CCC工廠審查檢查表(網(wǎng)絡(luò)參考)

1、3C工廠檢查的內(nèi)審檢查表質(zhì)保處ZBC-Q-A 第1頁共4頁序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注1:L 1質(zhì)量處相關(guān)人員職責(zé)和相互關(guān)系21總檢科職能描述是否齊全311管理科職能描述是否齊全4:L 1各類人員職責(zé)履行情況如何522抽查有關(guān)人員是否具備必要能力（總檢、 檢驗(yàn)員）622是否制定了文件和資料控制程序、認(rèn) 證標(biāo)志管理規(guī)定及產(chǎn)品監(jiān)督管理辦法？722查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了 2°2a） c）規(guī)定822抽查質(zhì)保處文件是否受控923查質(zhì)量記錄控制程序文件，是否對(duì)記錄 標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存、保管、處理進(jìn)行了規(guī)定，是否充 分和適宜1024抽查保存的質(zhì)量記錄及現(xiàn)場(chǎng)記錄各三 份，確認(rèn)規(guī)

2、定和實(shí)施的符合性；質(zhì)量記錄填 寫是否清晰、完整1131是否制訂了對(duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和日常 管理程序選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和日常管理方法是 否明確、適宜1231是否按程序要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評(píng)定 及是常管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)保處ZBC-Q -A 第2頁共4頁號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注133. 2抽查、選擇、評(píng)定的相關(guān)質(zhì)量記錄143. 2是否制定了關(guān)鍵元器件和材料檢測(cè)驗(yàn)證 及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序，規(guī)定是否適宜153. 2文件規(guī)定（合格檢驗(yàn)規(guī)程）、抽查關(guān)鍵件 （三份）檢驗(yàn)記錄確認(rèn)其符合性和有效性163. 2當(dāng)山供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，是否對(duì)檢驗(yàn)提出了 明確的要求173. 2關(guān)鍵件

3、合格證明是否齊全、有效185. 1是否制定了文件化例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 程序，規(guī)定是否適宜1952是否按程序要求進(jìn)行了例行檢驗(yàn)和確認(rèn) 檢驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)抽查認(rèn)證產(chǎn)品按規(guī)定要求進(jìn)行例 行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)205. 3抽查總檢入庫(kù)記錄（3份）、認(rèn)證產(chǎn)品確 認(rèn)檢驗(yàn)記錄是否符合規(guī)定要求216查閱有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備相關(guān)規(guī)定，確 認(rèn)其能否保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備滿足檢驗(yàn)試驗(yàn) 能力要求26現(xiàn)場(chǎng)觀察（審查）檢驗(yàn)人員是否按操作2規(guī)程使用儀器設(shè)備236抽查檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察確 認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備246. 1查閱檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，確認(rèn)是否滿 足文件規(guī)定包括校準(zhǔn)和檢定周期，校準(zhǔn)或檢 定狀態(tài)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢

4、查表質(zhì)保處ZBC-Q -A第3頁共4頁號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注2561抽查校準(zhǔn)/檢定記錄，是否有效2661抽査自制檢具校準(zhǔn)記錄，對(duì)照檢具現(xiàn)場(chǎng) 校準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求2761查閱計(jì)量機(jī)構(gòu)（檢測(cè)線、計(jì)量器具檢定、 校準(zhǔn)）證明文件是否具備檢定資格2861查閱自行校準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)是否合理 有效2961現(xiàn)場(chǎng)抽查使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否有校 準(zhǔn)或檢定記錄，是否有易于識(shí)別的校準(zhǔn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)，保存是否完好3062是否規(guī)定了用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè) 備運(yùn)行檢查程序，檢查要求是否明確3162用于運(yùn)行檢查的樣件是否進(jìn)行了有效控 制3262抽查運(yùn)行檢查記錄并通過詢問方式確認(rèn) 運(yùn)行檢查是否按要

5、求等到實(shí)施3362現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢測(cè)線設(shè)備與抽查運(yùn)行記錄， 比較確定實(shí)施是否有效3462對(duì)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失效時(shí)所釆取評(píng)價(jià)方法及相應(yīng)措 施是否適當(dāng)356. 2抽查保存、評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施記錄367查閱不合格品控制程序，確認(rèn)其內(nèi)容是 否滿足要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)保處ZBC-Q -A 第4頁共4頁號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢査內(nèi)容檢查記錄備注377詢問總檢及進(jìn)貨檢驗(yàn)人員是否按規(guī)定對(duì) 不合格品進(jìn)行了控制387抽查不合格標(biāo)識(shí)，隔離、處置現(xiàn)場(chǎng)是否 符合規(guī)定397重點(diǎn)抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)（尤其是關(guān)鍵件）、最 終檢驗(yàn)（尤其是認(rèn)證產(chǎn)品）不合格品記錄及 處置情況是否有效407抽查返工、返修品記錄是否按不合格 品控制程序

6、文件規(guī)定執(zhí)行417對(duì)需要釆取糾正和/或預(yù)防措施的不合 格品是否按規(guī)定采取了相應(yīng)有效措施，效果 如何16內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表F 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢査內(nèi)容檢查記錄備注11詢問與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員其職責(zé)及履行情 況如何21詢問各崗位人員能力是否符合要求；當(dāng)資 源發(fā)生變化時(shí)，通過何種渠道及時(shí)了解相應(yīng)信 息并采取措施保證資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)32抽查基地生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件（車間）35份（檢 驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備管理文件）；文件是否 受控；現(xiàn)場(chǎng)是否有效版本生產(chǎn)基地ZBC-Q -A 第1頁共3頁42抽查（檢驗(yàn)、設(shè)備部門）現(xiàn)場(chǎng)保存質(zhì)量記 錄3-5份，抽查現(xiàn)場(chǎng)使用質(zhì)量記錄是否符合規(guī) 定，記錄填寫

7、是否清晰、完整、正確541抽查關(guān)鍵生產(chǎn)工序（質(zhì)控點(diǎn)）是否標(biāo)識(shí)、 定位641現(xiàn)場(chǎng)抽查關(guān)鍵工序有無有效版本，工序作 業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書？741現(xiàn)場(chǎng)審查操作人員是否按工藝指導(dǎo)書進(jìn)行 操作842相關(guān)文件是否確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境要 求？如有，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否已滿足要求943詢問相關(guān)人員檢查內(nèi)容需要進(jìn)行監(jiān)控的過 程參數(shù)和產(chǎn)品特性是否進(jìn)行了監(jiān)控？1043抽查每一質(zhì)控點(diǎn)相關(guān)質(zhì)量記錄擴(kuò)5份，并 對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)控符合性和有效性如何的確定？1141詢問并追溯檢查關(guān)鍵工序操作人員培訓(xùn)記 錄并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查判斷操作人員是否具備相應(yīng) 能力內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)基地ZBC-Q -A 第2頁共3頁號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條

8、 款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1241對(duì)照人力資源處崗位規(guī)范抽查有關(guān) 人員操作證（如焊工操作證）或其他證明文件134. 4查閱生產(chǎn)基地設(shè)備使用部門是否有效版 本的生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度？144. 4抽査維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（最新）和各種記錄（35份）確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施的符合性和有效性154. 4現(xiàn)場(chǎng)觀察并詢問審查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) 是否良好1645查閱基地是否明確了生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)/ 試驗(yàn)工位？有無文件規(guī)定？174. 5抽查各工序（檢驗(yàn)/試驗(yàn)工位）檢驗(yàn)記錄 35份，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)其實(shí)施結(jié)果可否達(dá)到 檢驗(yàn)檢驗(yàn)要求1845當(dāng)無法實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康臅r(shí)，請(qǐng)基地作出合 理解釋，并確認(rèn)其為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)口的所采用的 保證方式196抽查檢驗(yàn)

9、和試驗(yàn)設(shè)備是否符合相關(guān)規(guī)定206現(xiàn)場(chǎng)審查（觀察）檢驗(yàn)員人員是否按操作 規(guī)程使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備？216詢問并追溯檢查基地檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄， 確認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè) 備？226.1抽查現(xiàn)場(chǎng)使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否有校 準(zhǔn)或檢定記錄?是否有易于識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)？237抽查基地（檢驗(yàn)科）對(duì)不合格品如何控制？生產(chǎn)基地ZBCQ-A 第3頁共3頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表F 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢査內(nèi)容檢査記錄備注247抽查不合格品記錄（3-5份）,對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) 是否符合規(guī)定要求（標(biāo)識(shí)隔離處置）？257抽査返工（修）品記錄，確認(rèn)其操作是否按規(guī)定 執(zhí)行？267對(duì)需要采取糾正的/或預(yù)防措施的不

10、合 格品是否按規(guī)定釆取了相應(yīng)有效描施,效果如 何？2710生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有有效版本的包裝搬運(yùn) 儲(chǔ)存相關(guān)規(guī)定文件？2810是否按規(guī)定實(shí)施？現(xiàn)場(chǎng)操作人員是否明 確產(chǎn)品包裝搬運(yùn)和儲(chǔ)存相關(guān)要求，特別是特 殊物資控制要求?有無相關(guān)記錄？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表y 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注111技術(shù)中心職責(zé)，各科室職責(zé)是否明確2各類人員職責(zé)履行情況如何32. 2抽查技術(shù)中心是否編制了認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān) 質(zhì)量計(jì)劃管理文件或程序文件？（包括支持 性文件修訂計(jì)劃中的，諸如檢驗(yàn)規(guī)程、工藝 文件、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)使用清單、產(chǎn)品錄、 標(biāo)準(zhǔn)配置等文件，尤其是產(chǎn)品變更控制程 序（即設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定）42

11、2任抽35份文件是否受控？523任抽35份質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄 程序文件要求？質(zhì)量記錄是否填寫清晰、完 整？是否按規(guī)定進(jìn)行了保存？641是否明確了各基地關(guān)鍵生產(chǎn)工序？與基 地技術(shù)科制訂了哪些關(guān)鍵生產(chǎn)工序文件？文 件是否發(fā)放有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)？74. 1是否配合人力資源處對(duì)關(guān)鍵工序相關(guān)人 員（包括操作人員、檢驗(yàn)人員）進(jìn)行了相應(yīng) 培訓(xùn)與指導(dǎo)？（可追溯檢查培訓(xùn)記錄）842技術(shù)中心（基地技術(shù)科）制定相關(guān)文件 中是否明確了生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境要求？942詢問技術(shù)中心在哪些文件中明確了需要 對(duì)哪些產(chǎn)品特性和適宜過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控？技術(shù)中心ZBC-Q -A 第i頁共2頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條

12、 款號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注109詢問技術(shù)中心是否制定并執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn) 品變更控制程序（即設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定）119無論何種原因引起認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更， 均應(yīng)在變更前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng)，提 供相應(yīng)變更詳細(xì)資料（查閱樣品描述確認(rèn)是 否有變更，如有變更，是否經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批 準(zhǔn)？）129是否按文件規(guī)定檢查督促有關(guān)人員（包 括質(zhì)量保證處加CCC貼標(biāo)志人員），未經(jīng)批準(zhǔn) 變更，不能在變更產(chǎn)品上加貼認(rèn)證標(biāo)志？139認(rèn)證產(chǎn)品描述中整車及關(guān)鍵件一致性是否進(jìn) 行了審查？技術(shù)中心ZBC-Q -A 第2頁共2頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注11. 1是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員職

13、責(zé)和 相互關(guān)系？21. 2是否確定了對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響各崗 位人員能力要求（即崗位規(guī)范）？31. 2詢問負(fù)責(zé)人，目前各崗位人員能力是否 符合要求？通過何種措施使人員滿足崗位能 力要求？質(zhì)量負(fù)責(zé)人能力是否符合要求？42. 2抽查23份文件是否受控？（即崗位 規(guī)范）523抽查人員評(píng)價(jià)記錄，培訓(xùn)記錄等質(zhì)量記 錄是否符合質(zhì)量記錄控制程序及其它管 理規(guī)定要求？641若不滿足，是否組織實(shí)施了對(duì)關(guān)鍵工序 操作人中、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)以確保他們具備相 應(yīng)能力？（抽查培訓(xùn)記錄）是否對(duì)關(guān)鍵工序 崗位人員能力提出具體要求？并保證在崗人 員能力符合規(guī)定要求人力資源處ZBC-Q -A 第1頁共1頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表物資

14、處ZBC-Q-A 第1頁共1頁y 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注111詢問負(fù)責(zé)人物資處職責(zé)及權(quán)限？21. 1各類人員職責(zé)履行情況如何？現(xiàn)有資源能否 滿足要求？32. 2是否聯(lián)合質(zhì)保處編制并報(bào)批、下發(fā)了合 格供方目錄？42. 2抽查保存的釆購(gòu)文件是否符合文件控制 程序規(guī)定？52. 2抽查釆購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量 記錄控制程序規(guī)定622確認(rèn)是否在合格供方目錄中釆購(gòu)？ 是否符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求？（尤其是關(guān) 鍵件采購(gòu)）若不能滿足如何處置？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表): 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注111是否確定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé) 和權(quán)限？21

15、. 2詢問質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否有能力勝任？31. 2詢問企業(yè)資源是否充分、適宜、如何對(duì) 資源進(jìn)行有效管理和控制/42. 2當(dāng)資源發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)如何及時(shí)了解 相應(yīng)信息并采取措施保證資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品 穩(wěn)定生產(chǎn)管理層（經(jīng)理會(huì)）ZBC-Q-A 第1頁共1頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)處ZBC-Q-A 第1頁共1頁號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注11. 1詢問生產(chǎn)處負(fù)責(zé)人職責(zé)及有關(guān)人員的職 責(zé)履行情況如何？現(xiàn)有人員是否滿足要求？ 若不滿足采取何種措施使人員滿足崗位能力 要求？22. 2是否制訂了生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 及產(chǎn)品防護(hù)管理制度？文件規(guī)定是否符 合標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)要求？文件控制是否符合文

16、 件控制程序規(guī)定？32. 3詢問相關(guān)設(shè)備管理人員需要做哪些設(shè)備 維護(hù)記錄？有何具體要求？有無相應(yīng)記錄清 單？423有關(guān)設(shè)備使用部門是否按制度實(shí)施，有 效性如何？生產(chǎn)處是否實(shí)施了相應(yīng)檢查與考 核？510是否按產(chǎn)品防護(hù)管理制度進(jìn)行了檢 查與考核？有無記錄？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表銷售公司ZBCQ-A第1頁共1頁號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào)質(zhì)管QS文件條 款號(hào)檢査內(nèi)容檢查記錄備注11. 1詢問部門負(fù)責(zé)人職責(zé)，各科室職責(zé)是否 明確？各類人員職責(zé)履行情況如何？22. 2抽查23份文件是否符合文件控制程 序規(guī)定？32. 3抽查23份質(zhì)量記錄如合同評(píng)審是否符 合質(zhì)量記錄控制程序及相應(yīng)規(guī)定？410抽查成品庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)有無有效版本產(chǎn)品防 護(hù)管理規(guī)定或類似文件？510現(xiàn)場(chǎng)審查是否按其規(guī)定正確實(shí)施？有無 必要記錄？610詢問認(rèn)證產(chǎn)品在包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存期間 是否出現(xiàn)過嚴(yán)重的質(zhì)量問題？710操作人員（駕駛及維護(hù)