山東楷騰水產(chǎn)有限公司可行性報(bào)告

1、 山東楷騰水產(chǎn)有限公司1200畝漁業(yè)水產(chǎn)品科技開發(fā)旅游觀光項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論3一、項(xiàng)目名稱3二、承辦單位3三、項(xiàng)目簡介4四、項(xiàng)目可行性報(bào)告編制單位4第二章 項(xiàng)目背景4一、漁業(yè)資源背景4二、旅游業(yè)發(fā)展背景5第三章 項(xiàng)目資源條件評價(jià)6一、資源現(xiàn)狀分析6二、資源品質(zhì)狀況7第四章 項(xiàng)目市場分析與預(yù)測8一、漁業(yè)產(chǎn)品市場分析8二、旅游資源市場分析9三、游客量預(yù)測10第五章 效益評價(jià)11一、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)11二、社會(huì)效益評價(jià)12第六章 水產(chǎn)科技開發(fā)和旅游項(xiàng)目設(shè)計(jì)13一、生態(tài)漁業(yè)養(yǎng)殖加工區(qū)13二、親子游樂活動(dòng)區(qū)15三、濱湖度假區(qū)16四、戶外拓展中心18第七章 投資估算和資金籌措19一、投資估

2、算20二、資金籌措21第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析22一、外部風(fēng)險(xiǎn)22二、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)24第九章 組織管理、人力資源需求及安全消防25一、組織管理構(gòu)架26二、人力資源需求27三、消防和安全28第十章 節(jié)約能源方案29一、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范29二、項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析30第十一章 可行報(bào)告編制依據(jù)30一、國家相關(guān)法規(guī)政策依據(jù)30二、山東省相關(guān)規(guī)劃政策依據(jù)30第十二章 結(jié)論和建議31一、結(jié)論31二、建議32第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目名稱 1200畝漁業(yè)水產(chǎn)品科技開發(fā)旅游觀光項(xiàng)目二、承辦單位建設(shè)單位：山東楷騰水產(chǎn)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張瑞國 投資情況：個(gè)人獨(dú)資 擬建項(xiàng)目投資情況：項(xiàng)目總投資46000萬元，一

3、期投資26000萬元，二期投資20000萬元。 三、單位簡介 山東楷騰水產(chǎn)科技有限公司是煙臺(tái)市水產(chǎn)科學(xué)研究所產(chǎn)權(quán)制度改革的基礎(chǔ)上成立的水產(chǎn)高科技企業(yè)。是一家以淡水水產(chǎn)品精深加工為主導(dǎo)，集水產(chǎn)苗種繁育、水產(chǎn)飼料加工、養(yǎng)殖微生態(tài)制劑、健康養(yǎng)殖、水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易和技術(shù)咨詢服務(wù)于一體的綜合性、多元化重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司注冊資金1000萬元，占地面積200畝，公司總資產(chǎn)13049.39萬元，其中固定資產(chǎn)5730.44萬元，擁有1200畝生態(tài)養(yǎng)殖基地。計(jì)劃投資6500多萬元，建設(shè)10000生產(chǎn)車間、5000噸冷庫，以“鮮活美味漁悅?cè)松钡钠放菩蜗?，?chuàng)造性地開發(fā)出活魚丸（含兒童成長魚丸）、活魚派、活

4、魚醬、活醉魚、活魚多、活魚肉腸、活魚凍、活魚鮮等八大新品類新風(fēng)味。公司堅(jiān)持走“公司+養(yǎng)殖小區(qū)+農(nóng)戶+市場”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式，以服務(wù)支撐體系為紐帶，聯(lián)結(jié)大批養(yǎng)殖單位和養(yǎng)殖戶與企業(yè)共闖市場，共同發(fā)展，從而使企業(yè)獲得穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的上游資源，確保企業(yè)長遠(yuǎn)的競爭優(yōu)勢和持續(xù)發(fā)展。目前，企業(yè)總公司在煙臺(tái)已帶動(dòng)農(nóng)戶總數(shù)5200戶，帶動(dòng)養(yǎng)殖戶直接增收4000多萬元。五、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位 編制單位：山東天勤工程管理咨詢有限公司工程咨詢資格證書等級：丙級資格證書編號：工咨丙11820060088發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)第二章 項(xiàng)目背景一、漁業(yè)資源背景微山湖水域面積十分遼闊，漁業(yè)資源豐富，是

5、我國內(nèi)陸漁業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一。微山湖是南四湖的別稱，位于山東省南部的微山縣，是中國北方最大的淡水湖，是中國荷都、北方水鄉(xiāng)、鐵道游擊隊(duì)故鄉(xiāng)。 微山湖南北長120公里，東西最寬處達(dá)25公里，水域面積達(dá)1266平方公里。該地區(qū)淡水產(chǎn)品養(yǎng)殖、育種規(guī)模大，市場占有率高。微山湖淡水魚養(yǎng)殖面積12萬畝左右，形成了一條特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)值近百億的產(chǎn)業(yè)“巨龍”。但每年7月中旬淡水魚進(jìn)入上市高峰，商販們一看產(chǎn)量大了就紛紛壓低價(jià)格，而這個(gè)時(shí)段氣溫高，水產(chǎn)品不能久放，只好低價(jià)銷售，影響了養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益。 淡水魚苗的育種和水產(chǎn)品的深加工正是薄弱環(huán)節(jié)，積極投資建設(shè)水產(chǎn)品科技開發(fā)項(xiàng)目，以增強(qiáng)我市優(yōu)勢和特色水產(chǎn)的原始創(chuàng)新能力和核心

6、競爭力，提高附加值，項(xiàng)目前景十分樂觀。萊州明波水產(chǎn)有限公司是以名貴魚類育苗、養(yǎng)成為主的高新技術(shù)企業(yè)。      總公司年產(chǎn)半滑舌鰨、赤點(diǎn)石斑魚、云紋石斑魚、七帶石斑魚、珍珠龍膽等魚類苗種2000萬尾，循環(huán)水養(yǎng)殖半滑舌鰨、紅鰭東方鲀、石斑魚等高檔水產(chǎn)品400噸，循環(huán)水水處理系統(tǒng)應(yīng)用生物凈化的方式，不添加任何藥物，保障商品魚無藥殘，食品質(zhì)量安全，獲得無公害產(chǎn)品、產(chǎn)地雙認(rèn)證。公司在微山湖濕地依托其豐富的漁業(yè)資源，結(jié)合自身雄厚的資金和豐富經(jīng)驗(yàn)技術(shù)，可以把優(yōu)質(zhì)淡水產(chǎn)品帶給更多的消費(fèi)者。二、旅游發(fā)展背景近年來，旅游已成為國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的重要組成部分

7、和全世界最大的產(chǎn)業(yè)之一，并保持持續(xù)發(fā)展勢頭。世界旅游組織預(yù)測：到2020年，中國將成為世界第一大旅游目的地和第四大客源市場,我國旅游業(yè)將在相當(dāng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)處于發(fā)展的黃金期。自2000年以來，山東旅游總收入年均增長18.06%，其中旅游外匯收入年均增長16.80%，國內(nèi)旅游收入年均增長13.94%，入境旅游人數(shù)年均增長14.73%，國內(nèi)旅游人數(shù)年均增長9.51%。2007年接待海外游客106.4萬人次，比上年增長32.4%；接待國內(nèi)游客7849萬人次，增長27.5%。旅游總收入576億元，增長40%。濟(jì)寧市人文旅游資源豐富，特色濕地生態(tài)旅游市場開發(fā)潛力大，本項(xiàng)目能夠有力促進(jìn)濟(jì)寧人民生活質(zhì)量提高，實(shí)

8、現(xiàn)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。第四章 項(xiàng)目市場分析一、楷騰漁業(yè)產(chǎn)品市場需求分析近年水產(chǎn)加工逐步成為中國漁業(yè)內(nèi)部支柱產(chǎn)業(yè)的加工業(yè)。中國的水產(chǎn)品加工企業(yè)和水產(chǎn)品加工產(chǎn)量一直在不斷增長，水產(chǎn)品加工總產(chǎn)值的增長幅度大大超過總產(chǎn)量增加的幅度。水產(chǎn)品是中國當(dāng)前最大的食品出口行業(yè)之一?！笆濉睍r(shí)期，中國水產(chǎn)品加工業(yè)取得了突破性進(jìn)展，已經(jīng)形成冷凍冷藏、調(diào)味休閑品、魚糜與魚糜制品、海藻化工、海洋保健食品等幾十個(gè)產(chǎn)業(yè)門類。 農(nóng)業(yè)部發(fā)布的全國漁業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃提出，至“十一五”期末，中國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量將達(dá)到4550萬噸，養(yǎng)捕產(chǎn)量之比達(dá)到76：24。規(guī)劃還確定了其他一些主要發(fā)展指標(biāo)：水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)6000萬

9、噸、年均增長3.3%，人均水產(chǎn)品占有量44公斤、人均水產(chǎn)品消費(fèi)量12公斤；漁業(yè)總產(chǎn)值5700億元，年均增長6.4%。 世界水產(chǎn)品消費(fèi)量在未來30年內(nèi)將進(jìn)一步增加，水產(chǎn)品供給的增加將主要來自以中國為首的亞洲發(fā)展中國家。由于世界范圍內(nèi)海洋漁業(yè)資源呈衰退趨勢，未來國際水產(chǎn)品消費(fèi)市場的缺口將主要依賴養(yǎng)殖產(chǎn)品補(bǔ)充。而中國漁業(yè)具有養(yǎng)殖生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、勞動(dòng)力資源豐富、加工能力強(qiáng)等優(yōu)勢，未來深加工發(fā)展前景廣闊。據(jù)初步估算，依托微山湖優(yōu)勢水域資源，項(xiàng)目可以依靠其雄厚的科學(xué)技術(shù)實(shí)力，發(fā)揮淡水水產(chǎn)品育苗優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)幼苗的科技化、工廠化育種，改善周邊淡水魚類的種群質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提高。據(jù)我們調(diào)查，金融危機(jī)使大賓

10、館、大飯店及高檔餐飲店的營業(yè)額至少要下降30%以上，利潤額更大受影響。為了保證生存，許多餐飲企業(yè)不得不改變營銷策略，壓低貨源價(jià)格，轉(zhuǎn)嫁負(fù)擔(dān)。本項(xiàng)目漁業(yè)科技開發(fā)、苗木花卉、農(nóng)業(yè)、畜牧種植、漁業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖、休閑觀光農(nóng)業(yè)等綜合開發(fā)用，會(huì)在這次世界金融風(fēng)暴中尋找到難得的發(fā)展機(jī)遇，特別是在許多家庭過去完全依賴戶外消費(fèi)生活轉(zhuǎn)入家庭自炊以后，產(chǎn)品的市場需求大幅度增加，預(yù)計(jì)年增長20%，市場前景十分喜人。同時(shí)加工生產(chǎn)青蝦仁、微山湖鯉魚、蟹粉、蝦腦、微山湖魺魚、咸鴨蛋和特色菱米等高檔湖鮮水產(chǎn)品的加工生產(chǎn)，出口信譽(yù)好、質(zhì)量好也頗受歡迎。 二、楷騰水產(chǎn)科技觀光園旅游客源市場分析休閑度假市場項(xiàng)目規(guī)劃大量的休閑娛樂設(shè)施，

11、如水上游樂中心、度假村、沙灘等，景區(qū)環(huán)境優(yōu)美，有大量的名花、名草、蔬菜、瓜果，同時(shí)還有精美的農(nóng)家風(fēng)情餐飲，可以盡情品位當(dāng)?shù)仫L(fēng)味小吃。游客還可以體驗(yàn)純真的農(nóng)家風(fēng)情。景區(qū)賓館和農(nóng)家風(fēng)情一應(yīng)俱全，是游客休閑度假的好場所。預(yù)計(jì)這部分客源市場將占到整個(gè)市場的30-40%。會(huì)議市場會(huì)議客人的消費(fèi)能力較高，停留時(shí)間也較長，在會(huì)議期間對各類服務(wù)設(shè)施的使用頻繁，會(huì)議前后還會(huì)進(jìn)行一些旅游活動(dòng)，能為舉辦會(huì)議的景區(qū)帶來豐富的旅游收入。而且，會(huì)議往往在旅游淡季召開，能有效延長旅游時(shí)間，發(fā)揮旅游設(shè)施的潛能，是一項(xiàng)綜合效益良好的旅游形勢，因此會(huì)議旅游一向是旅游地十分重要的一個(gè)客源市場。景區(qū)可通過會(huì)議設(shè)施及配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)

12、，增強(qiáng)會(huì)議接待能力，提高經(jīng)濟(jì)效益。周末出游市場周末出游市場這塊具有巨大的潛力。周末濟(jì)寧市民或周邊縣區(qū)的家庭可以全家出游或者開車自駕游前來參觀游玩，既可以陶冶情操、愉悅身心，又可以使孩子增加大量的生態(tài)農(nóng)業(yè)科技方面的科普知識。這部分市場潛力巨大，預(yù)計(jì)將占到整個(gè)市場份額的20-30%。三、游客量預(yù)測根據(jù)景區(qū)開發(fā)進(jìn)度及營銷宣傳情況，結(jié)合主要客源市場的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)，未來鳳溪生態(tài)樂園的客源市場的發(fā)展趨勢如下表：發(fā)展階段近期（2008-2012）中期（2013-2018）遠(yuǎn)期（2019-2024）游客量（人次）500001000001500000第六章 楷騰水產(chǎn)科技開發(fā)濕地旅游項(xiàng)目設(shè)計(jì)一、生態(tài)漁

13、業(yè)養(yǎng)殖加工區(qū)旅游節(jié)點(diǎn)：參觀淡水魚養(yǎng)殖區(qū)、優(yōu)質(zhì)魚苗培育區(qū)、水產(chǎn)品加工區(qū)、漁業(yè)科技展示館、觀賞蔬菜種植園、百果園、無土栽培展示園、科普體驗(yàn)園、名貴花卉園、農(nóng)家風(fēng)情園。旅游要素：植物、科普知識、生態(tài)環(huán)境主 題 詞：生態(tài)漁業(yè)、農(nóng)業(yè)科技功能定位：農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光、體驗(yàn)、教育、農(nóng)家風(fēng)情開發(fā)方向：總體構(gòu)思：將現(xiàn)代漁業(yè)科技與農(nóng)業(yè)生態(tài)種植相結(jié)合，規(guī)劃由觀賞蔬菜種植園、百果園、無土栽培展示園等組成。觀賞蔬菜種植園（參考）：可由葉菜區(qū)、瓜菜區(qū)、茄果區(qū)、甘藍(lán)區(qū)、白菜區(qū)、豆區(qū)、其它蔬菜區(qū)及垂釣中心構(gòu)成?？偡N植面積可達(dá)200余畝。垂釣中心：在觀賞蔬菜區(qū)擇地開挖水面，建設(shè)垂釣中心，依托蔬菜基地良好的生態(tài)環(huán)境，提供供游客休閑、體

14、驗(yàn)的場所。綠色食品認(rèn)證：觀賞蔬菜基地在形成規(guī)模的基礎(chǔ)上，可通過開展綠色食品認(rèn)證提高質(zhì)量，提升品牌。百果園：百果園是一個(gè)觀光農(nóng)業(yè)的亮點(diǎn)。因此，要增添果園的文化內(nèi)涵，可通過文字、圖片、標(biāo)牌等多種形式，進(jìn)行水果文化和科普知識的宣傳，盡量提供豐富的內(nèi)容，以滿足游客的求知欲和好奇心。果園可選擇的種類有：桃、李、梨、杏、葡萄、獼猴桃、石榴、枇杷等。無土栽培展示園：景區(qū)開發(fā)中遠(yuǎn)期，可擴(kuò)大景區(qū)種植面積，增加種植品種，如無土栽培展示，以溫室設(shè)施，運(yùn)用無土栽培的各種技術(shù)，對蔬菜進(jìn)行活體栽培和展示，全面生動(dòng)地演繹現(xiàn)代無土栽培科技的奧秘。因此，本展示園主要以水培和有機(jī)生態(tài)型無土栽培形式種植名、優(yōu)、特、新蔬菜品種和野生

15、蔬菜品種為主。科普體驗(yàn)園：從年齡結(jié)構(gòu)來講，目前城市居民中四十歲以上的人，多數(shù)都有在農(nóng)村生活的經(jīng)驗(yàn)。在城市居住較長時(shí)間之后，往往會(huì)對當(dāng)初農(nóng)村的經(jīng)歷產(chǎn)生美好的回憶，特別是對其住過的地方、使用過的家具、農(nóng)具，萌生“再來一次”的動(dòng)機(jī)。城市中的青少年自小在城市環(huán)境中長大，對農(nóng)村知之甚少，許多人連最基本的常識都缺乏了解，因此，對農(nóng)村既有陌生感，也有神秘感。加之社會(huì)的發(fā)展，自然災(zāi)害的洗劫，一些東西已經(jīng)成為歷史，一些東西正在消失。設(shè)立傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)科普展示園，開辟一個(gè)場所，采用實(shí)物、圖片、文字等多種多樣的展示手段，特別是利用現(xiàn)代化的聲、光、電子科技手段，多層次、大容量和極具趣味地表現(xiàn)農(nóng)村典型的生活生產(chǎn)場景及鄉(xiāng)風(fēng)民俗

16、，展示各式各樣的生活器物、傳統(tǒng)農(nóng)具，展示那些已經(jīng)成為歷史或者正要消失的東西，必定能引起游客參觀的興趣。特別是能讓久居城市的家長、老師和孩子溝通日常生活脈絡(luò)中的總源頭。名貴花卉園：在世界萬物之中，花卉獨(dú)具美的誘惑力，是自然美、藝術(shù)美和人文美的天使；是文字、科學(xué)、美學(xué)中的明珠?；ɑ芟笳髦利惖拇禾?，象征著珍貴的生命，給人帶來無限的生機(jī)。因此，以花卉作產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，特別是作旅游觀光項(xiàng)目，幾乎有永恒不變、非常吸引人的魅力。經(jīng)營得好，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。本項(xiàng)目力求營建珍奇花卉博覽區(qū)，融觀賞性、芳香性、藝術(shù)性、知識性于一體，使其成為樹立品牌，展示科技創(chuàng)新、吸引更多游客、提高效益的一個(gè)具有獨(dú)特功能的亮點(diǎn)

17、。農(nóng)家風(fēng)情：在生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)域迎賓園區(qū)間擇地建設(shè)農(nóng)家風(fēng)情餐廳，建筑風(fēng)格與景區(qū)環(huán)境相協(xié)調(diào)，餐位數(shù)150個(gè)左右。就地取材，利用當(dāng)?shù)氐耐撂卦?，設(shè)計(jì)別具特色的農(nóng)家餐飲風(fēng)味。另外，采取產(chǎn)業(yè)化模式，利用園區(qū)自產(chǎn)原料及購買周邊農(nóng)戶的二、親水游樂活動(dòng)區(qū)旅游節(jié)點(diǎn)：水上游樂場旅游要素：水上游樂設(shè)施主 題 詞：水上游樂功能定位：親水體驗(yàn)、游樂開發(fā)方向：總體構(gòu)思：當(dāng)代家庭父母對子女的投入越來越多，其中帶著子女外出旅游增長見識就是這種投入很重要的一種表現(xiàn)形式，水上游客項(xiàng)目對于培養(yǎng)兒童的興趣愛好、增長知識面、開拓智力等方面都很有幫助，深受廣大家長和兒童的喜愛。項(xiàng)目的實(shí)施有著廣闊的市場前景。本區(qū)分為觀賞體驗(yàn)區(qū)、游樂區(qū)，通

18、過內(nèi)湖的挖掘、湖心島的修建、岸邊景觀植被的栽植，營造優(yōu)美的休閑環(huán)境，充分體現(xiàn)水的靈性，使水的特性更好的與周圍山體自然生態(tài)結(jié)合；水上游樂區(qū)：采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，建成集游泳、娛樂、餐飲、健身、桑拿、休閑為一體的大型水上樂園。包括水車體驗(yàn)、嬉水池、水上滑梯、人工造浪、健身房、桑拿房、休閑區(qū)；在歡樂水世界，游客可以充分享受人水嬉戲的歡樂，欣賞水的藝術(shù)，體驗(yàn)水的魅力，“沖浪廣場”是人們納涼、休閑的好去處，“水上過山車”、“水上飄流”、“激流勇進(jìn)”等冒險(xiǎn)項(xiàng)目則挑戰(zhàn)人們的心理極限，“浪濤灣”里游客可以展開雙臂去迎接洶涌而來的波浪，躺在那一米高的清澈浪花上感受波瀾壯闊的刺激，也可以躺在池邊細(xì)細(xì)領(lǐng)略驚濤拍

19、岸的氣勢；而“緝私警匪大作戰(zhàn)”、“鯊魚灣”則以特技效果帶領(lǐng)觀眾進(jìn)入一個(gè)驚險(xiǎn)刺激的水上歷險(xiǎn)；兒童探險(xiǎn)池、高速滑道、陽光水道、漂流河等項(xiàng)目。三、濱湖度假休閑區(qū)旅游節(jié)點(diǎn)：湖濱沙灘、休閑小木屋、濱湖酒店旅游要素：水景、木屋、沙灘、酒店主 題 詞：濱湖休閑度假功能定位：濱湖休閑度假開發(fā)方向：總體構(gòu)思：現(xiàn)代旅游活動(dòng)正在從觀光旅游向休閑度假旅游轉(zhuǎn)變，本功能區(qū)域充分利用景區(qū)內(nèi)田沖水庫水面及周圍山體、植被所營造的良好的景觀氛圍和生態(tài)環(huán)境，建設(shè)一處供游客休閑、度假的場所。項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)符合旅游業(yè)發(fā)展的總趨勢。將田沖水庫更名為鳳溪湖。環(huán)湖休閑步道：環(huán)湖一周修建環(huán)湖游覽步道，線路布局為曲線，寬度1.5米，材質(zhì)為碎石、青

20、石、鵝卵石等分段修建；部分地段可以修建棧道，增強(qiáng)游客的體驗(yàn)性。濱湖沙灘休閑：作為內(nèi)陸城市，游客很難享受到海濱沙灘浴場的條件，而人固有的親水性，使得對于類似的水上項(xiàng)目需求十分強(qiáng)烈，在一項(xiàng)關(guān)于沙灘休閑項(xiàng)目的調(diào)查中，游客對沙灘休閑項(xiàng)目的支持率高達(dá)100%。項(xiàng)目區(qū)湖濱部分岸線條件優(yōu)越，坡度平緩，有自然形成的沙灘，極其適合沙灘休閑項(xiàng)目的建設(shè)；沙灘休閑是在自然形成的沙灘的基礎(chǔ)之上進(jìn)行合理的開發(fā)利用和改造，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)的沙粒，規(guī)劃寬度50-100米，制造沙灘日光浴場的景色和環(huán)境以達(dá)到游泳和休閑的目的。滿足不同年齡段人群的需要，配備各類休閑設(shè)施，如沙灘椅、沙灘桌、沙灘躺椅、太陽傘、防潮墊、游泳圈、水墊、泳帽、泳鏡

21、、護(hù)欄等。濱湖休閑木屋：興建森林小木屋或小竹屋若干幢，分期建設(shè)，每幢竹屋建筑面積40左右，設(shè)有13個(gè)床位。竹屋內(nèi)應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)配置現(xiàn)代化生活用具，但外觀古樸、典雅，與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)。濱湖度假酒店：未來的鳳溪生態(tài)樂園將成為安慶市及周邊城市的旅游休閑度假基地，會(huì)產(chǎn)生大量的對酒店住宿、度假休閑、會(huì)議的需求，湖濱酒店的建造有著廣闊的市場前景。按照四星級標(biāo)準(zhǔn)提供客房、中西各式餐廳、會(huì)議廳、酒吧及咖啡廳、商務(wù)中心、電子游戲室、棋牌娛樂中心、健身美容中心等設(shè)施和服務(wù)；強(qiáng)化酒店的會(huì)議功能，建獨(dú)立的會(huì)議廳，適合舉辦各種中高檔、大中小型會(huì)議。本項(xiàng)目為遠(yuǎn)期項(xiàng)目。四、戶外拓展中心：訓(xùn)練營：設(shè)滑草、草地保齡球、智慧谷迷宮、彩

22、彈野戰(zhàn)、等項(xiàng)目，建青年旅館。攀巖運(yùn)動(dòng)：選擇合理的攀巖路線，巧妙利用人工巖面上突起的支點(diǎn)、棱角或裂縫，必要的地段安置人工的支點(diǎn)；必須確保攀巖者的安全，測量巖石的硬度，設(shè)置安全保護(hù)裝置，如繩索、鐵鎖等。野營地：野營旅游是一種便宜的度假方式，但它滿足了旅游者接近大自然的欲望，因此受到旅游者的廣泛的歡迎。建設(shè)服務(wù)中心：包括餐廳、浴室、廁所、接待室、庫房、會(huì)議室、治安室、職員休息室、辦公室等，提供棋牌、書報(bào)等。第七章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算范圍項(xiàng)目投資估算主要范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息等。二、估算依據(jù)1、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的建設(shè)

23、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)；2、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。三、編制說明1、土建工程費(fèi)建筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算。本項(xiàng)目主要為車間與倉庫等建筑工程費(fèi)。2、設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用或參照設(shè)備價(jià)格資料并考慮漲價(jià)因素計(jì)算。3、安裝工程費(fèi)參照山東省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程安裝費(fèi)。4、其它費(fèi)用根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況估算：(1)建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1%計(jì)取。(2)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的3%計(jì)取。(3)監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.5%計(jì)取。(4)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：暫按設(shè)備購置費(fèi)1計(jì)列。(5)職工培訓(xùn)費(fèi)：按定員總

24、人數(shù)60%進(jìn)行培訓(xùn)，每人1500元計(jì)列。5、預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用與其他資產(chǎn)費(fèi)用之和的6%。6、建設(shè)期貸款利率按5.40%計(jì)取。四、建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資估算額42000萬元，其中：建筑工程費(fèi)8400萬元設(shè)備購置費(fèi)21420萬元安裝費(fèi)4620萬元其他工程費(fèi)用4200萬元預(yù)備費(fèi)3360萬元詳見建設(shè)投資估算表附表13-113-1 建設(shè)投資估算表序號工程或者費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元）占總投資%1土建工程費(fèi)8400202設(shè)備購置費(fèi)21420513安裝工程費(fèi)4620114其他工程費(fèi)用4200105預(yù)備費(fèi)336086合計(jì)46000100五、建設(shè)期貸款利息項(xiàng)目建設(shè)期貸款400

25、0萬元。經(jīng)計(jì)算,建設(shè)期貸款利息216萬元。六、流動(dòng)資金估算利用分項(xiàng)估算法，項(xiàng)目需流動(dòng)資金3784萬元。鋪底流動(dòng)資金按30計(jì)算，為1135萬元。七、總投資估算項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期貸款利息與項(xiàng)目流動(dòng)資金之和，總計(jì)為46000萬元。第二節(jié) 資金籌措一、籌措方案項(xiàng)目建設(shè)投資42000萬元，其中擬申請銀行貸款4000萬元，其余38000萬元由企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目建設(shè)期貸款利息216萬元由企業(yè)自籌。流動(dòng)資金3784萬元由企業(yè)自籌。二、資本金本項(xiàng)目企業(yè)自籌資金38000萬元，全部作為資本金，占項(xiàng)目總投資的73.9%，符合國家項(xiàng)目資本金有關(guān)政策。三、用款計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期擬定為24個(gè)月，投入42000萬元，

26、完成全部建設(shè)投資。建設(shè)期貸款利息在建設(shè)期投入。 第十章 節(jié)約能源方案 一、本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 1中華人民共和國節(jié)約能源法 2中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法 3關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知(國發(fā)200715號) 4節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃(發(fā)改環(huán)資20042505號) 5產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)(國家發(fā)改委令第40號) 6中國節(jié)能技術(shù)政策大綱(國家發(fā)改委、科技部2006年12月) 7國家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)(國家發(fā)改委2005第65號）二、建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析（一）能源消耗種類（1）.動(dòng)力生活、生產(chǎn)主要?jiǎng)恿殡娏?。?）其他能源項(xiàng)目使

27、用其他能源為生活用水。（3）.能源消耗數(shù)量分析 1.用電量：根據(jù)生產(chǎn)動(dòng)力及照明需求測算年用量為4276.80萬度。 2.用水量：年用量25.76萬噸。（4）.項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析1電：生活、 2水：本項(xiàng)目用水由附近管網(wǎng)提供3主要能耗指標(biāo)及分析 （1）以全年的能源耗用量進(jìn)行分析序號 名稱 數(shù)量 單位 折算系數(shù) 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 1 電 4276.80 萬度 1.229 5256.19 2 水 25.76 萬M3 0.857 22.076 3 煤氣 2640.00 萬M3 1.33 3511.200 （2）項(xiàng)目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值 （3）項(xiàng)目能耗指標(biāo)的計(jì)算因此該項(xiàng)目是一個(gè)非常好的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目。 （

28、4）國家能耗指標(biāo) 國家2010年每萬元GDP能耗情況如下： 萬元GDP能耗為每萬元1.034噸標(biāo)煤。 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析（5）工業(yè)節(jié)能1.采取新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，加強(qiáng)原材料的綜合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，積極組織回收用，2.建筑節(jié)能3.企業(yè)節(jié)能管理主要負(fù)責(zé)人實(shí)行節(jié)能工作問責(zé)制。4.項(xiàng)目產(chǎn)品節(jié)能效果分析本項(xiàng)目建成后，推廣使用 太陽能電器設(shè)備， 目建設(shè)可有效推動(dòng)我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 第十一章 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)一、國家相關(guān)法規(guī)政策依據(jù)2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南（國農(nóng)辦2008207號）；2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱；國家農(nóng)業(yè)綜合