內(nèi)部審核及管理評(píng)審報(bào)告

1、2017年 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核報(bào)告江蘇凱仁運(yùn)輸有限公司2017年07月15日2017 年 內(nèi) 審 資 料 目 錄序號(hào)文件資料名稱作者頁(yè)數(shù)頁(yè)碼備注1內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告2內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃3內(nèi)審計(jì)劃（通知）4內(nèi)審首次會(huì)議簽到表4內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)審核記錄6內(nèi)審未次會(huì)議簽到表7內(nèi)審不合格報(bào)告89101111131415江蘇環(huán)中物流有限公司2017年內(nèi)審會(huì)議簽到表 編號(hào)：CH/QR-8-11首 次會(huì) 議末 次 會(huì) 議2017年07月15日 上午8時(shí)30分2017年07月15日下午16時(shí)30分序號(hào)部 門職 務(wù)姓 名序號(hào)部 門職 務(wù)姓 名1管理層總經(jīng)理陳俊桂1管理層總經(jīng)理陳俊桂2管理層管理體系負(fù)責(zé)人袁小軍2

2、管理層管理體系負(fù)責(zé)人袁小軍3物流部經(jīng)理潘進(jìn) 3物流部經(jīng)理潘進(jìn) 4市場(chǎng)部經(jīng)理徐進(jìn)4市場(chǎng)部經(jīng)理徐進(jìn)5行政部經(jīng)理袁小軍 5行政部經(jīng)理袁小軍 6內(nèi)審員袁小軍6內(nèi)審員袁小軍7內(nèi)審員潘進(jìn)7內(nèi)審員潘進(jìn)882017年內(nèi)部審核計(jì)劃（代通知） 編號(hào)：CH/QR-8-11有關(guān)部門: 請(qǐng)有關(guān)部門按下列要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作好準(zhǔn)備,接受內(nèi)審。審核目的 對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，通過審核了解分析本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001認(rèn)證條件,并為通過第三方審核作準(zhǔn)備。審核范圍本公司道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸審核依據(jù) ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系要求；本企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它有

3、關(guān)文件。審核組成員姓名資格工作部門審核員編號(hào)袁小軍組長(zhǎng) 管理體系負(fù)責(zé)人A潘進(jìn)組員物流部B審核日期首次會(huì)議07月15日08時(shí)00分至8時(shí)30分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加末次會(huì)議07月15日16時(shí)30分至17時(shí)30分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加審核時(shí)間受審核部門及條款審核員15日08:30-09:00總經(jīng)理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3B15日09:00-11:30物流部7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、 8.1、8.2.2、8.2.4、8.4.2、8.5、8.6、8.7、9

4、.1.1、9.1.3、10.2、10.3A 15日11:30-16:30市場(chǎng)部7.1.3、7.1.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3A 15日11:30-16:30行政部5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3B15日16:30-17:00內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議AB有關(guān)部門若對(duì)上述計(jì)劃需作調(diào)整的請(qǐng)?jiān)谔靸?nèi)向內(nèi)審組長(zhǎng)提出。 編制：袁小軍 批準(zhǔn)： 陳俊桂 日 期： 2017年07月05 日 日 期： 2017年07月05日 檢 查 表 CH/QR-8-13 受審核部門 領(lǐng)導(dǎo)層審核員潘進(jìn)審核區(qū)

5、域 辦公室審核時(shí)間條款審核內(nèi)容 問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論4.1理解組織及其環(huán)境1 是否理解、確定了組織的環(huán)境？2 識(shí)別了組織哪些環(huán)境？理解了外部所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)條件 、競(jìng)爭(zhēng)情況， 理解了并確定了內(nèi)部企業(yè)文化、人員文化層次。 4.2理解相關(guān)方的需求和期望1 識(shí)別了哪些與QMS有關(guān)的相關(guān)方？2 了解這些相關(guān)的要求。識(shí)別了顧客、供應(yīng)商、外協(xié)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手這些相關(guān)方，相關(guān)要求為日常業(yè)務(wù)中的要求4.3QMS范圍本公司QMS范圍為覆蓋哪些？本公司QMS范圍覆蓋道路普通貨物運(yùn)輸4.4質(zhì)量管理體系及其過程質(zhì)量管理體系及其過程如何控制？公司按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

6、管理體系，包括所需的過程及其相互作用，以確保提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意和提升公司的管理績(jī)效。51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 是否把QMS要求融入公司業(yè)務(wù)過程？2. 是否使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維？3. 是否確保公司資源的獲得？是，結(jié)合QMS要求，把日常經(jīng)營(yíng)融入到QMS中識(shí)別并基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。為公司運(yùn)營(yíng)及體系運(yùn)營(yíng)提供了資源，人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等資源以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1 如何以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。2 顧客的需求和期望是否得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求及對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3 顧客的需求是否得到滿足制定與顧客滿意的質(zhì)量目標(biāo)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，關(guān)注顧客要求。52質(zhì)量方針1 質(zhì)量方

7、針是否與公司宗旨相適應(yīng)2 質(zhì)量方針在公司是如何得到溝通和理解的。與公司的宗旨及環(huán)境相適應(yīng)。向公司各層次部門及員工溝通和傳達(dá)了質(zhì)量方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織內(nèi)的相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限是否得到分派？是否制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求？是否授權(quán)相關(guān)人定期向高管理者報(bào)告QMS績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它事務(wù)的處理。相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限得到分配和溝通。制定了部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求。發(fā)布了授權(quán)書，授權(quán)相關(guān)人員處理相關(guān)事物。6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施如何收集質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息？如何識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)如何評(píng)價(jià)？質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)？公司明確規(guī)定了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息的收集方法。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是發(fā)現(xiàn)、認(rèn)可并記錄質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的過程

8、。目的是確定可能影響公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的事件或情況。一旦風(fēng)險(xiǎn)得以識(shí)別，各責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行識(shí)別。公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方式方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)步驟及評(píng)價(jià)的更新。公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)，采用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制等措施來(lái)應(yīng)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？目標(biāo)是否可測(cè)量？與質(zhì)量方針是否一致？質(zhì)量目標(biāo)變更的策劃時(shí)機(jī)？公司質(zhì)量目標(biāo)是：1. 客戶滿意率85%；2. 倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品完好率99%；3. 貨物及時(shí)交付率95%。質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，與質(zhì)量方針保持一致。每年管理評(píng)審結(jié)合對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的考核情況對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不適

9、宜的情況及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)。若公司產(chǎn)品、過程、活動(dòng)等發(fā)生重大變更、部門職責(zé)發(fā)生調(diào)整情況時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整或修訂。6.3變更的策劃是否進(jìn)行質(zhì)量管理體系的變更的策劃？現(xiàn)體系無(wú)需變更。7.1.1總則公司在確定并提供資源時(shí)，應(yīng)考慮？公司確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，在確定并提供資源時(shí)，還應(yīng)考慮：a.現(xiàn)有的資源、能力、局限；b.哪些資源需要外部供應(yīng)商提供。7.4溝通本部門在溝通活動(dòng)中扮演何種角色？本部門在溝通活動(dòng)中扮演“組織”作用，9.2內(nèi)部審核如何確定內(nèi)審時(shí)間間隔、頻次？?jī)?nèi)審有哪些方法？1）內(nèi)審每年（12個(gè)月）至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有產(chǎn)品、

10、場(chǎng)所和部門。2）出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表批準(zhǔn)并及時(shí)組織內(nèi)部審核： a）組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；b）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；c）在接受第二、第三方審核之前；d）發(fā)生安全事故等情況；e）在質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書到期換證前。內(nèi)部審核整合開展，也可分開進(jìn)行。根據(jù)需要，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋體系全部要求。9.3管理評(píng)審管理評(píng)審的形式、時(shí)間間隔？管理評(píng)審采用會(huì)議的形式進(jìn)行，間隔周期一般不超過十二個(gè)月。10.110.3持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)公司編制了改進(jìn)控制程序，明確了改進(jìn)的方式方法、職責(zé)和流程等要求。1）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體

11、系的適應(yīng)性、充分性和有效性、以不斷提升公司的質(zhì)量管理績(jī)效。2）考慮分析和評(píng)價(jià)的輸出、來(lái)自管理評(píng)審的輸出，以確定是否存在需應(yīng)對(duì)的績(jī)效不佳的區(qū)域或機(jī)會(huì)，作為持續(xù)改進(jìn)的一部分。3）適用時(shí)，選擇和利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ㄕ{(diào)查績(jī)效不佳的原因，以支持持續(xù)改進(jìn)。 檢 查 表 CH/QR-8-13 受審核部門 物流部審核員袁小軍審核區(qū)域 物流部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容 問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.37.1.4基礎(chǔ)設(shè)施過程運(yùn)行環(huán)境1.基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5S管理，工具，物料是否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。3.貨運(yùn)車輛臺(tái)帳上的車輛，是否有保養(yǎng)記錄、年檢報(bào)告？查公司有各類廂式貨

12、車20輛，車輛狀況良好，基本能滿足貨運(yùn)要求。每輛貨車都有保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄、年檢報(bào)告。8.1運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策劃時(shí)機(jī)和內(nèi)容？運(yùn)行策劃如何實(shí)施、變更和控制？公司制定了道路普通貨運(yùn)的運(yùn)行文件，無(wú)需再策劃現(xiàn)無(wú)變更情況發(fā)生。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取與之相適應(yīng)的過程。 公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制產(chǎn)品/服務(wù)計(jì)劃如何執(zhí)行？服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)是否獲

13、得產(chǎn)品特性的信息等文件？服務(wù)環(huán)境如何控制？服務(wù)過程如何控制/?公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取與之相適應(yīng)的過程。 公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性1.現(xiàn)場(chǎng)物料有無(wú)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不合格的產(chǎn)品有無(wú)做隔離，區(qū)分。2. 標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，可不可以實(shí)現(xiàn)可溯性?，F(xiàn)場(chǎng)貨物按類別擺放，不合格品單獨(dú)劃分區(qū)域，能達(dá)到識(shí)別及追溯性的目的。實(shí)現(xiàn)追溯性，主要是靠人員的記錄及日期出庫(kù)貨物上都貼有入庫(kù)日期和規(guī)格等信息。8.5.4防護(hù)對(duì)顧客提供的貨物如何進(jìn)行防護(hù)？公司制定了相

14、關(guān)的規(guī)定，對(duì)入庫(kù)，在庫(kù)以及交付過程中的貨物進(jìn)行防護(hù)。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行有無(wú)建立產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否按此文件執(zhí)行？有無(wú)（半）成品檢驗(yàn)記錄，是否完整。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依據(jù)？對(duì)放行產(chǎn)品（不合格品）的，有無(wú)授權(quán)主管的批準(zhǔn)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有無(wú)發(fā)出不合格品處理單到相關(guān)單位進(jìn)行處理。有無(wú)相關(guān)接收準(zhǔn)則?是否符合準(zhǔn)則? 有無(wú)例外放行?如何控制?公司有自己的過程檢驗(yàn)（巡檢）記錄，在物流部工作區(qū)域完成，只有完整無(wú)損傷的貨物方能進(jìn)出庫(kù)交付到顧客處。對(duì)于貨物出庫(kù)前的檢驗(yàn)，各項(xiàng)目。公司的檢驗(yàn)規(guī)范中有較細(xì)說(shuō)明。8.7不合格輸出的控制對(duì)于不合格貨品有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚及隔離開？對(duì)不合格品如何處理？有無(wú)相關(guān)記錄？有無(wú)相關(guān)文

15、件信息？入庫(kù)前的不合格品退還給顧客。在庫(kù)管理中發(fā)現(xiàn)不合格品，上報(bào)相關(guān)部門并通知顧客，協(xié)商做出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方法。交付過程中的不合格品，通知顧客并按照公司文件規(guī)定的要求處理。9.1.19.1.3監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)、流程、方法要求？如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？公司制定的規(guī)程詳細(xì)、明確及規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)、流程、方法和要求。公司制定的規(guī)程明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。10.2不合格和糾正措施不合格和糾正措施？查：2017年6月17日由物流部發(fā)出的CH/WL-04-A不合格糾正記錄，執(zhí)行單上有：不合格描述、原因分析、糾正/預(yù)防措施、完

16、成情況及驗(yàn)證結(jié)果等內(nèi)容。10.3持續(xù)改進(jìn)如何確定持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)？質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、目標(biāo)考核、信息收集分析和處理、監(jiān)測(cè)、顧客滿意信息監(jiān)測(cè)等的結(jié)果，來(lái)確定是否有持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。 檢 查 表 CH/QR-8-13 受審核部門 市場(chǎng)部審核員袁小軍審核區(qū)域 市場(chǎng)部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容 問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.37.1.4基礎(chǔ)設(shè)施過程運(yùn)行環(huán)境1.基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5S管理，工具，物料是否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。3.辦公設(shè)備臺(tái)帳上的電腦、傳真、電話等設(shè)備，是否有保養(yǎng)記錄？查公司有電腦10臺(tái)，打印機(jī)3臺(tái)，復(fù)印機(jī)2臺(tái)，電話7部，基本能

17、滿足辦公要求。辦公設(shè)備都有保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄。7.4溝通信息交流與溝通方式（包括內(nèi)、外部）如何進(jìn)行？有哪些要求？1）以電話（口頭）形式交流的信息，檢查部門有記錄；并傳遞至相關(guān)部門和人員。2)見會(huì)議交流信息記錄，并傳遞至相關(guān)部門和人員。3）無(wú)網(wǎng)絡(luò)、音像、電子媒體和報(bào)刊雜志等方式交流或發(fā)布的信息。4）內(nèi)部交流信息有：辦公會(huì)、生產(chǎn)管理例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全分析會(huì)信息及質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息。5）外部交流信息：見：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)信息、合作協(xié)議及顧客反饋信息等。8.2.1顧客溝通與顧客溝通有哪些方式？采用電話回訪、信函詢問或不定期訪問，合同簽訂前的洽談、顧客走訪、顧客滿意度調(diào)查等方式。8.2.

18、28.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定、評(píng)審與產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、評(píng)審查：2017年07月16日客戶“送貨單”，顧客提供貨物10箱，并注明貨物交付地點(diǎn)和時(shí)間，并明確交付質(zhì)量要求。見：“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”CH/SC-05-A，由責(zé)任部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改如何控制？目前顧客無(wú)產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改要求8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。并采取與之相適應(yīng)的過程。 公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)

19、進(jìn)行驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)公司存在哪些顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)？顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否得到驗(yàn)證？顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的使用、保管及出現(xiàn)異常如何處理？現(xiàn)公司存在顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)有：顧客提供的貨物實(shí)物、顧客的聯(lián)系方式信息（名片）等。查：“顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)登記表”CH/GX-10-A，由市場(chǎng)部進(jìn)行貨物名稱，數(shù)量等登記，實(shí)物由物流部進(jìn)行驗(yàn)證入庫(kù)。如：顧客或外部供方提供的有形產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)及保管以及運(yùn)輸過程時(shí)出現(xiàn)損壞、丟失、情況時(shí)，均由市場(chǎng)部及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告并記錄。9.1.2顧客滿意顧客滿意信息客戶滿意率要求85%以上，實(shí)際完成

20、為：2017年07月，市場(chǎng)部進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查。見：“顧客滿意度調(diào)查表”JL-9.1.2-01，滿意度調(diào)查表分為3個(gè)等級(jí)（滿意、一般、不滿意），4個(gè)項(xiàng)目（貨物完整性、貨物正確性、服務(wù)質(zhì)量、交付及時(shí)性）進(jìn)行調(diào)查。共發(fā)出調(diào)查表2份，回收2份，回收率為100%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，顧客滿意度為97%；9.1.3分析與評(píng)價(jià)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。檢 查 表 CH/QR-8-13 受審核部門 行政部審核員潘進(jìn)審核區(qū)域 行政部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容 問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.27.27.3人員，

21、能力，意識(shí)1.公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面規(guī)定工作人員的能力要求？2.如何進(jìn)行人員需求的提出與配置？人員配置分幾種方式進(jìn)行？3.是否制訂培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃是否實(shí)施？查記錄。.培訓(xùn)有效性如何？抽查參加培訓(xùn)的人員交談。4.如何進(jìn)行員工績(jī)效的考核與評(píng)價(jià)？有哪些要求？5.人事檔案管理情況？1.“崗位任職要求”中對(duì)部門負(fù)責(zé)人/關(guān)鍵崗位人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面規(guī)定了相應(yīng)的要求。2. 1）各部門根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)、下年度的總體工作安排，或各部門對(duì)人力資源有需求時(shí)，填寫臨時(shí)需求申請(qǐng)報(bào)批。2）人員的配置按崗位任職要求中的任職條件要求以及工作中能力的考評(píng)結(jié)果進(jìn)行。3）配置分為內(nèi)部崗位調(diào)整和外部

22、招聘兩種方式進(jìn)行。3. 查：2017年度培訓(xùn)計(jì)劃，2017年6月計(jì)劃安排培訓(xùn)1次。查：培訓(xùn)記錄，2017年6月培訓(xùn)了1次并對(duì)培效果訓(xùn)進(jìn)行了驗(yàn)證。4. 每年根據(jù)規(guī)定開展公司績(jī)效考核工作，對(duì)于不能勝任的人員及時(shí)安排培訓(xùn)、調(diào)整崗位或予以辭退，以確?，F(xiàn)有崗位人員能夠滿足其崗位任職資格的要求。5. 員工內(nèi)部培訓(xùn)記錄的管理和保存較好。見：公司每位員工的個(gè)人資料和記錄（職工履歷表）等信息保存完好。7.5文件信息的管理1、是否制定關(guān)系文件信息管理規(guī)定？2、文件在發(fā)布前是否得到了評(píng)審批準(zhǔn)3、外來(lái)文件是否得到了識(shí)別，是否有一覽表或清單。4、作廢的文件是否得到了識(shí)別。5、文件是否進(jìn)行了編號(hào)，是否清晰。6、文件分發(fā)是

23、否有記錄7、是否進(jìn)行了編號(hào)管控，是否與使用的版本次是一致的。編號(hào)是否與文件規(guī)定一致。8.所有的記錄信息有沒有標(biāo)識(shí)，存檔。制定了文件化信息管理制度。相關(guān)文件得到評(píng)審和批準(zhǔn)有外來(lái)文件清單作廢文件得到識(shí)別文件有分發(fā)記錄所有文件有編號(hào)。記錄信息有表示和保存年限9.1.3分析與評(píng)價(jià)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 CH/QR-8-14 報(bào)告編號(hào)2017年-001號(hào)共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)審核目的 對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，通過審核了解分析本企業(yè)自貫徹ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，本企業(yè)

24、是否仍按建立的質(zhì)量體系在有效運(yùn)行，,并為通過第三方審核作準(zhǔn)備。審核部門涉及ISO9001要求標(biāo)準(zhǔn)條款的各職能部門(車間)審核范圍道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸審核組成員袁小軍、潘進(jìn)審核依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它文件審核組長(zhǎng)袁小軍審核時(shí)間2017年07月15日下次審核時(shí)間2018年06月審核過程、結(jié)果簡(jiǎn)述： 根據(jù)公司的體系實(shí)施計(jì)劃07月15日內(nèi)審員袁小軍、潘進(jìn)組成內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組，就本公司貫徹ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)工作以來(lái)，對(duì)質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行審核，時(shí)間為一天。內(nèi)審員在內(nèi)審前根據(jù)職能分配表中各部門的職能分配條款編寫了內(nèi)審檢查表，在

25、內(nèi)審中根據(jù)內(nèi)審檢查表的內(nèi)容對(duì)被審核部門通過交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等抽樣方法收集客觀證據(jù)，對(duì)各部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的程度作了客觀的評(píng)解。審核的情況簡(jiǎn)述如下： 1.公司自決定貫徹ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，總經(jīng)理對(duì)為什么要貫徹ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了具體的策劃，按排了各階段的工作，成立了以總經(jīng)理代表為首的ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作小組，工作小組編寫的A版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它三級(jí)文件，質(zhì)量管理體系文件從04月05日起正式在全公司范圍全面貫徹實(shí)施，通過個(gè)月時(shí)間的實(shí)施和審核組的現(xiàn)場(chǎng)審核驗(yàn)證本公司所建立的質(zhì)量管理體系基本適合本公司的實(shí)際情況，并在公司各部門得到持續(xù)有效的運(yùn)行。2

26、.本次內(nèi)部審核對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)各過程，進(jìn)行了全過程的審核。在審核過程中對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的各過程中的與顧客有關(guān)的過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過程，以及測(cè)量分析過程中的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制過程進(jìn)行了審核，本次審核對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行了重點(diǎn)審核，從審核的情況看本公司所需的各過程基本能按照所建立的文件化質(zhì)量管理體系的要求在貫徹實(shí)施，各過程基本做到全過程控制。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 CH/QR-8-14報(bào)告編號(hào)2017年-001號(hào)共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)3.在內(nèi)審中我們對(duì)質(zhì)量方針的貫徹情況進(jìn)行了審核，各被審核的部門對(duì)

27、質(zhì)量方針的內(nèi)涵基本能理解，質(zhì)量方針的含義已被廣大員工所接受，同時(shí)也受到顧客的贊同，各部門在質(zhì)量管理體系的實(shí)施過程中基本能按照方針的內(nèi)涵有創(chuàng)造性地開展工作，這些證明公司的質(zhì)量方針的適宜的、符合公司的實(shí)際情況并被顧客所按受。4.內(nèi)審組對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)與各部門的分目標(biāo)進(jìn)行抽樣審核，公司制定的2017年各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)以及下達(dá)給各部門的質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。5.在本次內(nèi)審中，我們也發(fā)現(xiàn)各部門在具體執(zhí)行過程中也存在著一些缺陷和不足之處，經(jīng)內(nèi)審組評(píng)定對(duì)相關(guān)部門共開出1張不合格報(bào)告，內(nèi)審組要求各相關(guān)部門對(duì)開出的不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真的整改（對(duì)存在的問題進(jìn)行原因分析，針對(duì)產(chǎn)生的原因制訂糾正、糾正措施），不符合項(xiàng)的關(guān)

28、閉內(nèi)審組要求在7天內(nèi)完成，內(nèi)審組并對(duì)關(guān)閉的情況進(jìn)行有效性驗(yàn)證。并由各有關(guān)職能部門認(rèn)可，并要求制訂糾正措施計(jì)劃。6在本次內(nèi)審中我們發(fā)現(xiàn)被審核部門對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與理解的程度還不夠，這需要各部門今后要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與理解，為體系更有效的貫徹實(shí)施奠定基礎(chǔ)。審核結(jié)論：本公司建立的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過近個(gè)月時(shí)間的有效地運(yùn)行，證明所建立的質(zhì)量管理體系適合本企業(yè)的實(shí)際情況，體系的貫徹實(shí)施是有效的。企業(yè)的質(zhì)量管理水平的提高確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定地提高受到了顧客的好評(píng)。但在具體執(zhí)行中也確實(shí)存在著一些這樣那樣的問題不符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的

29、要求的方面，需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已要求各有關(guān)部門制訂相應(yīng)糾正措施，使存在的問題得到切實(shí)解決。審核組要求企業(yè)各部門再接再勵(lì)發(fā)揚(yáng)成績(jī)、糾正缺點(diǎn)、嚴(yán)格按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求做好各自的工作，確保本公司質(zhì)量管理體系繼續(xù)持續(xù)有效地運(yùn)行，以嶄新的風(fēng)貌迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng):袁小軍 總經(jīng)理：陳俊桂 不合格項(xiàng)報(bào)告 編號(hào): CH/QR-8-15受審核部門市場(chǎng)部部門負(fù)責(zé)人徐進(jìn)審核員袁小軍審核日期2017.07.15不合格事實(shí)陳述：查市場(chǎng)部顧客訂單評(píng)審記錄，發(fā)現(xiàn)有一份訂單未見評(píng)審記錄。不符合：標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)8.2.3 不合格屬性：一般不合格 嚴(yán)重不合格審

30、核員：袁小軍 2017.7.15 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn) 2017.07.15產(chǎn)生不合格的主要原因(分析): 對(duì)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款理解不夠，業(yè)務(wù)人員未及時(shí)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn) 2017.07.15糾正措施計(jì)劃：1. 需對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款2. 需對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn) 2017.07.15糾正措施完成情況：1. 2017.07.16對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款2 立即按規(guī)定要求對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn) 2017.07.16糾正措施驗(yàn)證：1.已對(duì)業(yè)務(wù)人員

31、進(jìn)行培訓(xùn)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款2.已見對(duì)顧客要求進(jìn)行了評(píng)審。 糾正措施經(jīng)驗(yàn)證已達(dá)預(yù)期效果。 審 核 員：袁小軍 2017.07.16 2017年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告江蘇凱仁運(yùn)輸有限公司 2017年07管理評(píng)審計(jì)劃 CH/QR-5-02( 代 通 知 )評(píng)審目的通過評(píng)審，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，永遠(yuǎn)滿足用戶的需求，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。1.驗(yàn)證評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性、適宜性、充分性；2.提出改進(jìn)要求，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。評(píng)審依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、文件要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、用戶和社會(huì)要求

32、。評(píng)審方法、時(shí)間、地點(diǎn)會(huì)議形式；本企業(yè)會(huì)議室；2017年07月20日8時(shí)30 分評(píng)審主持人總經(jīng)理 陳俊桂參加人員總經(jīng)理、管理體系負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見記錄)會(huì)議內(nèi)容一. 評(píng)審輸入內(nèi)容：a) 上一次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施情況；b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c) 有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋意見； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 3）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績(jī)效。d) 資源的充分性；e) 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f) 改進(jìn)的

33、機(jī)會(huì)。二. 評(píng)審輸出內(nèi)容：1. 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；2. 質(zhì)量管理體系所需的變更；3. 資源需求。會(huì)議議程1總經(jīng)理宣布管理評(píng)審具體要求;2管理體系負(fù)責(zé)人作貫標(biāo)工作匯報(bào);3內(nèi)審組長(zhǎng)將本次內(nèi)審報(bào)告提交會(huì)議評(píng)審;4 各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)各自貫標(biāo)工作情況、討論管理者代表作的<貫標(biāo)工作匯報(bào)>和內(nèi)審組長(zhǎng)的<內(nèi)審報(bào)告>5總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；6管理評(píng)審報(bào)告(草案)提交會(huì)議討論。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：管理體系負(fù)責(zé)人：貫標(biāo)工作書面報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告討論稿審核組長(zhǎng)：第一次內(nèi)審報(bào)告行政部：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告市場(chǎng)部：顧客滿意調(diào)查情況，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告，

34、物流部：產(chǎn)品符合性報(bào)告，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，、改進(jìn)報(bào)告財(cái)務(wù)部：本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告。以上書面資料需在 2017年07月18日前交管理體系負(fù)責(zé)人處編制管理者代表：袁小軍 2017年07月11日批準(zhǔn)總經(jīng)理: 陳俊桂 2017年07月11日管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 CH/QR-5-03共 3頁(yè) 第 1 頁(yè)評(píng)審目的通過評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，從而尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其永遠(yuǎn)滿足顧客的需求，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力

35、。評(píng)審依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、及其有關(guān)作業(yè)文件、顧客和法規(guī)要求。評(píng)審方法會(huì)議形式評(píng)審日期2017年07月20日評(píng)審主持人總經(jīng)理 陳俊桂參評(píng)人員總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見記錄)評(píng)審內(nèi)容:1質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，糾正措施的實(shí)施情況及其效果驗(yàn)證情況；2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3評(píng)審貨運(yùn)服務(wù)情況，顧客對(duì)公司的服務(wù)質(zhì)量的反饋情況有處理有效性；4評(píng)價(jià)公司過程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)，重大質(zhì)量事故的處理；4評(píng)價(jià)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜；6體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要；7顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。管理評(píng)審報(bào)告：A 體系運(yùn)

36、行情況情況：管理評(píng)審會(huì)議對(duì)體系今年運(yùn)行的情況作了分析總結(jié)匯報(bào)，認(rèn)為：本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)公司的貨運(yùn)服務(wù)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，并滿足顧客的需求和法律法規(guī)的要求，確保公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)，體系是適宜性的。本公司文件化質(zhì)量管理體系已經(jīng)形成，體系文件所形成的質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件A版已于2017年04月 05日經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并開始正式實(shí)施，質(zhì)量管理體系已啟動(dòng)運(yùn)行。通過貫標(biāo)實(shí)施，公司根據(jù)ISO9001的要求來(lái)對(duì)以往基礎(chǔ)管理進(jìn)行了疏理，使目前我公司的基礎(chǔ)管理的各類文件（表式）（三級(jí)文件、技術(shù)文件等）已基本符合質(zhì)量管理體系的要求和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的要求，各類文件均按要求受控并在有效運(yùn)行實(shí)施。

37、B 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是按ISO90001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立,強(qiáng)化質(zhì)量管理,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求。通過本公司貫標(biāo)工作的展開，使全體員工都能充分理解，并以此作為工作的指南，牢記始終要真誠(chéng)為顧客服務(wù),使顧客充分信任和滿意,實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾.從信譽(yù)第一、用戶第一的角度出發(fā)以此來(lái)達(dá)到使顧客滿意的宗旨。從而實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展壯大。本公司的質(zhì)量目標(biāo)最主要的含意是公司提高貨物及時(shí)交付率; 滿足用戶提出(或發(fā)現(xiàn)問題)要求,為用戶提供服務(wù),使用戶放心；質(zhì)量管理體系正式運(yùn)行后，公司的貨物及時(shí)交付率實(shí)際完成：98%；顧客對(duì)我公司服務(wù)表示質(zhì)量滿意、服務(wù)滿意，沒有

38、出現(xiàn)顧客不滿意的意見和投訴的情況，通過最近我公司對(duì)顧客的滿意率調(diào)查，滿意率達(dá)97%、均達(dá)到或超過了規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)值。C. 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核依據(jù)ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量管理體系文件，我們進(jìn)行了一次全面的集中的內(nèi)部審核，組成內(nèi)審小組，以袁小軍為組長(zhǎng)，于2017年07月15日進(jìn)行了內(nèi)審。從內(nèi)審報(bào)告來(lái)看本公司的組織機(jī)構(gòu)、管理職能、人員和資源配置情況基本能滿足目前公司質(zhì)量管理的需要，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)基本合理，能運(yùn)行。但從內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)了不符合情況，某些部門對(duì)貫標(biāo)工作力度還不夠，工作沒有到位，存在著一些缺陷和不足之外現(xiàn)象，這次內(nèi)審共開出 1張不合格報(bào)告，下發(fā)到

39、責(zé)任部門并要求整改制訂相應(yīng)的糾正措施。 管理評(píng)審報(bào)告續(xù)頁(yè) CH/QR-5-03 共 3頁(yè) 第 3 頁(yè)存在問題及糾正措施：通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行取得了顯著的成效，勢(shì)頭是好的，但我們應(yīng)看到公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程中尚存在一定的差距，我們還需進(jìn)一步努力。在某些方面離ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求存在一定差距，主要是有關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)還不夠深入，在實(shí)際執(zhí)行中還有過去一些傳統(tǒng)習(xí)慣的痕跡，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求還不能十分適應(yīng)從倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)看，環(huán)境的整治還不理想，物流部門要重點(diǎn)整改，確?，F(xiàn)場(chǎng)審核達(dá)到要求，也使現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)有新的提高，促使形成習(xí)慣。部門反映在記錄方面，心中不踏實(shí)；責(zé)任

40、部門要按程序要求做好檢查和督促一遍，以使記錄方面的工作有所提高。持續(xù)改進(jìn)工作：1總經(jīng)理將根據(jù)現(xiàn)有情況和體系運(yùn)行要求，匯同有關(guān)部門策劃下一步的工作計(jì)劃。確保體系的持續(xù)運(yùn)行和改進(jìn)；2根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的需要，加大貨運(yùn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，需要招聘有資質(zhì)的駕駛?cè)藛T3-5,名，并采購(gòu)2-3輛廂式貨車，保證公司的迅速發(fā)展與壯大。評(píng)審結(jié)論:本公司所建立的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，是適宜的和有效的并能正常運(yùn)行；所制訂的質(zhì)量方針能正確反映本公司的特點(diǎn)與實(shí)際情況并與公司的宗旨相吻合；所訂的質(zhì)量目標(biāo)也是適宜的，質(zhì)量目標(biāo)值基本達(dá)到預(yù)期的要求，公司現(xiàn)有的資源基本符合貨運(yùn)服務(wù)所必須達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所

41、規(guī)定的基本要求；公司的組織機(jī)構(gòu)在體系運(yùn)行中也是適宜和高效的；公司通過體系有效的活動(dòng)保證了服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，滿足了顧客要求（貨物及時(shí)交付率始終保持98，沒有出現(xiàn)顧客投訴和顧客財(cái)產(chǎn)有重大損壞等質(zhì)量問題的反映）和法律法規(guī)的要求。但在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程中也存在著這樣那樣的問題，這些存在的問題就成為本公司持續(xù)改進(jìn)的切入點(diǎn)，會(huì)議要求各有關(guān)部門針對(duì)會(huì)議提出的“體系改進(jìn)意見與整改措施”制訂具體的實(shí)施方案。會(huì)議要求各部門和全體員工繼續(xù)保持實(shí)施質(zhì)量管理體系的良好勢(shì)頭，再接再勵(lì)為迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng)審核并順利通過認(rèn)證獲得ISO9001：2015證書而努力。總經(jīng)理 陳俊桂 2017年07月20日2017年管理評(píng)審

42、會(huì)議記錄 CH/QR-5-06時(shí) 間 2017年07月20日地點(diǎn)會(huì)議室主持人陳俊桂參加人員簽到 總經(jīng)理：陳俊桂 管理體系負(fù)責(zé)人：袁小軍各部門負(fù)責(zé)人：袁小軍、潘進(jìn)、徐進(jìn)等內(nèi)容管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理陳俊桂 主持召開；首先總經(jīng)理就本次管理評(píng)審的目的、內(nèi)容和要求作了說(shuō)明，并對(duì)本次評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容作了要求；同時(shí)就公司經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、投資及效益作了分析報(bào)告；接著各部門就以下內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)評(píng)審：1、物流部就質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和可能影響質(zhì)量管理體系變更情況作了分析（包括內(nèi)審、第二方審核、第三方審核的結(jié)果）及改進(jìn)建議；同時(shí)對(duì)產(chǎn)品符合性進(jìn)行分析報(bào)告（包括產(chǎn)品、制造過程審核的結(jié)果，實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效

43、分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）和糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告并提出改進(jìn)建議；2、市場(chǎng)部（財(cái)務(wù)）就公司經(jīng)營(yíng)狀況（含不良質(zhì)量成本）、上一次管理評(píng)審提出的改進(jìn)意見的實(shí)施情況作了報(bào)告，并提出改進(jìn)建議；3、市場(chǎng)經(jīng)理就目前市場(chǎng)調(diào)研與分析及行業(yè)趨勢(shì)分析（含同行業(yè)業(yè)績(jī)比較）進(jìn)行匯報(bào)；同時(shí)作了顧客滿意度和潛在的需求以及顧客投訴/抱怨的分析報(bào)告；供方和合作伙伴的業(yè)績(jī)狀況分析報(bào)告，并提出了改進(jìn)建議；4、管理體系負(fù)責(zé)人還就各部門的工作和過程業(yè)績(jī)情況進(jìn)行匯報(bào)；6、總經(jīng)理最后就2017年公司整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行全面的分析，提出了2017年公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)和要求。同時(shí)就本次管理評(píng)審中提出的問題作出總結(jié)報(bào)告和改進(jìn)的決策。通

44、過評(píng)審，會(huì)議作出評(píng)審報(bào)告，并提出了改進(jìn)決策（詳見“管理評(píng)審報(bào)告”，同時(shí)規(guī)定，由行政部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)決策意見進(jìn)行分解落實(shí)和跟蹤檢查。 記錄人：袁小軍 2017年07月20日質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況行政部總結(jié)報(bào)告 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)；文件控制、記錄控制、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、改進(jìn)等要素。1、文件控制要素。 按體系文件的要求，督促各職能部門做好了文件的審批、發(fā)布、文件復(fù)印件的發(fā)放、登記、回收等工作，使相關(guān)部門、相關(guān)場(chǎng)所均能得到適用的有效版本文件。 按 “文件控制程序”要求本企業(yè)于2017年06月對(duì)文件化質(zhì)量管理體系進(jìn)行了年審。從年審情況看，本企業(yè)體系運(yùn)行以來(lái)的體系文件 ：“質(zhì)量手冊(cè)A版”未

45、發(fā)生修改；13個(gè)程序文件等也未有修改；大家認(rèn)為：文件所規(guī)定的要求符合本企業(yè)的實(shí)際，具有一定的原則性與可操作性，所規(guī)定的要求是適宜的。我們現(xiàn)在主要的重點(diǎn)應(yīng)深層次的去理解和落實(shí)文件，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2、質(zhì)量記錄控制要素。 本部門按質(zhì)量管理體系中體系文件的規(guī)定，對(duì)涉及各部門的所有質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、保存和歸檔，作廢的質(zhì)量記錄按文件規(guī)定實(shí)施銷毀。3、人力資源目前公司人員基本穩(wěn)定，管理工作主要是按照各類人員的崗位技能要求和職責(zé)、權(quán)限分工進(jìn)行，對(duì)全公司各級(jí)管理人員、駕駛?cè)藛T的培訓(xùn)和驗(yàn)證，編制了年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織了實(shí)施，現(xiàn)2017年年度培訓(xùn)已全面開展，員工上崗前均進(jìn)行了崗位技能培訓(xùn)考核合格。同時(shí)

46、，負(fù)責(zé)保管好員工培訓(xùn)記錄。4基礎(chǔ)設(shè)施在基礎(chǔ)設(shè)施管理中，本部門主要負(fù)責(zé)全部設(shè)備（設(shè)置）的規(guī)劃、配備、安裝、調(diào)試、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢全過程的控制和管理。按“設(shè)施（設(shè)備）管理制度”組織了對(duì)全部貨運(yùn)服務(wù)中用設(shè)備的清查，進(jìn)行了設(shè)備完好鑒定，并對(duì)使用的辦公設(shè)備、貨運(yùn)廂式貨車等運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查和督促，使用部門按要求使用與保養(yǎng)、檢查設(shè)備，并做好保養(yǎng)、維修記錄；月底存檔。駕駛員也進(jìn)行了崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)，通過上述一系列措施和活動(dòng)，本企業(yè)的辦公設(shè)備、貨運(yùn)廂式貨車運(yùn)轉(zhuǎn)良好。從而為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。 5 工作環(huán)境 通過體系的運(yùn)行，按體系要求理順管理關(guān)系，帶動(dòng)了工作環(huán)境較大變化，走上了正軌；為全面實(shí)施體系管理創(chuàng)

47、造了條件，也使公司的整個(gè)倉(cāng)庫(kù)面貌煥然一新，向建設(shè)花園式公司邁進(jìn)了一大步。6部門質(zhì)量目標(biāo)完成：1） 2017年507月，企業(yè)克服了人員緊，貨物多、貨車緊等困難，按時(shí)、保質(zhì)交付，貨運(yùn)任務(wù)完成率達(dá)100%。2） 生產(chǎn)設(shè)備通過加強(qiáng)日常保養(yǎng)檢查和春節(jié)的集中檢修，提高了設(shè)備的完好條件，有力的支持了生產(chǎn)的順利實(shí)現(xiàn)3） 監(jiān)控測(cè)量設(shè)備檢定率達(dá)到100%；以上3項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)了三個(gè)100%目標(biāo)1:對(duì)內(nèi)審過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)共計(jì)1項(xiàng),責(zé)任部門采取了糾正和預(yù)防措施,并于2017年 07月16日由內(nèi)審員對(duì)1 個(gè)不合格項(xiàng)的改進(jìn)情況一一進(jìn)行了驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果全部按照計(jì)劃實(shí)施,并防止不合格項(xiàng)再發(fā)生. 2:根據(jù)糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記

48、錄:貨運(yùn)過程中出現(xiàn)的貨物損壞,物流部與其措施的實(shí)施情況進(jìn)行了驗(yàn)證,并且由管理體系負(fù)責(zé)人對(duì)采取的措施進(jìn)行有效評(píng)價(jià). 3:對(duì)顧客信息的反饋能及時(shí)填寫質(zhì)量信息反饋單分別發(fā)送到物流部等責(zé)任部門.除了對(duì)顧客意見均作出答復(fù),處置外,并對(duì)質(zhì)量的原因作了分析,采取了措施,使有關(guān)顧客意見得到改進(jìn)措施實(shí)施的驗(yàn)證. 4通過對(duì)不合格項(xiàng)（品），分析原因，采取糾正、預(yù)防措施,并且對(duì)實(shí)施的措施進(jìn)行驗(yàn)證或效果評(píng)價(jià),有效地防止不合格的再發(fā)生7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制， 對(duì)全廠所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制與管理，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳。對(duì)全廠使用的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，并做好周檢歷史記錄；另外，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量有直接聯(lián)系的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備，督促車間加強(qiáng)使用前核校驗(yàn)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性和有效性。8改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施本部門負(fù)責(zé)每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當(dāng)月不合格品的主要原因，并負(fù)責(zé)落實(shí)到責(zé)任部門進(jìn)行糾正，并保管好每次統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料。此外，本部門認(rèn)真做好企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)方面的工作，按期進(jìn)行和完成了產(chǎn)品采標(biāo)、勞動(dòng)安全設(shè)施的年檢年審工作。認(rèn)真做好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、和相關(guān)引用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本的確認(rèn)，以確保產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性。9公司的糾正和改進(jìn)措施主要有以下幾個(gè)方面:一:對(duì)顧客的抱怨,意見,滿意程度調(diào)查結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施;二:對(duì)供方的采購(gòu)物資檢驗(yàn)不合格采取糾正和預(yù)防措