制造業(yè)流程大全----行銷管理制度之流程圖

1、.營(yíng)銷管理架構(gòu)圖訂單處理作業(yè)S07銷售預(yù)測(cè)銷售計(jì)劃征信授信作業(yè)S01S02S05報(bào)價(jià)作業(yè)S06營(yíng)銷計(jì)劃市場(chǎng)推展規(guī)劃S03S04存貨財(cái)務(wù)管理管理應(yīng)收帳款催收作業(yè) S15出貨作業(yè)S08應(yīng)收帳款作業(yè)收款作業(yè)S13S14外銷作業(yè)S09銷貨退回及折讓作業(yè) S12客訴處理作業(yè)S10售后服務(wù)作業(yè)S11業(yè)務(wù)員管理作業(yè) S16;.;.業(yè)務(wù)單位開(kāi)始接獲新客戶或變更授信額度或定期作征信調(diào)查填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調(diào)查表客戶資料表客戶信用調(diào)查表單位主管簽核客戶資料表存檔備查征信授信作業(yè)征信單位作征信調(diào)查及分析評(píng)估將征信結(jié)果填入單位主管簽核客戶資料表客戶信用調(diào)查表客戶信用調(diào)查表存檔備查流程圖 S01授信單位擬定授

2、信額度依核決權(quán)限送呈簽核否核準(zhǔn)?更改額度是將授信額度填入客戶資料表客戶信用調(diào)查表;.S05- 2OEM報(bào)價(jià)作業(yè)流程圖 S02客戶業(yè)務(wù)單位工程單位采購(gòu)單位;.開(kāi)始傳客戶資料表記錄并送提供樣品并詢價(jià)新客戶請(qǐng)分析樣品A原料耗用分析表依成本分析加以估價(jià)并填報(bào)價(jià)單報(bào) 價(jià) 單依核決權(quán)限送呈簽核報(bào)價(jià)單3報(bào)價(jià)單12原料耗用報(bào)價(jià)單分析表簽回報(bào)價(jià)單存檔備查23報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單收?qǐng)?zhí)送請(qǐng)打樣樣品填樣品出貨單3421報(bào) 價(jià) 單樣品出貨單34樣品出貨單樣品出貨單確認(rèn)存檔備查是?否依樣品作技術(shù)確認(rèn)并分析原料耗用填原料耗用分析表原料耗用分析表單位主管簽核原料耗用分析表( 復(fù)印件 )存檔備查打樣樣品2樣品出貨單會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳原料

3、耗用分析表依耗用原料估計(jì)成本并填入原料耗用分析表原料耗用成本分析表主管核準(zhǔn)原料耗用原料耗用分分析表析表(復(fù)印件 )A存檔備查1樣品出貨單倉(cāng)儲(chǔ)單位存盤S06 3一般報(bào)價(jià)作業(yè);.流程圖 S02-1客 戶業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位開(kāi)始432是1新客戶 ?客戶基本數(shù)據(jù)表樣品出貨單樣品否43是2提供樣品并詢價(jià)1樣品樣品出貨單依核決權(quán)限送呈簽核否依核決權(quán)限送呈簽核3421樣品出貨單樣品出貨單樣品出貨單樣品出貨單樣品送會(huì)計(jì)單位據(jù)以倉(cāng)儲(chǔ)單位入帳存檔1報(bào)價(jià)單依核決權(quán)限送呈簽核23報(bào)價(jià)單1報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單存檔3報(bào)價(jià)單訂 購(gòu)下接訂單處理作業(yè);.S06-4;.訂單處理作業(yè)受訂作業(yè)流程圖 S03業(yè)務(wù)單位;.上承報(bào)價(jià)處理作業(yè)接

4、獲客戶訂購(gòu)?fù)ㄖ切驴蛻??否否超過(guò)額度 ?是征信依客戶征信作業(yè)辦理查詢成品庫(kù)存數(shù)確認(rèn)交期，下接生產(chǎn)及工場(chǎng)管理 -交期協(xié)調(diào) -規(guī)劃階段接受訂通知單填寫受訂通知單543發(fā)料單2發(fā)料單1發(fā)料單發(fā) 料 單受訂通知單依核決權(quán)限送呈簽核12345受訂通知單受訂通知單受訂通知單受訂通知單受訂通知單送會(huì)計(jì)單位據(jù)以輸送進(jìn)出口單位若為送倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以核算原送生管單位據(jù)以排是訂單變更?下接訂單入計(jì)算機(jī) ( 應(yīng)收帳款外銷據(jù)以辦理出口務(wù)料需求數(shù)并發(fā)出請(qǐng)購(gòu)定生產(chǎn)排程下接生變更作業(yè)管理系統(tǒng) ) - 下接應(yīng)作業(yè) - 下接外銷作業(yè)通知下接存貨控制及管產(chǎn)管理 - 排程及工否收帳款作業(yè)理 - 請(qǐng)購(gòu)作業(yè)單制發(fā)作業(yè)據(jù)以排定交貨日程下接出

5、貨作業(yè)S07 4;.訂單處理作業(yè)受訂變更作業(yè)流程圖 S03-1業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位進(jìn)出口單位倉(cāng)儲(chǔ)單位生管單位上承受訂作業(yè)上承交期協(xié)調(diào)作業(yè)填寫異動(dòng)事項(xiàng)通知單異動(dòng)事項(xiàng)通知單依核決權(quán)限呈核異動(dòng)事項(xiàng)異動(dòng)事項(xiàng)異動(dòng)事項(xiàng)異動(dòng)事項(xiàng)異動(dòng)事項(xiàng)通知單通知單 ( 復(fù)印通知單 ( 復(fù)印通知單 ( 復(fù)印通知單 ( 復(fù)印件)件)件)件)更新受訂數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)更新受更新受訂數(shù)據(jù)更新受訂數(shù)據(jù)修改排程或后存檔備查訂后存檔備查后存檔備查存檔備查資料后存盤備查;.S07 5出貨作業(yè)流程圖 S04業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位;.上承訂單上承客訴處理作業(yè)處理作業(yè)客訴案件處理5單 4受訂通知單依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票32統(tǒng)一發(fā)票制副造聯(lián)工作單

6、制造工作單54321送貨單依核決權(quán)限送呈簽核5送貨單定期編制地區(qū)別銷售統(tǒng)計(jì)表單位主管簽核地區(qū)別銷售統(tǒng)送貨單5計(jì)表存檔存檔備貨送貨人簽收統(tǒng)一發(fā)票32(副聯(lián))統(tǒng)一發(fā)票 2送貨單制造工作單14送貨單3送貨單貨品存檔依出廠放行作業(yè)辦理出廠外 銷 ?是下接外銷作業(yè)否據(jù)以入帳下接客戶簽收應(yīng)收帳款作業(yè)34送貨單送貨單送會(huì)計(jì)單位核對(duì)入帳客戶收?qǐng)?zhí)聯(lián)S08-2;.外銷作業(yè)進(jìn)出口單位上承訂單作業(yè)通知報(bào)關(guān)行訂否海 運(yùn) ?機(jī)位及代打文件是準(zhǔn)備出口文件及訂船位通知報(bào)關(guān)行簽裝船通知單并代打文件裝箱單商業(yè)發(fā)票委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)出口報(bào)單結(jié)關(guān)作業(yè)結(jié)關(guān)后船公司或放行后取回出口報(bào)單航空公司發(fā)出提單公司發(fā)出提單領(lǐng)取提單T/T ?是出口

7、報(bào)單否23根據(jù)信用狀條款送會(huì)計(jì)單位存盤1準(zhǔn)備押匯文件并作為零稅證明提單二聯(lián)隨同商業(yè)發(fā)票，裝箱單送交T/T ?出口報(bào)單押匯文件客戶，一聯(lián)自存是否押匯申請(qǐng)書會(huì)計(jì)單位存盤并銀行權(quán)證作為零稅率證明設(shè)定人簽字流程圖 S05財(cái)務(wù)單位押匯文件押匯申請(qǐng)書核準(zhǔn)用印送銀行辦理押匯取回結(jié)匯證實(shí)書結(jié)匯證實(shí)書送業(yè)務(wù)單位下接收款作業(yè) - 外銷收款作業(yè);.S09-2;.客訴處理作業(yè)流程圖 S06業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位生產(chǎn)單位品管單位;.開(kāi)始接獲客戶抱怨通知FAE了解分析客戶抱怨?fàn)顩r填客訴案件處理單證明文件來(lái)自客戶432客訴案件 1處理單單位主管簽核維 修 ?是下接售后服務(wù)作業(yè)否送品管及生產(chǎn)單位會(huì)簽意見(jiàn)擬定處理方式依核決權(quán)限送呈簽

8、核客訴案件4證明文件客訴案件 3客訴案件 2處理單客訴案件 1處理單處理單處理單補(bǔ) 貨 ?否下接銷貨退依核定之處作為爾后生產(chǎn)作為質(zhì)量管理回及折讓作業(yè)理方式入帳改進(jìn)之參考改進(jìn)之參考是下接出貨作業(yè)S10-2;.售后服務(wù)作業(yè)流程圖 S07客戶營(yíng)業(yè)單位品管單位;.上承客訴處理作業(yè)維修品國(guó)內(nèi)客戶確認(rèn)點(diǎn)收開(kāi)立是收 費(fèi)?統(tǒng)一發(fā)票否國(guó)內(nèi)客戶國(guó)外客戶322維修單維修單維修單2 3維修品統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票維修品3維修單郵寄維修品存檔客訴案件處理單維修品443維修單2維修單1維修單維修單檢修單位主管簽核4維修單存檔S11-2銷貨退回及折讓作業(yè);.業(yè)務(wù)單位上承客訴處理作業(yè)客訴案件4處理單來(lái)自客戶退 貨 ?是否銷貨退回折

9、核 對(duì)發(fā) 料 單讓證明單客訴案件4處理單存檔備查流程圖 S08會(huì)計(jì)單位下接存貨控制與管理銷貨退回入庫(kù)作業(yè)取自檔案2銷貨退回折 1讓證明單證明文件核對(duì)客訴案件1處理單輸入計(jì)算機(jī)( 應(yīng)收帳款系統(tǒng) )輸入計(jì)算機(jī)打印傳票()傳 票核 對(duì)單位主管簽核銷貨退回折2銷貨退回折 2讓證明單讓證明單傳 票作為申報(bào)扣抵存檔銷項(xiàng)稅額用;.S12-2應(yīng)收帳款作業(yè)流程圖 S09會(huì)計(jì)單位;.上承出貨作業(yè)統(tǒng)一發(fā)票( 副聯(lián))1送貨單核對(duì)輸入計(jì)算機(jī)應(yīng)收帳款系統(tǒng)輸入計(jì)算機(jī)打印傳票( 總帳系統(tǒng) )傳票核對(duì)單位主管簽核統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))送貨單1傳票據(jù)以入帳取自檔案1受訂通知單定期打印應(yīng)收帳款明細(xì)表應(yīng)收帳款2應(yīng)收帳款 1明細(xì)表明細(xì)表核對(duì)

10、單位主管簽核應(yīng)收帳款明細(xì)表存檔備查取自檔案4送貨單應(yīng)收帳款明細(xì)表送業(yè)務(wù)單位- 下接收款作業(yè)S13- 2收款作業(yè)業(yè)務(wù)員收款;.業(yè)務(wù)單位上承應(yīng)收帳款作業(yè)( 二)業(yè)務(wù)員至客戶處收款支票/現(xiàn)金填寫繳款通知單423發(fā) 料 單發(fā)料 單支票發(fā) 料1單繳款通知單/ 現(xiàn)金核對(duì)收款條件否正常 ?是單位主管簽核會(huì)計(jì)單位取自檔案4送貨單收款異常報(bào)告流程圖 S14-1財(cái)務(wù)單位21繳款通知單繳款通知單支票/ 現(xiàn)金存 檔定期匯總編制應(yīng)收帳款明細(xì)表下接財(cái)務(wù)管理出納收入作業(yè)應(yīng)收帳款1明細(xì)表單位主管簽核應(yīng)收帳款2明細(xì)表1下接應(yīng)收帳款繳款通知單催收作業(yè)存檔;.S14-6收款作業(yè)郵寄收款流程圖 S14收發(fā)單位財(cái)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位

11、;.上承應(yīng)收帳款作業(yè)收到郵件郵件登記簿支票/現(xiàn)金郵件登記簿收?qǐng)?zhí)核對(duì)簽收支票/ 現(xiàn)金支票復(fù)印件取自檔案支票支票核對(duì)收款條件4送 貨 單/現(xiàn)金/ 現(xiàn)金復(fù)印件否正常?收款異常報(bào)告是繳款通知單423發(fā) 料 單發(fā) 料 單1支票發(fā) 料 單繳款通知單/現(xiàn)金送財(cái)務(wù)單位下接復(fù)印件財(cái)務(wù)管理出納收單位主管簽核入作業(yè)2繳款通知單存檔2應(yīng)收帳款明細(xì)下接應(yīng)收帳款 -催收作業(yè)S14- 5收款作業(yè)外銷收款1繳款通知單定期編制應(yīng)收帳款明細(xì)單位主管簽核應(yīng)收帳款1明細(xì)1繳款通知單存檔;.業(yè)務(wù)單位上承外銷作業(yè)結(jié)匯證實(shí)書填寫繳款通知單結(jié)匯證實(shí)書432發(fā)料單發(fā)1料 單發(fā) 料 單繳款明細(xì)表核對(duì)收款條件否正常?是單位主管簽核會(huì)計(jì)單位取自檔案4送貨單收款異常報(bào)告流程圖 S14-2財(cái)務(wù)單位21繳款通知單繳款通知單定期匯總編制應(yīng)收帳款明細(xì)表存 檔單位主管簽核應(yīng)收帳款1明細(xì)表應(yīng)收帳款2明細(xì)表1下接應(yīng)收帳款繳款通知單催收作業(yè)存檔S14-6結(jié)匯證實(shí)書下接財(cái)務(wù)管理出納收入作業(yè);.應(yīng)收帳款催收作業(yè)流程圖 S11業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位;.上承收款作業(yè)1應(yīng)收帳款