生產(chǎn)設(shè)備大修管理標準(復審)

1、Q/GDW24黑龍江省電力有限公司企業(yè)標準Q/GDW 24-1752012-20705生產(chǎn)設(shè)備大修管理標準2012 - 08 - 20發(fā)布2012 - 08 - 25實施黑龍江省電力有限公司發(fā)布Q/GDW 24-1752012-20705目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責14.1省公司14.2經(jīng)研院規(guī)劃評審中心24.3省電科院24.4省信通公司24.5省檢修公司運維檢修部24.6地市公司運維檢修部35管理活動的內(nèi)容與方法35.1本標準依據(jù)的流程35.2項目前期管理35.3項目計劃管理45.4項目實施管理55.5項目統(tǒng)計65.6項目評價66檢查與考核67報告與記錄7附錄A

2、（規(guī)范性附錄）流程圖8附錄B（規(guī)范性附錄）表格樣式9前言本標準是按照Q/GDW 24-1752012-20705給出的規(guī)則起草。本標準由黑龍江省電力有限公司標準化工作領(lǐng)導小組提出。本標準起草部門（單位）：黑龍江省電力有限公司運維檢修部。本標準主要起草人： 劉勇軍、王開成、瞿舜克、馮延明、程學峰本標準初審人：本標準審核人：陳永輝 本標準審定人： 本標準批準人： 王志偉本標準由黑龍江省電力有限公司運維檢修部歸口并負責解釋。本標準2012年8月首次發(fā)布。11生產(chǎn)設(shè)備大修管理標準1 范圍本標準規(guī)定了黑龍江省電力有限公司生產(chǎn)設(shè)備大修管理的職責、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本標準適

3、用于黑龍江省電力有限公司生產(chǎn)設(shè)備大修管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家電網(wǎng)生20101761號 國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)設(shè)備大修工作管理辦法國家電網(wǎng)生20101761號 國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項目可研編制與評審管理辦法(試行)國家電網(wǎng)生20101761號 國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項目初步設(shè)計編制與評審管理辦法(試行)3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1 設(shè)備指與電力生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)施及附屬（輔助）設(shè)施，包括電廠設(shè)備、電

4、網(wǎng)一次設(shè)備、廠站自動化系統(tǒng)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、繼電保護及安全自動裝置、電力通信系統(tǒng)、自動控制設(shè)備、電網(wǎng)（廠）生產(chǎn)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)車輛等輔助及附屬設(shè)施、安全技術(shù)勞動保護設(shè)施、非貿(mào)易結(jié)算電能計量裝置、試驗及監(jiān)（檢）測裝備等。3.2 設(shè)備大修指為恢復現(xiàn)有資產(chǎn)（包括設(shè)備、設(shè)施以及輔助設(shè)施等）原有形態(tài)和能力，按項目制管理所進行的修理性工作。設(shè)備大修不增加固定資產(chǎn)原值，是企業(yè)的一種損益性支出，不包含資本性支出項目。4 職責4.1 省公司4.1.1 運維檢修部4.1.1.1 對省公司設(shè)備大修工作進行統(tǒng)一管理，貫徹國家、行業(yè)有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)和標準，組織制訂省公司大修工作技術(shù)路線、管理規(guī)定和技術(shù)標準。

5、4.1.1.2 負責編制省公司設(shè)備大修年度專項計劃，組織建立和維護省公司設(shè)備大修項目儲備庫。4.1.1.3 協(xié)調(diào)省公司設(shè)備大修工作的重大問題，監(jiān)督、指導省公司系統(tǒng)大修工作，組織對設(shè)備大修計劃執(zhí)行情況和項目實施情況進行檢查。4.1.1.4 負責省公司系統(tǒng)設(shè)備大修管理工作總結(jié)，分析，提出改進工作意見與措施。4.1.1.5 具體負責省公司跨區(qū)電網(wǎng)設(shè)備大修管理工作。4.1.2 發(fā)展策劃部發(fā)展策劃部是省公司綜合計劃歸口管理部門，設(shè)備大修計劃納入省公司綜合計劃統(tǒng)一管理。4.1.3 財務(wù)資產(chǎn)部財務(wù)資產(chǎn)部是省公司預算歸口管理部門，設(shè)備大修費用納入省公司預算統(tǒng)一管理。4.2 經(jīng)研院規(guī)劃評審中心省公司規(guī)劃評審中心

6、參與評審儲備項目可研及批復。4.3 省電科院4.3.1.1 啟動編制工作，組織編制大修項目儲備計劃并進行評審儲備項目可研。4.3.1.2 建立項目儲備庫，根據(jù)國網(wǎng)總部安排，按照公司年度綜合計劃編制要求，依據(jù)項目儲備庫組織編制年度項目計劃并對年度項目計劃進行審核上報。4.3.1.3 確定年度項目計劃，并納入到公司綜合計劃及預算下達。4.3.1.4 負責對項目進行審查批復。4.3.1.5 接收并下達審查意見，進行項目計劃統(tǒng)計分析并報送。4.3.1.6 開展項目監(jiān)督檢查及項目成本分析。4.4 省信通公司4.4.1.1 啟動編制工作，組織編制大修項目儲備計劃并進行評審儲備項目可研。4.4.1.2 建立

7、項目儲備庫，根據(jù)國網(wǎng)總部安排，按照公司年度綜合計劃編制要求，依據(jù)項目儲備庫組織編制年度項目計劃并對年度項目計劃進行審核上報。4.4.1.3 確定年度項目計劃，并納入到公司綜合計劃及預算下達。4.4.1.4 負責對項目進行審查批復。4.4.1.5 接收并下達審查意見，進行項目計劃統(tǒng)計分析并報送。4.4.1.6 開展項目監(jiān)督檢查及項目成本分析。4.5 省檢修公司運維檢修部4.5.1 負責本單位設(shè)備大修項目儲備、年度大修計劃的編制、審核、上報，負責對限下設(shè)備大修項目進行審查和批復。4.5.2 根據(jù)省公司設(shè)備大修管理有關(guān)規(guī)定，制訂本單位設(shè)備大修工作規(guī)定、規(guī)范和實施細則。4.5.3 組織年度設(shè)備大修計劃

8、項目的實施和檢查。4.5.4 負責對本單位設(shè)備大修管理工作進行總結(jié)，分析提出改進措施。4.6 地市公司運維檢修部4.6.1 負責本單位設(shè)備大修項目儲備、年度大修計劃的編制、審核、上報，負責對限下設(shè)備大修項目進行審查和批復。4.6.2 根據(jù)省公司設(shè)備大修管理有關(guān)規(guī)定，制訂本單位設(shè)備大修工作規(guī)定、規(guī)范和實施細則。4.6.3 組織年度設(shè)備大修計劃項目的實施和檢查。4.6.4 負責對本單位設(shè)備大修管理工作進行總結(jié)，分析提出改進措施。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 本標準依據(jù)的流程生產(chǎn)設(shè)備大修管理流程（見附錄圖A.1）。5.2 項目前期管理5.2.1 項目劃分標準5.2.1.1 根據(jù)設(shè)備大修項目重要性和

9、資金規(guī)模，分為限上項目和限下項目： 限上項目是指輸、變、配電設(shè)備單項費用總額在300萬元及以上的大修項目；發(fā)電設(shè)備單項費用總額在200萬元及以上的大修項目；廠站自動化系統(tǒng)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、繼電保護及安全自動裝置、電力通信系統(tǒng)等設(shè)備單項費用總額在100萬元及以上的大修項目；省公司指定的其他重大項目； 限下項目是指限上項目以外的其他項目為限下項目。5.2.1.2 設(shè)備大修項目應以固定資產(chǎn)為單位立項，不允許將不同電壓等級或不同設(shè)備類型的若干獨立項目打捆作為一個項目，也不允許將一個獨立項目（同一臺設(shè)備、同一條線路）分解成幾個項目。5.2.2 項目可研報告編制與評審5.2.2.1 可研報告編制5.2.2

10、.1.1 涉及原設(shè)計方案變化或土建工程（如：隧道塌方修復、建構(gòu)筑物開裂加固或傾斜糾偏等）的限上項目應編制項目可行性研究報告，其深度原則上應達到初步設(shè)計深度要求；其他項目應編制項目建議書。項目可行性研究報告、項目建議書（以下統(tǒng)稱“項目可研”）應包含依國家電網(wǎng)生<2010>1761號標準編制的項目費用估算。5.2.2.1.2 項目可行性研究報告應由具有相應資質(zhì)的單位編制，項目建議書可由具體組織項目實施的資產(chǎn)運行維護單位（以下簡稱“項目單位”）自行編制。5.2.2.2 項目可研評審跨區(qū)電網(wǎng)項目由國家電網(wǎng)公司運維檢修部組織審查和批復，其他項目由省公司運維檢修部組織審查和批復，其中限上項目可

11、研報告報省公司運維檢修部備案。5.2.3 項目儲備管理5.2.3.1 為加強設(shè)備大修項目前期管理，建立省公司和省檢修公司、省電科院、省通訊公司、地市公司（以下簡稱各單位）兩級項目儲備庫。其中，省公司儲備庫管理省公司系統(tǒng)設(shè)備大修儲備項目，各單位儲備庫管理本單位設(shè)備大修儲備項目和由其負責實施的省公司設(shè)備大修儲備項目。5.2.3.2 儲備庫項目為擬列入下一年度計劃的設(shè)備大修項目。各單位應在設(shè)備狀態(tài)評價的基礎(chǔ)上，結(jié)合電網(wǎng)運行情況、省公司預防事故措施及重點工作要求，動態(tài)建立和調(diào)整項目儲備庫，作為年度設(shè)備大修計劃項目來源。5.2.3.3 儲備庫項目應開展可研編制等前期工作的項目，并根據(jù)項目審批權(quán)限進行項目

12、可研評審，完成項目可研評審的方可納入項目儲備庫。儲備庫項目應按照輕重緩急排序。5.2.3.4 省公司各有關(guān)部門、各單位根據(jù)年度計劃編制需要，統(tǒng)籌開展儲備項目可研報告編審工作。每年月底前，完成項目可研報告編制。月底前，省公司運維檢修部、各單位按照項目審批權(quán)限，完成相應項目可研報告審查工作，并分別納入省公司、各單位項目儲備庫。儲備庫項目規(guī)模按上年度費用規(guī)模的.倍控制。5.2.3.5 省公司運維檢修部編制或調(diào)整年度計劃時，各單位應結(jié)合省公司管理要求和電網(wǎng)運行情況，從項目儲備庫中選擇儲備項目，未納入儲備庫的項目原則上不得列入年度計劃。5.2.3.6 對于進入儲備庫時間超過年且未納入年度計劃的項目，或因

13、特殊原因已不符合大修條件的項目應轉(zhuǎn)出儲備庫，需要繼續(xù)作為儲備的項目重新履行可研評審等入庫程序。5.2.3.7 每年六月初按照國網(wǎng)公司運維檢修部的統(tǒng)一安排，省公司運維檢修部發(fā)布編制重點，省公司下屬部門包括省檢修公司、省電科院、省信通公司、地市公司開始啟動編制工作，每年七月底前組織編制大修項目儲備計劃。各單位、省公司、國網(wǎng)總部按照分級原則對項目可研進行審查，需要上級報備的項目按要求進行報備，國網(wǎng)公司組織跨區(qū)項目可研評審，省公司規(guī)劃評審中心參與評審儲備項目可研，省公司相關(guān)部門、運維檢修部、下屬部門進行評審儲備項目可研。國網(wǎng)運維檢修部、省公司運維檢修部、各單位建立項目儲備庫。5.3 項目計劃管理5.3

14、.1 年度計劃編制5.3.1.1 每年月底前，省公司運維檢修部提出下一年度生產(chǎn)設(shè)備大修專項計劃編制綱要，明確計劃編制原則、重點及工作要求。5.3.1.2 省檢修公司/地市公司運維檢修部按照編制綱要，統(tǒng)籌編制本單位（部門）及委托運維跨區(qū)電網(wǎng)資產(chǎn)的設(shè)備大修年度專項計劃建議，于9月底前報送省公司運維檢修部，并統(tǒng)一納入本單位綜合計劃建議和預算草案報送省公司運維檢修部。5.3.1.3 年度大修建議計劃應從項目儲備庫中按照輕重緩急進行選擇，未納入儲備庫的項目原則上不得列入年度大修建議計劃。5.3.1.4 年度大修建議計劃限上項目應逐項上報，限下項目分電壓等級和設(shè)備類型打捆上報。5.3.1.5 非生產(chǎn)用車、

15、辦公設(shè)施、非生產(chǎn)房屋大修等項目不列入上報省公司生產(chǎn)設(shè)備年度大修建議計劃。5.3.2 年度計劃審核省公司運維檢修部每年9月份對省公司各有關(guān)部門、各單位上報的設(shè)備大修年度計劃進行審核，也可根據(jù)具體情況委托省公司有關(guān)部門或各單位進行審核，審核內(nèi)容包括報送程序、項目必要性、資金規(guī)模等。5.3.3 年度計劃下達5.3.3.1 經(jīng)省公司運維檢修部審核通過的設(shè)備大修專項計劃，納入省公司綜合計劃和預算方案一并下達。5.3.3.2 設(shè)備大修項目必須與資金計劃相對應。在項目計劃未確定的情況下，不允許采用資金切塊等方式下達設(shè)備大修計劃，也不允許下達無資金計劃的項目。5.3.3.3 省公司運維檢修部、國網(wǎng)公司運維檢修

16、部匯總年度項目計劃，形成年度項目計劃建議。九月份確定年度項目計劃，并納入到公司綜合計劃及預算下達，國網(wǎng)公司運維檢修部下達跨區(qū)大修計劃。5.3.4 年度計劃調(diào)整5.3.4.1 設(shè)備大修年度計劃下達后，各單位不得自行調(diào)整。5.3.4.2 發(fā)生以下情形，可對相應項目進行調(diào)整： 因電網(wǎng)運行、設(shè)備采購等原因造成項目難以按計劃實施； 因電網(wǎng)事故、救災搶修等突發(fā)事件需緊急實施設(shè)備大修； 其他導致設(shè)備大修計劃編制條件發(fā)生重大變化等情況。 5.3.4.3 年度計劃調(diào)整由省公司統(tǒng)一組織實施。省公司各有關(guān)部門、各單位應按照省公司綜合計劃、預算調(diào)整工作要求和程序，提出“計劃調(diào)整建議”報省公司運維檢修部。經(jīng)省公司運維檢

17、修部審核批準的設(shè)備大修年度調(diào)整計劃通過省公司綜合計劃、預算調(diào)整一并下達。5.3.4.4 對于省公司統(tǒng)一組織實施或因電網(wǎng)突發(fā)事件需要緊急實施的設(shè)備大修項目，應履行省公司有關(guān)管理程序，經(jīng)省公司運維檢修部審核并完成項目審批程序后可先行實施，待省公司綜合計劃調(diào)整時一并履行調(diào)整程序。5.4 項目實施管理5.4.1 設(shè)備大修項目5.4.1.1 由省公司運維檢修部和各單位相應管理部門依據(jù)項目資產(chǎn)歸屬分別負責管理，項目單位負責具體實施，其中跨區(qū)電網(wǎng)設(shè)備大修項目由省公司運維檢修部委托相關(guān)單位實施。5.4.1.2 應遵守省公司招標采購活動管理辦法等有關(guān)規(guī)定： 對于具備招標條件的外包工程設(shè)計、外包施工、項目監(jiān)理、大

18、宗設(shè)備采購等必須進行招標，各單位應加強招標文件技術(shù)條款審核，并參與項目物資、設(shè)計、監(jiān)理、施工招標工作； 根據(jù)設(shè)備大修工程特點，對于因項目功能配套性需委托原設(shè)計單位設(shè)計，以及不具備招標條件的零星物資采購、非外包施工等，可進行競爭性談判、詢價采購或單一來源采購，并按照省公司有關(guān)規(guī)定程序規(guī)范實施。5.4.2 項目設(shè)計、預算管理5.4.2.1 項目單位應按照批準的項目可研、評審意見組織編制“XX設(shè)備大修項目工作任務(wù)書”（見附錄表B.1）及“項目費用預算”。5.4.2.2 對于需編制項目可行性研究報告的限上項目，項目單位應委托具有相應資質(zhì)的單位進行初步設(shè)計或施工圖設(shè)計，并由運維檢修部組織設(shè)計單位及施工單

19、位進行審核。5.4.2.3 省檢修公司/地市公司運維檢修部組織設(shè)計單位編制項目初設(shè)文件。省公司運維檢修部及省檢修公司、省電科院、省信通公司、地市公司按照分級管理原則進行審查。省公司運維檢修部及省檢修公司、省電科院、省信通公司、地市公司對項目進行審查批復。省公司運維檢修部下達審查意見，省檢修公司、省電科院、省信通公司、地市公司分別接收并下達審查意見。5.4.2.4 跨區(qū)電網(wǎng)項目由省公司運維檢修部組織初步設(shè)計（或施工圖設(shè)計）評審。5.4.2.5 項目單位應嚴格控制費用，不得超出項目可研確定的規(guī)模及估算。如因特殊原因造成設(shè)計內(nèi)容變化，應按照初步設(shè)計評審程序重新進行評審，其中項目可研審批單位應指定人員

20、參加評審。對于突破可研估算及以上的項目重新履行可研報告審批程序。5.4.3 施工管理5.4.3.1 設(shè)備大修項目施工管理應嚴格貫徹落實省公司生產(chǎn)設(shè)備檢修相關(guān)規(guī)定要求，強化項目安全、質(zhì)量、進度、費用的全過程管控，對重大項目實行跟蹤督導。5.4.3.2 對于外包工程應嚴格外包施工隊伍的資質(zhì)審查，將外包施工單位的安全管理納入本單位安全生產(chǎn)管理體系統(tǒng)一管理，并按照省公司合同管理規(guī)定，加強項目合同執(zhí)行情況檢查、監(jiān)督和考核。5.4.4 竣工驗收項目單位應嚴格依據(jù)國家及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、檢修規(guī)程和工藝標準、檢修任務(wù)書、技術(shù)資料等，組織班組、工區(qū)、項目單位進行三級驗收。驗收不合格的設(shè)備不得交付生產(chǎn)運行。同時由各單

21、位生產(chǎn)管理部門形成“設(shè)備大修項目實施情況統(tǒng)計報表”（見附錄表B.2）“XX電業(yè)局上半年項目實施情況分析報告”（見附表B.3）及“XX電業(yè)局XX年生產(chǎn)設(shè)備大修工作總結(jié)”（見附錄表B.4）上報省公司運維檢修部。5.4.5 項目結(jié)算設(shè)備大修項目交付生產(chǎn)運行后，施工單位應按照檢修任務(wù)書、實際檢修工作量編制結(jié)算書，經(jīng)項目單位按照合同約定審定后進行項目結(jié)算。項目結(jié)算報告應在項目竣工驗收合格后30日內(nèi)完成。5.4.6 檔案管理項目單位應在驗收后按照項目驗收資料編制的相關(guān)要求及格式組織竣工資料的編制，在項目結(jié)算后30日內(nèi)完成歸檔工作。5.5 項目統(tǒng)計省檢修公司/地市公司運維檢修部具體組織項目實施并對大修項目計

22、劃執(zhí)行信息向省公司運維檢修部進行報送。省檢修公司、省電科院、省信通公司、地市公司進行項目計劃統(tǒng)計分析并報送國網(wǎng)公司運維檢修部。國網(wǎng)公司運維檢修部、省公司運維檢修部形成項目執(zhí)行情況月度統(tǒng)計、季度統(tǒng)計分析。5.6 項目評價省公司運維檢修部及省檢修公司、省電科院、省信通公司、地市公司開展項目監(jiān)督檢查。各單位項目實施計劃完成后省檢修公司、省電科院、省信通公司、地市公司開展項目成本分析。國網(wǎng)公司運維檢修部、省公司運維檢修部組織開展項目成本分析。省公司運維檢修部形成項目成本分析報告上報國網(wǎng)公司運維檢修部。6 檢查與考核對本標準規(guī)定的管理活動進行檢查并對表1所列的指標進行評價，依據(jù)評價結(jié)果提出考核意見。表1 評價項目與指