內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核及應(yīng)用講義

1、內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核及應(yīng)用主講人：支文耀 講課時(shí)間：2014年5月29日14:30-15:30 培訓(xùn)地點(diǎn)：培訓(xùn)辦多媒體教室（2）第一章 課程大綱一、背景及意義二、相關(guān)制度摘要三、科室有關(guān)要求四、區(qū)隊(duì)有關(guān)要求第二章 背景及意義第一節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)我礦5月16日順利通過(guò)驗(yàn)收并投產(chǎn)，但公司于4月份開(kāi)始對(duì)我礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況開(kāi)始考核，并下發(fā)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：一、效益指標(biāo)：（占30%）1、煤炭產(chǎn)量： 60萬(wàn)噸（折標(biāo)62.5萬(wàn)噸）；（占10%）2、內(nèi)部收入：2.92億元；（占5%） 注：4-12月份3、內(nèi)部利潤(rùn)：0.85億元；（占10%） 注：4-12月份4、煤質(zhì)：按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（占5%）5、安全：按集

2、團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（否決指標(biāo)）二、效率指標(biāo)：（占30%）1、原煤?jiǎn)挝恢圃斐杀荆?97.56元/噸(其中:材料費(fèi)：27.36元/噸)；（占15%）2、人均產(chǎn)量：53.3噸/人月；（占5%）3、人均利潤(rùn)：0.96萬(wàn)元/人月；（占10%）三、運(yùn)營(yíng)提升指標(biāo)（占35%）1、開(kāi)拓進(jìn)尺：1752米；（占10%）2、商品煤塊煤率：20%；（占10%）3、非生產(chǎn)性支出：同比下降3%；（占5%）4、庫(kù)存材料及設(shè)備占用資金：按公司規(guī)定執(zhí)行。（占10%）四、基建指標(biāo)（占5%）1、投資：500萬(wàn)元；2、形象進(jìn)度： 3月安全、環(huán)保、職業(yè)病危害控制專項(xiàng)驗(yàn)收完成； 5月完成竣工驗(yàn)收。五、內(nèi)部收購(gòu)辦法（一）選煤廠對(duì)礦實(shí)行內(nèi)部

3、收購(gòu) 1、產(chǎn)量的確定 礦井生產(chǎn)的原煤分塊煤和末煤，由選煤廠收購(gòu)，產(chǎn)量以月末盤(pán)點(diǎn)結(jié)果為準(zhǔn)。 起止時(shí)間：上月最后一天8：00至本月最后一天8：00 2、收購(gòu)價(jià)末煤：450元/噸 混塊：780元/噸 3、結(jié)算辦法 （1）月末礦根據(jù)盤(pán)點(diǎn)匯總表及有關(guān)規(guī)定編制月度結(jié)算報(bào)表，經(jīng)公司主管部門(mén)審核后，作為財(cái)務(wù)入賬的原始憑證。 （2）礦井收入結(jié)算公式：收入（實(shí)際品種煤產(chǎn)量×收購(gòu)價(jià)） 塊煤量=原煤量×塊煤產(chǎn)率 末煤量=標(biāo)煤量塊煤量自用煤（二）商品煤實(shí)際收入與內(nèi)部收購(gòu)收入的差額部分，由礦廠共同承擔(dān)，礦方分?jǐn)偹姆种?，?jì)入礦方收入和利潤(rùn)。六、礦根據(jù)以上指標(biāo)進(jìn)行分解，其中進(jìn)尺及產(chǎn)量與生產(chǎn)科、調(diào)度室、經(jīng)

4、管科掛鉤；安全指標(biāo)與安檢科掛鉤；煤質(zhì)（塊煤）與調(diào)度室掛鉤；非生產(chǎn)性支出與綜合辦、財(cái)務(wù)科、經(jīng)管科掛鉤，其余由經(jīng)管科負(fù)責(zé)。第二節(jié) 內(nèi)部市場(chǎng)化基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)永煤公司3月27日下發(fā)的2014年內(nèi)部市場(chǎng)化實(shí)施方案，要求我礦在二季度（7月上旬考核）達(dá)到C級(jí)，三季度（10月上旬考核）達(dá)到C級(jí)，四季度（2015年1月上旬考核）達(dá)到B級(jí)。其具體要求分值：30分（基礎(chǔ)）+70分（專業(yè)）=100分。一、得分評(píng)級(jí)辦法：實(shí)行百分制考核，按通用標(biāo)準(zhǔn)占30%、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)占70%加權(quán)平均，半年、年度綜合得分按季度平均。加權(quán)平均得分在90分以上（含90分，下同），且主體構(gòu)建、結(jié)算體系、核算體系（以下簡(jiǎn)稱“三項(xiàng)”）考核得分均不低于該項(xiàng)總

5、分的90%為“A級(jí)”；考核得分在8590分，且“三項(xiàng)”考核得分均不低于該項(xiàng)總分的85%為“B級(jí)”；考核得分在8085分，且“三項(xiàng)”考核得分均不低于該項(xiàng)總分的80%為“C級(jí)”；80分以下為“D級(jí)”?！叭?xiàng)”考核得分有一項(xiàng)未達(dá)到考核對(duì)應(yīng)等級(jí)要求時(shí)，按照未達(dá)項(xiàng)考核得分確定等級(jí)。二、具體考核細(xì)則見(jiàn)附表。根據(jù)公司考核細(xì)則，我礦需開(kāi)展以下工作：1、組織人員開(kāi)展通用項(xiàng)達(dá)標(biāo)：主要開(kāi)展制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、定額管理、計(jì)量管理、信息管理（含技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案及信息化系統(tǒng)建設(shè)）。2、各個(gè)部門(mén)同時(shí)開(kāi)展專業(yè)類(lèi)梳理及實(shí)行相關(guān)制度及辦法：各科室及區(qū)隊(duì)重點(diǎn)開(kāi)展主體構(gòu)建、結(jié)算體系、核算體系、考核機(jī)制建設(shè)，并配合經(jīng)管科做好信息化建設(shè)

6、。其中區(qū)隊(duì)需要配合科室做好各項(xiàng)資料的上報(bào)工作。經(jīng)管科總體協(xié)調(diào)，并對(duì)接一級(jí)市場(chǎng)結(jié)算及考核。三、針對(duì)公司要求，我礦開(kāi)展相關(guān)內(nèi)部市場(chǎng)化基礎(chǔ)建設(shè)及項(xiàng)目實(shí)施辦法，將各項(xiàng)考核納入制度內(nèi)考核，科室考核重點(diǎn)為內(nèi)業(yè)及管理效果的考核，區(qū)隊(duì)重點(diǎn)在現(xiàn)場(chǎng)及內(nèi)業(yè)的考核。各項(xiàng)工作準(zhǔn)備必須按照經(jīng)管科下發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，否則將影響公司對(duì)礦的考核。我礦每月10日進(jìn)行內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核，其中包括四大項(xiàng)：生產(chǎn)任務(wù)、內(nèi)部市場(chǎng)化、相關(guān)業(yè)務(wù)（原部分綜合績(jī)效）、否決指標(biāo)。第三章 相關(guān)制度摘要科室及區(qū)隊(duì)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部市場(chǎng)化的管理人員及具體負(fù)責(zé)人員必須全面學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并重點(diǎn)摘要學(xué)習(xí)。第一節(jié) 順和煤礦2014年內(nèi)部市場(chǎng)化項(xiàng)目管理實(shí)施辦法為積極推動(dòng)

7、內(nèi)部市場(chǎng)化相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，我礦制定了相關(guān)的考核辦法。一、科室考核（一）主要采用積分辦法，針對(duì)積分項(xiàng)目開(kāi)展相關(guān)工作，并在每月的10日前上報(bào)上個(gè)月的自我得分情況，并提供相關(guān)積分資料。各科室積分要求如下：5月6月7月8月9月10月11月12月生產(chǎn)科機(jī)電科安檢科經(jīng)管科供應(yīng)科7075808590959595調(diào)度室5560657075808590綜合辦（行政）4045506070757580其他科室2040455055657075（二）積分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作類(lèi)型工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分/項(xiàng)備注1制度建設(shè)新增并發(fā)布管理制度22制度建設(shè)修訂并發(fā)布新制度13標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并發(fā)布備案2必須按規(guī)定格式完成4標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)編制管理標(biāo)準(zhǔn)

8、并發(fā)布備案2必須按規(guī)定格式完成5標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)編制工作標(biāo)準(zhǔn)并發(fā)布備案2必須按規(guī)定格式完成6流程建設(shè)編制管理標(biāo)準(zhǔn)并發(fā)布備案2必須按規(guī)定格式完成7定額管理完成定額分析報(bào)告并備案1分析不到位不得分8定額管理根據(jù)定額分析結(jié)果，制定定額19價(jià)格管理制定結(jié)算價(jià)格110核算管理參加市場(chǎng)化核算4生產(chǎn)機(jī)電供應(yīng)經(jīng)管，核算不嚴(yán)謹(jǐn)，不按制度、定額核算不得分，核算結(jié)果出現(xiàn)紕漏不得分，核算時(shí)間滯后得分減半11核算管理參加市場(chǎng)化核算2安檢培訓(xùn)調(diào)度綜合，核算不嚴(yán)謹(jǐn)，不按制度、定額核算不得分，核算結(jié)果出現(xiàn)紕漏不得分，核算時(shí)間滯后得分減半12宣傳培訓(xùn)發(fā)表市場(chǎng)化方面稿件2供稿單位與政工科各積2分13宣傳培訓(xùn)開(kāi)展市場(chǎng)化管理相關(guān)培訓(xùn)2培訓(xùn)單

9、位與培訓(xùn)辦各積3分14考核控制開(kāi)展分管專業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析3分析不到位不得分15考核控制參加市場(chǎng)化檢查、評(píng)定2檢查態(tài)度不認(rèn)真不得分16計(jì)劃統(tǒng)計(jì)編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3內(nèi)容出現(xiàn)紕漏、缺項(xiàng)不得分，編制時(shí)間滯后得分減半17電子臺(tái)賬審批臺(tái)賬上傳至快盤(pán)內(nèi)，每日更新，錄入準(zhǔn)確，及時(shí)查看區(qū)隊(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行審批3未建立審批臺(tái)賬不得分，每次審批并更新臺(tái)賬，準(zhǔn)確無(wú)誤得分，更新不及時(shí)扣分，提出優(yōu)化方案并推廣應(yīng)用的加分18技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案建設(shè)參入編制完成月度工作面技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案及設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案歸集1嚴(yán)格按照格式統(tǒng)計(jì)分析編制并歸檔20市場(chǎng)建設(shè)嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分工明確，市場(chǎng)運(yùn)作有序3未建立分市場(chǎng)不得分，市場(chǎng)無(wú)專人負(fù)責(zé)得分減半，未結(jié)算不

10、得分21計(jì)量管理嚴(yán)格按照計(jì)量管理制度建立分管范圍內(nèi)計(jì)量制度，臺(tái)賬準(zhǔn)確，并及時(shí)更新，計(jì)量準(zhǔn)確3主要結(jié)算項(xiàng)目未配備必要的計(jì)量器具，未建立計(jì)量器具臺(tái)帳不得分；計(jì)量信息采集、傳遞、處理程序不規(guī)范，數(shù)據(jù)和相關(guān)報(bào)表填寫(xiě)不準(zhǔn)確、不規(guī)范，市場(chǎng)化結(jié)算未以計(jì)量數(shù)據(jù)為依據(jù)得分減半。臺(tái)賬記錄使用地點(diǎn)、狀態(tài)、校驗(yàn)時(shí)間和管理責(zé)任，缺項(xiàng)得分減半。22管理創(chuàng)新根據(jù)管理創(chuàng)新相關(guān)制度填報(bào)創(chuàng)新管理2未有創(chuàng)新管理不得分，不是市場(chǎng)化相關(guān)管理創(chuàng)新項(xiàng)目得分減半，被公司推廣的得分加倍。23其他根據(jù)順和煤礦安全費(fèi)用投入保障制度、順和煤礦安全投入效果評(píng)價(jià)體系實(shí)施辦法、順和煤礦內(nèi)部市場(chǎng)化管理制度、順和煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法、順和煤礦企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

11、、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制、審查和決策制度、順和煤礦單項(xiàng)工程管理制度、順和煤礦統(tǒng)計(jì)管理制度等制度執(zhí)行依據(jù)制度規(guī)定在總積分中進(jìn)行扣、加分，沖突的參照相關(guān)制度執(zhí)行二、區(qū)隊(duì)（綜合辦（后勤）、信息集控中心）考核（一）區(qū)隊(duì)開(kāi)展經(jīng)管科檢查區(qū)隊(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化開(kāi)展情況，當(dāng)月區(qū)隊(duì)總分為100分，根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行基準(zhǔn)分達(dá)標(biāo)考核。達(dá)標(biāo)情況兌現(xiàn)根據(jù)順和煤礦內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核辦法執(zhí)行。具體基準(zhǔn)分（暫訂）如下：?jiǎn)挝痪C采隊(duì)開(kāi)拓隊(duì)綜掘隊(duì)機(jī)運(yùn)隊(duì)通防隊(duì)綜合辦（后勤）信息集控中心基準(zhǔn)分91909092929495（二）具體考核細(xì)則序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法檢查方法一基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)（30）制度建設(shè)5根據(jù)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)管理要求，制定區(qū)隊(duì)內(nèi)

12、部管理及內(nèi)部市場(chǎng)化考核制度，每缺少一項(xiàng)管理制度扣1分，制定制度操作性差或制度不執(zhí)行，一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止（下同）。查閱文件工作流程4參考礦工作流程，編制區(qū)隊(duì)內(nèi)部各項(xiàng)工作流程，每缺少一項(xiàng)流程扣1分，流程操作性差或不執(zhí)行，一項(xiàng)扣0.5分。查流程及執(zhí)行資料內(nèi)部定額61、無(wú)內(nèi)部班組定額不得分；定額手冊(cè)2、班組定額內(nèi)容包括來(lái)勞動(dòng)、材料、加工定額、運(yùn)輸定額等，缺少一項(xiàng)扣1分，定額不細(xì)化扣0.5分/項(xiàng)，不科學(xué)扣0.5分/項(xiàng)；3、定額修訂不及時(shí)扣0.5分/項(xiàng)；計(jì)量管理61、完善內(nèi)部計(jì)量器具臺(tái)賬，有一處不符扣分；查閱資料2、完成計(jì)量器具網(wǎng)絡(luò)圖，圖中發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣分；原始臺(tái)賬61、施工原始驗(yàn)收記錄、隱患排查臺(tái)

13、賬、材料出入庫(kù)臺(tái)賬、機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬記錄不全，更新不及時(shí)，扣1分/處；查閱資料2、施工原始驗(yàn)收記錄、隱患排查臺(tái)賬、材料出入庫(kù)臺(tái)賬、機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬記錄不清晰，扣1分/處；3、施工原始驗(yàn)收記錄、隱患排查臺(tái)賬、材料出入庫(kù)臺(tái)賬、機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬記錄不規(guī)范，扣1分/處；區(qū)隊(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析31、無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析本項(xiàng)不得分，分析不全面扣1分；查閱資料2、存在問(wèn)題沒(méi)落實(shí)到責(zé)任人扣1分；3、對(duì)存在問(wèn)題未形成閉環(huán)管理扣1分；二日清日結(jié)（10）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)31、次日上午完成當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)完成情況日?qǐng)?bào)，日?qǐng)?bào)有延遲，每晚半天扣分。查快盤(pán)2、日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)與施工原始驗(yàn)收記錄不對(duì)照，每發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣分。日清日結(jié)71、次日上午完成當(dāng)天人工費(fèi)與材料費(fèi)日

14、清日結(jié)管理，每滯后半天扣分；2、按時(shí)錄入班組及個(gè)人得分，每滯后天扣.分3、錄入信息與施工原始驗(yàn)收記錄不對(duì)照此項(xiàng)不得分。三核算管理（30）區(qū)隊(duì)核算5上報(bào)單項(xiàng)驗(yàn)收單，每遲報(bào)1天扣1分，嚴(yán)格執(zhí)行三、四級(jí)市場(chǎng)核算。未核算、造假不得分，核算不準(zhǔn)確無(wú)依據(jù)，扣1分/處，不應(yīng)用考核結(jié)果扣2分/處，核算上報(bào)不及時(shí)，扣1分/次。查核算資料及快盤(pán)班組核算101、無(wú)班組市場(chǎng)化考核結(jié)果表扣3分，考核結(jié)果表數(shù)據(jù)有誤或與經(jīng)管科提供數(shù)據(jù)不符，扣1分/處；核算結(jié)果應(yīng)包括人工費(fèi)、內(nèi)部市場(chǎng)化考核、安全、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、其他獎(jiǎng)罰等項(xiàng)目，缺少一項(xiàng)扣1分；2、無(wú)市場(chǎng)化考核月度定額收入表扣3分，定額收入不按照區(qū)隊(duì)定額計(jì)算，扣1分/處；3、無(wú)班組

15、材料消耗統(tǒng)計(jì)表扣3分，統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，與原始施工記錄不符扣1分/處；4、班組核算資料不包括安全結(jié)構(gòu)工資及學(xué)習(xí)培訓(xùn)工資考核資料的，每項(xiàng)扣分；、班組核算未通過(guò)快盤(pán)開(kāi)展的，本項(xiàng)得分減半。個(gè)人核算51、無(wú)個(gè)人核算資料，本項(xiàng)不得分；2、個(gè)人核算資料數(shù)據(jù)有誤，扣1分/處；3、個(gè)人核算項(xiàng)目應(yīng)包括內(nèi)部市場(chǎng)化考核、安全、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、其他獎(jiǎng)罰等項(xiàng)目，缺少一項(xiàng)扣1分；4、內(nèi)部市場(chǎng)化考核兌現(xiàn)到個(gè)人時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)個(gè)人成本管理貢獻(xiàn)區(qū)別，扣2分；、個(gè)人核算未通過(guò)快盤(pán)開(kāi)展的，本項(xiàng)不得分。四計(jì)劃（10）10根據(jù)礦月度計(jì)劃分解至班組；根據(jù)礦計(jì)劃調(diào)整及時(shí)更新；未分解不得分，分解不合理扣1-2/處。查資料五管理效果（20）現(xiàn)場(chǎng)管理情況

16、5材料現(xiàn)場(chǎng)管理綜合考評(píng)低于基準(zhǔn)分，每降低1分，扣1分；超出基準(zhǔn)分同比例加分。上下限為5分。根據(jù)材料管理考核結(jié)果生產(chǎn)完成情況101、沒(méi)完成奮斗目標(biāo)扣1分；2、沒(méi)完成計(jì)劃扣2分；3、根據(jù)順和煤礦單項(xiàng)工程管理制度考核。查驗(yàn)收單成本完成情況51、材料費(fèi)超扣1分結(jié)算資料2、電費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、加工費(fèi)、租賃費(fèi)超各扣0.5分六創(chuàng)新1、技術(shù)/管理創(chuàng)新、優(yōu)秀設(shè)計(jì)成果一等獎(jiǎng)加2分，二等獎(jiǎng)加1.5分，三等獎(jiǎng)加0.8分。2、推廣、革新成果一等獎(jiǎng)加1.5分，二等獎(jiǎng)加1分，三等獎(jiǎng)加0.5分。3、五小成果一等獎(jiǎng)加1分，二等獎(jiǎng)加0.7分，三等獎(jiǎng)加0.3分。4、核心期刊論文加1.3分，CN期刊論文加0.8分，發(fā)明專利加2分，實(shí)用新型

17、專利加1.6分。生產(chǎn)科、經(jīng)管科核實(shí)合計(jì)100三、檢查內(nèi)容及形式2014年順和煤礦內(nèi)部市場(chǎng)化檢查按月進(jìn)行，考核結(jié)果在礦安全辦公系統(tǒng)、協(xié)同辦公網(wǎng)內(nèi)部公布。（1）科室科室檢查重點(diǎn)在于對(duì)科室積分情況進(jìn)行考核驗(yàn)證，具體時(shí)間為每月10日，對(duì)科室提供的積分佐證材料進(jìn)行檢查驗(yàn)證，確保積分的真實(shí)性與準(zhǔn)確性。（2）區(qū)隊(duì)區(qū)隊(duì)檢查重點(diǎn)在于對(duì)全礦區(qū)隊(duì)市場(chǎng)化建設(shè)情況進(jìn)行考核，具體時(shí)間為每月10日（早上8:50至下午16:00），檢查內(nèi)容分為基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)、日清日結(jié)、核算管理、計(jì)劃、管理效果、創(chuàng)新等六部分，其中基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)占30分，日清日結(jié)占10分，核算管理占30分，計(jì)劃占10分，管理效果占20分，創(chuàng)新為加分項(xiàng)。四、如何開(kāi)展相關(guān)考核

18、準(zhǔn)備工作（一）科室嚴(yán)格按照經(jīng)管科要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作，制定內(nèi)部分工，指定專人，做好部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。（二）區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)要求技術(shù)人員全程參入，按照制度要求做好基礎(chǔ)資料，針對(duì)本單位情況開(kāi)展內(nèi)業(yè)及現(xiàn)場(chǎng)管理工作，提高核算人員的積極性，單位具體牽頭管理人員督促檢查。其中，信息集控中心可以將監(jiān)測(cè)及自動(dòng)化劃分為2個(gè)班組，綜合辦（后勤）可根據(jù)工作性質(zhì)劃分班組，其他輔助區(qū)隊(duì)根據(jù)實(shí)際情況制定內(nèi)部考核機(jī)制。第二節(jié) 順和煤礦內(nèi)部市場(chǎng)化管理制度我礦內(nèi)部市場(chǎng)為四級(jí)市場(chǎng)，其中公司對(duì)礦為一級(jí)市場(chǎng)，主要為經(jīng)管科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)；二級(jí)市場(chǎng)主要是礦對(duì)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行考核；三級(jí)市場(chǎng)為各部門(mén)對(duì)部門(mén)內(nèi)班組考核，四級(jí)市場(chǎng)主要為班組對(duì)個(gè)人。其中三級(jí)

19、、四級(jí)市場(chǎng)主要由各部門(mén)內(nèi)部開(kāi)展，并制定班組內(nèi)部市場(chǎng)化管理工作人員。一、科室部分1、制定分管范圍內(nèi)定額，并附帶詳細(xì)的測(cè)算說(shuō)明。2、價(jià)格主要由經(jīng)管科、供應(yīng)科、機(jī)電科、綜合辦（后勤）等負(fù)責(zé)，制定相關(guān)價(jià)格手冊(cè)。3、機(jī)電科嚴(yán)格按照公司及礦計(jì)量管理要求完成，并重點(diǎn)完成內(nèi)部市場(chǎng)化相關(guān)的計(jì)量資料，并做好迎檢準(zhǔn)備。4、各科室完成核算所需提供的各項(xiàng)資料，其重點(diǎn)考核：各類(lèi)報(bào)表及原始資料提供必須真實(shí)、正確，否則在內(nèi)部市場(chǎng)化檢查中扣5分，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰100-200元。各類(lèi)報(bào)表及核算資料紙質(zhì)版與電子版必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一同報(bào)至經(jīng)管科，延遲的在內(nèi)部市場(chǎng)化檢查中扣1分/天，影響到核算的處罰相關(guān)責(zé)任人200元。5、各科室工

20、資結(jié)算主要包括：安全結(jié)構(gòu)工資浮動(dòng)部分+學(xué)習(xí)培訓(xùn)工資浮動(dòng)部分+內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核工資浮動(dòng)部分+其他獎(jiǎng)罰。6、經(jīng)管科以外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析材料應(yīng)于每月12日前完成，并發(fā)給經(jīng)管科經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析工作負(fù)責(zé)人。7、各單位應(yīng)在14日前將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析材料發(fā)給經(jīng)管科經(jīng)營(yíng)分析工作負(fù)責(zé)人，對(duì)于不按時(shí)提交材料的單位，每滯后一天在內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核中扣1分。二、區(qū)隊(duì)部分1、各單位井下轉(zhuǎn)借料依據(jù)制度中的相關(guān)轉(zhuǎn)賬單執(zhí)行。2、區(qū)隊(duì)必須制定內(nèi)部的定額，定額原則上要小于礦定定額并開(kāi)展預(yù)算管理。3、區(qū)隊(duì)必須有相關(guān)價(jià)格手冊(cè)。4、通防隊(duì)必須在次月1日上報(bào)各單位風(fēng)筒使用臺(tái)賬，交生產(chǎn)科進(jìn)行核算，機(jī)運(yùn)隊(duì)上報(bào)各單位礦車(chē)使用臺(tái)賬，交調(diào)度室。以上提供的數(shù)

21、據(jù)必須事先結(jié)合區(qū)隊(duì)，確保準(zhǔn)確。5、各單位明白自己的工資核算公式：當(dāng)月結(jié)算工資=人工費(fèi)收入+ 6、區(qū)隊(duì)必須明白礦車(chē)運(yùn)輸及煤炭提升、放炮服務(wù)費(fèi)收入及支出。7、區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)成立以隊(duì)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的區(qū)隊(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員應(yīng)包括書(shū)記、副隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、核算員、材料員和辦事員。各成員合理分工，責(zé)任明確。區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)指定隊(duì)長(zhǎng)之外的一名隊(duì)干（副科級(jí)以上或技術(shù)員）為經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)開(kāi)展隊(duì)內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)工作。8、一套完整的班組核算資料應(yīng)包括班組考核資料編制說(shuō)明、班組市場(chǎng)化管理考核結(jié)果表、人工費(fèi)班組結(jié)算資料、成本考核結(jié)果表、班組成本收入表、班組成本消耗表、材料收入明細(xì)表、材料消耗明細(xì)表、安全結(jié)構(gòu)工資

22、、內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核工資、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化班組考核資料、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工資班組考核資料、班組獎(jiǎng)罰臺(tái)賬、區(qū)隊(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析。9、一套完整的個(gè)人核算資料應(yīng)包括個(gè)人考核資料編制說(shuō)明、個(gè)人市場(chǎng)化管理考核結(jié)果表（每班一份）、成本考核結(jié)果表（每班一份）、安全結(jié)構(gòu)工資、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化個(gè)人考核資料（每班一份）、內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核工資考核資料、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工資個(gè)人考核資料（每班一份）、個(gè)人獎(jiǎng)罰臺(tái)賬（每班一份）。10、區(qū)隊(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析材料應(yīng)于每月核算結(jié)束后2日內(nèi)完成，并發(fā)給經(jīng)管科及其他相關(guān)需要科室經(jīng)營(yíng)分析工作負(fù)責(zé)人。第三節(jié) 順和煤礦安全投入效果評(píng)價(jià)體系實(shí)施辦法該制度主要針對(duì)安全投入效果評(píng)價(jià)報(bào)告，由經(jīng)管科提供模版，月度安全費(fèi)用投入效果評(píng)

23、價(jià)必須在次月五日前組織進(jìn)行，根據(jù)效果評(píng)價(jià)辦公室安排，由各分管部門(mén)（主要為生產(chǎn)科、機(jī)電科、調(diào)度室、通防隊(duì)、信息集控中心等）分類(lèi)編制上報(bào)后由效果評(píng)價(jià)辦公室形成月度安全費(fèi)用投入效果評(píng)價(jià)報(bào)告，不按時(shí)上報(bào)的扣內(nèi)部市場(chǎng)化積分1分/次，不準(zhǔn)確、不清晰的，扣1分/處，不上報(bào)的，對(duì)責(zé)任部門(mén)罰款500元/次，并扣內(nèi)部市場(chǎng)化2分/項(xiàng)。第四節(jié) 順和煤礦材料管理制度該制度主要包含：庫(kù)房管理、材料現(xiàn)場(chǎng)管理、材料投入臺(tái)賬、審批分工及管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查。以上內(nèi)容納入內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核。科室需重點(diǎn)完成審批臺(tái)賬的建立，并提醒內(nèi)部人員現(xiàn)場(chǎng)材料隱患的檢查。供應(yīng)科必須月底前完成材料審批權(quán)限的設(shè)置，并進(jìn)一步規(guī)范發(fā)放流程。區(qū)隊(duì)需要加強(qiáng)材料現(xiàn)場(chǎng)

24、管理、電子臺(tái)賬管理及庫(kù)房管理，并由技術(shù)人員完善材料投入檔案的管理。第五節(jié) 順和煤礦單項(xiàng)工程管理制度1、科室必須明確各單位的審批權(quán)限，合理鑒定施工單位的單項(xiàng)工程。2、涉及的各部門(mén)材料分管權(quán)限，必須由管理部門(mén)驗(yàn)收審核材料并簽字。3、計(jì)劃內(nèi)單項(xiàng)工程為礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中安排單項(xiàng)工程。計(jì)劃內(nèi)單項(xiàng)工程責(zé)任科室根據(jù)具體設(shè)計(jì)方案做詳細(xì)材料費(fèi)用預(yù)算，與生產(chǎn)計(jì)劃一同上報(bào)經(jīng)管科，涉及到多個(gè)科室的，由計(jì)劃編制責(zé)任科室牽頭其他相關(guān)科室將所有材料費(fèi)用預(yù)算清楚，否則將在內(nèi)部市場(chǎng)化檢查中扣2分/項(xiàng)，預(yù)算不準(zhǔn)確扣1分/項(xiàng)。計(jì)劃內(nèi)單項(xiàng)工程，不再寫(xiě)單項(xiàng)申請(qǐng)單。4、計(jì)劃外單項(xiàng)工程為月中根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)安排及安全生產(chǎn)需要臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程，必

25、須填寫(xiě)申請(qǐng)單。計(jì)劃外單項(xiàng)工程由責(zé)任科室牽頭現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后提出申請(qǐng)，并提供相應(yīng)設(shè)計(jì)方案（包括施工地點(diǎn)、施工工藝、技術(shù)要求、材料消耗、計(jì)劃工期等），由施工單位將所有材料費(fèi)用預(yù)算清楚，填寫(xiě)在申請(qǐng)單內(nèi)，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后立項(xiàng)。5、單項(xiàng)工程申請(qǐng)及驗(yàn)收單中，必須堅(jiān)持“一工程一填單”，詳細(xì)說(shuō)明工作量及材料消耗，材料要分類(lèi)填寫(xiě)，單價(jià)等錄入正確，如不按照以上填寫(xiě)，將扣市場(chǎng)化得分1分/處。6、計(jì)劃外及計(jì)劃內(nèi)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成并工程質(zhì)量合格，區(qū)隊(duì)及科室內(nèi)部市場(chǎng)化考核中加1分/項(xiàng)，提前完成的加1.5分/項(xiàng)，未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成或工程質(zhì)量不合格，扣2分/項(xiàng)。7、為保證單項(xiàng)工程核算順利進(jìn)行，相關(guān)科室應(yīng)按時(shí)完成審批工作，如有延

26、遲（申請(qǐng)單26日之前審批結(jié)束，驗(yàn)收單次月3日之前審批結(jié)束），將對(duì)延遲環(huán)節(jié)責(zé)任單位進(jìn)行通報(bào)，并在責(zé)任單位市場(chǎng)化積分中扣2分/項(xiàng)。8、為加強(qiáng)單項(xiàng)工程管理的計(jì)劃性，嚴(yán)格控制計(jì)劃外單項(xiàng)工程，要求計(jì)劃外單項(xiàng)工程必須由生產(chǎn)科、機(jī)電科、調(diào)度室申請(qǐng)，且每科室每月最多只能申請(qǐng)2項(xiàng)計(jì)劃外單項(xiàng)工程（以區(qū)隊(duì)單項(xiàng)驗(yàn)收單為準(zhǔn)），超出的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字交經(jīng)管科，否則，對(duì)責(zé)任科室在內(nèi)部市場(chǎng)化積分考核中扣1分/項(xiàng)。第六節(jié) 順和煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法1、每月25號(hào)下午15:00總工程師組織由礦領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室領(lǐng)導(dǎo)及具體責(zé)任人參加生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)，審核下月生產(chǎn)計(jì)劃草案，確定下月生產(chǎn)計(jì)劃。2、責(zé)任科室根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)確定的生產(chǎn)計(jì)劃，完

27、成分管成本計(jì)劃的編制，每月27號(hào)上午12點(diǎn)前報(bào)至經(jīng)管科。3、上報(bào)考核針對(duì)各單位負(fù)責(zé)計(jì)劃上報(bào)時(shí)間和完成上報(bào)時(shí)間，計(jì)劃統(tǒng)一上報(bào)截止時(shí)間為27日上午12點(diǎn)前，計(jì)劃完成上報(bào)時(shí)間統(tǒng)一規(guī)定次月4日上午12點(diǎn)前，未按時(shí)上報(bào)者需說(shuō)明原因并由經(jīng)管科、政工科負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并對(duì)責(zé)任單位資料每遲報(bào)一天扣1分，遲報(bào)1天以上者，扣2分，計(jì)劃未按相關(guān)制度預(yù)算，數(shù)據(jù)誤差較大，不能說(shuō)明原因，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。4、定量考核按照負(fù)責(zé)計(jì)劃完成率進(jìn)行考核，完成率=實(shí)際完成數(shù)量÷計(jì)劃數(shù)量，完成率即為責(zé)任單位分項(xiàng)計(jì)劃定量綜合考核。完成90%（不含）以下，扣2分，完成90%（含）-100%，扣1分，完成100%（含）-105%加

28、1分，完成105%（含）以上，加2分。如本月無(wú)定量考核項(xiàng)目，不加減分。5、定性考核按照工作完成情況進(jìn)行考核，按計(jì)劃時(shí)間完成，并保證質(zhì)量不扣分，未按時(shí)完成每滯后一天一項(xiàng)扣0.5分。6、經(jīng)管科在月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)上對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)科室計(jì)劃考核得分情況進(jìn)行排名公布。7、順和煤礦月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制內(nèi)容包括：生產(chǎn)計(jì)劃、材料計(jì)劃、人工費(fèi)計(jì)劃、非生產(chǎn)性支出計(jì)劃、辦公費(fèi)用計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、物資需求計(jì)劃、雙創(chuàng)計(jì)劃、節(jié)能減排計(jì)劃、設(shè)備修理計(jì)劃、修舊利廢計(jì)劃、大型材料投入及回撤計(jì)劃、工程項(xiàng)目計(jì)劃、安全費(fèi)用計(jì)劃、專項(xiàng)資金計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃、工作安排計(jì)劃等所有當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的工程、

29、工作、項(xiàng)目、費(fèi)用。第七節(jié) 順和煤礦成本控制管理辦法為加強(qiáng)成本管控力度，提高區(qū)隊(duì)（采掘區(qū)隊(duì)、輔助區(qū)隊(duì)、綜合辦（后勤）、信息集控中心）成本管理意識(shí)，結(jié)合成本節(jié)超考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰，規(guī)定：月度節(jié)超部分提取20%進(jìn)行獎(jiǎng)罰，獎(jiǎng)罰對(duì)象為班組長(zhǎng)（含驗(yàn)收員）以上人員及各單位參與內(nèi)部市場(chǎng)化管理人員、參入材料管理人員。以上各單位認(rèn)真制定辦單位考核分配辦法，經(jīng)經(jīng)管科及分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后在5月底前上報(bào)至經(jīng)管科存檔，并嚴(yán)格按照分配辦法執(zhí)行。2014年順和煤礦科室成本控制指標(biāo)分解表科目行單位指標(biāo)類(lèi)型掛鉤責(zé)任2014年2014年考核周期1-4月份5-12月份全年完成計(jì)劃完全成本1元/噸月考核435.56 379.21 40

30、0.70 一、制造成本合計(jì)2元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量經(jīng)管科 月考核301.69 275.33 280.95 （一）材料3元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量經(jīng)管科月考核62.35 47.85 42.15 1、木材4元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量生產(chǎn)科月考核2.15 0.56 0.46 2、支護(hù)用品5元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量生產(chǎn)科月考核16.85 11.85 9.85 3、火工用品6元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量生產(chǎn)科月考核1.20 1.04 1.04 4、大型材料7元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科月考核3.40 8.87 5.87 5、配件8元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科月考核15.57 7.88 7.88 6、專用工具9元/噸考核

31、指標(biāo)原煤產(chǎn)量供應(yīng)科月考核2.07 1.96 1.96 7、自用煤10元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量經(jīng)管科月考核2.31 1.59 1.39 8、勞保用品11元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量經(jīng)管科月考核2.25 1.99 1.99 9、建工材料12考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量生產(chǎn)科月考核3.31 4.42 4.02 其中：注漿消耗部分12元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量生產(chǎn)科月考核1.60 1.91 1.60 其他部分12元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量生產(chǎn)科月考核1.71 2.51 2.42 10、油脂及乳化液13元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科月考核1.05 0.68 0.68 11、其他材料14元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量供應(yīng)科月考核12.19 7

32、.00 7.00 （二）職工薪酬17元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科月考核159.69 9292其中：工資18元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科月考核56.26 30.00 38.75 職工福利19元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科月考核5.7955.26 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)20元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科月考核13.66 13.66 13.66 其他職工薪酬21元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科月考核13.64 13.64 44.55 勞務(wù)費(fèi)22元/噸考核指標(biāo)經(jīng)管科月考核70.35 60.00 60.00 （三）電力23元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科月考核15.55 14.83 14.83 （四）折舊費(fèi)24元/噸固定指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核3.65 32.50 50.0

33、0 （五）安全生產(chǎn)費(fèi)用25元/噸固定指標(biāo)原煤產(chǎn)量財(cái)務(wù)科月考核151515.00 （六）維簡(jiǎn)費(fèi)26元/噸固定指標(biāo)原煤產(chǎn)量財(cái)務(wù)科月考核666.00 （七）礦山環(huán)境治理保證金27元/噸固定指標(biāo)原煤產(chǎn)量財(cái)務(wù)科月考核555.00 （八）資源成本28元/噸固定指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核1.12 1.02 1.02 （九）地面塌陷賠償費(fèi)29元/噸固定指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核37.05 57.28 50.00 （十） 修理加工費(fèi)30原煤產(chǎn)量機(jī)電科月考核4.99 12.86 13.24 1、加工費(fèi)30考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科月考核3.33 2.20 2.58 2、日常修理費(fèi)用30考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科月考核1.66 1.66 1.

34、66 3、大型修理費(fèi)用30控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科年度考核0.00 9.00 9.00 （十一）其他支出31元/噸12.29 12.00 12.72 1、辦公費(fèi)32元/噸控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量綜合辦年度考核0.07 0.05 0.06 2、差旅費(fèi)33元/噸控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量綜合辦年度考核0.25 0.15 0.18 3、租賃費(fèi)34元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科季度考核2.26 3.27 2.93 單體租賃費(fèi)35元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科季度考核0.00 0.27 0.18 設(shè)備租賃費(fèi)36元/噸考核指標(biāo)原煤產(chǎn)量機(jī)電科季度考核2.26 3.00 2.75 4、運(yùn)輸裝卸費(fèi)37元/噸控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量經(jīng)管科季度考

35、核0.25 0.20 0.22 5、客運(yùn)費(fèi)38元/噸固定指標(biāo)原煤產(chǎn)量經(jīng)管科季度考核5.00 4.17 5.07 6、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)39元/噸控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量財(cái)務(wù)科季度考核0.5 0.3 0.35 7、其他40元/噸控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量財(cái)務(wù)科季度考核3.92 3.92 3.92 班中餐40元/噸控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量經(jīng)管科季度考核1.83 1.83 1.83 零星工程40元/噸控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量經(jīng)管科季度考核1.83 1.83 1.83 其他項(xiàng)40元/噸控制指標(biāo)原煤產(chǎn)量財(cái)務(wù)科季度考核0.25 0.25 0.25 二、管理費(fèi)用41元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科70.47 49.88 56.74 其中：非生產(chǎn)性支出42元/噸

36、70.47 49.88 56.74 1、職工薪酬43元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核19.18 19.39 19.32 其中：工資44元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核13.53 13.53 13.53 職工福利45元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核0.39 0.60 0.53 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)46元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核3.54 3.54 3.54 其他職工薪酬47元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核1.72 1.72 1.72 2、材料及低值易耗品48元/噸控制指標(biāo)綜合辦月考核0.48 0.48 0.48 3、水費(fèi)49元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科年度考核0.00 0.20 0.13 4、電費(fèi)50元/噸控制指標(biāo)機(jī)電科月考核0.07 0

37、.07 0.07 3、折舊費(fèi)51元/噸固定指標(biāo)財(cái)務(wù)科月考核0.53 0.83 0.73 4、修理費(fèi)52元/噸考核指標(biāo)月考核0.35 0.35 0.35 其中：設(shè)備修理費(fèi)52元/噸考核指標(biāo)機(jī)電科月考核0.17 0.17 0.17 土建修理費(fèi)52元/噸考核指標(biāo)經(jīng)管科季度考核0.19 0.19 0.19 車(chē)輛修理費(fèi)52元/噸考核指標(biāo)綜合辦季度考核0.11 0.11 0.11 5、辦公費(fèi)53元/噸考核指標(biāo)綜合辦年度考核0.51 0.23 0.32 6、差旅費(fèi)54元/噸考核指標(biāo)綜合辦年度考核0.82 0.62 0.68 7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)55元/噸考核指標(biāo)綜合辦年度考核0.33 0.28 0.30 8、會(huì)議

38、費(fèi)56元/噸考核指標(biāo)綜合辦年度考核0.06 0.10 0.09 9、保險(xiǎn)費(fèi)57元/噸控制指標(biāo)綜合辦年度考核0.00 1.25 0.83 10、排污費(fèi)58元/噸控制指標(biāo)機(jī)電科季度考核0.00 0.13 0.10 11、租賃費(fèi)59元/噸控制指標(biāo)綜合辦年度考核0.00 0.33 0.22 12、稅金60元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科年度考核2.92 2.92 2.92 其中：房產(chǎn)稅60元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科年度考核0.64 1.07 1.08 土地使用稅60元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科年度考核1.62 2.48 2.57 印花稅60元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科年度考核0.09 0.08 0.10 車(chē)船使用稅60元/噸控制指標(biāo)財(cái)

39、務(wù)科年度考核0.02 0.02 0.01 13、礦產(chǎn)資產(chǎn)補(bǔ)償費(fèi)61元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科年度考核8.63 4.50 4.33 14、土地租金62元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科年度考核0.00 0.00 0.00 15、綠化費(fèi)63元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科年度考核0.00 0.23 0.15 16、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)64元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科年度考核4.66 3.17 3.17 17、研究費(fèi)用65元/噸控制指標(biāo)生產(chǎn)科年度考核0.00 0.17 0.11 18、通訊費(fèi)66元/噸控制指標(biāo)綜合辦年度考核0.00 0.31 0.21 19、印刷費(fèi)67元/噸控制指標(biāo)經(jīng)管科年度考核0.00 0.08 0.08 20、其他68元/噸控

40、制指標(biāo)財(cái)務(wù)科年度考核41.31 15.00 23.77 三、財(cái)務(wù)費(fèi)用69元/噸控制指標(biāo)財(cái)務(wù)科年度考核63.40 54.00 63.00 第八節(jié) 其他相關(guān)管理制度主要為統(tǒng)計(jì)管理、安全費(fèi)用提取及保障等制度。第四章 科室有關(guān)要求一、上報(bào)市場(chǎng)化管理人員，并成立科室內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，填寫(xiě)檔案并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)及內(nèi)部考核。二、各科室制定內(nèi)部市場(chǎng)化綜合考核辦法，進(jìn)行分工、責(zé)任劃分和嚴(yán)格的考核兌現(xiàn)。三、材料管理分工：（一）經(jīng)管科為成本管理責(zé)任科室，具體負(fù)責(zé)內(nèi)部收入、內(nèi)部利潤(rùn)、原煤制造成本、材料費(fèi)用指標(biāo)的預(yù)算編制、控制和管理；負(fù)責(zé)井下三鐵管理及周轉(zhuǎn)性材料的回收、復(fù)用及臺(tái)賬建立完善等管理工作；并分管零星土建維修費(fèi)用、勞保

41、用品、勞務(wù)費(fèi)、土地租金、綠化費(fèi)、牌板、印刷品、車(chē)輛運(yùn)輸、自用煤等成本費(fèi)用；負(fù)責(zé)匯總編制并下達(dá)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并對(duì)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；組織開(kāi)展礦、區(qū)隊(duì)兩級(jí)成本預(yù)算和核算；定期開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析工作，協(xié)調(diào)解決成本管理中的突出問(wèn)題。同時(shí)做好工資、職工福利、社會(huì)保險(xiǎn)、其他薪酬等費(fèi)用的協(xié)調(diào)工作。（二）生產(chǎn)科為成本分管科室，分管木材、支護(hù)材料、火工品、建工材料、測(cè)量工具的所有材料及研發(fā)費(fèi)，通防隊(duì)鉆具等七項(xiàng)成本費(fèi)用；負(fù)責(zé)分管費(fèi)用月度計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)內(nèi)月度計(jì)劃的編制及單項(xiàng)工程的計(jì)劃和驗(yàn)收工作；審批分管費(fèi)用項(xiàng)目的成本支出情況。（三）機(jī)電科為成本分管科室，分管大型材料（電纜、皮帶、鋼絲繩、鋼管、鋼軌）、配

42、件、設(shè)備、油脂乳化液、排污費(fèi)、機(jī)電科分管其他材料（五小電器、配電箱類(lèi)、航空插頭的所有材料以及其他電工材料的部分物資，主要是樹(shù)脂電纜鉤、電纜卡、電纜槽、終端接頭、戶外接頭等，以及手持機(jī)電池、防爆節(jié)能燈、防震型投光燈等三類(lèi)物資，自動(dòng)化及監(jiān)測(cè)監(jiān)控相關(guān)設(shè)施材料）、小型電纜、電費(fèi)（原煤制造成本及管理費(fèi)用）、租賃費(fèi)、設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)（原煤制造成本）、加工修理費(fèi)、機(jī)電安裝及技術(shù)服務(wù)費(fèi)等十三項(xiàng)成本費(fèi)用；負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)內(nèi)月度計(jì)劃的編制及單項(xiàng)工程的計(jì)劃和驗(yàn)收工作；審批分管費(fèi)用項(xiàng)目的成本支出情況。（四）供應(yīng)科為成本分管科室，供應(yīng)科分管其他材料（除去生產(chǎn)科分管其他材料、機(jī)電科分管其他材料、機(jī)電科分管小型電纜、經(jīng)管科分管其他材

43、料、綜合辦分管燃油之外的所有物資）、裝卸費(fèi)、專用工具等成本費(fèi)用；負(fù)責(zé)分管工作經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制；審批分管費(fèi)用的支出情況。（五）調(diào)度室為成本分管科室，與機(jī)電科共同分管電費(fèi)（原煤制造成本），負(fù)責(zé)通過(guò)生產(chǎn)組織管理優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)綜合單價(jià)的下降。（六）綜合辦（行政）為成本分管科室，牽頭負(fù)責(zé)對(duì)非生產(chǎn)性支出的控制工作，經(jīng)管科與財(cái)務(wù)科配合。分管燃油、辦公費(fèi)（原煤制造成本及管理費(fèi)用）、差旅費(fèi)（原煤制造成本及管理費(fèi)用）、低值易耗品、車(chē)輛修理費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、通訊費(fèi)等九項(xiàng)成本費(fèi)用；負(fù)責(zé)分管費(fèi)用月度計(jì)劃的編制及分管業(yè)務(wù)內(nèi)成本支出審核。（七）財(cái)務(wù)科為成本管理輔助科室，掌握成本開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助控制全礦各項(xiàng)成

44、本費(fèi)用，協(xié)助做好非生產(chǎn)性支出的控制工作。（八）其他科室為成本管理參與科室，在本單位工作范圍內(nèi)自覺(jué)做好成本節(jié)約工作。四、制度流程建設(shè)（一）各科室必須在6月5日前將內(nèi)部制度全部修訂下發(fā)完畢，由綜合辦負(fù)責(zé)在6月中旬完成制度的裝訂，10日進(jìn)行進(jìn)度檢查。（二）流程由經(jīng)管科匯編，具體分工：全礦流程按照安全管理（安檢科具體負(fù)責(zé)）、生產(chǎn)調(diào)度（生產(chǎn)科牽頭，調(diào)度室配合）、機(jī)電運(yùn)輸（機(jī)電科具體負(fù)責(zé)）、經(jīng)營(yíng)管理（經(jīng)管科具體負(fù)責(zé)）、物資供應(yīng)（供應(yīng)科具體負(fù)責(zé)）、人力資源（經(jīng)管科具體負(fù)責(zé)）、雙創(chuàng)管理（生產(chǎn)科具體負(fù)責(zé)）、政工綜合（政工科具體負(fù)責(zé)）等八部分開(kāi)展。時(shí)間節(jié)點(diǎn)：各科室在10日前形成流程初稿，20日前完成修訂并發(fā)至經(jīng)管

45、科，經(jīng)管科于6月底之前完成流程匯編工作，并印刷成冊(cè)，發(fā)各單位執(zhí)行使用。經(jīng)管科在10日、20日開(kāi)展檢查工作。五、定額管理各科室在10日前，完成分管材料及其他費(fèi)用定額的匯編及測(cè)算說(shuō)明匯編。（一）經(jīng)管科牽頭，生產(chǎn)科、機(jī)電科、供應(yīng)科配合完成2014版材料消耗定額的編制與定期分析。（二）經(jīng)管科完成2014版勞動(dòng)定額、牌板及印刷品限額、自用煤定額的編制與定期分析。（三）機(jī)電科牽頭，綜合辦配合完成2014版能源消耗（電力、燃油）定額的編制與定期分析。（四）機(jī)電科牽頭，完成2014版加工修理、設(shè)備租賃、油脂乳化液、大型材料定額的編制與定期分析。（五）綜合辦負(fù)責(zé)完成2014版辦公費(fèi)、辦公用品管理定額及管理費(fèi)用限額的編制與定期分析。（六）供應(yīng)科負(fù)責(zé)完成2014版物資儲(chǔ)備限額、專用工具配備定額、分管其他的編制與定期分析。（七）各項(xiàng)定額指標(biāo)要依