內(nèi)審要求與過(guò)程培訓(xùn)課件(共45頁(yè)).ppt

1、內(nèi)審組長(zhǎng)的職責(zé).(2-1) 對(duì)內(nèi)部審核（包括:策劃、調(diào)查、分析、報(bào)告、后續(xù)的糾正措施及關(guān)閉）負(fù)主要責(zé)任； 負(fù)責(zé)文件評(píng)審，制定計(jì)劃，選擇審核組成員，分配任務(wù)，指導(dǎo)內(nèi)審員編制檢查表，準(zhǔn)備內(nèi)審工作文件 ； 主持預(yù)備會(huì)、首次會(huì)、內(nèi)部會(huì)及末次會(huì)； 組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)審核工作按計(jì)劃進(jìn)行； 領(lǐng)導(dǎo)審核組確定不符合，作出審核結(jié)論；內(nèi)審組長(zhǎng)的職責(zé).(2-2) 組織驗(yàn)證不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施有效性； 整理評(píng)審文件，分發(fā)評(píng)審報(bào)告； 向?qū)嶒?yàn)室領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果； 對(duì)評(píng)審組其他內(nèi)審員的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表現(xiàn)作出評(píng)價(jià)。 內(nèi)審員的職責(zé) 協(xié)助內(nèi)審組長(zhǎng)做好評(píng)審準(zhǔn)備； 對(duì)所承擔(dān)的管理體系、技術(shù)能力評(píng)審任務(wù)實(shí)施審核，收集審核證據(jù)； 在內(nèi)審組內(nèi)部

2、會(huì)上報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)、分析審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量管理、技術(shù)問(wèn)題； 編制不符合項(xiàng)報(bào)告； 按照內(nèi)審程序和要求提供書面記錄； 驗(yàn)證糾正措施有效性，完成組長(zhǎng)分配的其他工作。l 質(zhì)量負(fù)責(zé)人/內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，審核計(jì)劃包括：審核范圍，審核依據(jù)，審核日程安排，相關(guān)文件（如組織的質(zhì)量手冊(cè)和審核程序）及內(nèi)審組成員。l 具體的分工安排應(yīng)由審核組長(zhǎng)與相關(guān)審核員協(xié)商制定。主要內(nèi)容：l明確實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系對(duì)內(nèi)審有關(guān)要求；l明確本次評(píng)審的目的、范圍和依據(jù)；l說(shuō)明評(píng)審計(jì)劃，確認(rèn)分工、時(shí)間和工作程序；l統(tǒng)一評(píng)審方法及不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)的判定原則；l介紹受審核部門/過(guò)程的情況，提出重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容，必要時(shí)，確定目擊試驗(yàn)項(xiàng)目；l重申公正、客觀要求和注意事項(xiàng)；l討論有關(guān)審核事宜，解答疑問(wèn)。目的： 說(shuō)明評(píng)審目的、范圍和要求，確認(rèn)安排方式： l一般由評(píng)審組長(zhǎng)主持，必要時(shí)，實(shí)驗(yàn)室主要領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持/講話；l實(shí)驗(yàn)室最高管理層、各職能部門負(fù)責(zé)人、評(píng)審組成員參加；l會(huì)議應(yīng)簡(jiǎn)短，內(nèi)容明了；l請(qǐng)到會(huì)人員簽名，并記錄相關(guān)信息。主要內(nèi)容l介紹審核組成員；l強(qiáng)調(diào)內(nèi)審目的、落實(shí)審核范圍；l說(shuō)明審核依據(jù)和程序；l闡明內(nèi)審各個(gè)細(xì)節(jié)安排：評(píng)審分工、審核部門、時(shí)間順序、審核方法、不符合