有害物質(zhì)控制管理程序(EICC5.1版)4頁

1、有害物質(zhì)控制管理程序1、目的：對有害物質(zhì)進(jìn)行有效的管控，使生產(chǎn)出來的產(chǎn)品符合法律,法規(guī)及客戶的環(huán)保要求. 2、范圍：公司內(nèi)部及所有供應(yīng)商（含外包商）所屬原物料，制程管制及新產(chǎn)品 等均納入本程序管理3、職責(zé)：3.1采購部: 要求供應(yīng)商提交原材料和部品及輔助材料的環(huán)境管理物質(zhì)資料（成分表或SGS DATA），并簽訂環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書。3.2營業(yè)部: 了解客戶對環(huán)境有害物質(zhì)的要求，并傳遞給品管部。 3.3品管部: 樣品、量產(chǎn)品有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)資料的作成及提出，供應(yīng)商來料環(huán)境有害物質(zhì)含有的檢測。3.4 生產(chǎn)部/倉庫部: 購入品、在制品追蹤,確認(rèn),檢查,標(biāo)識及區(qū)分。4、定義：4.1 SGS DAT

2、A：SGS檢測機(jī)關(guān)所做的有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)的測試報告。4.2 成分表（材質(zhì)證明書）MSDS：零部件材質(zhì)中所含化學(xué)物質(zhì)的組成比率，使用范圍，安全因素，防護(hù)措施等，包括化學(xué)品、紙張及金屬材質(zhì)等。5、 內(nèi)容：5.1 測定對象及規(guī)格測定對象品中所包含的環(huán)境有害物質(zhì)含量值參見環(huán)境物質(zhì) 管理規(guī)程5.2 新樣品提出5.2.1營業(yè)部識別出客戶對環(huán)境有害物質(zhì)的要求，將客戶的要求或執(zhí)行之標(biāo)準(zhǔn)傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部打樣時則按客戶要求之內(nèi)容進(jìn)行打樣，打樣完成后，由技術(shù)部制定樣本確認(rèn)書檢查記錄表，并將所有原材料、輔助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作為附件，附至樣本確認(rèn)書后面。5.2.2 采購部對所有供

3、應(yīng)商按照供應(yīng)商管理程序內(nèi)之相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的要求進(jìn)行對供應(yīng)商品的控制，評估合格之供應(yīng)商并簽訂環(huán)境有害物質(zhì)不使用證明書，并列入合格環(huán)保供應(yīng)商名錄中。5.2.3供應(yīng)商提供之樣品，必須附有環(huán)境管理物質(zhì)的檢測報告資料，由采購部進(jìn)行樣品的驗(yàn)證，確定是否符合環(huán)境管理物質(zhì)的要求，當(dāng)符合要求時則驗(yàn)證成功，不符合要求時則要求供應(yīng)商進(jìn)行改善或重新送樣確認(rèn)，或?qū)ふ移渌?yīng)商。5.2.4所有的供應(yīng)商提供的環(huán)境物質(zhì)管理文件按文件管理程序之外來文件之控制流程編號蓋章。并分發(fā)之采購，品質(zhì)等相關(guān)部門。5.3 本公司采購之原材料5.3.1 品管部應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商提供的SGS報告之檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn),若上述數(shù)據(jù)與公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不相符時,

4、要求供應(yīng)商進(jìn)行改善并重新作成，合格后將SGS檢測報告、成分分析表歸檔保存。5.3.2采購部必須要求供應(yīng)商在材料之構(gòu)成、生產(chǎn)場所、配料及方法變更時重新提出材料成分表或SGS DATA。IQC在檢測原材料時應(yīng)確認(rèn)每批材料之SGS報告，材料成分表，不使用證明書等文件。若無此報告則IQC拒絕收料。5.3.3 采購、品管部必須對供應(yīng)商進(jìn)行至少每年一次的環(huán)境物質(zhì)管理方面的評核,評核的方式按照供應(yīng)商管理程序的相關(guān)要求進(jìn)行。5.4 標(biāo)識及鑒別管理5.4.1供應(yīng)商每批送貨時，經(jīng)確認(rèn)無誤之環(huán)保原材料（包括輔助材料）均按照昶煌公司提供之環(huán)保標(biāo)簽，貼在指定的位置，其它標(biāo)示則按標(biāo)示和可追溯性管理程序進(jìn)行標(biāo)示，并于指定位

5、置存放。5.4.2倉庫對其合格的產(chǎn)品進(jìn)行先入先出的識別管理。5.4.3 成品標(biāo)示則按照客戶要求進(jìn)行，如果客戶無要求則在外箱的產(chǎn)品標(biāo)簽的右上角位置貼上“環(huán)保”標(biāo)簽。5.5 變更管理: 5.5.1向客戶提交若公司生產(chǎn)的產(chǎn)品材料之構(gòu)成、生產(chǎn)場所、配料及方法變更時，需向客戶提交樣本確認(rèn)書等文件重新承認(rèn)，交客戶確認(rèn)承認(rèn)OK并簽回后方可進(jìn)行生產(chǎn)，同時，按照新品的要求進(jìn)行。 5.6每批生產(chǎn)之產(chǎn)品由IQC做材質(zhì)留樣，檢驗(yàn)員作產(chǎn)品留樣,并做好標(biāo)示，標(biāo)示按標(biāo)示和可追溯性管理程序之相關(guān)要求進(jìn)行。5.7 本公司外發(fā)加工的管理: 外發(fā)加工管理參照供應(yīng)商管理程序。5.8 異常管理5.8.1 對于供應(yīng)商所出現(xiàn)的環(huán)境管理物質(zhì)

6、的異常問題，須把不合格品馬上隔離管理，各相關(guān)擔(dān)當(dāng)部門應(yīng)及時依據(jù)供應(yīng)商提供的SGS報告進(jìn)行查詢追蹤,包括出貨批號,出貨日期,向品管部負(fù)責(zé)人，管理者代表及最高負(fù)責(zé)人報告，并執(zhí)行其指示，采取預(yù)防及改進(jìn)措施.5.9 檢測報告提出及資料保管5.9.1 本公司剛開發(fā)的樣品成份測定由品管部負(fù)責(zé)，品管按客戶要求向檢測機(jī)構(gòu)申請對樣品的檢測及對相關(guān)檢測報告進(jìn)行追蹤.5.9.2 當(dāng)需要送SGS機(jī)關(guān)測試樣品時,品管部聯(lián)絡(luò)檢測機(jī)構(gòu)，確定后送去檢測，并保留樣品做好樣品標(biāo)示。SGS檢測報告則按文件管理程序外來文件之相關(guān)要求進(jìn)行控制。5.9.4 接收到SGS檢測機(jī)構(gòu)的報告后,品管部審查后，將原稿交于文控中心管理，當(dāng)營業(yè)部需向客戶提交時，則向文控中心申請分發(fā)，并做好受控標(biāo)示。5.9.5 所有環(huán)境相關(guān)的資料，各相關(guān)部門或擔(dān)當(dāng)人員在核對其相關(guān)項(xiàng)目后交于文控中心,最終在文控中心統(tǒng)一保存.5.9.6 對于供應(yīng)商所提交的環(huán)境管理物質(zhì)方面的SGS報告,品管部須根據(jù)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核對確認(rèn)。5.9.7 對于所有的SGS測試報告和成分表（材質(zhì)證明書）的有限期為一年。5.9.8危險廢棄物需要由資材部收集定期交給