餐廳采購驗收管理制度

1、餐廳食品原料采購驗收管理制度為標準餐廳食品原料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。一、供應商管理1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進行初步甄選，部門經理、品質主管 進行資格審查，對送貨品種、質量、規(guī)格進行約定。2、如發(fā)現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現 3 次以上類似情況的，餐廳負責人有權可 對該供應商進行清退及更換供應商。3 、餐廳不得私自從未經經理、 主管審核合格的供應商處購置食品原料。二、原材料定價1、通過網上詢價，餐廳經理、主管、廚師等相關工作人員每日進行現 場價風格查、詢價，確定當日食品原

2、料價格，并留文字記錄。2、根據市場詢價，比照供應商所送原料價格，同等質量情況下，報價 高時餐廳負責人可直接將按照餐廳詢價標準進行改價。三、采購和驗收 1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜，根據食譜各班組制定 原材料采購方案，并填寫原料申報單，注明所需品種、數量，由餐 廳負責人或專人通知供應商按時派送。2、餐廳調味品、餐食輔料做到數量適宜，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。3、原料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示價格高時以餐廳改價后為準 ，并簽字 確認。4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長或者廚師、面點負責對采購 來的原料進行

3、驗收，出納兼庫管核對品種、數量，食品有效期等， 主管、廚師等負責檢查原料的規(guī)格和質量，逐件核對，逐一過磅， 凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。5 、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、 驗收人員在送貨單上共同簽字確認。6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質主管、經理應輪流了解和熟悉市場 行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌 握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證餐廳正常運轉。7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度， 積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風。四、結算1 、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單， 并完整記錄臺賬， 月底結算

4、前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應 商開具正規(guī)發(fā)票或收據。2、餐廳定期上交公司財務部門出入庫單據，財務部門進行本錢核算， 餐廳出納兼庫管負責相關的報銷手續(xù)，公司財務每月 15 號左右以 打款、轉賬的方式結算供貨商原料款。五、倉庫保管1、出納兼庫管負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其 他人不得隨意進出，每周盤點不低于兩次，確保賬物相符，如有差 錯，應及時向餐廳負責人書面匯報。2、餐廳倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽 準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持 枯燥、通風、整潔。3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。六、獎懲制度1、部門經理、品質主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查，視檢查 結果對餐廳進行獎勵和處分。2 、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以 100-300 元的處分，如有貪 污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處分，情節(jié)嚴重的，將追究 其刑事責任。3 、執(zhí)行以上