12號(hào)山茶花生物科技有限責(zé)任公司

1、山茶花生物科技有限責(zé)任公司所 在 學(xué)院：安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)與園林學(xué)院指 導(dǎo) 老 師：孟艷瓊 成員：傅先勇 茆娟娟 王丹丹 詹姍武 代玉珠 程小燕 曹慧聯(lián) 系 電 話(huà)-mail 地 址：公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)篇產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)篇 行業(yè)市場(chǎng)分析篇行業(yè)市場(chǎng)分析篇公司財(cái)務(wù)概況公司財(cái)務(wù)概況公司組織管理及發(fā)展戰(zhàn)略篇公司組織管理及發(fā)展戰(zhàn)略篇目錄目錄公司概況公司概況n公司名稱(chēng)公司名稱(chēng)：山茶花生物科技有限責(zé)任公司n公司簡(jiǎn)介：公司簡(jiǎn)介：山茶花生物科技有限責(zé)任公司是一個(gè)以安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)山茶花研究中心為技術(shù)依托，以自主研發(fā)山茶花優(yōu)良品種和新品種為核心競(jìng)爭(zhēng)力，生產(chǎn)和銷(xiāo)售各種形式的精品山花

2、和配套產(chǎn)品并提供相關(guān)服務(wù)的盈利性組織。n公司宗旨：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，依據(jù)林業(yè)可持續(xù)性公司宗旨：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，依據(jù)林業(yè)可持續(xù)性發(fā)展理論，以迅速、全面提高山茶花的良種化水平和發(fā)展理論，以迅速、全面提高山茶花的良種化水平和生產(chǎn)水平為宗旨生產(chǎn)水平為宗旨 一.產(chǎn)品生根劑產(chǎn)品盆栽普通盆栽精品盆栽特色盆栽苗木穗條鮮切花 觀(guān)賞樹(shù)樁山茶花新品種山茶花附加產(chǎn)品防凍劑公司現(xiàn)有的部分品種和產(chǎn)品展示公司現(xiàn)有的部分品種和產(chǎn)品展示： 山茶花盆景山茶花盆景普通盆栽普通盆栽精品盆栽精品盆栽 油茶樹(shù)樁改造油茶樹(shù)樁改造變廢為寶變廢為寶 新新產(chǎn)產(chǎn)品品的的開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)新品種的培育附加產(chǎn)品香化品種四季開(kāi)花品種高抗品種山茶花精油山茶花

3、花茶山茶花保健品 經(jīng)過(guò)在合肥、濟(jì)南、廈門(mén)、昆明四個(gè)城市的調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn)：企業(yè)缺少產(chǎn)品售后服務(wù)二.服務(wù) 根據(jù)對(duì)消費(fèi)者的調(diào)查分析的推出根據(jù)對(duì)消費(fèi)者的調(diào)查分析的推出我們的我們的服務(wù)體系服務(wù)體系售后服務(wù)上門(mén)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)苗木公司園林綠化公司房地產(chǎn)建設(shè)公司等個(gè)人、家庭山茶花愛(ài)好者零售店三.技術(shù)分析(一一)繁殖技術(shù)繁殖技術(shù)(二二)育種技術(shù)育種技術(shù)(三三)生化技術(shù)生化技術(shù)1.扦插繁殖2.芽砧苗嫁接3.油茶樹(shù)樁改造技術(shù)1.芽變育種2.人工雜交育種3.輻射誘導(dǎo)育種1.生根劑2.防凍劑 選擇油茶種子 移入沙床冬季濕藏打破休眠來(lái)年春將處理后種子再次放沙中催芽嫁接山茶苗將油茶苗過(guò)長(zhǎng)的根系減除大棚中定植移栽到生產(chǎn)田中(一

4、)快速繁殖技術(shù) 芽砧苗嫁接流程圖芽砧苗嫁接流程圖 （二）育種技術(shù) 生產(chǎn)園初選優(yōu)系優(yōu)良品系新品種鑒定圃復(fù)選圃（初選）（高接或移地)（栽培圃）（復(fù)選)（決選）芽變育種基本程序示意圖芽變育種基本程序示意圖1.芽變育種2.雜交育種授粉套袋花粉采集雜交育種流程圖 編號(hào)編號(hào)處理處理 硼酸硼酸硫酸錳硫酸錳硫酸鋅硫酸鋅硫酸銅硫酸銅蔗糖蔗糖KH2PO4水楊酸水楊酸烯唑醇烯唑醇矮壯素矮壯素1000000000020000000502015030000000100403004A2.862.130.220.0080.11360203005A2.862.130.220.0080.1136504006A2.862.130

5、.220.0080.1136100015071/2A1.431.070.110.0040.056804015081/2A1.431.070.110.0040.056850030091/2A1.431.070.110.0040.0568100200單位: mg/L （三）生化技術(shù) 防凍劑實(shí)驗(yàn)配方表 一、市場(chǎng)調(diào)查分析一、市場(chǎng)調(diào)查分析調(diào)查目的：了解茶花產(chǎn)品的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為和消費(fèi)偏好情況以及茶花苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。調(diào)查對(duì)象：合肥、濟(jì)南、昆明、廈門(mén)四座具有代表性的不同地域城市的居民 調(diào)查方法：觀(guān)察法、實(shí)驗(yàn)法、訪(fǎng)問(wèn)法、問(wèn)卷法。調(diào)查目的調(diào)查對(duì)象調(diào)查方法調(diào)查分析調(diào)查數(shù)據(jù)分析0.00%5.00%10.00%15.0

6、0%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50元以下50100元100元以上只要喜歡價(jià)格無(wú)所謂所占比例0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%山茶花精油山茶花色素山茶花花茶山茶花保健品所占比例消費(fèi)者對(duì)山茶花附加產(chǎn)品喜愛(ài)程度統(tǒng)計(jì)表圖消費(fèi)者可接受山茶花單價(jià)統(tǒng)計(jì)圖1、各地區(qū)的需求與消費(fèi)者對(duì)于山茶花了解程度和需求程度有一定關(guān)系山茶花了解程度和需求程度有一定關(guān)系，對(duì)于茶花普及程度較高的地區(qū)如昆明，山茶花需求明顯更多，甚至發(fā)展為茶花產(chǎn)業(yè)；而對(duì)于茶花了解不多的地區(qū)如廈門(mén)，山茶花的需求較少 2、對(duì)于山茶花發(fā)展普及較好地區(qū)，

7、需求雖多，可創(chuàng)新技術(shù)不足，花種較局限。此外為形成苗木批量專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，生產(chǎn)銷(xiāo)售較零散，科技含量不生產(chǎn)銷(xiāo)售較零散，科技含量不足，苗木生產(chǎn)未形成產(chǎn)量化。足，苗木生產(chǎn)未形成產(chǎn)量化。 3、對(duì)于山茶花普及發(fā)展較好地區(qū)，依山茶花習(xí)性和優(yōu)勢(shì)，需求量隨度，可市場(chǎng)逐漸飽和，開(kāi)始往各類(lèi)精品茶花、茶花園、茶花展等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)往各類(lèi)精品茶花、茶花園、茶花展等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展展；而對(duì)于茶花為普及地區(qū)，若解決茶花適應(yīng)性抗力強(qiáng)度等問(wèn)題，茶花市場(chǎng)很可觀(guān)。 分析總結(jié)分析總結(jié)：1、產(chǎn)品種類(lèi)多，能夠滿(mǎn)足不同的市場(chǎng)需求2、掌握山茶花育種、繁殖、生產(chǎn)等核心技術(shù)3、低成本，低價(jià)格4、山茶花附加值高（化妝品、保健品等領(lǐng)域）5、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)為相關(guān)的專(zhuān)業(yè)

8、人才1、缺乏資金和足夠的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力2、消費(fèi)者對(duì)于山茶花的不了解，造成的選擇上的模糊與困難；3、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)人員社會(huì)經(jīng)驗(yàn)有待提高1、整體市場(chǎng)上山茶花新品種少，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少，市場(chǎng)空間大2、市場(chǎng)需求量大3、有技術(shù)做依托降低成本，利潤(rùn)空間大4、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策優(yōu)惠，是個(gè)山茶花研發(fā)的好機(jī)會(huì)1、山茶花的品牌經(jīng)營(yíng)問(wèn)題2、后期創(chuàng)業(yè)成熟期的人才的吸引、培養(yǎng)與保留不容易3、替代品的威脅SWOTS SW WO OT T分分析析二二三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)（一）市場(chǎng)細(xì)分 公司的主要市場(chǎng)為中小型苗木公司、園林綠化公司、城鄉(xiāng)園林綠化建設(shè)部門(mén)、花鳥(niǎo)市場(chǎng)及其他個(gè)人或零售商等。 1、地理細(xì)分地理細(xì)分我們初期的市場(chǎng)主要在國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)，分為

9、北方城市山東等地、中部城市北方城市山東等地、中部城市合肥及周邊城市、南部沿海城市臺(tái)州、廈門(mén)等以及廣州、深圳一帶合肥及周邊城市、南部沿海城市臺(tái)州、廈門(mén)等以及廣州、深圳一帶；后期進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品研發(fā)成熟，衍生產(chǎn)品研發(fā)成功以后進(jìn)軍國(guó)外，出口山茶花優(yōu)良種質(zhì)資源，盈利空間很大。2、產(chǎn)品特性細(xì)分、產(chǎn)品特性細(xì)分 公司的產(chǎn)品主要為山茶花苗木、 山茶花盆栽、山茶花穗條和油茶老樹(shù)樁改造等，根據(jù)其產(chǎn)品可以將市場(chǎng)分為：（1）苗木公司：苗木公司：主要出售山茶花苗木和提供技術(shù)指導(dǎo)（2）花鳥(niǎo)市場(chǎng)及其他零售商花鳥(niǎo)市場(chǎng)及其他零售商：主要出售山茶花各種盆栽；（3）普通家庭普通家庭：公司不開(kāi)展實(shí)體店業(yè)務(wù)：但可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒介進(jìn)行

10、盆栽個(gè)人業(yè)務(wù)及鮮切花的出售；（4）園林綠化公司或政府市政綠化建設(shè)部門(mén)等在城市規(guī)劃過(guò)程中可能園林綠化公司或政府市政綠化建設(shè)部門(mén)等在城市規(guī)劃過(guò)程中可能購(gòu)買(mǎi)山茶花的對(duì)象：購(gòu)買(mǎi)山茶花的對(duì)象：工程苗（二二）營(yíng)銷(xiāo)策略和手營(yíng)銷(xiāo)策略和手段段 （4Ps）1、產(chǎn)產(chǎn)品品初期：初期：主要有山茶花穗條，山茶花苗木（苗木的品種、大小不同，價(jià)格不同，主要向苗木公司出售），山茶花盆栽，鮮切花系列（節(jié)日銷(xiāo)量較大，主要作為鮮花商店的供應(yīng)商）、油茶樹(shù)樁改造及各種藝術(shù)造型設(shè)計(jì)。 后期：后期：公司后期將調(diào)整產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)范圍和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，到時(shí)將研發(fā)推出山茶花護(hù)膚精油系列，山茶花花茶、山茶花保健產(chǎn)品等。2、定價(jià)（、定價(jià)（price）（1

11、）在產(chǎn)品導(dǎo)入期，主要出于投資成本回收的考慮，我公司將采用成本加成定價(jià)法，即單位產(chǎn)品價(jià)格=單位產(chǎn)品成本（1+預(yù)期目標(biāo)利潤(rùn)率），以保證公司獲得正常的利潤(rùn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行；（2）在產(chǎn)品成長(zhǎng)期，結(jié)合運(yùn)用數(shù)量折扣和貿(mào)易折扣等方式，擴(kuò)大市場(chǎng)銷(xiāo)量。（3）在產(chǎn)品成熟期，適度降價(jià)，吸引更多購(gòu)買(mǎi)者，進(jìn)一步滲透市場(chǎng),并且逐步建立自己的品牌體系，實(shí)行品牌營(yíng)銷(xiāo)和口碑營(yíng)銷(xiāo)。階段一階段一：公司處于起步階段，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)正在逐步建設(shè)，吸引有良好關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、有能力的代理人才，完善自建的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；階段二階段二：逐步完善分銷(xiāo)中心的建設(shè)。階段三階段三：建立公司網(wǎng)站，積極開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)，適時(shí)開(kāi)展網(wǎng)售業(yè)務(wù)。（三）銷(xiāo)售渠道（分銷(xiāo)）產(chǎn)品推廣策

12、略產(chǎn)品推廣策略財(cái)務(wù)分析篇財(cái)務(wù)分析篇 一一 資本結(jié)構(gòu)和規(guī)模資本結(jié)構(gòu)和規(guī)模 資本來(lái)源資本來(lái)源金額（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）比例（比例（%）個(gè)人融資8844.67安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)投資8744.16銀行借款2211.17單位：萬(wàn)元資金去向：資金去向：資金主要用于購(gòu)建固定資產(chǎn)（81.5萬(wàn)元），流動(dòng)資產(chǎn)（33.2萬(wàn)元）以及生產(chǎn)中所需的直接原材料，直接人工，制造費(fèi)用及其他各類(lèi)期間費(fèi)用等（82.3萬(wàn)元） 二、資產(chǎn)負(fù)債額二、資產(chǎn)負(fù)債額 單位：元單位：元 項(xiàng)項(xiàng)目目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金800,8881,413,2582,161,5984,197,3027,324,2

13、05應(yīng)收賬款存貨437,029414,738298,859584,990732,257流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1237,9171,827,9962,002,5754,782,2928,056,462固定資產(chǎn)原值813，452813,452813,452813,452813,452減：累計(jì)折舊81,345162，690244,035325,380406,726固定資產(chǎn)凈值732,082650,761569,416488,071406,726無(wú)形資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)1,970,0002,478,7583029,8745,270,3648,463,188年份負(fù)債及權(quán)益負(fù)債及權(quán)益應(yīng)付賬款應(yīng)付利息長(zhǎng)期貸款220,00022

14、0,000220,000220,000220,000負(fù)債合計(jì)220,000220,000220,000220,000220,000所有者權(quán)益實(shí)收資本1,750,0001,750,0001,750,0001,750,0001,750,000盈余公積50,875106,036234,648342,747未分配利潤(rùn)457,882953,8783,065,7156150,441所有者權(quán)益合計(jì)175,0002258,7582809,8745,050,3648,243,188負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)1970,0002478,7583,029,8745,270,3648,463,188主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)n

15、投資凈現(xiàn)值投資凈現(xiàn)值 NPV= 414.9158(萬(wàn)元)n投資回收期投資回收期 1.93（年）n內(nèi)含報(bào)酬率內(nèi)含報(bào)酬率 IRR=78.92%問(wèn)卷調(diào)查表問(wèn)卷調(diào)查表:公司組織管理及發(fā)展戰(zhàn)略篇公司組織管理及發(fā)展戰(zhàn)略篇一、公司組織管理研發(fā)部（程小燕）信息部（曹慧）人事部（茆娟娟）生產(chǎn)部（代玉珠）銷(xiāo)售部（詹珊武）財(cái)務(wù)部（王丹丹董事會(huì)總經(jīng)理（傅先勇）1 1、組織機(jī)構(gòu)與職能劃、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分分 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制，以高效運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)設(shè)置項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)。（1）項(xiàng)目建成后，成立信息部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部、人事部、財(cái)務(wù)部門(mén)六大部門(mén)，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。（2）勞動(dòng)力素質(zhì)除主要負(fù)責(zé)

16、人由公司董事會(huì)委任外，其他人員全部面向社會(huì)，根據(jù)崗位和工作職能從人才市場(chǎng)招聘。所有人員均需具備相當(dāng)?shù)奈幕潭群图夹g(shù)等級(jí)。 公司組織機(jī)構(gòu)圖2 2、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn) （1）對(duì)種植和服務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。了解種植的基本技術(shù)和服務(wù)環(huán)節(jié)要注意的事項(xiàng)。采取集體培訓(xùn)和個(gè)別輔導(dǎo)相集體培訓(xùn)和個(gè)別輔導(dǎo)相結(jié)合結(jié)合。（2）對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員的培訓(xùn)。了解市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的方法和策略，提高營(yíng)銷(xiāo)人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見(jiàn)習(xí)相理論培訓(xùn)和跟班見(jiàn)習(xí)相結(jié)合結(jié)合。（3）多形式開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)。公司通過(guò)舉辦培訓(xùn)知識(shí)講座，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，邀請(qǐng)教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)答疑等方式開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)。 二、二、公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略完成各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)完成百

17、畝山茶苗的栽種任務(wù)初步建立起品牌形象和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模提升品牌形象增加無(wú)形資產(chǎn)公司山茶品種達(dá)到70余種 擴(kuò)大生產(chǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展大力研發(fā)山茶花潛在價(jià)值和市場(chǎng) 進(jìn)一步完善和 健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)量和銷(xiāo)量同步上漲，產(chǎn)品基本成熟 公司山茶花品種達(dá)100余種 進(jìn)一步拓展市 場(chǎng)提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率研究山茶花其它潛在價(jià)值，為拓展公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做準(zhǔn)備 第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年附件附件 問(wèn)卷調(diào)查表問(wèn)卷調(diào)查表: : “山茶花”項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷尊敬的先生/女士： 山茶花是我國(guó)的傳統(tǒng)十大名花，因其美麗深受大眾喜愛(ài)，為了了解您對(duì)山茶花的更多需求，以便我們更好的為您服務(wù)，我們?cè)诖诉M(jìn)行一項(xiàng)調(diào)查您的真實(shí)回答將給我們帶來(lái)很大的幫助，感謝您的支持！您的真實(shí)回答將給我們帶來(lái)很大的幫助，感謝您的支持！1、請(qǐng)問(wèn)您曾有養(yǎng)過(guò)山茶花的經(jīng)歷嗎？A、從來(lái)沒(méi)有 B、曾經(jīng)有過(guò) C、現(xiàn)在正在養(yǎng)殖2、您主要通過(guò)哪些渠道了解有關(guān)山茶花的信息？A.網(wǎng)絡(luò) B.電視 C.朋友介紹 D.花卉市場(chǎng) E.參加相關(guān)山茶花展 F.其他3、對(duì)于山茶花您更偏向于哪種形式？A、鮮切花 B、盆栽 C、成品樹(shù) D、苗木 4、您覺(jué)得市場(chǎng)上的山茶花種類(lèi)