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會計學1第1頁/共21頁第2頁/共21頁第3頁/共21頁第4頁/共21頁第5頁/共21頁帳戶屬性原差額征收企業(yè)如需填報減除項目，需與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系上報書面申請,核定后方可填報。第6頁/共21頁第7頁/共21頁請注意填寫順序，從右往左填寫請注意填寫順序，從右往左填寫第8頁/共21頁第9頁/共21頁本表內(nèi)填寫固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況本表內(nèi)填寫固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況第10頁/共21頁第11頁/共21頁本表內(nèi)填寫原營業(yè)稅差額征收的項目，特別注意應(yīng)稅項目與計稅方法。本表內(nèi)填寫原營業(yè)稅差額征收的項目，特別注意應(yīng)稅項目與計稅方法。第12頁/共21頁第13頁/共21頁認證通過增值稅專用發(fā)票填列本欄認證通過增值稅專用發(fā)票填列本欄運費結(jié)算單據(jù)填列本欄，注意區(qū)分試點與非試點。運費結(jié)算單據(jù)填列本欄，注意區(qū)分試點與非試點。第14頁/共21頁第15頁/共21頁原增值稅部分營改增部分銷售額減除金額中應(yīng)減除稅額會自動帶入此行第16頁/共21頁主表內(nèi)數(shù)據(jù)將根據(jù)附表填寫情況，自動填充至主表中主表內(nèi)數(shù)據(jù)將根據(jù)附表填寫情況，自動填充至主表中第17頁/共21頁第18頁/共21頁第19頁/共21頁第20頁/共21頁
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