供應(yīng)商開發(fā)和管理規(guī)定

1、精選文庫集團(tuán)供應(yīng)商開發(fā)和管理規(guī)定（試行）1 目的為明確供應(yīng)商開發(fā)方式，規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)工作，提升供應(yīng)商開發(fā)效率，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，保證供應(yīng)商數(shù)量和質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)一級(jí)采購目錄中各類供應(yīng)商的開發(fā)和管理工作，二級(jí)采購的開發(fā)和管理規(guī)定由項(xiàng)目建設(shè)指揮部、基地參照本規(guī)定制訂，并報(bào)采購部備案。3 職責(zé)3.1采購部3.1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)需求，擇優(yōu)開發(fā)、儲(chǔ)備供應(yīng)商資源；3.1.2負(fù)責(zé)培育和發(fā)展戰(zhàn)略合作供應(yīng)商；3.1.3根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，建立完善的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；3.1.4負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、考核；3.1.5負(fù)責(zé)開發(fā) OEM供應(yīng)商。3.2設(shè)計(jì)研究院3.2.1參與供應(yīng)商的

2、技術(shù)交流；3.2.2參與供應(yīng)商的工廠考察和供應(yīng)商用戶現(xiàn)場(chǎng)考察；3.2.3進(jìn)行供應(yīng)商技術(shù)評(píng)估。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商財(cái)務(wù)報(bào)表。3.4項(xiàng)目管理中心，項(xiàng)目建設(shè)指揮部參與土建、機(jī)電安裝供應(yīng)商的考察和評(píng)估。4 采購分類具體采購分類詳見集團(tuán)采購管理規(guī)定（試行）附件一、二級(jí)采購名錄。5 供應(yīng)商開發(fā)5.1供應(yīng)商開發(fā)流程：需求收集與整理潛在供應(yīng)商信息搜集供應(yīng)商篩選評(píng)估供應(yīng)商名單審批合格供應(yīng)商入庫。5.2供應(yīng)商開發(fā)需求管理精選文庫圍繞集團(tuán)發(fā)展和項(xiàng)目需求，與設(shè)計(jì)研究院、項(xiàng)目管理中心、項(xiàng)目建設(shè)指揮部等相關(guān)部門緊密溝通，前瞻性地預(yù)測(cè)供應(yīng)商開發(fā)需求，制定供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃。供應(yīng)商開發(fā)需求來源：根據(jù)公司項(xiàng)目或生產(chǎn)需求，采購

3、部制定開發(fā)工作并執(zhí)行。5.3供應(yīng)商信息搜集a. 對(duì)于一級(jí)采購，采購部是供應(yīng)商信息管理的歸口部門，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商信息搜集匯總；對(duì)于二級(jí)采購，根據(jù)集團(tuán)采購管理規(guī)定（試行）要求，采購部負(fù)責(zé)二級(jí)采購的核價(jià)和支付審核工作；b. 供應(yīng)商來源渠道按照公司采購標(biāo)的性質(zhì)（設(shè)備類、土建類、機(jī)電安裝類）的不同進(jìn)行識(shí)別，包括公司內(nèi)部員工推薦、專業(yè)網(wǎng)站搜索、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)匯總、行業(yè)協(xié)會(huì)互動(dòng)、行業(yè)展會(huì)交流、同行了解和供應(yīng)商介紹等渠道；c. 供應(yīng)商信息包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、榮譽(yù)證書、業(yè)績(jī)文件、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表、樣本資料、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等 , 詳見附件 1；根據(jù)標(biāo)的的不同對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行收集整理并分類。d. 凡有意愿與公司建立

4、供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商需如實(shí)填寫供應(yīng)商信息登記表（見附件1），作為供應(yīng)商選擇和評(píng)估的依據(jù)之一；e. 若供應(yīng)商的基本信息或生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，對(duì)供應(yīng)商信息登記表進(jìn)行修改和補(bǔ)充。f. 原則上優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商儲(chǔ)備數(shù)量要求：設(shè)備類5-8 家；根據(jù)項(xiàng)目所在地的不同：土建類3-5 家、機(jī)電安裝類 3-5 家?？筛鶕?jù)標(biāo)的的特殊性靈活調(diào)整，并報(bào)采購部負(fù)責(zé)人評(píng)定；5.4供應(yīng)商篩選與評(píng)估對(duì)于一級(jí)采購，采購部對(duì)搜集的信息進(jìn)行分類和整理，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)度情況，篩選供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)和項(xiàng)目采購進(jìn)度需求，采購部組織供應(yīng)商來公司進(jìn)行交流，根據(jù)交流的情況組織集團(tuán)相關(guān)部門人員到供應(yīng)商工廠或用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商考察

5、評(píng)審報(bào)告（見附件 2），并得出評(píng)估結(jié)論。供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（ 1）具有獨(dú)立的法人資格，能夠提供有效營業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量及環(huán)境認(rèn)證體系證書等；（ 2）遵紀(jì)守法，經(jīng)營狀況良好，能夠提供近3 年的銷售業(yè)績(jī)表和財(cái)務(wù)報(bào)表；（ 3）生產(chǎn)能力：生產(chǎn)規(guī)?；c公司項(xiàng)目建設(shè)匹配的供應(yīng)商廠房面積、生產(chǎn)工人、技術(shù)研發(fā)人員、質(zhì)量管理、生產(chǎn)設(shè)備，具備完整的生產(chǎn)、加工、組裝能力；（ 4）具備較強(qiáng)的設(shè)計(jì)和研發(fā)能力，工藝先進(jìn)，品質(zhì)穩(wěn)定，有突出的產(chǎn)品創(chuàng)新意識(shí)，具備相當(dāng)數(shù)精選文庫量和規(guī)模的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)手段等；（ 5）能接受我公司的商務(wù)合作模式，提供性價(jià)比高的產(chǎn)品，接受靈活的付款條件，合理的交貨時(shí)間

6、，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；（ 6）具備提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中和售后服務(wù)的能力，能快速反應(yīng)并解決問題。供應(yīng)商評(píng)估內(nèi)容和形式（ 1）根據(jù)技術(shù)交流、商務(wù)交流、工廠 / 現(xiàn)場(chǎng)考察了解的信息，從供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量水平、商務(wù)條件等方面進(jìn)行評(píng)估；（ 2）評(píng)估結(jié)論（附件 2），按照合格和不合格進(jìn)行評(píng)審，合格供應(yīng)商由三類組成，即潛在的、優(yōu)先的、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商直接淘汰，并將結(jié)果及時(shí)通知參與有關(guān)方。戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，通過雙方協(xié)商，在貨款結(jié)算、交貨期等方面給予集團(tuán)公司一定的優(yōu)惠政策，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商屬于公司后期重點(diǎn)開發(fā)合作的供應(yīng)商；潛在供應(yīng)商是替補(bǔ)供應(yīng)商，屬合格供應(yīng)商，經(jīng)評(píng)審后列

7、入集團(tuán)公司潛在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；淘汰供應(yīng)商是不符合評(píng)審體系和潛在體系要求的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)估結(jié)論和應(yīng)用.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)論，合格供應(yīng)商作為后期項(xiàng)目合作進(jìn)一步洽談的對(duì)象，不合格供應(yīng)商淘汰不入選。評(píng)估小組成員（開發(fā)階段）一級(jí)采購主設(shè)備類和電氣類評(píng)估小組成員由公司采購部、設(shè)計(jì)研究院人員組成，土建類和機(jī)電安裝類評(píng)估小組成員由采購部、項(xiàng)目管理中心、項(xiàng)目建設(shè)指揮部成員組成；采購部組織有關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)和質(zhì)量信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)復(fù)核；5.5供應(yīng)商入庫一級(jí)采購，基于供應(yīng)商綜合評(píng)估結(jié)論，整理供應(yīng)商相關(guān)資料文件（資質(zhì)文件、財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售業(yè)績(jī)、 商務(wù)和技術(shù)交流情況總結(jié)、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、 考察報(bào)告等） 提交 O

8、A審批。審批通過后，正式錄入合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫, 后續(xù)采購參照合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫發(fā)布招采文件或詢價(jià)函。對(duì)每一個(gè)新引入的供應(yīng)商原則上應(yīng)按照上述程序進(jìn)行篩選。根據(jù)標(biāo)的類別和項(xiàng)目的特殊性要求，至少儲(chǔ)備兩家以上合格供應(yīng)商。6 供應(yīng)商管理6.1 管理原則（參照集團(tuán)采購管理規(guī)定（試行）規(guī)模相當(dāng)原則半數(shù)比例原則精選文庫供應(yīng)商數(shù)量控制原則供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則6.2在庫供應(yīng)商信息管理采購部對(duì)在庫的供應(yīng)商進(jìn)行分類整理，對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的最新變化和潛在的問題，并及時(shí)更新。6.3供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部負(fù)責(zé)日常的供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，組織供應(yīng)商技術(shù)和商務(wù)交流、以及供應(yīng)商工廠和現(xiàn)場(chǎng)考察。了解和更新

9、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)情況，包括供應(yīng)商最新戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)，生產(chǎn)運(yùn)行狀況，業(yè)務(wù)拓展，新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品發(fā)布，供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，商務(wù)情況，工廠生產(chǎn)現(xiàn)狀，目前存在的問題等內(nèi)容。對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察，傾聽并了解供應(yīng)商商務(wù)合作和技術(shù)反饋，適時(shí)舉辦供應(yīng)商交流會(huì)。6.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)在合作供應(yīng)商評(píng)估對(duì)在合作供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括公司經(jīng)營狀況、簽約前交流情況、合同履約情況、售后服務(wù)質(zhì)量、應(yīng)急反應(yīng)能力、退貨及索賠處理情況等，填寫供應(yīng)商綜合評(píng)估表（附件 3）。在庫供應(yīng)商評(píng)估根據(jù)項(xiàng)目采購需求，組織在庫供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)和技術(shù)洽談，根據(jù)洽談結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，評(píng)估內(nèi)容包括技術(shù)響應(yīng)情況、商務(wù)合作意愿及公司的整體實(shí)力和經(jīng)營狀況等，優(yōu)

10、化在庫供應(yīng)商隊(duì)伍。6.5供應(yīng)商檔案管理采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案、供應(yīng)商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫等資料。一級(jí)采購供應(yīng)商檔案和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫由采購部負(fù)責(zé)建立并管理，包括供應(yīng)商信息登記表、供應(yīng)商考察評(píng)審報(bào)告、供應(yīng)商資質(zhì)文件、業(yè)務(wù)報(bào)表、供應(yīng)商產(chǎn)品樣本等，供應(yīng)商檔案屬于公司的商業(yè)秘密，任何人或部門需查閱，需經(jīng)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)同意并登記，并負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行嚴(yán)格保密；采購部負(fù)責(zé)及時(shí)更新并匯總供應(yīng)商檔案和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。6.6業(yè)務(wù)對(duì)接和交流采購部統(tǒng)一組織和安排供應(yīng)商業(yè)務(wù)對(duì)接、協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門的技術(shù)交流會(huì)，是公司招采業(yè)務(wù)對(duì)接的窗口。6.7供應(yīng)商考察精選文庫根據(jù)集團(tuán)公司需求，采購部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)或委派業(yè)務(wù)相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，考

11、察結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)人員，考察結(jié)果作為項(xiàng)目采購的依據(jù)之一；采購監(jiān)造人員及時(shí)反饋供應(yīng)商在合同執(zhí)行過程中存在的問題，以便采購部及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。7 附件：附件 1 供應(yīng)商信息登記表附件 2 供應(yīng)商考察評(píng)審報(bào)告附件 3 在合作供應(yīng)商綜合評(píng)估表本規(guī)定首次發(fā)布日期：本規(guī)定由采購部起草，最終解釋權(quán)為集團(tuán)采購部；本規(guī)定起草人：附件 1. 供應(yīng)商信息登記表一、主設(shè)備類供應(yīng)商信息登記表1企業(yè)名稱：企業(yè)網(wǎng)址：精選文庫2 公司地址：3公司總經(jīng)理姓名 :手機(jī) :傳真 :郵箱：4業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名 :手機(jī) :傳真 :郵箱：5企業(yè)性質(zhì)：國企/ 央企民營上市公司其他6企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：有無其余企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件：7注冊(cè)資

12、金 (萬元)：萬元注冊(cè)日期：年月日8 售后服務(wù)能力：9 備件服務(wù)能力：10技術(shù)研發(fā)能力：11職工總數(shù)：人：其中業(yè)務(wù)人員：人；技術(shù)人員：人；一線工人：人；其他人員：人主要生產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)備名稱型號(hào)處理能力單臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)能力（噸 /時(shí)）交貨期（每月 / 臺(tái)）套 / 月臺(tái) / 月12臺(tái) / 月臺(tái) / 月臺(tái) / 月臺(tái) / 月臺(tái) / 月主要配套外購件來源和供貨周期:13主要生產(chǎn)設(shè)備：數(shù)量數(shù)量名稱數(shù)量名稱 / 規(guī)格：名稱 / 規(guī)格：/ 規(guī)( 臺(tái) )( 臺(tái))( 臺(tái))格：14一：數(shù)控切割機(jī)四：數(shù)控車床七：立十：車二：折彎機(jī)五：數(shù)控鏜床八：臥十車一：三：剪板機(jī)六：數(shù)控鉆床九：刨十床二：主要檢測(cè)設(shè)備：15名稱 / 規(guī)格：

13、數(shù)量名稱 / 規(guī)格：數(shù)量名稱 /數(shù)量名稱數(shù)量精選文庫( 臺(tái) )( 臺(tái))規(guī)格：( 臺(tái) )/ 規(guī)( 臺(tái))格：一：粗糙度檢測(cè)四：磁粉探傷七：三十：維測(cè)量二：外圓檢測(cè)五：超聲波探傷八：十一：三：內(nèi)圓檢測(cè)六：硬度測(cè)量?jī)x九：十二：項(xiàng)目主設(shè)用戶名使用地使用用戶備型主要配置設(shè)備稱點(diǎn)年限反饋名稱號(hào)主要業(yè)績(jī)16情況簡(jiǎn)介17 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手18 供應(yīng)商來源備注：精選文庫二、電氣類供應(yīng)商信息登記表1企業(yè)名稱：企業(yè)官網(wǎng)：2 公司地址：3公司總經(jīng)理姓名 :電話 :傳真 :郵箱：3公司總經(jīng)理姓名 :手機(jī) :傳真 :郵箱：4業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名 :手機(jī) :傳真 :郵箱：5企業(yè)性質(zhì)：國企/ 央企民營上市公司其他6企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：有

14、無其余企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件：7注冊(cè)資金 (萬元)：萬元注冊(cè)日期：年月日8售后服務(wù)能力：9備件服務(wù)能力：10技術(shù)研發(fā)能力：11職工總數(shù)：人：其中業(yè)務(wù)人員：人；技術(shù)人員：人；一線工人：人；其他人員：人主要生產(chǎn)產(chǎn)品單臺(tái)設(shè)設(shè)備名稱型號(hào)處理能力 （噸 /生產(chǎn)能力（每月 / 臺(tái)）時(shí)）備交貨期套 /月12臺(tái) /月臺(tái) /月臺(tái) /月臺(tái) /月臺(tái) /月臺(tái) /月主要配套外購件來源和供貨周期：13主要生產(chǎn)設(shè)備：數(shù)量數(shù)量名稱數(shù)量名稱 / 規(guī)格：名稱 / 規(guī)格：/ 規(guī)( 臺(tái) )( 臺(tái))( 臺(tái))14格：精選文庫主要檢測(cè)設(shè)備：數(shù)量數(shù)量名稱 /數(shù)量名稱名稱 / 規(guī)格：數(shù)量名稱 / 規(guī)格：( 臺(tái))規(guī)格：( 臺(tái) )/ 規(guī)( 臺(tái) )( 臺(tái))

15、15格：項(xiàng)目主設(shè)使用地使用用戶用戶名主要配置設(shè)備備型點(diǎn)年限反饋名稱稱號(hào)主要業(yè)績(jī)16情況簡(jiǎn)介17 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手18 供應(yīng)商來源備注：精選文庫三、土建供應(yīng)商信息登記表企業(yè)全稱企業(yè)官網(wǎng)：填表日期：年月日注冊(cè)地址凈資產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)國企 / 央企私企有限責(zé)任公司 ( 自然人投資或控股 )股份有限公司其它企業(yè)簡(jiǎn)介主營業(yè)務(wù)辦公條件營業(yè)執(zhí)照是否過期 :是 否統(tǒng)一社會(huì)營業(yè)期限：年月日-年 月 日信用代碼企業(yè)資質(zhì)法定代表人注冊(cè)資金資料審核業(yè)務(wù)聯(lián)系人手機(jī)：聯(lián)系方式郵箱：持續(xù)經(jīng)營誠信經(jīng)營法律糾紛安全事故質(zhì)量事故同類工程業(yè)績(jī)：主要業(yè)績(jī)其他類似工程：獲獎(jiǎng)情況：安全管理現(xiàn)狀：文明施工現(xiàn)狀：現(xiàn)場(chǎng)管理施工質(zhì)量現(xiàn)狀：庫房管理現(xiàn)狀：業(yè)

16、主意見反饋：綜合評(píng)價(jià)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、管理水平、盈利能力、合作意愿綜合結(jié)論合格不合格請(qǐng)說明與是否有過商務(wù)合作以及通過什么方式與進(jìn)行業(yè)務(wù)初步聯(lián)系，聯(lián)系人供應(yīng)商來源所在部門、姓名和電話是什么？考察人員：備注精選文庫精選文庫附件 2. 供應(yīng)商考察評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商考察評(píng)審報(bào)告考察設(shè)考察廠考察與會(huì)公司性注冊(cè)資主營業(yè)客工廠現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過程交貨付款方驗(yàn)廠中存工廠經(jīng)營評(píng)審結(jié)備名稱家日期人員質(zhì)本務(wù)戶管理狀況管理狀況周期式在的主要狀況論群?jiǎn)栴}備注：1. 考察廠家之前，需視情況要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商信息登記表，并可根據(jù)表格內(nèi)容逐一驗(yàn)廠；2. 若同時(shí)考察了幾個(gè)供應(yīng)商，應(yīng)統(tǒng)一整理提交；3. 評(píng)估結(jié)論：按照合格和不合格進(jìn)行評(píng)審，合格供應(yīng)商分三類，即潛在的、優(yōu)先的、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商直接淘汰，并將結(jié)果及時(shí)通知參與有關(guān)方。精選文庫精選文庫附件 3在合作供應(yīng)商綜合評(píng)估表在合作供應(yīng)商綜合評(píng)估表公司名稱公司地址工廠地址聯(lián)系人項(xiàng)目評(píng)估要素內(nèi)容評(píng)分評(píng)估意見備注一商務(wù)占比 60%價(jià)格1. 商務(wù)能力交貨期付款方式占 比發(fā)票開立20%合同進(jìn)度執(zhí)行2. 合同履約情況交貨執(zhí)行情況占比文件資料提供（圖紙20%等）3. 子供應(yīng)商管理管理體系占比價(jià)格體系5%現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)反應(yīng)時(shí)效4. 售后服務(wù)質(zhì)量處理能力占 比退貨及索賠處理15%備品備