QGBOM0729-設(shè)計變更管理標準(A版)

1、QG/BOM 0729 QG/BOM0729設(shè)計變更管理標準（A版）2005.10.28發(fā)布 2005.11.01實施 發(fā)布設(shè)計變更管理標準1 目的為了規(guī)范本公司產(chǎn)品設(shè)計變更原則、方法、程序與管理等，使設(shè)計變更工作有章可循。2 適用范圍規(guī)定了設(shè)計變更的管理職責內(nèi)容和要求。適用于公司內(nèi)所有設(shè)計變更、管理工作。3 引用標準QG/BOM0402-004 產(chǎn)品技術(shù)資料出版管理規(guī)定QG/BOM0402-008 圖書檔案管理規(guī)定QG/BOM0402-011 PDM電子版圖檔管理規(guī)定QG/BOM0703-005 生產(chǎn)件批準程序(PPAP)管理規(guī)定QG/BOM0729-001 設(shè)計（工藝）文件更改管理規(guī)定4

2、術(shù)語和定義無5 管理職責5.1 基礎(chǔ)技術(shù)管理部管理職責5.1.1 標準基礎(chǔ)技術(shù)管理部是本標準的歸口管理部門5.1.2 建立本標準，經(jīng)批準后印發(fā)實施；5.1.3 設(shè)計圖樣及文件變更的標準化審查及電子資料的發(fā)布、存檔；5.1.4 負責檢查監(jiān)督實施情況,并按相關(guān)要求進行考核。5.2 技術(shù)中心管理職責5.2.1 設(shè)計圖樣及文件變更的設(shè)計（或編制）、校對、審核及呈送審批。5.3 銷售公司職責5.3.1 根據(jù)客戶要求提出變更信息；在設(shè)計或工藝變更后第一批產(chǎn)品發(fā)運前，聯(lián)絡(luò)客戶，申請生產(chǎn)件批準等級，并向客戶提供生產(chǎn)件批準文件。5.4 其它部門的職責：5.4.1 協(xié)助產(chǎn)品變更工作的開展；參加產(chǎn)品變更過程中各項評

3、審及驗證工作。5.4.2 使用圖樣及文件的各部門，資料管理員的指導下負責本部門使用的變更圖樣及文件的內(nèi)部管理。6 管理內(nèi)容和要求6.1 作業(yè)流程輸入流程圖輸出責任單位重點提示相關(guān)文件及表單變更需求提出變更需求審核、確認變更任務(wù)受理、任務(wù)安排設(shè)計變更變更資料審查、會簽變更資料發(fā)布、歸檔建議更改申請書/更改任務(wù)各部門變更任務(wù)是客戶提出的變更要求，為必須執(zhí)行的。 設(shè)計/工藝建議更改申請書建議更改申請書/更改任務(wù)審核、確認結(jié)果提出部門/技術(shù)中心/電子公司1.建議申請部門校對、審核。2.技術(shù)中心、電子公司確認，對不予更改的，應(yīng)注明原因并反饋申請部門或人員。3.涉及成本、在制品問題的，必須經(jīng)過相關(guān)部門的確

4、認。4. 根據(jù)不同的更改類型，提供相應(yīng)的報告及記錄訂單要求表訂單暫停取消管理規(guī)定合同評審管理標準建議更改申請書/更改任務(wù)任務(wù)分配基礎(chǔ)技術(shù)管理部/電子公司根據(jù)變更類型及產(chǎn)品類型安排變更任務(wù)，任務(wù)分配單建議更改申請書/更改任務(wù)/任務(wù)分配單更改通知書、相關(guān)技術(shù)資料技術(shù)中心/電子公司/工廠1.應(yīng)該根據(jù)更改任務(wù)/更改建議書實施更改2.涉及到4M變更時，需向客戶申請更改，獲得客戶批準后方可實施變更；3.對涉及到產(chǎn)品性能、可靠性、壽命等重大更改，須經(jīng)充分試驗、測試鑒定和客戶確認等設(shè)計驗證及評審后方可實施變更。班組排產(chǎn)表；物料日送貨計劃表變更資料、審查表審批結(jié)果技術(shù)中心/電子公司/制造工廠1.根據(jù)變更資料的審

5、批流程進行審批2.實施變更人員對審批過程中反饋的意見修改相關(guān)資料；3.涉及到在制品處理時，需經(jīng)相關(guān)部門會簽確認計劃變更管理規(guī)定工廠班組終業(yè)報告；計劃執(zhí)行考核規(guī)定變更資料發(fā)放記錄基礎(chǔ)技術(shù)管理部/資料中心1.紙質(zhì)資料發(fā)布：由企管辦資料中心執(zhí)行，按技術(shù)文件發(fā)放要求進行；2.電子版資料發(fā)布：由基礎(chǔ)技術(shù)管理部執(zhí)行，在PDM系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布。發(fā)放記錄表終端指標：更改計劃完成率、更改一次成功率資 源：電腦、PDM、樣品物料、測試儀器、量具、工裝、模具流程管理者：技術(shù)中心、電子公司、制造工廠6.2 變更原則6.2.1 技術(shù)方面 a) 要充分了解客戶工程設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求，不得降低產(chǎn)品質(zhì)量。b) 產(chǎn)品的變更必須

6、符合有關(guān)標準的規(guī)定。其中，有認證要求的產(chǎn)品及其零部件的變更，必須符合其認證標準規(guī)定、必要時按有關(guān)規(guī)定申請及辦理更改手續(xù)；且通過UL安全認證的產(chǎn)品在進行電磁、結(jié)構(gòu)更改如與原認證狀態(tài)及要求不符時，必須提出專題報告并經(jīng)董事長批準后方可實施。c) 產(chǎn)品的變更必須履行簽署手續(xù)。對重大設(shè)計變更組織評審，評審通過后，才能辦理變更手續(xù)，評審要求試驗的，須試驗通過后，方能辦理變更手續(xù)。d) 變更圖樣文件時，相關(guān)文件應(yīng)進行相應(yīng)的變更，以保證相關(guān)文件的正確性和協(xié)調(diào)一致。 e) 設(shè)計變更在評審過程中，客戶代表應(yīng)參與評審，并充分考慮客戶代表的意見。6.3 管理方面a) 自行設(shè)計（或編制）的設(shè)計圖樣及文件的變更，由設(shè)計（

7、編制）部門負責；外購的圖樣及文件的變更，由購入單位負責；用戶提供與合作生產(chǎn)的產(chǎn)品圖樣及文件的變更，按協(xié)議辦理，如協(xié)議未規(guī)定，則由產(chǎn)品制造單位負責更改。b) 產(chǎn)品變更過程中不得破壞零部件的通、借用性質(zhì)。否則，應(yīng)繪制新圖樣、編新代號，并變更與其相關(guān)的全部圖樣及文件；而原圖樣及文件仍保留備查。c) 變更后的圖樣及文件如破壞了互換性，應(yīng)編新代號，也可繪制新圖樣及文件，并變更與其相關(guān)的圖樣及文件。6.4 設(shè)計變更信息的來源主要有以下幾個方面：a) 銷售公司根據(jù)客戶要求而提出的;b) 公司各部門根據(jù)生產(chǎn)實際狀況提出的;c) 新材料、新工藝、新技術(shù)的使用，d) 其它方面的要求。6.5 設(shè)計變更信息審查、確認

8、6.5.1 當顧客提出變更信息時，由銷售公司直接安排設(shè)計變更任務(wù),歸口管理部門履行更改手續(xù);6.5.2 當非歸口部門對產(chǎn)品改進提出更改的建議時，申請部門按填寫設(shè)計（工藝）建議更改申請書（以下簡稱“申請書”），更改申請書的審查、確認要求如下:a) 由建議申請部門進行校對、并經(jīng)其部門領(lǐng)導審核后，b) 歸口部門原設(shè)計或編制人員進行確認、會簽，當原設(shè)計、編制人員不在原職能部門或崗位等情況下，則由該部門領(lǐng)導或計劃員安排。c) 歸口管理部門在申請書上填寫“處理意見”，處理意見”包括：相應(yīng)變更、評審確定和不予變更；對責任人無法確認實施變更與否的應(yīng)采用評審確定，待組織評審后進一步作出更改與否的結(jié)論；對不予更改

9、的（包括評審后確定的），責任人應(yīng)注明原因并反饋原申請部門/人員。d) 建議更改申請及處理程序圖示如下： 6.6 變更權(quán)限與要求圖樣及文件的變更由其歸口部門及人員負責，具體表1：序號圖樣及文件歸口部門要求1產(chǎn)品設(shè)計圖樣及設(shè)計文件（簡稱設(shè)計圖樣及文件）技術(shù)中心/電子公司由原設(shè)計、編制人員自行填寫“設(shè)計（工藝）文件更改通知單”，更改相應(yīng)的圖樣及文件以及相應(yīng)電子文件，履行完簽字手續(xù)后，再將“設(shè)計（工藝）文件更改通知單”及相應(yīng)變更完的產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件、電子文檔存檔和下發(fā)。2控制計劃、工藝文件技術(shù)中心/電子公司3作業(yè)指導書各工廠4其它圖樣及文件由圖樣及文件的歸口部門及人員6.7 設(shè)計變更的分類：6.7.

10、1 設(shè)計變更按其性質(zhì)可劃分為：a) 更改的內(nèi)容不涉及到產(chǎn)品性能，壽命，安全可靠性的簡單變更，直接履行變更手續(xù)；b) 設(shè)計變更涉及到產(chǎn)品性能指標和安裝配套尺寸改變時，必須進行方案論證、樣品制造、測試鑒定、客戶確認和重新配套試驗取得合格結(jié)論，必要時先經(jīng)小批量生產(chǎn)驗證；c) 可能降低產(chǎn)品壽命、強度、可靠性、安全性和絕緣等級的重大變更，須經(jīng)充分試驗、測試鑒定和客戶確認（國外客戶的產(chǎn)品，在更改前須經(jīng)客戶確認），必要時先經(jīng)小批生產(chǎn)驗證，再憑經(jīng)批準的專題技術(shù)總結(jié)報告履行設(shè)計更改手續(xù)。d) 有認證要求的產(chǎn)品及其零部件的更改，必須符合其認證標準規(guī)定、必要時按有關(guān)規(guī)定申請及辦理變更手續(xù)；且通過UL安全認證的產(chǎn)品在

11、進行電磁、結(jié)構(gòu)更改如與原認證狀態(tài)及要求不符時，必須提出專題報告并經(jīng)董事長批準后方可實施。e) 涉及到4M變更時，需向客戶申請，當客戶批準后，方可履行變更手續(xù)。f) 當設(shè)計變更涉及到專利技術(shù)時，需向?qū)＠芾聿块T提出申請，按專利申請、變更、評審等程序辦理，獲得審批后方可實施變更。6.7.2 向客戶申請更改產(chǎn)品變更時,出現(xiàn)以下情況的, 在第一批產(chǎn)品發(fā)運前，應(yīng)按生產(chǎn)件批準程序(PPAP)管理規(guī)定的規(guī)定，聯(lián)絡(luò)客戶、申請生產(chǎn)件批準等級、并向客戶提供生產(chǎn)件批準文件。具體須進行生產(chǎn)件批準的更改情況如下：a) 以前從未提供給客戶的特殊部件、材料或顏色；b) 對以前不合格處進行修正后提交的產(chǎn)品；c) 產(chǎn)品規(guī)格與材

12、料變更；d) 相對于已批準過的產(chǎn)品，使用了其它可選擇的結(jié)構(gòu)和材料；e) 使用新模具或修改模具時；f) 模具經(jīng)過12個月（或更久）停用而重新啟用時；g) 分供方變更時；h) 生產(chǎn)場所變更時；i) 生產(chǎn)過程或方法變更時；j) 被客戶以質(zhì)量原因要求停止交貨時；k) 試驗、檢驗方法的更改，新技術(shù)的應(yīng)用。客戶批準程序及要求，按生產(chǎn)件批準程序(PPAP)管理規(guī)定規(guī)定。若客戶放棄批準，則由技術(shù)部門組織相應(yīng)評審。6.8 履行設(shè)計變更6.8.1 更改通知書填寫，按設(shè)計（工藝）文件更改管理規(guī)定執(zhí)行。6.8.2 更改通知單的、變更圖樣及文件會簽與審批會簽、審批的程序與要求按產(chǎn)品技術(shù)資料出版管理規(guī)定規(guī)定。6.9 更改

13、通知書、變更圖樣及文件的發(fā)布及歸檔6.9.1 電子版變更資料的發(fā)布及歸檔由基礎(chǔ)技術(shù)管理部PDM管理員負責發(fā)布及歸檔，具體要求按PDM電子圖檔管理規(guī)定規(guī)定。6.9.1 紙質(zhì)變更資料的發(fā)布及歸檔經(jīng)批準的“更改通知單”及其圖樣及文件，由企管辦資料中心負責歸檔、復印和發(fā)放，具體要求按圖書檔案管理規(guī)定執(zhí)行。6.9.2 變更技術(shù)資料的回收、作廢處理由于變更引起更換的圖樣及文件， 由技術(shù)中心派員至各有關(guān)單位統(tǒng)一換發(fā)新圖后，原復印圖由技術(shù)中心收回、加蓋作廢章，并統(tǒng)一銷毀 ；舊底圖上應(yīng)有明顯的“作廢”標記。具體回收、作廢要求按圖書檔案管理規(guī)定執(zhí)行。7 檢查與考核7.1 本標準由技術(shù)中心主任組織技術(shù)中心及相關(guān)部門負責實