倉庫原材料管理流程 2

1、1.0目的為使倉庫作業(yè)規(guī)范化，物料管理條理化。合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便物料收發(fā)有序的流轉。2.0適用范圍：物料處理及倉庫作業(yè)范圍內。3.0職責：供應商：負責送貨、卸貨、開立送貨單。倉庫部：負責核對相關單據(jù)清點、接收實物。 品質部：負責對物料檢驗，不良品反饋、處理。 采購部：負責相關送貨供應商送貨聯(lián)絡及問題點協(xié)商、處理、聯(lián)絡。 生管部：負責發(fā)行生產計劃、生產單及材料欠料跟蹤。 制造部：負責原材料接收、退料整理、補料單填寫。4.0定義：無5.0工作流程責任部門/崗位工 作 內 容OK單據(jù)相關處理NG來料檢驗原材料驗收來料異常單與物核對倉庫部/收貨員倉庫部/原材料倉管采購部/采購員倉庫部

2、/收貨員倉庫部/文員品質部/IQC5.1原材料驗收5.1.1 來料時,若為供應商直接送貨，收貨人員會收到供應商的實際物品和送貨單。(可以不要)5.1.2 倉庫收貨擔當對照供應商送貨單檢查實物。5.1.2 倉庫收貨人員根據(jù)送貨單確定材料品名、規(guī)格、交貨數(shù)量、LOT NO.、PO等。5.1.3 若單據(jù)與實物不符，出現(xiàn)短裝,多料，立即通知采購擔當進行處理。若來料出現(xiàn)品名錯誤，包裝不符，首先要求供應商進行修正送貨單或者更改包裝，然后聯(lián)系采購，情況嚴重的采購來現(xiàn)場商討處理。5.1.4 物料驗收需要檢查外箱外觀檢查工作，外箱破損/變形應予以拒收，特殊情況除外。5.1.5 尾數(shù)散件物料需要用紙箱或膠框進行放

3、置管理，不能直接放置在外箱外面。5.2單據(jù)相關處理5.2.1 收貨人員簽署相關送貨文件并將一聯(lián)回執(zhí)供應商。具體是？是否送貨單？明確5.2.2 收貨人員根據(jù)供應商送貨單開立驗收單交于IQC檢驗。5.2.3 收貨人員將供應商送貨單交給文員輸入到電腦登記采購物料追蹤一覽表。送貨單保存。誰保存歸檔？5.3 來料檢驗5.3.1 IQC對來料依進料檢驗程序進行檢測，合格品在該物料包裝上貼合格標簽/合格章，并將驗收通知單簽名確認后交倉管員辦理物料入倉手續(xù)。工 作 流 程責任部門/崗位工 作 內 容發(fā)放生產單原材料備料/配送物料發(fā)放物料入倉倉庫部/原材料倉管倉庫部/物料員倉庫部/文員生管部/PC倉庫部/備料員

4、5.3.2不合格品必要時由相關部門會審，依特采處理則由IQC呈報主管審批后方可貼上特采標簽。5.3.3 倉管員對已確認拒收物料，由IQC在該物料上貼不良標簽，并移送退貨區(qū)域，通知承辦單位處理。5.4 物料入倉5.4.1倉管員依驗收通知單，廠商送貨單，將貼有合格或特采標簽的物料核對其數(shù)量、簽名是否有誤。確認實物標識是否清晰，標簽是否完整。5.4.2 當以上無誤后，倉管員辦理入倉手續(xù)，并按料號定位擺放及點收入賬。文員根據(jù)驗收單做原材料出入管理臺賬。5.5 物料發(fā)放5.5.1倉庫內所有物料的發(fā)放必須遵循先進先出為原則。5.5.2 倉管員對無任何請領手續(xù)之物料的發(fā)放應予拒發(fā)。原則上，貴重物品一定經副總

5、簽字后方可領取，否則拒發(fā)。5.5.3 不得發(fā)放與領料部門無關之物料。5.5.4 倉管員在接收到相關部門的領料單據(jù)時，必須認真核查單據(jù)是否有效，相關核準人員簽名是否屬實。認真核查其用途及數(shù)量是否合理，有否超出規(guī)定之范圍。確認無誤后，則給予辦理物料的發(fā)放，并按料號登記入賬，若領料單據(jù)有誤，則不予發(fā)放。5.6 原材料備料5.6.1收到生產單后備料前的準備工作5.6.2 生產單按生產計劃優(yōu)先順序進行排列。5.6.3查閱相關資料：原材料出入管理臺帳、大支料進出管理臺賬、退料明細等。5.6.4填寫好生產單發(fā)放即開料數(shù)量，進行材料分切。5.7 材料配送5.7.1根據(jù)生產單的需求數(shù)量，找到相對應物料，配發(fā)時根

6、據(jù)批號嚴格按照先進先出原則配料。5.7.2 分切的材料需貼上物料標簽于材料卷心內部。5.7.3 將備好物料按生產單歸類擺放于備料區(qū)域。5.7.4 物料員按照生產計劃，根據(jù)上機時間最少提前半小時將物料配送至制造機臺組,現(xiàn)場與機臺組長辦理交接手續(xù)，特殊情況協(xié)商處理。工 作 流 程責任部門/崗位工 作 內 容原材料補料結束記錄保存歸檔原材料退料制造部/機臺操作員倉庫部/物料員倉庫部/文員5.8 原材料補料5.8.1 制造部門根據(jù)所需材料填寫補料單。5.8.2補料單須由相關部門人員簽字，經副總審核方可進行發(fā)放。5.8.3按照備料配送程序進行發(fā)放。5.9車間退料5.9.1車間正常退料5.9.1.1物料員需根據(jù)生產單需退材料進行登記。5.9.1.2機臺組長開立退料單及時通知物料員辦理退料交接手續(xù)。5.9.1.3清點退料名稱規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同。5.9.1.4確認無誤后則辦理入倉手續(xù)，放置庫存對應區(qū)域5.9.2車間不良品退料5.9.2.1倉管員在接收到車間退料單據(jù)時，應核查品管部門的鑒定原因和標示，以及相關人員的審核簽名。5.9.2.2 清點退料名稱規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同。5.9.2.3