吳中區(qū)交通局其他權(quán)力運(yùn)行流程圖

1、吳中區(qū)交通局其他權(quán)力運(yùn)行流程圖（1） 內(nèi)部財務(wù)審計流程圖根據(jù)年度內(nèi)部審計計劃或領(lǐng)導(dǎo)工作安排，下達(dá)審計通知書現(xiàn)場審計撰寫審計報告財審科科長審核報告征求被審計單位意見局分管領(lǐng)導(dǎo)審核歸 檔報送局長審示實(shí)施依據(jù)：中華人民共和國審計法，張家港市交通局內(nèi)部審計制度監(jiān)督電話2）辦公用品等采購、分配流程圖根據(jù)年度預(yù)算安排、編制物資采購計劃并經(jīng)局長辦公會討論決定辦公室請示物資采購項(xiàng)目部門提出物資采購要求大宗物資和設(shè)備采購由局長或局長辦公會研究決定一般物品由辦公室主任或主管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)辦人編制大宗物資和設(shè)備采購計劃后報主管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一般物品到政府定點(diǎn)單位采購經(jīng)辦人報政府采購管

2、理辦公室審批,交招投標(biāo)采購交易服務(wù)中心實(shí)施采購并與供貨單位簽定購貨合同根據(jù)購貨發(fā)票、驗(yàn)收報告到財政國庫收付中心辦理支付手續(xù)辦公室驗(yàn)收入庫, 對貴重物品實(shí)行登記并建立臺帳 根據(jù)工作需要按計劃分配使用 ，辦公室人員對物品領(lǐng)取登記并建立使用臺帳定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開監(jiān)督電話3）信訪處理流程圖來信、來訪、來電（含舉報、控告、申訴）上級信訪部門轉(zhuǎn)來的信訪批辦件登記信訪材料報主管領(lǐng)導(dǎo)批示紀(jì)檢監(jiān)察部門辦理及時轉(zhuǎn)送有關(guān)職能部門處理調(diào)查核實(shí)提出處理意見，形成書面信訪辦結(jié)材料提出處理意見，辦理完畢后形成書面信訪辦結(jié)材料報紀(jì)檢監(jiān)察部門及時通報辦理結(jié)果收集整理材料，歸檔備查監(jiān)督電話4）紀(jì)檢、交通執(zhí)法監(jiān)督流程圖上級監(jiān)察部門有關(guān)單位和當(dāng)事人局黨委會作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議進(jìn)行審理予以立項(xiàng)或立案 依 監(jiān)法 督接受舉報和上級指派 初 審制定檢查方案，組織實(shí)施調(diào)查，并組織實(shí)施，收集有關(guān)證據(jù)申請復(fù)審 呈調(diào)查認(rèn)定不存在違反行政紀(jì)律事實(shí)的，或者不需要追究行政紀(jì)律責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷并告知 報 審 查 報 告 申 請 復(fù) 核監(jiān)督電話5）公文處理流程圖下級來文本局發(fā)文上級來文綜合辦公室登記局領(lǐng)導(dǎo)批辦局領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)科室批閱