化妝品物料收發(fā)管理制度

1、化妝品物料收發(fā)管理制度1目的和適用范圍為規(guī)范物料（含原料、包裝材料、生產(chǎn)輔料、半成品料、成品，下同）收發(fā) 作業(yè)，確保品質、控制成本，結合企業(yè)實際，制定本標準。本標準適用于生產(chǎn)所需各類物料的接收入庫和領用或配送出庫。2職能部門倉儲部為本標準歸口部門，負責本標準解釋說明、組織實施和監(jiān)督檢查。 品管部負責本標準品質相關規(guī)定的監(jiān)督檢查和實施指導。各職能部門、車間和倉庫根據(jù)工作性質和流程負責與本標準相關事項的貫徹 執(zhí)行。3物料接收規(guī)定3.1來料接收：倉儲部接收來料的范圍和依據(jù)是采購部提供的到貨通知單。 不得超范圍（品種、數(shù)量）接收任何供方的物料。3.1.1倉儲部在供方到貨后，按照包裝材料到貨要求、化妝品

2、原料到 貨要求，對照采購部提供的到貨通知單進行檢查，同步向品管部報檢。3.1.2經(jīng)倉儲部包裝防護、標簽標識檢驗合格并經(jīng)品管部品質檢驗合格的物 料，按照包裝材料到貨要求、化妝品原料到貨要求簽供方 送貨單”填寫收料單”引導供方送貨人 員按倉儲庫位和擺放要求入庫物料。3.1.3送貨單”呈交采購部，收料單”自留一份并錄入ERP系統(tǒng)，同步送采購、 財務。3.1.4物料未按采購部到貨通知單到貨的，倉儲應第一時間通知采購、計劃。3.1.5物料不合格的根據(jù)品管部及主管廠長審批意見，由采購部安排退貨。 如生產(chǎn)急需的物料根據(jù)不合格控制程序由計劃部提出書面物料特采審批表”并按以下程序處理：1）采購部填寫再調貨所需時

3、間，品管部填寫主要不良及 品質可控性判斷；2）生產(chǎn)部填寫類似物料使用的可控性意見；3）研發(fā)部（評 估原料）或品管部（QA評估包裝材料）給出注意事項/工藝控制要點，品質可控 性建議；4）廠長根據(jù)上述意見做最終判斷。5）倉儲部、采購部根據(jù)廠長審 批意見安排退貨或特采入庫。6）需要退貨的由倉儲部填制 退貨單”（供方提貨時簽字確認，供方、倉儲、財務各一份）。采購部通知供應商限時提走不合格 物料。倉儲部同步調整ERP賬目。3.2半成品料和在制品入庫3.2.1半成品料入庫1） 配料車間完成生產(chǎn)工藝并經(jīng)檢驗合格的物料，以半成品料體質量追蹤 卡”與倉儲部料體管理員做交接簽收確認。2）入庫半成品料必須符合衛(wèi)生要

4、求、做好密封并按照物料品質狀態(tài)標識 管理規(guī)定。不符合規(guī)定的半成品料不得移交、接收入庫，更不得入賬。3）品質控制按半成品品質控制規(guī)定執(zhí)行，做好規(guī)定的記錄。完成品質 檢驗后按物料品質狀態(tài)標識管理規(guī)定更新品質狀態(tài)標識標簽。3.2.2在制品入庫1）因包材或料體未能齊套原因不能完工成品入庫時，生產(chǎn)部以在制品虛擬 入庫：編制在制品庫存表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核簽字后分別呈送主管廠長和計劃部 （以 excel電子報表形式）。2）計劃部根據(jù)在制品存量情況，及時安排物料補充并排產(chǎn)、下達生產(chǎn)指令； 采購部應按計劃部需求安排物料到貨。3）由生產(chǎn)經(jīng)理牽頭組織在制品產(chǎn)生原因分析，提報歸責報告。3.3成品入庫331生產(chǎn)正常入庫1

5、）由車間填制 產(chǎn)成品入庫單”隨入庫成品到倉儲部成品倉，倉管員清點確 認后簽字。2）產(chǎn)成品入庫單”倉儲、生產(chǎn)、財務各執(zhí)一聯(lián)。3）車間以 生產(chǎn)日報表”形式向品管部報檢。檢驗報表分送計劃部和倉儲部。4）倉儲部按物料品質狀態(tài)標識管理規(guī)定做好品質狀態(tài)標識，收到品管 部檢驗報表后根據(jù)結論更新品質狀態(tài)標識。3.3.2客戶異常返貨1）倉儲部根據(jù)業(yè)務部書面通知接收客戶返貨，并簽收返貨送貨單，完成數(shù) 量清點后填制返貨入庫單”（分送業(yè)務部和財務部），單獨建立返貨臺帳（不得 直接入成品賬），做好物料品質狀態(tài)標識、書面報品管部檢驗。2）品管部完成檢驗后編制檢驗報表分送業(yè)務部、倉儲部和主管廠長。倉儲 部根據(jù)主管廠長審批意

6、見執(zhí)行處理，如須安排車間翻修處理的將廠長審批后報表 同步發(fā)計劃部。3）返貨經(jīng)計劃安排、車間處理后再入庫的，按正常入庫手續(xù)辦理（但所有 表單均須注明 返貨”財務部門按業(yè)務部門返貨處理規(guī)則單獨核算和處理相關費 用、核算成本）。4物料出庫4.1原料和包材出庫：4.1.1正常生產(chǎn)出庫：1）生產(chǎn)車間依據(jù)計劃部下單的生產(chǎn)指令（生產(chǎn)計劃表，下同）填制 領料 單”（或通過ERP系統(tǒng)開具領料單），經(jīng)車間主管簽字后領料。2）倉儲部按照車間主管確認的 領料單”準確、按時配發(fā)物料。每日在系統(tǒng) 完成出庫更新。3）超出研發(fā)簽發(fā)的配方標準領用原料，須生產(chǎn)經(jīng)理簽字并經(jīng)研發(fā)部負責人 核準方可。超BOM核算所需包材的領料，須經(jīng)生

7、產(chǎn)經(jīng)理簽字核準方可。4.1.2非生產(chǎn)領料：1）研發(fā)所需原料的領用，由研發(fā)總工程師簽字確認。2）其他非生產(chǎn)領用物料須經(jīng)領用部門負責人審核、主管廠長核準方可。4.1.3領用特采物料須憑核準的 物料特采審批表”特采”標識須同步到使用 部門。品質部門須督導使用部門做好使用記錄并收集、歸檔跟蹤。4.2半成品料和在制品出庫1）生產(chǎn)正常領用：憑計劃部生產(chǎn)指令制領料單、車間主管簽字領用、出庫。 2）非生產(chǎn)領用：由領用部門負責人簽字、主管廠長核準。4.3成品出庫或翻修。1）成品：正常出庫憑業(yè)務部負責人簽發(fā)的發(fā)貨通知單出庫。非正常出庫憑 主管廠長簽批手續(xù)出庫。2）翻修：經(jīng)品質檢驗可翻修的成品，由計劃部納入 生產(chǎn)計

8、劃安排，生產(chǎn)憑生產(chǎn)計劃指令開 領料單”經(jīng)車間主管簽字后領料。翻修處 理的成品由品管部門建立跟蹤臺帳。5物料管理5.1所有物料在庫期間，必須嚴格按照物料品質狀態(tài)標識管理規(guī)定做好 品質狀態(tài)標識，當品管部通知狀態(tài)改變時應督導倉儲第一時間完成品質狀態(tài)標識 的更換。5.2所有物料均須分倉、分類別、分品種（有版別區(qū)分的應分版次）建立流 水臺帳或施行存卡管理。5.3倉儲部每日下班前完成倉儲各類、各品（有版次區(qū)分的須細化到不同版 次）的實有庫存，以excel報表形式提交給計劃部。屬待檢物料（含待出檢驗報 告的物料）和不合格物料須另表報告。5.4所有物料的出入庫原始表單均呈送一聯(lián)至財務部。一經(jīng)呈送后再提出修 改的，須填制出入庫單據(jù)做詳細原因說明并報主管廠長核準方可。5.5任何物料的報廢，必須提交書面申請、完成責任歸屬和對策后報主管廠 長核準方可執(zhí)行報廢。每月由生產(chǎn)、倉儲和財務部門分別制作物料投入產(chǎn)出匯總 報告和分析報告，提交廠長辦公會議決策。5.6倉儲部每月分類別、品類、品種編制物料收、發(fā)、存報表，核算物料庫 存周轉率，呈送主管廠長和關聯(lián)職能部門。