供應(yīng)商管理控制程序

1、供給商管理控制程序1 .目的：為了確保本公司生產(chǎn)正常進(jìn)展，在對(duì)供給商的選擇、議價(jià)、質(zhì)量、交期等面更加規(guī)，與 供給商形成互動(dòng)雙贏的穩(wěn)定關(guān)系，特制定本程序。2 .適用圍：凡本工廠所有物料的采購(gòu)和外委作業(yè)的供給商均適用之。3 .權(quán)責(zé)：3. 1物質(zhì)部：負(fù)責(zé)供給商的評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)及管理，負(fù)責(zé)按時(shí)按量按質(zhì)采購(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)供給商發(fā) 放并控制相關(guān)的技術(shù)文件和資料。4. 2質(zhì)管部：負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證并決定是否放行采購(gòu)物料，并向物質(zhì)部提供質(zhì)量面的相 關(guān)信息。5. 3工藝、技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求，和技術(shù)效勞。6. 4倉(cāng)庫(kù)：依生產(chǎn)實(shí)際需求提出物料采購(gòu)需求方案，并負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的點(diǎn)收。7. 5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)

2、對(duì)供給商的結(jié)算和付款期限的合理控制。8. 6總經(jīng)理或其授權(quán)人：批準(zhǔn)供給商分類(lèi)及特殊物料的采購(gòu)。4 .程序容4. 1供給商的分類(lèi)：根據(jù)供給商對(duì)企業(yè)白影響程度，將供給商分為A、B、C三類(lèi)。4. 1. 1 A類(lèi)供給商：該類(lèi)供給商的特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝復(fù)雜且難度較大、目前市場(chǎng)上獨(dú)一無(wú)二 無(wú)替代商和替代品、采購(gòu)期長(zhǎng)、運(yùn)輸困難的外委供給商及局部指定的零部件或貴 重部件經(jīng)銷(xiāo)商如國(guó)的伺服電機(jī)等及市場(chǎng)上緊悄的標(biāo)準(zhǔn)件經(jīng)銷(xiāo)商。上述幾項(xiàng)同時(shí) 應(yīng)具備滿意的生產(chǎn)或供貨能力、良好的品質(zhì)和交期信譽(yù)、一流的合作效勞精神；5. 1. 2 B類(lèi)供給商：該類(lèi)供給商的特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝一般只涉及通用技術(shù)，市場(chǎng)上可供選擇 的供給商有較大的余地，采

3、購(gòu)期較短、具備一定價(jià)格空間的外委供給商，局部較貴 重零部件經(jīng)銷(xiāo)商、某些行業(yè)慣用零配件的供給商或訂購(gòu)批量較大的經(jīng)銷(xiāo)商；6. 1.3 C類(lèi)供給商：該類(lèi)供給商的特點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)或代理行業(yè)或標(biāo)準(zhǔn)零件、市場(chǎng)可替代性很強(qiáng)、零件單位價(jià)格較低的經(jīng)銷(xiāo)商。4. 2供給商的開(kāi)發(fā)管理4. 2. 1物質(zhì)部主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全責(zé)跟進(jìn) A類(lèi)供給商的開(kāi)發(fā)與管理，積極尋找新的供給商，甚至 進(jìn)展培育。對(duì)現(xiàn)有的供給商根據(jù)其特點(diǎn)進(jìn)展盡可能的扶持資金、技術(shù)和管理。特別是對(duì)于外委加工的制造商在技術(shù)、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)面應(yīng)積極進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)交底或 指導(dǎo)，特殊情況下可派技術(shù)或品控人員駐廠效勞；a）物質(zhì)部應(yīng)牽頭對(duì)此類(lèi)潛在供給商進(jìn)展實(shí)地考察，參加考察的人員應(yīng)由技術(shù)

4、部、生產(chǎn)工藝及質(zhì)管面的專(zhuān)業(yè)人員組成，由物質(zhì)部組織制作？供給商考察報(bào)告？，報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)是否作為可替選供給商。b）由物質(zhì)部通知技術(shù)部、生產(chǎn)廠工藝、品質(zhì)派相關(guān)人員到外委制造供給商處進(jìn) 展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；c）對(duì)外委制造商現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的過(guò)程和本公司要求，應(yīng)由物質(zhì)部當(dāng)即制作備忘錄，由本 公司物質(zhì)部和供給商簽署后作為采購(gòu)合同的附件執(zhí)行；4.2.2物質(zhì)部的主管采購(gòu)人員應(yīng)對(duì) B類(lèi)供給商進(jìn)展開(kāi)發(fā)與管理，確保正常狀態(tài)下每種物料 有三個(gè)可供選擇的供給商；對(duì)此類(lèi)供給商主要是進(jìn)展價(jià)格、質(zhì)量和交期的一般性評(píng) 核，暫不納入供給商正式評(píng)審程序。4.2.3物質(zhì)部對(duì)此類(lèi)供給商應(yīng)進(jìn)展一年一度的正式供給商評(píng)審，建立C類(lèi)認(rèn)可供給商庫(kù)，細(xì)那

5、么參見(jiàn)附件須給商評(píng)審程序？；4. 2. 4物質(zhì)部對(duì)某些重要具開(kāi)展?jié)摿Φ墓┙o商，向公司決策層提出建立與該供給商的產(chǎn) 權(quán)關(guān)系的建議；4. 2. 5物質(zhì)部應(yīng)當(dāng)控制同類(lèi)物料的供給商數(shù)量，一般不超過(guò)2-3家，同時(shí)要有主次之分。4. 2. 6物質(zhì)部應(yīng)持續(xù)地進(jìn)展供給商的信息采集，建立供給商庫(kù)。4. 3供給商的貨款支付管理4. 3. 1物質(zhì)部應(yīng)盡可能利用供給商的資金為企業(yè)效勞，特別是在企業(yè)流動(dòng)資金緊的情況下；4. 3. 2物質(zhì)部應(yīng)按月制定貨款支付方案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核執(zhí)行。a）對(duì)于A類(lèi)供給商，物質(zhì)部在月度貨款支付方案中應(yīng)優(yōu)先考慮，一般情況下不應(yīng)壓 供給商的貨款；b）對(duì)于B類(lèi)供給商，可適當(dāng)考慮利用供給商的資金問(wèn)題，

6、爭(zhēng)取雙構(gòu)成雙贏的合作關(guān)系；c）對(duì)于C類(lèi)供給商，可作為利用供給商資金的主要對(duì)象，可實(shí)行月結(jié)三個(gè)月，但貨 款利用額度亦不能超過(guò)月度供貨金額的300%;4. 4供給商的價(jià)格管理：4. 4. 1物質(zhì)部必須嚴(yán)密跟蹤相關(guān)物料的市場(chǎng)價(jià)格水平，對(duì) B、C類(lèi)供給商應(yīng)當(dāng)保持穩(wěn)定的 價(jià)格或逐步下調(diào)的價(jià)格趨勢(shì)；防止受市場(chǎng)物價(jià)上漲的影響，要求供給商有一定的價(jià) 格承受能力；4.4.2充分利用供給商的折扣及各種優(yōu)惠政策，降低采購(gòu)本錢(qián)；4. 4. 3對(duì)于A類(lèi)及某些緊急采購(gòu)的供給商，在價(jià)格上可采取靈活政策，但在議價(jià)時(shí)要控制價(jià)格上限；4. 4. 4物質(zhì)部在詢(xún)價(jià)時(shí)必須使用統(tǒng)一的詢(xún)價(jià)單，盡可能將所詢(xún)價(jià)格分解，便于進(jìn)展對(duì)稱(chēng)的 工程評(píng)估

7、和比擬。4. 5供給商的質(zhì)量管理：4. 5. 1質(zhì)管部必須通過(guò)物質(zhì)部將所有非標(biāo)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)要求（標(biāo)準(zhǔn)），以書(shū)面的形式知會(huì)供給商，必要時(shí)對(duì)個(gè)別重要供給商進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；4. 5. 2質(zhì)管部必須對(duì)批量大的所有物料按MIL-105E檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)選擇和制定質(zhì)檢案，并格執(zhí)行；特別是對(duì)于列入免檢系列的零配件供給商應(yīng)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；4. 5. 3對(duì)于那些由于本公司檢驗(yàn)設(shè)施欠缺而無(wú)法檢驗(yàn)或一些貴重的必須進(jìn)展破壞性實(shí)驗(yàn) 的零部件供給商，必須要求其提供有效的證明材料；必要時(shí)我司可委托第三進(jìn)展 驗(yàn)證；4. 5. 4物質(zhì)部在采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中必須將質(zhì)量要求作為產(chǎn)品的一局部，表達(dá)在合同中；4. 5. 5對(duì)連續(xù)三批次不合格的供給商，

8、物質(zhì)部必須進(jìn)展調(diào)整更換；4. 5. 6由于供給商品質(zhì)問(wèn)題對(duì)本公司所造成的損失，物質(zhì)部必須按合同進(jìn)展責(zé)任追究；4. 6供給商的交期管理：4. 6. 1物質(zhì)部應(yīng)對(duì)一些常用物料有方案地進(jìn)展大批量訂購(gòu)分期交貨的方法，一面可增強(qiáng) 供給商的信心，并便于供給商安排生產(chǎn)或進(jìn)貨；另一面可增加我的談判優(yōu)勢(shì)，又 不至于增加庫(kù)存和資金損失；4. 6. 2物質(zhì)部必須在合同中明確表達(dá)交貨地點(diǎn)的條款，盡量采取供給商送貨到廠的條款；4. 6. 3物質(zhì)部必須對(duì)送貨到廠的供給商進(jìn)展前期點(diǎn)收說(shuō)明，點(diǎn)收后本公司只出具繳料暫收既證，待進(jìn)料檢驗(yàn)后，才出具實(shí)收憑據(jù)以此作為結(jié)算依據(jù) 或決定退貨處理；4. 7供給商的關(guān)系管理：4. 7. 1應(yīng)

9、當(dāng)利用各種渠道和式樹(shù)立供給商的信心；4. 7. 2盡量保持和維護(hù)與供給商的長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；4. 7. 3物質(zhì)部應(yīng)盡可能地給予供給商以各種幫助；4. 7. 4物質(zhì)部應(yīng)針對(duì)供給商的各種不符合，及時(shí)發(fā)出須給商改善行動(dòng)報(bào)告？，并跟蹤結(jié)果，逐步使供給商適應(yīng)本公司的運(yùn)作情況；4. 7. 5物質(zhì)部應(yīng)將每個(gè)供給商看成是該行業(yè)的專(zhuān)家，認(rèn)真聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議，并及時(shí) 向本公司相關(guān)部門(mén)通報(bào)。4. 8表格4.8.1供給商考察報(bào)告4. 8. 2供給商改善行動(dòng)報(bào)告4. 8. 3暫收物料專(zhuān)用章供給商考察報(bào)告日期： 年 月 日供給商名稱(chēng)物料編號(hào)物料名稱(chēng)考察目的新供給商評(píng)審定期供給商檢討其它考察員XX及部門(mén)考察日期考察容

10、及結(jié)果序號(hào)考察工程評(píng)估分?jǐn)?shù)（下中上）1-4分4-7分7-10 分1管理職責(zé)是含齊全，執(zhí)行是含到位2品質(zhì)保證體系狀況3合同評(píng)審與客戶(hù)的關(guān)系4設(shè)計(jì)及工藝控制狀況5采購(gòu)及顧客提供產(chǎn)品的管理狀況6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性7生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)管理狀況8檢驗(yàn)及試驗(yàn)狀況9糾正及預(yù)防措施10售后效勞情況總分意見(jiàn)及建議:考察負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理:日期:日 期:供給商改善行動(dòng)報(bào)告供給商送貨單號(hào)收貨日期產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)收貨數(shù)量異常描述提出人日期審批日期以下由供給商填寫(xiě)，并請(qǐng)于日回復(fù)根本原因現(xiàn)品處理措施改善行動(dòng)完成負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日期跟進(jìn)情況跟進(jìn)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)日期審批X X X X X X 一收貨專(zhuān)用章 來(lái)貨暫收？驗(yàn)后作實(shí) 收貨人：年 月日

11、5.附件：供給商評(píng)審簡(jiǎn)易程序5.1 供給商的評(píng)審本廠目前依據(jù)供給商滿足相關(guān)要求的能力評(píng)審并選擇C類(lèi)供給商，評(píng)審準(zhǔn)那么如下：5.1.1 本廠現(xiàn)有屬于 C類(lèi)的供給商，無(wú)主要不良供貨記錄的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可直接列入 ？C類(lèi)供給商？作為合格合作對(duì)象。5.1.2 新增的供給商，由物質(zhì)部采購(gòu)員向其發(fā)出“供給商根本資料明細(xì)表上交物質(zhì)部主管審批； 假設(shè)要求進(jìn)展實(shí)供地考察，那么由物質(zhì)部組織質(zhì)管、工程、生產(chǎn)技術(shù)部人員進(jìn)展實(shí)地考察， 并填寫(xiě)“實(shí)地考察報(bào)告和“供給商評(píng)審報(bào)告交總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“ C類(lèi)供給商作為合 格合作對(duì)象。5.1.3 新增的供給商，要求供提供樣品，并由質(zhì)管部檢驗(yàn)，假設(shè)檢驗(yàn)合格經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入？C類(lèi)

12、供給商？作為合格合作對(duì)象。5.1.4 對(duì)新增的供給商，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，除要求供給商來(lái)樣外來(lái)樣檢驗(yàn)須合格，可根據(jù)實(shí)際需要小批或中批試用，試用合格并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可列入？C類(lèi)供給商？作為合格合作對(duì)象。5.2 合格供給商的考核由物質(zhì)部組織質(zhì)管必要時(shí)生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)也參與參與每年度一次統(tǒng)計(jì)考核合格供給商產(chǎn)品、效勞質(zhì)量及配合度等，并將有關(guān)結(jié)果記錄于旗給商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表 神，考核的結(jié)果由物質(zhì)部主管呈報(bào)總經(jīng)理處理；5.2.1 考核結(jié)果為甲等的供給商，其合格供給商的資格繼續(xù)有效，采購(gòu)時(shí)優(yōu)先考慮；5.2.2 考核結(jié)果為乙等的供給商，其合格供給商的資料可有效，但采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)視；5.2.3 考核結(jié)果

13、為丙等的供給商，由經(jīng)物質(zhì)部主管核準(zhǔn)后報(bào)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，可取消該供給商的合格供給商資格；5.2.4 對(duì)由于本公司原因，導(dǎo)致供給商的不合格，不在評(píng)審圍.；5.2.5 本程序目前只限于對(duì) C類(lèi)供給商的評(píng)審.5.3 表單5.3.1 C類(lèi)供給商5.3.2 供給商評(píng)審報(bào)告5.3.3 供給商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表C類(lèi)供給商日期： 年 月 日供給商編號(hào)供給商名稱(chēng)提供物料的類(lèi)別最后評(píng)審日期評(píng)審報(bào)告編號(hào)供給商資料明細(xì)表供給商類(lèi)別物料外協(xié)加工口效勞使用部門(mén)登記日期供給冏名稱(chēng)TEL:FAX:公司地址工廠地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)注冊(cè)資金法人代表年?duì)I業(yè)額業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系廠房回枳員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有先進(jìn)的管理法主要設(shè)備狀況材料來(lái)源品管狀

14、況主要客戶(hù)主要產(chǎn)品備注:物質(zhì)部主管總經(jīng)理供給商評(píng)審報(bào)告供給商：供給商資料明顯表實(shí)地考察報(bào)告樣品檢查報(bào)告評(píng)審法:評(píng)審結(jié)果:評(píng)審組建議可接納進(jìn)一步評(píng)審不接納備注:總經(jīng)理:日期:供給商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表制表日期:供全稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)考核日期年 月日至年月日考核工程及配比考核 容考核基準(zhǔn)考核單位評(píng)分40分品質(zhì)總不良次數(shù)1、1%以下21-39質(zhì)可靠2、1%10%含不良率=X100%分管程度總檢查次數(shù)3、10% 20%含120 分部40%4、20%不含以上0分30分物1、1%以下交貨總延遲次數(shù)2、1%10%含11-29質(zhì)準(zhǔn)確延遲率=x 100%3、10% 20%含分部度30%總交貨次數(shù)4、20%不含以下1 10 分倉(cāng)0分務(wù)物15分1、電約即到誠(chéng)意改善；質(zhì)售后2、偶爾拖延尚能改善；11-14部效勞抱怨及退貨要求處理反響3、經(jīng)常拖延誠(chéng)思缺之；分采15%4、置之不理。1 10 分購(gòu)0分員物價(jià)格1、價(jià)格