配合相關(guān)政府部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；4、工程現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)勘察工作4.1 工作流程4.1.1 由總工室委托設(shè)計(jì)單位編制勘察任務(wù)書(shū)；4.1.2 （項(xiàng)目）工程部會(huì)同集團(tuán)成本合約部編制勘察招標(biāo)文件；4.1.3 （項(xiàng)目）工程部按公司要求選擇勘察單位邀標(biāo)名單，收集相關(guān)資料；4.1.4 進(jìn)行勘察招標(biāo)工作，確定勘察單位；4.1.5 （項(xiàng)目）工程部落實(shí)勘察單位進(jìn)場(chǎng)勘探，勘察單位按合同要求提交勘探報(bào)告于（項(xiàng)目）工程部；4.1.6 （項(xiàng)目）工程部將勘探報(bào)告提交總工室，轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位根據(jù)勘探報(bào)告進(jìn)行基礎(chǔ)、上部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。第二部分

5、工程施工過(guò)程管理1、招標(biāo)工作技術(shù)標(biāo)評(píng)審1.1 適用范圍：工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備的招標(biāo)工作中技術(shù)標(biāo)的評(píng)定工作；1.2 經(jīng)辦部門(mén)：（項(xiàng)目）工程部，協(xié)辦部門(mén)：總工室、成本合約部1.3 工作流程：1.3.1 （項(xiàng)目）工程部根據(jù)工程總進(jìn)度計(jì)劃要求時(shí)間，收集、整理、審核參加投標(biāo)單位的資格預(yù)審文件，確定邀請(qǐng)招標(biāo)單位；1.3.2 （項(xiàng)目）工程部會(huì)同成本合約部編制招標(biāo)文件，（項(xiàng)目）工程部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)部分的編制；1.3.3 配合成本合約部進(jìn)行發(fā)標(biāo)、回標(biāo)工作的組織、實(shí)施；1.3.4 （項(xiàng)目）工程部審核技術(shù)標(biāo)書(shū)，安排、組織招標(biāo)工作考察；1.3.5 （項(xiàng)目）工程部組織招標(biāo)答疑工作，并形

6、成書(shū)面答疑記錄；1.3.6 （項(xiàng)目）工程部會(huì)同總工室對(duì)技術(shù)標(biāo)書(shū)及考察情況進(jìn)行綜合評(píng)定，出具本次«項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標(biāo)技術(shù)綜合評(píng)定表，成本合約部對(duì)商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)定；1.3.7 召開(kāi)綜合評(píng)標(biāo)會(huì)議，確定中標(biāo)單位，報(bào)集團(tuán)進(jìn)行審批；1.3.8 （項(xiàng)目）工程部簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，根據(jù)工程實(shí)際情況，簽發(fā)進(jìn)場(chǎng)指令，要求其 根據(jù)工程總體進(jìn)度計(jì)劃要求進(jìn)場(chǎng)。1.4 «項(xiàng)目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標(biāo)技術(shù)綜合評(píng)定表樣表格式：（編號(hào)：FK-*-技術(shù)評(píng)定-00X ）項(xiàng)目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標(biāo)技術(shù)綜合評(píng)定表編號(hào)：FK-*-技術(shù)評(píng)定-00X投標(biāo)單位名稱(chēng)技術(shù)標(biāo)

7、書(shū)評(píng)定（施工組織設(shè)計(jì)、 人員、材料設(shè)備、質(zhì)量、進(jìn)度、 安全、文明施工承諾等多項(xiàng)內(nèi)容）考察結(jié)果評(píng)定（公司規(guī)模、 生產(chǎn)能力、設(shè)備情況、經(jīng)營(yíng) 情況、工程質(zhì)量、其他業(yè)主 評(píng)價(jià)等）其他評(píng)定年 綜合 名次專(zhuān)業(yè)主管：工程部（副）經(jīng)理：分管工程副總：中心總經(jīng)理：注：本表由專(zhuān)業(yè)主管負(fù)責(zé)匯總完成。2、施工單位進(jìn)場(chǎng)管理2.1 適用范圍：總包、各分包單位及業(yè)主直接分包單位入駐現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行施工；2.2 經(jīng)辦部門(mén)：（項(xiàng)目）工程部2.3 工作流程：2.3.1 （項(xiàng)目）工程部根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃要求向施工單位簽發(fā)進(jìn)場(chǎng)指令；2.3.2 施工單位根據(jù)進(jìn)場(chǎng)指令要求按時(shí)進(jìn)場(chǎng)；2.3.3 （項(xiàng)目）工程部組織監(jiān)理單位、總包單位與進(jìn)場(chǎng)施工單位

8、召開(kāi)進(jìn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，明確施工單位進(jìn)場(chǎng)須辦理的相關(guān)手續(xù)；2.3.4 施工單位按進(jìn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)要求將所有資料保于總包，總包審核后提交監(jiān)理，由監(jiān) 理審核后轉(zhuǎn)交（項(xiàng)目）工程部專(zhuān)業(yè)主管進(jìn)行審核；2.3.5 按上海市監(jiān)理實(shí)施細(xì)則要求，監(jiān)理將審核結(jié)果批復(fù)于施工單位。3、工程施工圖紙發(fā)放、審核管理3.1 適用范圍：有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中所有工程圖紙、設(shè)計(jì)變更的發(fā)放、審核；3.2 經(jīng)辦部門(mén)：（項(xiàng)目）工程部，總工室。協(xié)辦部門(mén)：監(jiān)理單位、施工單位、中心預(yù)算工程師3.3 工作流程：3.3.1 中心總工室將14套圖紙轉(zhuǎn)交（項(xiàng)目）工程部；3.3.2 （項(xiàng)目）工程部審核初步審核圖紙的質(zhì)量、必要性、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以工程指示函（詳見(jiàn)后頁(yè)表式）

9、的形式將圖紙發(fā)至監(jiān)理（2套）、施工單位（8套）、中心預(yù)算工程師（2套），（項(xiàng)目）工程部自留2套；3.3.3 （項(xiàng)目）工程部?jī)?nèi)部審核圖紙，形成書(shū)面意見(jiàn)；施工單位、監(jiān)理單位、中心預(yù)算工程師分別審圖，形成書(shū)面意見(jiàn)，匯總（項(xiàng)目）工程部；3.3.4 （項(xiàng)目）工程部相關(guān)專(zhuān)業(yè)主管（工程師）審核、匯總各方審核意見(jiàn)，形成統(tǒng)一書(shū)面格式，在設(shè)計(jì)交底前三天提交總工室，由總工室轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)單位；3.3.5 總工室組織進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，并負(fù)責(zé)完成書(shū)面設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要，由與會(huì)各方單 位簽字、蓋章確認(rèn)；3.3.6 對(duì)于設(shè)計(jì)交底中無(wú)法明確的內(nèi)容，由（項(xiàng)目）工程部、總工室組織設(shè)計(jì)單位統(tǒng)一出具設(shè)計(jì)變更、補(bǔ)充備忘錄（如有重大設(shè)計(jì)問(wèn)題，可進(jìn)行

10、二次設(shè)計(jì)交底）；3.3.7 對(duì)于因設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的工程簽證，由（項(xiàng)目）工程部、中心預(yù)算工程師統(tǒng)一與 施工單位進(jìn)行洽商；3.5設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要表式（編號(hào)：FK-*-設(shè)計(jì)交底-00X）設(shè)計(jì) 交底會(huì) 議紀(jì)要編號(hào)：FK-*-設(shè)計(jì)交底-00X設(shè)計(jì)交底名稱(chēng)：時(shí)間：地點(diǎn)：參加單位、人員：會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容如下:與會(huì)各單位會(huì)簽：設(shè)計(jì)單位：（簽字、蓋章）施工單位：（簽字、蓋章）業(yè)主方：（簽字、蓋章）工程：技術(shù)：監(jiān)理單位：（簽字、蓋章）4、工程施工過(guò)程質(zhì)量管理4.1 適用范圍（項(xiàng)目）工程實(shí)施過(guò)程中各階段、各分項(xiàng)工程質(zhì)量的檢查、管理、控制4.2 經(jīng)辦單位：監(jiān)理單位、（項(xiàng)目）工程部4.3 工作流程：4.3.1 監(jiān)理合同簽定之

11、前審查監(jiān)理大綱、監(jiān)理工程實(shí)施細(xì)則中關(guān)于質(zhì)量管理方面的內(nèi)容，明確本項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)；4.3.2 施工合同明確本項(xiàng)目的工程質(zhì)量目標(biāo)，會(huì)同監(jiān)理共同審查施工單位質(zhì)量管理體系、工程驗(yàn)收程序；4.3.3 組織施工單位、監(jiān)理熟悉、研究施工圖紙；4.3.4 按監(jiān)理、業(yè)主的次序?qū)徍耸┕挝凰峤坏氖┕そM織設(shè)計(jì)、各分部工程施工方 案；4.3.5 （項(xiàng)目）工程部專(zhuān)業(yè)主管落實(shí)日常工程質(zhì)量檢查工作，并填寫(xiě)工程日志；4.3.6 專(zhuān)業(yè)主管定期或不定期檢查監(jiān)理專(zhuān)業(yè)工程人員現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查情況，監(jiān)理工程日 志實(shí)施情況；4.3.7 （項(xiàng)目）工程部經(jīng)理或主管定期或不定期參加隱蔽工程驗(yàn)收，檢查隱蔽工程質(zhì) 量和監(jiān)理對(duì)隱蔽工程驗(yàn)收的負(fù)責(zé)態(tài)度

12、，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題下發(fā)工程聯(lián)系函（詳見(jiàn)后頁(yè)附件），要求施工單位定期整改；4.3.8 在每月工程中期付款會(huì)議上，（項(xiàng)目）工程部會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題或不 按要求整改的分部工程工程款予以暫扣，直至整改符合監(jiān)理、 （項(xiàng)目）工程部要求后， 方予以支付。4.4 工程聯(lián)系函（編號(hào)：FK-*-聯(lián)系-00X）函件名稱(chēng)：工程聯(lián)系函主要用途：與施工單位（或監(jiān)理單位）及其他單位一般性工作聯(lián)系發(fā)放函件。樣表格式：工程聯(lián)系函工程名稱(chēng)： 編號(hào): FK-*-聯(lián)系-00X函件主題：日期：主 送：需回復(fù)：是 口否口抄 送：抄 報(bào)： 共 頁(yè)第 頁(yè)函件內(nèi)容：11編 制：簽發(fā)：（主管或助理）（工程部經(jīng)理）5、工程施工過(guò)

13、程進(jìn)度管理5.1 適用范圍：（項(xiàng)目）工程總體工程、各單位工程、各分項(xiàng)工程進(jìn)度管理、控制；5.2 經(jīng)辦部門(mén)：工程監(jiān)理、（項(xiàng)目）工程部5.3 工作流程：5.3.1 （項(xiàng)目）工程部根據(jù)工程外部條件、工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、設(shè)計(jì)施工圖紙、集團(tuán) 公司要求等，編制項(xiàng)目工程總體施工進(jìn)度計(jì)劃，總進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)該將分 期建設(shè)的單體工程進(jìn)度計(jì)劃分別編制，并根據(jù)工程實(shí)際情況，對(duì)工程總體進(jìn)度計(jì)劃不 斷的進(jìn)行調(diào)整完善；5.3.2 將項(xiàng)目工程總體施工進(jìn)度計(jì)劃作為工程總承包合同的一部分， 寫(xiě)入總承包合同；5.3.3 根據(jù) 項(xiàng)目工程總體進(jìn)度計(jì)劃，要求總包單位按月、周為單位編制月度進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理、（項(xiàng)目）工程部審核；5.3

14、.4 每周五上午9: 30召開(kāi)由監(jiān)理主持的工程例會(huì)，并形成書(shū)面的工程例會(huì)會(huì)議紀(jì) 要，討論本周工程進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況、質(zhì)量、安全、設(shè)計(jì)等方面存在的問(wèn)題、下周 進(jìn)度計(jì)劃，分析進(jìn)度計(jì)劃拖延的原因，找出解決辦法，保證進(jìn)度計(jì)化關(guān)鍵路線(xiàn)按期完成；5.3.5 （項(xiàng)目）工程部每周五下午 3: 00提交工程周報(bào)，參加中心每周例會(huì)；5.3.6 （項(xiàng)目）工程部每月28日提交工程月報(bào)；5.3.7 如出現(xiàn)重大工程進(jìn)度問(wèn)題，可召開(kāi)專(zhuān)題工程進(jìn)度會(huì)議，解決工程施工進(jìn)度問(wèn)題;5.4 X X X X項(xiàng)目總體工程進(jìn)度計(jì)劃 （編號(hào)：FK-*-總體進(jìn)度-00X）x x x x項(xiàng)目單項(xiàng)（單位）工程進(jìn)度計(jì)劃 （X號(hào)樓）編號(hào):FK-*-進(jìn)度

15、-00X序號(hào)分項(xiàng)工程名稱(chēng)工程量工期開(kāi)始 時(shí)間完成 時(shí)間2003 年89101112123456789101112上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下1翻前期準(zhǔn)備工作2動(dòng)拆遷完成3場(chǎng)地平整4臨水臨電通信5臨時(shí)圍墻大門(mén)辦公室6地質(zhì)勘探7翻工程施工8樁基工程（圍護(hù)）9土方開(kāi)挖10地下室結(jié)構(gòu)11一層結(jié)構(gòu)12二層結(jié)構(gòu)13三一一十二層結(jié)構(gòu)14屋面以上結(jié)構(gòu)部分15屋面防水16機(jī)電安裝工程17電梯安裝工程18室內(nèi)粉刷工程19室內(nèi)門(mén)、安裝20公共部位裝飾工程21外墻抹灰22鋁窗安裝工程23外墻涂料24外墻面磚25外腳手架拆除26翻市政配套27雨污水工程28煤氣工程29上水工程30

16、強(qiáng)電工程31弱電工程32翻室外總體33道路、圍墻、門(mén)衛(wèi)34綠化工程35翻整改、清理36翻竣工驗(yàn)收37翻移交物業(yè)135.5 工程例會(huì)會(huì)議紀(jì)要（編號(hào)：FK-*-例會(huì)-00X）工程例會(huì)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：FK-*-例會(huì)-00X時(shí)間：地點(diǎn)：與會(huì)人員：會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容：廳P要 點(diǎn)解決辦法負(fù)責(zé)單位與會(huì)各方會(huì)簽：業(yè)主方：設(shè)計(jì)方：監(jiān)理單位：總包單位：相關(guān)分包單位：5.6 工程周報(bào)（編號(hào)：FK-*-周報(bào)-00X）包含內(nèi)容：本周工程進(jìn)度計(jì)劃本周工程實(shí)際完成情況工程進(jìn)度未完成或超額完成情況說(shuō)明及解決辦法下周工程進(jìn)度計(jì)劃存在工程質(zhì)量、安全問(wèn)題或隱患及解決辦法需公司總部其他部門(mén)配合、解決問(wèn)題本周所發(fā)生的工程簽證工程周報(bào)編號(hào)：FK

17、-*-周報(bào)-00X一、本周工程進(jìn)度計(jì)劃完成情況：10.分項(xiàng)，程計(jì)劃完成工程量4盧月日第周）丁 P周六周日周一周二周三周四周五1234567二、本周實(shí)際完成情況：三、未完成或超額完成情況說(shuō)明解決辦法四、下周工程進(jìn)度計(jì)劃左口分項(xiàng)，程計(jì)劃完成工程量年月日第周nr p周六周日周一周二周三周四周五123456789五、存在工程質(zhì)量、安全問(wèn)題或隱患及解決辦法六、需公司總部其他部門(mén)配合或解決問(wèn)題七、本周所發(fā)生的工程簽證項(xiàng)目工程部 年 月 日175.7 工程月報(bào)（編號(hào)：FK-*-月報(bào)-00X）包括內(nèi)容：本月工程進(jìn)度計(jì)劃 本月工程實(shí)際完成情況本月工程進(jìn)度未完成或超額完成情況說(shuō)明及解決辦法下月工程進(jìn)度計(jì)劃 存在工

18、程質(zhì)量、安全問(wèn)題或質(zhì)量、安全隱患及解決辦法需公司總部其他部門(mén)配合、解決問(wèn)題本周所發(fā)生的工程簽證下月資金使用計(jì)劃工程月報(bào) 第期1、本月工程進(jìn)度計(jì)劃年 月日 一一 年 月曰第 月廳P分項(xiàng)工計(jì)劃完成工程量工期開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間1357911131517192123252729311234567891011382、本月工程實(shí)際完成情況3、本月工程進(jìn)度未完成或超額完成情況說(shuō)明及解決辦法214、下月工程進(jìn)度計(jì)劃年 月日年 月日第 月廳P分項(xiàng)工計(jì)劃完成工程量工期開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間1357911131517192123252729311234567891011121314155、存在工程質(zhì)量、安全問(wèn)題或質(zhì)量、安全

19、隱患及解決辦法6、需公司總部其他部門(mén)配合、解決問(wèn)題7、本周所發(fā)生的工程簽證8、下月資金使用計(jì)劃年 月工程資金使用計(jì)劃單位：萬(wàn)元合同編號(hào)受款單位用途合同金額結(jié)算價(jià)至上月底 累計(jì)付款項(xiàng)目 計(jì)劃額工程經(jīng)理分管副總總經(jīng)理備注6、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理6.1 適用范圍：6.1.1 因設(shè)計(jì)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符、設(shè)計(jì)圖紙存在問(wèn)題或不合理、設(shè)計(jì)圖紙各專(zhuān)業(yè)之前存在互相矛盾，由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更；須經(jīng)總工室、 （項(xiàng)目）工程部進(jìn)行審核，方可工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；6.1.2 合同范圍以外的現(xiàn)場(chǎng)必須增加的工作；須經(jīng)（項(xiàng)目）工程部、中心預(yù)算工程師進(jìn)行審核，方可以工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；6.1.3 因

20、公司經(jīng)營(yíng)原因，根據(jù)市場(chǎng)所提出變更；由設(shè)計(jì)單位出圖，須經(jīng)總工室、（項(xiàng)目）工程部、中心預(yù)算工程師進(jìn)行審核，方可以工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；6.2 經(jīng)辦部門(mén)：（項(xiàng)目）工程部、監(jiān)理、中心預(yù)算工程師6.3 工作流程：6.3.1 施工單位根據(jù)工程指示函要求，提出工程簽證，并填寫(xiě)工地現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用簽證單，報(bào)于監(jiān)理；6.3.2 監(jiān)理根據(jù)工程指示函審核實(shí)際發(fā)生的工作量，報(bào)于（項(xiàng)目）工程部;6.3.3 （項(xiàng)目）工程部審核工作量是否屬實(shí)，并審核該簽證是否屬于正常范疇，并提交于中心預(yù)算工程師；6.3.4 中心預(yù)算工程師審核該簽證是否屬于正常范疇，并審核相關(guān)費(fèi)用；6.3.5 中心總經(jīng)理進(jìn)行審核；6.3.6 集團(tuán)成本合

21、約部進(jìn)行審核；6.3.7 集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部進(jìn)行審核，并經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效；6.4 工地現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用簽證單（編號(hào)：FK-*-簽證-00X）23XXX 集團(tuán)工地現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用簽證單編號(hào)：FK-*-簽證-00X項(xiàng)目名稱(chēng)簽證原因（打，）建設(shè)單位/設(shè)計(jì)院/其它建設(shè)單位施工單位施工日期簽證日期(附圖) 簽證內(nèi)容及費(fèi)用施工監(jiān)理 意見(jiàn)項(xiàng)目公司 意見(jiàn)預(yù)決算人員工程總 負(fù)責(zé)人集團(tuán)（副）總裁，務(wù)/1郃成本合約部各中心總經(jīng)理備注：1、監(jiān)理僅對(duì)實(shí)際發(fā)生的工作量真實(shí)性負(fù)責(zé)；2、此單一式4份，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字生效后,2份返還施工單位，2份甲方留存（1份（項(xiàng)目）工程部留存，1份成本合約部留存）#7、工程中期付款管理7.1 適用范圍：

22、項(xiàng)目所有施工單位、甲供材料、設(shè)備每月工程進(jìn)度款的支付；7.2 經(jīng)辦部門(mén)：（項(xiàng)目）工程部、監(jiān)理7.3 工作流程：7.3.1 各分包施工單位在每月25日將月度中期付款申請(qǐng)交到總包處，總包將所 有付款申請(qǐng)整理、匯總一式三份于 26日分別提交監(jiān)理、（項(xiàng)目）工程部、中心預(yù) 算工程師（甲供材料、設(shè)備單位可直接向監(jiān)理、（項(xiàng)目）工程部、中心預(yù)算工程師提交）；7.3.2 監(jiān)理單位須對(duì)所有付款申請(qǐng)所涉及工程量進(jìn)行審核，并向（項(xiàng)目）工程部、中心預(yù)算工程師提交審核報(bào)告；7.3.3 下月第三個(gè)工作日，召開(kāi)中期付款會(huì)議，參加人員為各申請(qǐng)付款施工單位、 材料供應(yīng)商、監(jiān)理、（項(xiàng)目）工程部、中心預(yù)算工程師等，并完成中期付款會(huì)

23、議紀(jì)要；7.3.4 由（項(xiàng)目）工程部專(zhuān)業(yè)主管（工程師）填寫(xiě)項(xiàng)目工程 付款現(xiàn)場(chǎng)審核單（?）,報(bào)中心審批；7.3.5 由中心根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)表式，報(bào)集團(tuán)審批，集團(tuán)審批完成后，將審批結(jié)果反饋至（項(xiàng)目）工程部；7.3.7 （項(xiàng)目）工程部將各單位每月付款情況進(jìn)行累計(jì)，用來(lái)控制總體工程款的 支付情況；7.4 項(xiàng)目工程付款現(xiàn)場(chǎng)審核單（I）（編號(hào)：FK-*-付款-00X）項(xiàng)目工程付款現(xiàn)場(chǎng)審核單（?）合同編號(hào)：第 期付款合同名稱(chēng):合同單位：合同約定的工程要求現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及（施工進(jìn)度計(jì)劃與質(zhì)量要實(shí)物工程量詳求）情描述專(zhuān)業(yè)主管（填寫(xiě)上述內(nèi)容）：工程監(jiān)理審核意見(jiàn)工程經(jīng)理審核意見(jiàn)預(yù)算人員審核意見(jiàn)中心分

24、管副總意見(jiàn)填表人:（專(zhuān)業(yè)主管） 年 月 日8、甲供材料技術(shù)評(píng)定、封樣及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收8.1 適用范圍：（項(xiàng)目）工程所有甲供材料、設(shè)備；8.2 經(jīng)辦部門(mén)：（項(xiàng)目）工程部、監(jiān)理8.3 工作流程：8.3.1 根據(jù)招標(biāo)工作技術(shù)標(biāo)評(píng)審程序，確定甲供材料、設(shè)備供應(yīng)商，在供應(yīng)合同簽定前，由（項(xiàng)目）工程部負(fù)責(zé)對(duì)甲供材料、設(shè)備進(jìn)行封樣（對(duì)于不能進(jìn)行封樣 的大型設(shè)備，可進(jìn)行圖片封存）；8.3.2 根據(jù)工程施工進(jìn)度，由施工單位填寫(xiě)甲供材料進(jìn)貨申報(bào)單；8.3.3 （項(xiàng)目）工程部根據(jù)施工單位所填寫(xiě)的甲供材料進(jìn)貨申報(bào)表品種、 型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間，發(fā)文材料供應(yīng)商，要求其按時(shí)供應(yīng)；8.3.4 材料進(jìn)場(chǎng)后，施工單位、監(jiān)理、（項(xiàng)目

25、）工程部根據(jù)合同、封樣及相關(guān)質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，并收集相關(guān)質(zhì)保資料，填寫(xiě)甲供材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄表;8.3.5 （項(xiàng)目）工程部與總包單位辦理甲供材料交接手續(xù)；8.3.6 各甲供材料供應(yīng)完成后，由監(jiān)理、（項(xiàng)目）工程部填寫(xiě)甲供材料供應(yīng)單 位售后綜合評(píng)定表；8.4 甲供材料進(jìn)貨中報(bào)表（編號(hào):FK-*-材料申報(bào)-00X）：編號(hào)：FK-*- 材料申報(bào)-00X材料名稱(chēng)中報(bào)時(shí)間申請(qǐng)人供貨時(shí)間規(guī)格、數(shù)量中報(bào)單位材料用途中報(bào)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽名：（項(xiàng)目）工程部專(zhuān)業(yè)主管意見(jiàn)簽名：（項(xiàng)目）工程部經(jīng)理意見(jiàn)簽名：8.5 甲供材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄表（編號(hào):FK-*-材料驗(yàn)收-00X）：甲供材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄表甲供材料講貨申報(bào)

26、表27編號(hào)：FK-*- 材料3收-00X材料名稱(chēng)供貨時(shí)間收料單編號(hào)合同編號(hào)數(shù)量、規(guī)格供貨單位收貨單位總包、收貨單位簽收意見(jiàn)收貨單位負(fù)責(zé)人簽名：總包簽名：監(jiān)理單位簽收意見(jiàn)簽名：建設(shè)單位專(zhuān)業(yè)主管簽收意見(jiàn)簽名：備注1、簽收意見(jiàn)包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及產(chǎn)品資料情況的確認(rèn)；2、每次進(jìn)貨收料單應(yīng)付在驗(yàn)收記錄單后面8.6 甲供材料供應(yīng)單位售后綜合評(píng)定表（編號(hào):FK-*-售后I定-00X）：甲供材料供應(yīng)單位售后綜合評(píng)字表編號(hào)：FK-*-售后評(píng)定-00X供貨單位名稱(chēng)材料名稱(chēng)合同編號(hào)數(shù)量供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)合同履行情況資料情況售后服務(wù)情況監(jiān)理單位意見(jiàn)簽名：（項(xiàng)目）工程部主管意見(jiàn)簽名：（項(xiàng)目）工程部經(jīng)理意見(jiàn)簽名：第三

27、部分工程階段、竣工驗(yàn)收管理1、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收管理1.1 適用范圍：（項(xiàng)目）工程施工過(guò)程中所有分項(xiàng)工程的驗(yàn)收、移交、管理;1.2 經(jīng)辦部門(mén)：（項(xiàng)目）工程部、監(jiān)理、總包單位1.3 工作流程：1.3.1 分項(xiàng)工程施工完成后，先由施工單位進(jìn)行自檢，自檢合格后，報(bào)總包單位進(jìn)行復(fù)檢，總包單位復(fù)檢合格后，填寫(xiě)分項(xiàng)工程驗(yàn)收申請(qǐng)單（監(jiān)理單位貫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表式），申請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收；1.3.2 監(jiān)理單位對(duì)該分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收合格后，通知（項(xiàng)目）工程部；1.3.3 （項(xiàng)目）工程部專(zhuān)業(yè)主管進(jìn)行核驗(yàn)，核驗(yàn)通過(guò)后，組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等各方填寫(xiě)分項(xiàng)工程質(zhì)量證明書(shū)，向所屬質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)申請(qǐng)驗(yàn)收；1.3.4 質(zhì)量監(jiān)督門(mén)部相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)

28、收，由總包負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)；1.3.5 驗(yàn)收完畢后，由總包負(fù)責(zé)將此分項(xiàng)工程進(jìn)行移交，并辦理相關(guān)手續(xù)；2、單位工程竣工驗(yàn)收2.1 適用范圍：（項(xiàng)目）工程施工過(guò)程中所有分項(xiàng)工程的驗(yàn)收、移交、管理；2.2 經(jīng)辦部門(mén)：（項(xiàng)目）工程部、前期部、監(jiān)理、總包單位2.3 工作流程：2.3.1 單位工程內(nèi)各分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后，由（項(xiàng)目）工程部組織參與施工各方 進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收；2.3.2 （項(xiàng)目）單位工程各參與方驗(yàn)收合格后，各自出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（施工：工程 竣工報(bào)告；監(jiān)理：工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告；設(shè)計(jì)：工程質(zhì)量檢查報(bào)告；勘察：工程質(zhì) 量檢查報(bào)告）；2.3.3 （項(xiàng)目）工程部與前期部配合邀請(qǐng)各政府有關(guān)部門(mén)對(duì)規(guī)劃、消防、環(huán)保、 衛(wèi)生防疫等工程內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收合格報(bào)告；2.3.4 （項(xiàng)目）工程部組織工程參與各方收集、整理單位工程竣工檔案資料，并 聯(lián)系檔案管理部門(mén)對(duì)工程竣工檔案資料進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，由工程檔案管理部門(mén)出具預(yù) 驗(yàn)收合格證明單；3、總體工程竣工驗(yàn)收備案3.1 工作流程：3.1.1 單位工程驗(yàn)收程序完畢后，（項(xiàng)目）工程部收集上述驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和工程檔案預(yù)驗(yàn)收合格證明單，向工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)申請(qǐng)竣工驗(yàn)收備案表式；3.1.2 （項(xiàng)目）工程部負(fù)責(zé)組織工程竣工備案驗(yàn)