安全標(biāo)準(zhǔn)化十三要素清單

1、1、 方針與目標(biāo)資料清單安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、目標(biāo)實施計劃及考核辦法;年度目標(biāo)與指標(biāo)分解各部門年度工作計劃安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)考核評估記錄（可合同安全生產(chǎn)責(zé)任制共用考核,一季度一考核）二、機構(gòu)與職責(zé)資料清單1、安全管理機構(gòu)設(shè)置制度,安全生產(chǎn)責(zé)任制制度2、按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。3、設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。4、安委會會議紀(jì)要.5、企業(yè)主要負責(zé)人職責(zé)6、各部門各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)7、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。8、對各級管理層進行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn),培訓(xùn)記錄9、安全生產(chǎn)責(zé)任制評審與更新。3、 安全生產(chǎn)投入資料清單1、安全

2、生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。2、安全生產(chǎn)費用使用臺賬.3、安全生產(chǎn)費用的使用計劃。4、工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度.5、足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費.(繳納憑證)6、員工工傷保險賠付資料。四、法律法規(guī)與安安全管理制度清單1、識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度.2、各職能部門和基層單位應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)布清單（發(fā)放至各部門清單)4、法律法規(guī)匯總清單5、法律法規(guī)培訓(xùn)記錄6、文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。7、安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少

3、包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時"管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢（維)修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、現(xiàn)場帶班管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等.8、安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄及員工培訓(xùn)記錄9、崗位安全操作規(guī)程。10、崗位安全操作規(guī)程發(fā)放記錄及員工培訓(xùn)記錄.1

4、1、每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。12、安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。13、文件和檔案的管理制度14、對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理:主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄;法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案;應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息;維護和校驗記錄；技術(shù)圖紙等。五、教育培訓(xùn)資料清單1、安全教育和培訓(xùn)管理制度。 2、制定安全培訓(xùn)計劃。(2013年安全培訓(xùn)計劃）3、培訓(xùn)記錄，并建立檔案.

5、 4、主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格管理證。（管理人員臺賬） 5、崗位操作人員從業(yè)上崗證。（可與“4"共用同一個臺賬）6、新員工進行“三級”安全教育，三級教育卡（職工三級安全教育記錄卡)7、特種作業(yè)操作資格證書(特種作業(yè)人員臺賬）8、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員的安全教育和告知。（外來施工隊伍管理登記臺帳、外來人員或單位培訓(xùn)記錄表)9、安全文化建設(shè)方案。六、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施資料清單1、制度：（“三同時”安全管理制度 ;設(shè)施、設(shè)備的維護、保養(yǎng)、檢測制度 ；生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度;特種設(shè)備安全管理制度）2、項目立項審批手續(xù)；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì);安全投資納入項目概算;安全預(yù)評價或

6、安全驗收評價；安全設(shè)施設(shè)計專篇;項目變更手續(xù) ；消防部門竣工驗收批復(fù)。3、安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4、防雷防靜電檢測報告；特種設(shè)備檢驗報告5、設(shè)備維修計劃表 ；設(shè)備維修記錄一覽表 ；設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄單 ；生產(chǎn)設(shè)施日常檢維修任務(wù)書6、特種設(shè)備臺帳； 設(shè)備設(shè)施檔案;設(shè)備臺帳7、固定資產(chǎn)閑置、報廢申請單8、關(guān)鍵裝置和重點部位清單7、 作業(yè)安全資料清單1、制度：（人員行為監(jiān)督控制管理制度；危險作業(yè)安全管理制度；安全標(biāo)志使用管理制度；承包商、供應(yīng)商安全管理制度;變更管理制度；警示標(biāo)志和安全防護管理制度等） 2、風(fēng)險辨識與評價記錄：生產(chǎn)現(xiàn)場及過程、環(huán)

7、境存在的風(fēng)險和隱患辨識;不安全行為辨識表；生產(chǎn)過程危險性分析表（同要素九危險源辨識分析相同，將各辨識記錄匯總）3、作業(yè)證：動火安全作業(yè)證；高處安全作業(yè)證;動土安全作業(yè)證；設(shè)備內(nèi)(有限空間)安全作業(yè)證 ；吊裝安全作業(yè)證;設(shè)備檢修安全作業(yè)證；斷路安全作業(yè)證；臨時用電作業(yè)證 ；盲板抽堵安全作業(yè)證；其他危險作業(yè)申請單 4、相關(guān)方管理檔案、監(jiān)督檢查記錄5、變更申請表；變更驗收表6、外來施工單位安全管理協(xié)議(安全施工責(zé)任書)7、警示標(biāo)志管理臺賬8、 隱患排查治理資料清單 1、制度:隱患排查治理管理制度 2、隱患排查工作方案; 3、隱患整改通知書(安全檢查整改記錄表）4、隱患匯總登記表5、公司級安全檢查表；

8、6、車間安全檢查表；7、班組現(xiàn)場安全檢查記錄；8、生產(chǎn)車間班組安全自查表 ；(可與6、7公用） 9、綜合檢查表; 10、專業(yè)檢查表;11、季節(jié)安全檢查表 ;12、節(jié)假日安全檢查表 九、危險源監(jiān)控與管理資料清單1、危險源管理制度 2、生產(chǎn)工藝過程的危險有害因素分析（LEC法）3、用電作業(yè)活動的危險有害因素分析(LEC法）4、設(shè)備操作活動的危險有害因素分析（LEC法） 5、出入庫裝卸活動及儲存的危險有害因素分析（LEC法)6、高溫作業(yè)活動的危險有害因素分析(LEC法)7、公司內(nèi)運輸車輛傷害的危險有害因素分析（LEC法) 8、危險源安全檢查記錄表 （根據(jù)辨識結(jié)果判定，若存在危險源則需進行安全檢查記錄

9、）9、危險源辨識分析表（16內(nèi)容） 10、根據(jù)16危險源辨識、評估，確定危險源及重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。10、 職業(yè)健康資料清單1、制度:職業(yè)健康管理制度 ；職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度;作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)測管理制度2、職業(yè)健康檢查情況表（）3、職業(yè)病危害項目申報表 4、 項目變更驗收表（政府部門批復(fù)）； 項目變更申請表(每年職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果或新、改、括建等有變更則填寫，無變更不填寫）5、職業(yè)健康檢查檔案 （員工體檢表；員工健康監(jiān)護檔案）6、職業(yè)危害因素監(jiān)測檔案 (每年職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測報告存檔，定期進行檢測，將檢測結(jié)果

10、公布到相應(yīng)崗位、存入檔案；現(xiàn)場張貼職業(yè)危害警示標(biāo)志(噪音有害、注意防塵等）7、職業(yè)病危害因素告知書(簽訂勞動合同時同時簽訂，告知員工本單位存在的職業(yè)危害（書面形式)）8、職業(yè)病檔案（企業(yè)患職業(yè)病員工匯總）9、對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所,應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置,制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)(急救藥箱藥品等）10、職業(yè)危害防護設(shè)施、防護用品等（防護口罩、防護耳塞等配備情況）11、職業(yè)危害宣傳培訓(xùn)記錄11、 應(yīng)急救援1、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援制度；應(yīng)急管理制度；2、綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處置方案；3、應(yīng)急預(yù)案評審表；應(yīng)急預(yù)案評審記錄；將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案,并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位4、應(yīng)急物資分布表；應(yīng)急救援隊伍名單5、應(yīng)急預(yù)案演練計劃 ；應(yīng)急演練方案6、應(yīng)急預(yù)案演練記錄 ；應(yīng)急演練效果評估；應(yīng)急演練現(xiàn)場照片留底存檔7、事故應(yīng)急處理報告 8、應(yīng)急物資檢查表；應(yīng)急物資檢查計劃 9、關(guān)于成立應(yīng)急管理機構(gòu)的通知 12、 事故報告和處理資料清單1、事故管理制度 2、事故管理檔案;事故處理四不放過登記表（合用一個表格）3、事故報告表 ;（或事故報告及記錄）4、對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進行回顧、學(xué)習(xí)（學(xué)習(xí)記錄）.13、 績效評定和持續(xù)改進1、制度:安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度 ;安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度2、安全管理標(biāo)