公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

1、公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量環(huán)境管理 第一級文件 體系手冊（含 程序文件、環(huán)境管理方案） 1、運作手冊（含：管理范圍、組織 第二級文件 架構(gòu)、職責、規(guī)章制度、操作程序、 環(huán)境管理方案、記錄表格） 2、其他質(zhì)量、環(huán)境文件公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 質(zhì)量環(huán)境管理手冊公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 0.1 管理體系手冊說明0.2 管理體系手冊修改控制1.0 公司概況2.0 公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程職責分配表4.0 質(zhì)量、環(huán)境管理體系5.0 管理職責6.0 資源管理7.0 產(chǎn)品與環(huán)保實現(xiàn)8.0 測量、分析和改進公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 4. 4. 質(zhì)量、環(huán)境管理體系質(zhì)量

2、、環(huán)境管理體系 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體性要求及對質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件編制的總要求。 適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系及體系文件的控制。 程序文件： 4.1 文件控制程序 4.2 記錄控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 文件控制程序文件控制程序編號要求編號要求 管理體系手冊：公司名稱代號（TH）手冊代號（SC）版次號。 例如：THSC01，表示公司管理體系手冊第1版。 記錄：主管部門代號手冊中的文件章節(jié)號記錄編號。 例如：HTRS5.601，表示人事行政部在手冊中第5.6章中的第1個記錄。l 各部門質(zhì)量、環(huán)境文件：公司代號部門代號專業(yè)文件（WJ）或記錄（JL）順序號年號

3、。 例如：THRSRSWJ052005，表示人事行政部2005年發(fā)放的第5號人事類文件。 HTRSRSJL052005，表示人事行政部2005年發(fā)放的第5號人事類記錄。l 公司及各部門代號： 公司：TH；人事行政部：RS；工程部：GC；財務(wù)部：CW；客戶服務(wù)部：KF；保安部： BA。 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 5. 5. 管理職責管理職責 5.1 質(zhì)量、環(huán)境方針和目標 5.2 環(huán)境因素識別與評價控制程序 5.3 適用法律與其他要求控制程序 5.4 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序 5.5 職責、權(quán)限和溝通 5.6 管理評審控制程序公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 5. 5. 管理職責管理職責目的目的：規(guī)定公

4、司最高管理層應(yīng)承諾和實施的活動。適用范圍：適用范圍：適用于公司最高管理層為建立和改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的承諾提 供證據(jù)。相關(guān)文件：相關(guān)文件： 質(zhì)量、環(huán)境方針和目標 與客戶有關(guān)的過程控制程序 適用法律與其他要求控制程序 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序 文件控制程序 管理評審控制程序 資源管理 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 質(zhì)量、環(huán)境方針和目標質(zhì)量、環(huán)境方針和目標質(zhì)量、環(huán)境方針和目標均作為重要文件下發(fā)至各部門。相關(guān)文件相關(guān)文件質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序管理評審控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 環(huán)境因素識別與評價控制程序環(huán)境因素識別與評價控制程序目的：目的：對公司服務(wù)中的重大環(huán)境因素進行識別和控制，確

5、保在建立環(huán)境目 標時考慮到這些重大環(huán)境因素。 適用范圍適用范圍：適用于在公司服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的重大環(huán)境因素的 識別、評價、考慮及更新。職責：職責：管理者代表：負責批準重要環(huán)境因素一覽表；人事行政部負責組織各部門對本部門相關(guān)的重大環(huán)境因素進行識別、評價、考慮與更新 相關(guān)文件：相關(guān)文件：文件控制程序 記錄：記錄：環(huán)境因素匯總表 重要環(huán)境因素一覽表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 適用法律與其他要求控制程序適用法律與其他要求控制程序目的目的：遵守法律法規(guī)要求，建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。職責職責：人事行政部負責跟蹤、收集于本公司有關(guān)的國家、地方、行業(yè)的 法律法規(guī)、標準及其他要求；向各部

6、門傳達并監(jiān)督實施國家、地 方、行業(yè)的法律法規(guī)、標準及其他要求。 相關(guān)文件相關(guān)文件：文件控制程序 記錄記錄：相關(guān)法律、法規(guī)、標準和其他要求一覽表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序目的目的：對實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標和指標進行質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃。適用范圍適用范圍：適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標和指標的資源加以識別和策劃職責職責：1、公司最高管理層負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃輸出文件。2、管理者代表負責審核各部門為質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)的文件。 3、人事行政部負責組織各部門進行質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃，編寫相

7、應(yīng)的策劃文件，并對實施效果進行監(jiān)督檢查。 4、各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃。 相關(guān)文件相關(guān)文件：文件控制程序 記錄記錄 ：質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃實施情況檢查表 文件更改申請單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 職責、權(quán)限和溝通職責、權(quán)限和溝通目的目的：對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì) 量、環(huán)境管理。 適用范圍適用范圍：是用于公司內(nèi)對質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的管理層幾個職能 部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定及溝通。相關(guān)文件相關(guān)文件：數(shù)據(jù)分析控制程序 不合格控制程序 改進控制程序 記錄記錄：內(nèi)部工作聯(lián)系單 糾正或預(yù)防措施處理單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 管理評審

8、控制程序管理評審控制程序目的目的：按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持 續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用范圍適用范圍：適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評審。 相關(guān)文件相關(guān)文件：記錄控制程序 改進控制程序 文件控制程序 記錄記錄：管理評審計劃 管理評審?fù)ㄖ獑?管理評審報告 糾正或預(yù)防措施處理單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 6.6.資源管理資源管理 6.1 人力資源控制程序6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 6.6.資源管理資源管理資源包括：資源包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)環(huán)境及財物資源等。 本公司從使相關(guān)方滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和服務(wù)環(huán)境規(guī) 定了

9、相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 人力資源控制程序人力資源控制程序目的目的：對承擔質(zhì)量、環(huán)境管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能 力要求，并進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。 適用范圍適用范圍：適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)定職責的所有人員，包 括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。職責職責：管理者代表負責審核崗位職責和公司年度培訓(xùn)計劃。 相關(guān)文件相關(guān)文件：崗位職責 記錄記錄：培訓(xùn)登記表培訓(xùn)申請單 公司年度培訓(xùn)計劃 員工花名冊 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序目的目的：確定并提供

10、和維護為實現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境的符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為 實現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的服務(wù)環(huán)境中的各種因素。 適用范圍適用范圍：適用于為實現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件 、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對服務(wù)環(huán)境 中人物的因素進行控制。 職責職責：工程部負責對實現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的設(shè)施和服務(wù)環(huán)境進行控制；人事 行政部負責組織培訓(xùn)、考核。 相關(guān)文件相關(guān)文件：物資采購流程及管理辦法細則 記錄記錄：采購申請單 物品領(lǐng)用臺帳 設(shè)施管理臺帳 設(shè)施檢修單 設(shè)施報廢單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.7.產(chǎn)品與環(huán)保實現(xiàn)產(chǎn)品與環(huán)保實現(xiàn) 公司的產(chǎn)品為無形產(chǎn)品（服務(wù)）。對于產(chǎn)

11、品與環(huán)保實現(xiàn)的主要過程和支持性過程應(yīng)充分識別，并根據(jù)需要充分予以展開，進行控制，以確保過程有效，更好地為客戶服務(wù)，為公司增加收入并實現(xiàn)環(huán)保目標。相關(guān)程序包括：7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序7.1.2 環(huán)保實現(xiàn)的策劃程序7.2 與客戶有關(guān)的過程控制程序7.3 采購控制程序7.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.4.1 日常服務(wù)工作計劃控制程序7.4.2 綜合服務(wù)控制程序7.4.3 維修服務(wù)控制程序 7.4.4 保潔服務(wù)控制程序7.4.5 客戶財產(chǎn)控制程序公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7 7 產(chǎn)品與環(huán)保實現(xiàn)產(chǎn)品與環(huán)保實現(xiàn)7.5 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序7.6.1 能源、水資源控制程序7.6.2 水污染預(yù)防及廢水

12、、污水排放控制程序7.6.3 大氣污染排放控制程序7.6.4 固體廢棄物控制程序7.6.5 室內(nèi)環(huán)境控制程序7.6.6 室內(nèi)噪聲控制程序7.6.7 常用化學物品、燃料的管理控制程序7.6.8 對有害物質(zhì)的控制程序 7.7 監(jiān)視和測量裝置的控制程序公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.1.17.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 對公司開展特定的服務(wù)、公關(guān)活動規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 適用于對特定的服務(wù)活動的質(zhì)量策劃和相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 最高管理層負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃；人事行政部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查；各部門負責人負責

13、本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃；管理者代表負責審核各部門編制的質(zhì)量計劃 文件控制程序 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃實施情況檢查表 文件更改申請單 質(zhì)量活動總結(jié)報告 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.1.2 7.1.2 環(huán)保實現(xiàn)的策劃程序環(huán)保實現(xiàn)的策劃程序目的目的：對于實現(xiàn)環(huán)境目標和指標活動進行策劃，以確保其有效性。 范圍范圍：適用于對環(huán)境管理方案的策劃控制。職責職責：最高管理層負責批準環(huán)境管理方案；人事行政部負責對各部門環(huán)境管理 方案的實施情況進行監(jiān)督檢查；各部門負責人負責本部門相關(guān)的環(huán)境管 理方案的編制與實施；管理者代表負責審核環(huán)境管理方案。相關(guān)文件相關(guān)文件：環(huán)境管理方案 記錄記錄：質(zhì)量

14、、環(huán)境管理體系策劃實施情況檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.2 7.2 與客戶有關(guān)的過程控制程序與客戶有關(guān)的過程控制程序 對確保客戶的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持，確保公司有能力滿足客戶的需求和期望。 適用于對客戶接受公司提供各項服務(wù)時提出的各項要求的確定、評審及與客戶的溝通。 各部門負責組織對相關(guān)服務(wù)活動中客戶需求的確定，及與客戶的聯(lián)絡(luò)；人事行政部負責組織對有關(guān)合同進行評審；最高管理層負責特別重要客戶接待的需求確定，有關(guān)合同的評審、批準。 文件控制程序招投標管理制度合同評審及管理制度客戶滿意程度測量程序 合同匯審表 客戶回訪記錄表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.3

15、7.3 采購控制程序采購控制程序 對公司服務(wù)用物資采購、勞務(wù)服務(wù)提供及其供方進行有效控制，確保采購的物資和提供的勞務(wù)服務(wù)符合規(guī)定要求，以保證服務(wù)質(zhì)量。 適用于公司對影響服務(wù)質(zhì)量的物資采購、勞務(wù)外包及其供方的控制。 人事行政部對供方進行評價控制；各部門負責人審批本部門合格供方名錄；庫管員或內(nèi)審員負責相關(guān)物資質(zhì)量的驗證；采購員對各類物品的采購控制；主管領(lǐng)導(dǎo)審核所管部門的月采購計劃；最高管理層負責各部門采購計劃審批招投標管理制度合同評審及管理制度物資采購流程及管理辦法細則物品采購報價分析表超預(yù)算采購申請單采購申請單采購合同 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.4 7.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供

16、控制程序目的目的：對公司的服務(wù)提供過程和生產(chǎn)進行有效控制，以確保滿足客戶的需求和期望。 范圍范圍：適用于對公司各部門所有提供過程和生產(chǎn)的控制。 職責職責：公司各職能部門負責本部門服務(wù)提供過程的控制。人事行政部負責檢查監(jiān)督 各部門服務(wù)過程的質(zhì)量。相關(guān)文件相關(guān)文件：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序日常服務(wù)工作計劃控制程序 文件控制程序質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃程序改進控制程序 庫房管理規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序記錄記錄：物品標識卡 領(lǐng)料單 日常報修記錄表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.4.1 7.4.1 日常服務(wù)工作計劃控制程序日常服務(wù)工作計劃控制程序目的目的：對公司日常服務(wù)工作計劃進行控制，確

17、保服務(wù)項目的有效執(zhí)行。 范圍范圍：適用于公司各部門日常工作計劃的控制。職責職責：公司各部門經(jīng)理負責制定各自的年度工作計劃及月度工作計劃， 并組織實施；最高管理層負責批準各部門的服務(wù)工作計劃。相關(guān)文件相關(guān)文件：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 文件控制程序記錄記錄： 年度工作計劃 月度工作計劃 月度工作總結(jié) 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.4.2 7.4.2 綜合服務(wù)控制程序綜合服務(wù)控制程序目的目的：規(guī)范前臺禮儀及接待，為業(yè)主建立良好的環(huán)境形象。適適用范圍用范圍：適用于各部門對客禮儀接待服務(wù)的開展和管理要求。 職責職責：客戶服務(wù)部經(jīng)理對前臺禮儀接待服務(wù)工作負有監(jiān)督和指導(dǎo)責任；客戶服務(wù)部 主管負責制定前臺接待禮

18、儀標準并對員工負有監(jiān)督和指導(dǎo)責任；前臺接待工 作人員負責執(zhí)行本工作流程，并可根據(jù)工作中出現(xiàn)的新問題提出建議；各部 門對客禮儀接待服務(wù)參照執(zhí)行。相關(guān)文件相關(guān)文件：前臺接待禮儀標準 前臺接待崗位職責記錄記錄： 維修單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.4.3 7.4.3 維修服務(wù)控制程序維修服務(wù)控制程序目的目的：規(guī)范維修服務(wù)管理，減少服務(wù)差錯，提高公司服務(wù)質(zhì)量。 適用范圍適用范圍：適用于公司對客戶維修服務(wù)的指導(dǎo)。 職責職責：工程部經(jīng)理負責對維修服務(wù)工作實行審定并且對維修服務(wù)實行監(jiān)督與指 導(dǎo)；工程部主管負責制定維修服務(wù)工作標準，并對維修工的工作實行監(jiān) 督與指導(dǎo)；客戶服務(wù)部負責協(xié)助工程部具體實施本管理程序；

19、工程部維 修人員負責按照本程序規(guī)定進行日常維修服務(wù)工作。 記錄記錄：維修單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.4.4 7.4.4 保潔服務(wù)控制程序保潔服務(wù)控制程序目的目的：規(guī)范保潔工作程序，保證保潔工作質(zhì)量，保持良好的環(huán)境。適用范圍適用范圍 ：適用于客戶服務(wù)部對保潔工作的指導(dǎo)。 職責職責：客戶服務(wù)部經(jīng)理負責審查保潔工作標準并對保潔工作程序和工作質(zhì)量 進行監(jiān)督和指導(dǎo)；保潔員負責執(zhí)行本工作程序，并可在執(zhí)行中提出合 理化建議； 客戶服務(wù)部保潔主管負責對保潔工作標準的制定，并對 保潔員的工作質(zhì)量進行指導(dǎo)與檢查。 相關(guān)文件相關(guān)文件：日常保潔委托服務(wù)合同 客服部運作手冊 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.4.5 7.

20、4.5 客戶財產(chǎn)控制程序客戶財產(chǎn)控制程序目的目的：對客戶的財產(chǎn)進行控制，以確?？蛻糌斘锏陌踩?。 范圍范圍：適用于公司對客戶財產(chǎn)的驗證、貯存、搬運、維護等的控制。 職責職責：保安部及相關(guān)部門負責對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶財產(chǎn)根據(jù)規(guī)定進行控制。 記錄記錄：客戶寄存物品登記表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.5 7.5 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序目的目的：快速、有效地處理緊急事件，從而控制事態(tài)的發(fā)展。 范圍范圍：適用于公司管理轄區(qū)內(nèi)各種緊急事件的處理。 職責職責：保安部主管負責火警、匪警的應(yīng)急處理；保安部和工程部負責電梯困人的 應(yīng)急處理；保安部和工程部負責電梯困人的應(yīng)急處理；工程部負責水管爆

21、裂或燃氣泄漏的應(yīng)急處理；客戶服務(wù)部負責各部門處理緊急事件的對客協(xié) 調(diào)；人事行政部負責對造成環(huán)境污染的緊急情況進行控制。 文件文件：運作手冊消防工作手冊火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案治安應(yīng)急預(yù)案記錄記錄： 特殊事件處理報告 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.6.1 7.6.1 能源、水資源控制程序能源、水資源控制程序目的目的：對公司日常運行中能源、資源利用進行控制，以確保符合環(huán)境目標與指 標的要求，實現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進。 范圍范圍：對公司日常運行消耗的電力、水資源進行有效控制。 職責職責：工程部負責對公司電力、水資源利用采用有效措施進行控制；人事行政 部負責監(jiān)督檢查各部門在落實有效利用電力、水資源方面措施的實施效 果

22、；各部門在各自的工作領(lǐng)域?qū)﹄娏?、水資源有效利用的控制。 相關(guān)文件相關(guān)文件：公司能源、水資源計量系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖 公司節(jié)能管理制度 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 記錄記錄 ：公司各部門月能耗報表、環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.6.2 7.6.2 水污染預(yù)防及廢水、污水排放控制程序水污染預(yù)防及廢水、污水排放控制程序目的目的：對公司日常運行中水污染預(yù)防和廢水、污水排放及廢水再利用進行控制，以 確保符合環(huán)境目標與指標的要求，實現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進。 范圍范圍：對公司日常運作中水污染及廢水、污水排放和廢水再利用。 職責職責： 工程部負責對公司防治水污染及廢水、污水排放和廢水再利用提供有效的 技術(shù)保證；

23、人事行政部負責監(jiān)督檢查各部門在落實防治水污染、廢水、污 水排放及廢水再利用方面措施的實施效果；各部門在各自的工作領(lǐng)域加強 對防治水污染，廢水及污水排放和廢水再利用的控制。相關(guān)文件相關(guān)文件：工程部運作手冊 水箱清潔、維護規(guī)定 改進控制程序記錄記錄：環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.6.3 7.6.3 大氣污染排放控制程序大氣污染排放控制程序目的目的：對公司日常運行中大氣污染物的排放進行控制，以確保符合環(huán)境目標與指 標的要求，實現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進。 范圍范圍：對公司日常運作中涉及的氟利昂制冷劑泄漏、各種氣味、氣體、煙霧的排 放、混合氣體的排放、顆粒物的排放及突發(fā)事故中的氣體排放等進行控制。

24、 職責職責：工程部負責對大氣污染物排放的控制采用有效的技術(shù)措施；人事行政部負 責監(jiān)督落實大氣污染物排放控制措施的實施效果；各部門在各自的領(lǐng)域加 強對大氣污染物排放的控制。相關(guān)文件相關(guān)文件：減少大氣污染物計劃應(yīng)急準備和相應(yīng)控制程序改進控制程序記錄記錄：環(huán)境檢查表 環(huán)境因素匯總表 重要環(huán)境因素一覽表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.6.4 7.6.4 固體廢棄物控制程序固體廢棄物控制程序目的目的：對公司日常運行中固體廢棄物的排放進行控制，以確保符合環(huán)境目標與指 標的要求，實現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進。 范圍范圍：公司日常運作中涉及的各種固體廢棄物。 職責職責：工程部負責對大氣污染物排放的控制采用有效的技術(shù)措

25、施；人事行政部負 責監(jiān)督檢查各部門落實固體廢棄物排放控制措施的實施效果；各部門在各 自的工作領(lǐng)域加強對固體廢棄物排放的控制。 相關(guān)文件相關(guān)文件：改進控制程序 固體廢棄物再循環(huán)方案 記錄記錄：固體廢棄物排放調(diào)查報告 環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.6.5 7.6.5 室內(nèi)環(huán)境控制程序室內(nèi)環(huán)境控制程序目的目的：對公司日常室內(nèi)環(huán)境空氣進行控制，以確保符合環(huán)境目標與指標的 要求，實現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進。 范圍范圍：公司各室內(nèi)環(huán)境空氣的控制。 職責職責：工程部負責對各室內(nèi)環(huán)境空氣控制采用有效的技術(shù)措施；人事行政 部負責監(jiān)督檢查各部門落實室內(nèi)環(huán)境控制措施的實施效果；各部門 在各自的工作領(lǐng)域加強對室

26、內(nèi)環(huán)境控制。 相關(guān)文件相關(guān)文件：室內(nèi)空氣質(zhì)量標準改善室內(nèi)空氣質(zhì)量計劃 改進控制程序 記錄記錄：環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.6.6 7.6.6 室內(nèi)噪聲控制程序室內(nèi)噪聲控制程序目的目的：對公司日常室內(nèi)噪聲進行控制，以確保符合環(huán)境目標與指 標的要求，實現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進。 范圍范圍：公司日常室內(nèi)噪聲的控制。 職責職責：工程部負責對公司室內(nèi)噪聲控制采用有效的技術(shù)措施；人 事行政部負責監(jiān)督檢查各部門落實室內(nèi)噪聲控制措施的實 施效果；各部門在各自的工作領(lǐng)域加強對室內(nèi)噪聲控制。相關(guān)文件相關(guān)文件：改進控制程序 躁聲控制管理方案記錄記錄：環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.6.7 7.6.7

27、 常用化學物品、燃料的管理控制程序常用化學物品、燃料的管理控制程序目的目的：對公司常用化學物品、燃料進行控制，以確保符合環(huán)境目標與指 標的要求，實現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進。 范圍范圍：公司常用化學物品、燃料的控制。 職責職責：工程部負責對公司常用化學物品、燃料控制采用有效的技術(shù)措施； 人事行政部負責監(jiān)督檢查各部門落實常用化學物品、燃料控制措施 的實施效果；各部門在各自的工作領(lǐng)域加強對常用化學物品、燃料 的控制。相關(guān)文件相關(guān)文件：各類化學藥劑的管理制度 燃料管理制度改進控制程序 記錄記錄：公司常用化學物品清單 環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.6.8 7.6.8 對有害物質(zhì)的控制程序?qū)τ泻ξ镔|(zhì)

28、的控制程序目的目的：對公司存在的有害物質(zhì)進行控制，以確保符合環(huán)境目標與指標的要求， 實現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進。 范圍范圍：公司存在的任何可能導(dǎo)致傷害、損傷健康或?qū)е律锝M織死亡或可能損 壞環(huán)境的物質(zhì)。 職責職責：工程部負責對公司存在的有害物質(zhì)控制采用有效的技術(shù)措施；人事行政 部負責監(jiān)督檢查各部門落實對存在的有害物質(zhì)控制措施的實施效果；各 部門在各自的工作領(lǐng)域加強對有害物質(zhì)的控制。相關(guān)文件相關(guān)文件： 常用危險物質(zhì)管理手冊 危險廢棄物管理規(guī)定 燃料管理制度 空氣污染條例 石棉制品控制要求記錄記錄：危險廢棄物清單 環(huán)境檢查表 公司常用化學物品清單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 7.7 7.7 監(jiān)視和測量裝置

29、的控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序目的目的：對保證服務(wù)設(shè)施和環(huán)境質(zhì)量的檢測設(shè)備的標識、檢定和使用進行控制， 確保檢測設(shè)備的準確度已知，并與所要求的測量能力一致；對服務(wù)質(zhì)量 檢查與考評所用的方法、工具進行控制，確保其有效性。 范圍范圍：適用于對公司所有檢測設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評方法、工具等的控制。 職責職責：工程部負責公司使用的檢測設(shè)備的管理，制定監(jiān)測設(shè)備周期、檢定計劃并 實施；人事行政部負責所有服務(wù)質(zhì)量檢查與考評方法、工具的日常監(jiān)督、 管理。相關(guān)文件相關(guān)文件：年度檢測設(shè)備周期校準計劃 內(nèi)部校準規(guī)程記錄記錄：物資報損（廢）單 檢測設(shè)備臺賬 檢測設(shè)備一覽表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8 8 測量、

30、分析和改進測量、分析和改進 為確保和證實公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時，要考慮能使公司及相關(guān)方獲益；采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；使用統(tǒng)計技術(shù)；按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。 為此制定下述程序文件：8.1 客戶滿意程度測量程序8.2 內(nèi)部審核程序8.3 過程和產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測量程序8.4 不合格控制程序8.5 數(shù)據(jù)分析控制程序8.6 改進控制程序8.7 合規(guī)性評價程序8.8 信息交流與溝通管理程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8.1 8.1 客戶滿意程度測量程序客戶滿意程度測量程序目的目的：測量質(zhì)量

31、、環(huán)境管理體系的業(yè)績。 范圍范圍：適用于對客戶滿意程度的測量。 職責職責：負責與客戶聯(lián)絡(luò)，有效處理客戶的意見，負責保存相關(guān)服 務(wù)記錄；負責組織對客戶滿意程序進行測量，確定客戶的 需求和潛在需求；人事行政部負責將匯總來的反饋信息進 行分析，確定責任部門并監(jiān)督實施。 相關(guān)文件相關(guān)文件：與客戶有關(guān)的過程控制程序 改進控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序記錄記錄：接待記錄客戶滿意程度調(diào)查表客戶意見匯總表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8.2 8.2 內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序目的目的：驗證質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排，是否符合標準和質(zhì)量、 環(huán)境管理體系的要求，是否得到有效的保持、實施和改進。 范圍范圍：適用于公

32、司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 職責職責：最高管理層批準公司年度內(nèi)部審核計劃和審核實施計劃；管理者代表批準內(nèi) 部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核報告；人事行政部編寫年度內(nèi)部審核計劃并負責 組織實施；內(nèi)部審核組長編制、實施本次內(nèi)部審核計劃。記錄記錄：年度內(nèi)部審核計劃 審核實施計劃 內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核報告 不合格項分布表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8.3 8.3 過程和產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測量程序過程和產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測量程序目的目的：對質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保體系的符合性。對服務(wù) 質(zhì)量、采購物品質(zhì)量及環(huán)境進行監(jiān)視和測量，以驗證體系的 符

33、合性。 范圍范圍：適用于對質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)定目標的能力進行確認。職責職責：人事行政部負責對體系過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量；各部門內(nèi)審員在人事行政部 的組織下負責對本部門的服務(wù)質(zhì)量、采購物品的質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量進行監(jiān)視和 測量。相關(guān)文件相關(guān)文件：不合格控制程序 改進控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8.4 8.4 不合格控制程序不合格控制程序目的目的：對不合格服務(wù)、不合格物資及環(huán)境不合格項進行識別和控制，防止不合格 服務(wù)和物資的非預(yù)期使用或安裝，防止環(huán)境不合格項的存在。 范圍范圍：適用于對公司管理中不合格服務(wù)、不合格物資及環(huán)境不合格項的控制。 職責職責：人事行政部負責不合格服務(wù)、不合格物

34、資及環(huán)境不合格項的識別，并跟蹤 不合格的處理結(jié)果；各部門內(nèi)審員負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格作出 處理建議。相關(guān)文件相關(guān)文件：過程和產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測量程序 改進控制程序記錄記錄：服務(wù)質(zhì)量檢查考評表 不合格服務(wù)報告 不合格品報告 環(huán)境事故報告 庫存物品盤點表 服務(wù)工作單 環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8.5 8.5 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序目的目的：收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效 性，并識別可以實施的改進。 范圍范圍：適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 職責職責：人事行政部負責歸口管理公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處 理；各

35、部門負責各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。相關(guān)文件相關(guān)文件：不合格控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 改進控制程序 記錄記錄： 內(nèi)部工作聯(lián)系單服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表 環(huán)境檢查表 客戶滿意程度調(diào)查表重要環(huán)境因素一覽表信息聯(lián)絡(luò)處理單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8.6 8.6 改進控制程序改進控制程序目的目的：采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 范圍范圍：適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施和驗證。 職責職責：人事行政部負責組織對質(zhì)量、環(huán)境管理體系、服務(wù)與環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改進、糾 正和預(yù)防措施的控制，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正或 預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗證實

36、施效果；管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進 、糾正和預(yù)防措施的事實；各部門負責實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)文件相關(guān)文件：質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 內(nèi)部審核程序 文件控制程序記錄記錄：糾正或預(yù)防措施處理單 改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表 不符合報告 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8.7 8.7 合規(guī)性評價程序合規(guī)性評價程序目的：目的：有效控制環(huán)境因素，保證環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)且符合法律、法規(guī)及標準 和其他要求，用于評價本公司和各部門活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法 規(guī)和其他要求遵守的情況。 范圍：范圍：適用于與本公司和各部門在環(huán)境活動中遵守相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、

37、標準和其他要求的評價。 職責：職責：人事行政部負責主持合規(guī)性評價活動，并將評價的結(jié)論進行記錄，并形成文 件； 各部門負責按合規(guī)性評價輸入內(nèi)容提供資料。相關(guān)文件：相關(guān)文件：公司環(huán)境管理手冊 記錄：記錄：執(zhí)行環(huán)境法律、法規(guī)和標準評審報告公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 8.8 8.8 信息交流與溝通管理程序信息交流與溝通管理程序目的目的：保證公司管理體系信息交流的及時、有效性，確保管理體系的有效運行。 范圍范圍：公司管理體系信息交流的傳遞和處理。 職責職責：人事行政部負責建立信息檔案，收集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息匯總分析，與設(shè)定的基 準比較，并將有關(guān)結(jié)果提供評審，員工代表負責員工與管理層在職業(yè)健康方 面的溝通；各部門

38、負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。 相關(guān)文件相關(guān)文件：法律、法規(guī)及其他要求管理程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理方案公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 環(huán)境目標、指標和管理方案環(huán)境目標、指標和管理方案 序序號號 重要環(huán)重要環(huán)境因素境因素 環(huán)境環(huán)境目標目標 完成指標完成指標 現(xiàn)狀及現(xiàn)狀及 問題點問題點 管理方案管理方案 具體措施具體措施 實施時實施時間間 資資源源保保證證 實實施施部部門門 檢查部檢查部門門 負責人負責人 1冷卻塔運行的噪音 噪聲排放達標。 生產(chǎn)現(xiàn)場場界噪音達到國家標準。 生產(chǎn)現(xiàn)場場界噪音經(jīng)環(huán)保部門批準。 1、冷卻塔外側(cè)進行降噪處理增加隔音罩，解決噪音影響環(huán)境的問題；2、定

39、期對冷卻塔運行設(shè)備進行維護檢修，減小噪音形成。2006年11月 財務(wù)部 工程部 辦公室 管代 2水泵運轉(zhuǎn)的噪音 噪聲排放達標。 生產(chǎn)現(xiàn)場場界噪音達到國家標準。 生產(chǎn)現(xiàn)場場界噪音經(jīng)環(huán)保部門批準。 1、水泵機房墻體安裝吸音型礦棉板，吸附水泵運轉(zhuǎn)時噪音；2、水泵加裝減震裝置，避免震動傳遞；3、定期檢修維護水泵，避免噪音擴大。 2006年11月 財務(wù)部 工程部 辦公室 管代 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 3油煙排放的污染 油煙排放 達標。 生產(chǎn)現(xiàn)場排放量達到國家標準。 生產(chǎn)現(xiàn)場油煙排放經(jīng)相關(guān)部門批準。 1、現(xiàn)場使用運水煙罩濾掉50%油煙；2、過油煙過濾機及活性炭過濾網(wǎng)使油煙排放達到標準； 3、末端排煙口設(shè)立

40、應(yīng)遠離生活區(qū)域； 4、日常使用中及時對運水煙罩、油煙過濾機、過濾網(wǎng)進行清理維護，以保障油煙排放合格。 2006年11月 財務(wù)部 工程部 辦公室 管代 4排油煙機運轉(zhuǎn)的噪音 噪聲排放達標。 生產(chǎn)現(xiàn)場場界噪音達到國家標準。 生產(chǎn)現(xiàn)場場界噪音經(jīng)環(huán)保部門批準 1、油煙機運行噪音解決應(yīng)在安裝時考慮，風機、機箱及風道加裝減震裝置避免震動增加噪音；2、風道途徑遠離生活、辦公區(qū)域；加強日常管理； 3、定期維護檢修風機設(shè)備。 2006年11月 財務(wù)部 工程部 辦公室 管代 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 5天然氣泄漏的污染 無泄漏。 對大氣的污染程度降至最低。 設(shè)施達到相關(guān)部門驗收標準。 1、1、在設(shè)計和施工階段就更加規(guī)范，杜絕不安全隱患，防止天然氣的泄漏；2、2、用科學的手段和現(xiàn)有的檢測儀器及時發(fā)現(xiàn)泄漏隱患，提前采取預(yù)防措施；3、3、保證滅火降溫裝置（消防系統(tǒng)）完好。4、4、采取防靜電、防暴措施；制 5、制定天然氣泄漏應(yīng)急預(yù)案。 2006年11月 財務(wù)部 工程部 辦公室 管代 6腐蝕性清潔劑及保養(yǎng)劑的泄露和遺灑 杜絕減少腐蝕性清潔劑及保養(yǎng)劑對土地的污染 對土